UCHWAŁA NR XXVII/259/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/259/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 132 472,37 zł, w tym; 1. 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 115 839,19 zł, 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 248 311,56 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę 47 986,37 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 64 159,41 zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 52 549,41 zł, z czego; - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42 390 zł, - zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10 159,41 zł, b) zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 110 zł, c) zmniejszenie planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 5 500 zł, 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 112 145,78 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 112 145,78 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zmniejsza się o kwotę 84 486 zł planowany deficyt budżetu. 5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2012 r. o kwotę 30 000 zł oraz zwiększa się plan rozchodów budżetu na 2012 r. o kwotę 54 486 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1) 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 000 000 zł; Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 1

2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 932 732,91 zł, w tym z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 176 106,39 zł, 3) nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1 395 449,71 zł. ; 2) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2012 r. wynosi: 3. 1) Dochody budżetu 40 713 127,36 w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 574 707,61 dochody bieżące 35 217 712,53 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 063 361,11 dochody majątkowe 5 495 414,83 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 511 346,50 2) Wydatki budżetu 43 645 860,27 w tym wydatki bieżące 33 004 223,82 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 22 381 919,17 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 811 505,49 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 570 413,68 2. dotacje na zadania bieżące 1 440 511,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 769 320,88 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 174 872,77 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 5 500,00 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 232 100,00 wydatki majątkowe 10 641 636,45 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 10 641 636,45 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 597 778,35 3) Deficyt budżetu 2 932 732,91 4) Przychody budżetowe 7 149 121,67 5) Rozchody budżetu 4 216 388,76 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 2

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 3

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 77 277,75 0,00 11 400,00 88 677,75 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 11 400,00 11 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11 400,00 11 400,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 404 190,00 0,00 250,00 404 440,00 40002 Dostarczanie wody 404 190,00 0,00 250,00 404 440,00 0920 Pozostałe odsetki 1 340,00 0,00 150,00 1 490,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 0,00 100,00 150,00 710 Działalność usługowa 5 700,00 0,00 450,00 6 150,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 4

71035 Cmentarze 5 700,00 0,00 450,00 6 150,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0,00 450,00 5 450,00 750 Administracja publiczna 210 709,53 0,00 180,00 210 889,53 17 360,03 0,00 0,00 17 360,03 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 134 800,00 0,00 180,00 134 980,00 0830 Wpływy z usług 100,00 0,00 180,00 280,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 688 489,97-7 000,00 46 471,81 5 727 961,78 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 773 100,00-7 000,00 5 705,00 771 805,00 0310 Podatek od nieruchomości 700 000,00 0,00 4 000,00 704 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 49 000,00 0,00 755,00 49 755,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 000,00-7 000,00 0,00 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 400,00 400,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 0,00 550,00 950,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 456 000,00 0,00 30 500,00 1 486 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 510 000,00 0,00 7 000,00 517 000,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 5

0320 Podatek rolny 424 000,00 0,00 13 000,00 437 000,00 0330 Podatek leśny 8 000,00 0,00 100,00 8 100,00 0340 Podatek od środków transportowych 330 000,00 0,00 10 400,00 340 400,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 329 281,97 0,00 4 266,81 333 548,78 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167 131,97 0,00 266,81 167 398,78 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 122 000,00 0,00 4 000,00 126 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 124 608,00 0,00 6 000,00 3 130 608,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 0,00 6 000,00 31 000,00 758 Różne rozliczenia 19 287 153,12 0,00 126 029,00 19 413 182,12 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 864 876,00 0,00 126 029,00 11 990 905,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 864 876,00 0,00 126 029,00 11 990 905,00 801 Oświata i wychowanie 462 836,00 0,00 34 400,00 497 236,00 80101 Szkoły podstawowe 63 190,00 0,00 4 900,00 68 090,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 060,00 0,00 4 900,00 62 960,00 80104 Przedszkola 237 160,00 0,00 8 400,00 245 560,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 80110 Gimnazja 63 010,00 0,00 15 000,00 78 010,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 800,00 0,00 15 000,00 75 800,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 84 300,00 0,00 6 100,00 90 400,00 0830 Wpływy z usług 84 300,00 0,00 6 100,00 90 400,00 852 Pomoc społeczna 6 917 286,00-10,00 1 010,00 6 918 286,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 985 463,00 0,00 1 000,00 5 986 463,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 200,00 0,00 1 000,00 6 200,00 85295 Pozostała działalność 394 120,00-10,00 10,00 394 120,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 7

