UCHWAŁA NR XXIV/237/206 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 2 czerwca 206 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 206 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 206, poz. 446), art. 2,22,24,25,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 203, poz. 885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr XVII/74/205 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 205r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 206, zmienionej uchwałą nr XXI/209/206 z dnia 5 kwietnia 206r., uchwałą nr XXIII/29/206 z dnia 7 maja 206r. w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050..2.206 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 206r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..25.206 z dnia 29 lutego 206r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..36.206 z dnia 29 marca 206r., Zarządzeniem Nr WSO.0050..47.206 z dnia 20 kwietnia 206r., zarządzeniem nr WSO.0050..55.206 z dnia 7 maja 206r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetu o kwotę.03.37 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 89.74.375,35 zł, w tym: a) dochody bieżące wynoszą 86.830.248,35 b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.9.27 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały 2. W, ust. 2 pkt zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 2.89 zł i ustala się plan w wysokości 7.68.969,35zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia 3. W 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę.03.37 zł i ustala się plan w wysokości 90.86.375,35 zł, w tym: a) wydatki bieżące wynoszą 52.27.970,35 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 37.94.405 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. W, ust. 2 pkt zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i gminie ustawami o kwotę 2.89 zł i ustala się plan w wysokości 7.68.969,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia 5. W załącznikach nr,2,4,5, do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr,2,3,4 do niniejszej uchwały, Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona
6. W 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.670 zł i ustala się plan w wysokości 37.94.405 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7. W 7 uchwały budżetowej kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o kwotę.09.47 zł i ustala się plan w wysokości 22.253.428 zł, ) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie 2.548.034 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 2) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - podmiotowe w kwocie 3.894.082 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 8. W 8 oraz w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 9. W 9 uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę 9.556 zł dochody z tytułu opłat i kar, o art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i ustala się plan w wysokości.49.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 0. W 0 uchwały budżetowej załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 0 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 2
Załącznik nr do Uchwaly Nr XXIV/237/206 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 czerwca 206r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 2 3 4 bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo 230 269,35 230 269,35 5 6 0095 Pozostała działalność 230 269,35 230 269,35 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 230 