0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 10,00 10,00 0920 Pozostałe odsetki 10,00-10,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 216 354,00 0,00 130,00 216 484,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 216 354,00 0,00 130,00 216 484,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 130,00 130,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 810 005,27-350 000,00 21 450,00 481 455,27 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 618 705,27-350 000,00 2 000,00 270 705,27 0830 Wpływy z usług 576 005,27-350 000,00 0,00 226 005,27 0920 Pozostałe odsetki 1 900,00 0,00 2 000,00 3 900,00 90002 Gospodarka odpadami 102 700,00 0,00 13 000,00 115 700,00 0830 Wpływy z usług 55 000,00 0,00 13 000,00 68 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 500,00 0,00 1 000,00 7 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 500,00 0,00 1 000,00 7 500,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 8

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 0,00 50,00 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 50,00 50,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 400,00 0,00 1 000,00 15 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 400,00 0,00 1 000,00 15 400,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 600,00 0,00 4 400,00 65 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60 600,00 0,00 4 400,00 65 000,00 926 Kultura fizyczna 18 932,00-1 000,00 400,00 18 332,00 92601 Obiekty sportowe 13 035,00-1 000,00 400,00 12 435,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00-700,00 0,00 800,00 0830 Wpływy z usług 6 035,00 0,00 400,00 6 435,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 500,00-300,00 0,00 5 200,00 bieżące razem: 35 333 551,72-358 010,00 242 170,81 35 217 712,53 1 063 361,11 0,00 0,00 1 063 361,11 majątkowe 801 Oświata i wychowanie 156 831,67 0,00 248 311,56 405 143,23 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 9

156 381,67 0,00 0,00 156 381,67 80101 Szkoły podstawowe 156 831,67 0,00 248 311,56 405 143,23 156 381,67 0,00 0,00 156 381,67 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 248 311,56 248 311,56 majątkowe razem: 5 247 103,27 0,00 248 311,56 5 495 414,83 3 511 346,50 0,00 0,00 3 511 346,50 Ogółem: 40 580 654,99-358 010,00 490 482,37 40 713 127,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 4 574 707,61 0,00 0,00 4 574 707,61 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 10

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody przed zmianą 565 976,00 446 076,00 443 926,00 95 400,00 348 526,00 0,00 2 15 119 900,00 119 900,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 575 976,00 456 076,00 453 926,00 95 400,00 358 526,00 0,00 2 15 119 900,00 119 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 565 976,00 446 076,00 443 926,00 95 400,00 348 526,00 0,00 2 15 119 900,00 119 900,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 575 976,00 456 076,00 453 926,00 95 400,00 358 526,00 0,00 2 15 119 900,00 119 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 011 412,78 1 360 175,68 1 345 675,68 76 260,73 1 269 414,95 0,00 14 50 5 651 237,10 5 651 237,10 731 927,65 0,00 600 Transport i łączność zmniejszenie -46 759,41-46 759,41-46 759,41 0,00-46 759,41 0,00 zwiększenie 112 145,78 0,00 112 145,78 112 145,78 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne po zmianach 7 076 799,15 1 313 416,27 1 298 916,27 76 260,73 1 222 655,54 0,00 14 50 5 763 382,88 5 763 382,88 731 927,65 0,00 przed zmianą 5 071 698,57 1 329 175,68 1 314 675,68 76 260,73 1 238 414,95 0,00 14 50 3 742 522,89 3 742 522,89 731 927,65 0,00 zmniejszenie -46 759,41-46 759,41-46 759,41 0,00-46 759,41 0,00 zwiększenie 112 145,78 0,00 112 145,78 112 145,78 0,00 0,00 po zmianach 5 137 084,94 1 282 416,27 1 267 916,27 76 260,73 1 191 655,54 0,00 14 50 3 854 668,67 3 854 668,67 731 927,65 0,00 przed zmianą 3 117 001,00 3 095 001,00 2 909 561,00 1 983 534,00 926 027,00 0,00 185 44 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00-25 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 093 501,00 3 071 501,00 2 886 061,00 1 960 034,00 926 027,00 0,00 185 44 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 739 300,00 2 717 300,00 2 696 300,00 1 887 000,00 809 300,00 0,00 21 00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -25 000,00-25 000,00-25 000,00-25 00 0,00 0,00 0,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 11

757 Obsługa długu publicznego zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 50 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 715 800,00 2 693 800,00 2 672 800,00 1 863 500,00 809 300,00 0,00 21 00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 243 100,00 243 10 0,00 0,00 0,00 11 000,00 232 10 0,00 zmniejszenie -5 500,00-5 50 0,00 0,00 0,00-5 50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 237 600,00 237 60 0,00 0,00 0,00 5 500,00 232 10 0,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego przed zmianą 11 000,00 11 00 0,00 0,00 0,00 11 00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 500,00-5 50 0,00 0,00 0,00-5 50 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 5 50 0,00 0,00 0,00 5 50 0,00 0,00 przed zmianą 16 219 953,37 14 719 246,00 13 629 276,00 11 119 210,00 2 510 066,00 514 540,00 575 43 1 500 707,37 1 500 707,37 573 673,09 0,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie -75 110,00-75 110,00-68 460,00-46 960,00-21 500,00 0,00-6 65 zwiększenie 34 710,00 34 710,00 33 860,00 27 760,00 6 100,00 0,00 85 po zmianach 16 179 553,37 14 678 846,00 13 594 676,00 11 100 010,00 2 494 666,00 514 540,00 569 63 1 500 707,37 1 500 707,37 573 673,09 0,00 przed zmianą 9 706 507,37 8 247 340,00 7 898 390,00 6 622 020,00 1 276 370,00 0,00 348 95 1 459 167,37 1 459 167,37 573 673,09 0,00 zmniejszenie -43 710,00-43 710,00-39 210,00-19 710,00-19 500,00 0,00-4 50 zwiększenie 26 400,00 26 400,00 26 400,00 26 40 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 689 197,37 8 230 030,00 7 885 580,00 6 628 710,00 1 256 870,00 0,00 344 45 1 459 167,37 1 459 167,37 573 673,09 0,00 przed zmianą 748 230,00 748 230,00 702 410,00 644 960,00 57 450,00 7 400,00 38 42 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -3 600,00-3 600,00-3 450,00-1 450,00-2 000,00 0,00-15 zwiększenie 2 210,00 2 210,00 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00 85 po zmianach 746 840,00 746 840,00 700 320,00 644 870,00 55 450,00 7 400,00 39 12 przed zmianą 1 394 200,00 1 356 660,00 816 150,00 662 520,00 153 630,00 507 140,00 33 37 37 540,00 37 540,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-5 500,00-5 500,00 0,00 0,00-50 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 388 200,00 1 350 660,00 810 650,00 657 020,00 153 630,00 507 140,00 32 87 37 540,00 37 540,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 702 550,00 3 702 550,00 3 548 120,00 3 027 020,00 521 100,00 0,00 154 43 80110 Gimnazja zmniejszenie -19 800,00-19 800,00-18 300,00-18 300,00 0,00 0,00-1 50 zwiększenie 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach 3 682 750,00 3 682 750,00 3 529 820,00 3 008 720,00 521 100,00 0,00 152 93 przed zmianą 187 540,00 183 540,00 183 380,00 79 920,00 103 460,00 0,00 16 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 10 0,00 0,00 po zmianach 191 640,00 187 640,00 187 480,00 77 920,00 109 560,00 0,00 16 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 196 799,37 196 799,37 170 799,37 42 430,00 128 369,37 26 00 0,00 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 266,81 266,81 266,81 0,00 266,81 0,00 po zmianach 197 066,18 197 066,18 171 066,18 42 430,00 128 636,18 26 00 0,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 12

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przed zmianą 184 722,37 184 722,37 166 722,37 42 430,00 124 292,37 18 00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 266,81 266,81 266,81 0,00 266,81 0,00 po zmianach 184 989,18 184 989,18 166 989,18 42 430,00 124 559,18 18 00 0,00 przed zmianą 402 024,00 402 024,00 105 340,00 95 860,00 9 480,00 32 650,00 264 034,00 0,00 0,00 0,00 854 900 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -3 530,00-3 530,00-3 020,00-3 020,00 0,00 0,00-51 zwiększenie 3 530,00 3 530,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 20 po zmianach 402 024,00 402 024,00 105 650,00 96 170,00 9 480,00 32 650,00 263 724,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 109 910,00 109 910,00 104 700,00 95 860,00 8 840,00 0,00 5 21 zmniejszenie -3 530,00-3 530,00-3 020,00-3 020,00 0,00 0,00-51 zwiększenie 3 530,00 3 530,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 20 po zmianach 109 910,00 109 910,00 105 010,00 96 170,00 8 840,00 0,00 4 90 przed zmianą 2 098 682,44 2 022 182,44 2 015 472,44 558 383,04 1 457 089,40 0,00 6 71 76 500,00 76 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 41 733,19 41 733,19 41 733,19 0,00 41 733,19 0,00 po zmianach 2 140 415,63 2 063 915,63 2 057 205,63 558 383,04 1 498 822,59 0,00 6 71 76 500,00 76 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 659 280,00 622 780,00 621 200,00 97 130,00 524 070,00 0,00 1 58 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 90001 90002 Wydatki razem: Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 39 733,19 39 733,19 39 733,19 0,00 39 733,19 0,00 po zmianach 699 013,19 662 513,19 660 933,19 97 130,00 563 803,19 0,00 1 58 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 881 612,94 866 612,94 864 012,94 450 700,00 413 312,94 0,00 2 60 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 po zmianach 883 612,94 868 612,94 866 012,94 450 700,00 415 312,94 0,00 2 60 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 43 597 873,90 33 068 383,23 22 434 468,58 14 853 895,49 7 580 573,09 1 440 511,00 7 775 430,88 1 174 872,77 11 000,00 232 100,00 10 529 490,67 10 529 490,67 3 597 778,35 0,00 zmniejszenie -155 899,41-155 899,41-143 239,41-74 980,00-68 259,41 0,00-7 160,00 0,00-5 50 0,00 0,00 zwiększenie 203 885,78 91 740,00 90 690,00 32 590,00 58 100,00 0,00 1 05 112 145,78 112 145,78 0,00 0,00 po zmianach 43 645 860,27 33 004 223,82 22 381 919,17 14 811 505,49 7 570 413,68 1 440 511,00 7 769 320,88 1 174 872,77 5 500,00 232 100,00 10 641 636,45 10 641 636,45 3 597 778,35 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 13

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie Wykaz zadań ujętych w WPF 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 893 900,58 1 893 900,58 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 819 900,58 1 819 900,58 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 819 900,58 1 819 900,58 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie (PROW) 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła 1 373 575,56 1 373 575,56 WPF 277 175,02 277 175,02 WPF 3) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie 4) Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Mokra Wieś w tym; 129 150,00 129 150,00 40 000,00 40 000,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 14

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 615 450,58 1 615 450,58 01095 Pozostała działalność 74 000,00 74 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 74 000,00 74 000,00 1) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 74 000,00 74 000,00 119 900,00 119 900,00 40002 Dostarczanie wody 119 900,00 119 900,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 119 900,00 119 900,00 1) Zakup samochodu na potrzeby administrowania gminnych wodociągów 11 900,00 11 900,00 2) Wykonanie monitoringu sieci wodociagowej 7 000,00 7 000,00 3) Modernizacja ujęcia wody i wodociągu w Podegrodziu 101 000,00 101 000,00 600 Transport i łączność 5 651 237,10 112 145,78 5 763 382,88 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 99 331,13 99 331,13 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 99 331,13 99 331,13 1) Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 99 331,13 99 331,13 WPF 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 1) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu 50 000,00 50 000,00 WPF Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 15

60016 Drogi publiczne gminne 3 742 522,89 112 145,78 3 854 668,67 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 742 522,89 112 145,78 3 854 668,67 1) Przebudowa centrum wsi Podegrodzie 559 492,90 559 492,90 WPF 2) Przebudowa centrum wsi Brzezna 331 762,65 331 762,65 WPF 3) Przebudowa dróg gminnych 1 138 267,34 112 145,78 1 250 413,12 4) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 5) Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293960K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice 126 000,00 126 000,00 1 522 000,00 1 522 000,00 WPF 6) Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 65 000,00 65 000,00 WPF 731 927,65 731 927,65 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 759 383,08 1 759 383,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 759 383,08 1 759 383,08 1) Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 1 759 383,08 1 759 383,08 700 Gospodarka mieszkaniowa 950 988,62 950 988,62 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 950 988,62 950 988,62 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 16

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 950 988,62 950 988,62 1) Wykup gruntów związanych z zadaniem p.n. Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym 1 600,00 1 600,00 2) Zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie 16 400,00 16 400,00 3) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 4) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) 5) Zakup gruntu pod boisko sportowe w Mokrej Wsi 6) Remont i przebudowa pomieszczeń istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej 726 710,60 726 710,60 153 278,02 153 278,02 46 700,00 46 700,00 6 300,00 6 300,00 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 676 727,03 676 727,03 750 Administracja publiczna 22 000,00 22 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 000,00 22 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 000,00 22 000,00 1) Komputeryzacja Urzędu Gminy 22 000,00 22 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 257,00 221 257,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 221 257,00 221 257,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 221 257,00 221 257,00 1) Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego LUKAS 20 000,00 20 000,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 17

2) Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach 146 257,00 146 257,00 3) Dotacja dla OSP Podegrodzie 5 000,00 5 000,00 4) Dotacja dla OSP Gostwica 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 500 707,37 1 500 707,37 80101 Szkoły podstawowe 1 459 167,37 1 459 167,37 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 459 167,37 1 459 167,37 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy 66 000,00 66 000,00 WPF 2) Termomodernizacja budynków szkół 756 394,28 756 394,28 3) wykonanie przyłącza Szkoły Podstawowej w Brzeznej do kanalizacji gminnej 4) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance 5) Urządzenie do konserwacji nawierzchni syntetycznej boisk sportowych 6) Zakup kotła węglowego dla Szkoły Podstawowej w Olszance 7) Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 10 500,00 10 500,00 588 673,09 588 673,09 WPF 6 000,00 6 000,00 24 600,00 24 600,00 7 000,00 7 000,00 573 673,09 573 673,09 80104 Przedszkola 37 540,00 37 540,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 37 540,00 37 540,00 1) Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu 33 000,00 33 000,00 WPF Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 18

2) Zakup wyposażenia placu zabaw Gminnego Przedszkola w Brzeznej 4 540,00 4 540,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 000,00 4 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 4 000,00 1) Zakup drzwi wejściowtch w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu 4 000,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 76 500,00 76 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 36 500,00 36 500,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 36 500,00 36 500,00 1) zakup pomp na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków 2) zakup psionu (przenośnego terminala odczytu liczników) 17 050,00 17 050,00 19 450,00 19 450,00 90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 15 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 1) zabezpieczenie wysypiska w system alarmowy z monitoringiem wizyjnym 15 000,00 15 000,00 90095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00 1) Odwodnienie terenu Poświątne w miejscowości Gostwica 25 000,00 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 74 000,00 74 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 40 000,00 40 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000,00 40 000,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 19

1) zakup sprzętu nagłośnieniowego sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 40 000,00 40 000,00 92116 Biblioteki 34 000,00 34 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 000,00 34 000,00 1) Budowa biblioteki gminnej w Podegrodziu 34 000,00 34 000,00 WPF 926 Kultura fizyczna 19 000,00 19 000,00 92601 Obiekty sportowe 19 000,00 19 000,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 000,00 19 000,00 1) Modernizacja boiska sportowego w Podegrodziu 19 000,00 19 000,00 Ogółem 10 529 490,67 112 145,78 0,00 10 641 636,45 wydatki majątkowe, w tym; 10 529 490,67 112 145,78 0,00 10 641 636,45 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 10 529 490,67 112 145,78 0,00 10 641 636,45 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 597 778,35 3 597 778,35 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 20

Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 52 270,00 30 000,00 22 270,00 OGÓŁEM 52 270,00 30 000,00 22 270,00 Nazwa Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 991 Udzielone pożyczki i kredyty 36 450,00 54 486,00 90 936,00 OGÓŁEM 36 450,00 54 486,00 0,00 90 936,00 Budżet Gminy Podegrodzie na 2012 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 40 580 654,99 490 482,37 358 010,00 40 713 127,36 II. WYDATKI 43 597 873,90 203 885,78 155 899,41 43 645 860,27 III. DEFICYT BUDŻETOWY -3 017 218,91 286 596,59-202 110,59-2 932 732,91 IV. PRZYCHODY w tym: 7 179 121,67 30 000,00 7 149 121,67 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 21

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. ustawy o finansach publicznych) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2 176 106,39 2 176 106,39 2 798 669,05 2 798 669,05 52 270,00 30 000,00 22 270,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 2 152 076,23 2 152 076,23 1 039 500,00 1 039 500,00 V. ROZCHODY w tym: 4 161 902,76 54 486,00 4 216 388,76 991 Udzielone pożyczki i kredyty 36 450,00 54 486,00 90 936,00 963 spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 348 212,76 3 348 212,76 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 777 240,00 777 240,00 Razem I + IV 47 759 776,66 490 482,37 388 010,00 47 862 249,03 Razem II + V 47 759 776,66 258 371,78 155 899,41 47 862 249,03 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Zmiana dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2012 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dzi ał Rozdział Wyszczególnienie Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 167 131,97 266,81 167 398,78 167 131,97 266,81 167 398,78 167 131,97 266,81 167 398,78 851 Ochrona Zdrowia 720,00 720,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 720,00 720,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 720,00 720,00 Dzi ał Rozdział Wyszczególnienie Wartość zwiększenie planu zmniejszenie planu Wartość 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona Zdrowia 192 722,37 192 989,18 85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 wydatki bieżące, w tym; 8 000,00 8 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 000,00 3 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 3 000,00 2. dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków 2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportoworekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii 500,00 500,00 500,00 500,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 184 722,37 266,81 184 989,18 wydatki bieżące, w tym; 184 722,37 266,81 184 989,18 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 166 722,37 266,81 166 989,18 1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane 42 430,00 42 430,00 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 23

1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 292,37 266,81 124 559,18 2. dotacje na zadania bieżące 18 000,00 18 000,00 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, 20 722,37 266,81 20 989,18 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym; prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych, 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 32 000,00 32 000,00 92 000,00 92 000,00 40 000,00 40 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 24

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2012 rok oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska Dz. Rozd. Nazwa Plan dochodów Plan wydatków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 000,00 65 000,00 dochody, w tym; 65 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 0690 1. wpływy z różnych opłat 65 000,00 źródło dochodów 1) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 2) wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska) 3) wpływy z opłat i kar od osób prawnych (za usuwanie i niszczenie drzew i krzewów) *wydatki bieżące, w tym: 65 000,00 90002 Gospodarka odpadami 26 180,00 wydatki bieżące, w tym; 26 180,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 26 180,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 180,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 37 820,00 wydatki bieżące, w tym; 37 820,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 37 820,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 37 820,00 90095 Pozostała działalność 1 000,00 wydatki bieżące, w tym; 1 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 działania; 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rynku 2) urządzenie terenów zieleni i zadrzewień, zakrzewień i parków 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 25

4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom 5) dofinansowanie badania gleb w ramach badania stanu środowiska 6) inne Ogółem 65 000,00 65 000,00 * dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w 2012 rok zostały zwiększone o kwotę 4 400 zł. Zmiana wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska została dokonana w rozdziale 90002 - zwiększenie i zmniejszenie 4300 o kwotę 4 400 zł, w wyniku czego zmiana ta jest niewidoczna w zmianach przedstawionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/259/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 grudnia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie w 2012 roku w ramach środków funduszu sołeckiego Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej Wartość 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 610,44 01095 Pozostała działalność 9 610,44 wydatki majątkowe, w tym; 9 610,44 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 610,44 600 Transport i łączność 261 869,62 60016 Drogi publiczne gminne 236 401,54 wydatki bieżące, w tym; 57 816,27 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 57 816,27 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 816,27 wydatki majątkowe, w tym; 178 585,27 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 178 585,27 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 468,08 wydatki majątkowe, w tym; 25 468,08 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 468,08 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 wydatki bieżące, w tym; 2 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 000,00 wydatki bieżące, w tym; 7 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 7 000,00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 Sołectwo Brzezna 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Wymiana tablic informacyjnych w sołectwie i dołożenie dodatkowych 600 60016 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 4 000,00 21 468,08 Sołectwo Chochorowice 15 688,35 600 60016 1. zadanie; Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J. Żelazko nr 32 15 688,35 Sołectwo Długołęka Świerkla 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Odwodnienie i poprawa drogi asfaltowej do osiedla Burdak Góry 25 468,08 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 27

Sołectwo Gostwica 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Dokończenie drogi z Dolańskiego w kierunku Pana G. Platy, S. Fryzowicza, F. Kosa do drogi powiatowej na Mokrą Wieś 600 60016 2. zadanie; Przeprawa przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej - Litacza 8 000,00 4 000,00 600 60016 3. zadanie; Odwodnienie koło J. Zwolińskiego 3 000,00 600 60016 4. zadanie; Remont dróg na terenie sołectwa Gostwica 10 468,08 Sołectwo Mokra Wieś 19 941,52 600 60016 1. zadanie; Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś - Długołęka Świerkla, Sokowina, Wzory 600 60016 2. zadanie; Naprawa, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Na Banię (350 mb), Sośnia - Zygmunt (300 mb), Osowie - Iwan (300 mb) 14 941,52 5 000,00 Sołectwo Juraszowa 11 842,67 600 60016 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka od Pana Z. Maciuszka do Pana B. Golonki 11 842,67 Sołectwo Naszacowice 25 417,16 600 60016 1. zadanie; Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego Naszacowice 101 22 417,16 900 90015 2. zadanie; Zamontowanie lampy oświetleniowej na Ursynowie 3 000,00 Sołectwo Olszana 25 468,08 600 60078 1. zadanie; Odwodnienie drogi gminnej Świercze k. Pana Tokarczyka 25 468,08 Sołectwo Olszanka 21 291,33 600 60016 1. zadanie; Udrożnienie przepustu pod drogą gminną w Działy. Pogłębienie istniejącego rowu celem powiększenia przepustowości wód opadowych w odcinku od zakrętu przy remizie OSP do Pana R. Pasiuta 21 291,33 Sołectwo Podegrodzie 25 468,08 600 60016 1. zadanie; Dokończenie układania przepustów na Łazy (5 000 zł) i położenie płyt na drodze do Pana Pasonia (5 000 zł) 10 000,00 600 60016 2. zadanie; Ułożenie korytek - Słoneczne 5 468,08 600 60016 3. zadanie; żwirowanie odwodnienia drogi k. Pana Kwoczki za wysypiskiem 10 000,00 Sołectwo Podrzecze 19 610,44 600 60016 1. zadanie; Wykonanie progu zwalniającego na drodze granicznej Podrzecze - Brzezna 010 01095 2. zadanie; Zwirowanie drogi rolniczej obok bazy LISBEK w stronę Niskowej 754 75412 3. zadanie; Zakup opału na potrzeby świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Podrzecze 4 000,00 9 610,44 2 000,00 900 90015 4. zadanie; Wymiana oświetlenia drogi Labahówka 4 000,00 Sołectwo Rogi 13 880,11 600 60016 1. zadanie; Wykonanie odwodnienia na drodze k. Pana Buczka 13 880,11 Sołectwo Stadła 25 468,08 Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 28

600 60016 1. zadanie; Zniwelowanie i ułożenie korytkami betonowymi rowu odwadniającego wsi Stadła biegnącego wzdłuż drogi Szmaciarska do Suchego Potoku Barczynka 25 468,08 OGÓŁEM 280 480,06 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: 4756C29F-9851-43DB-A9A7-2DF0017C547D. Podpisany Strona 29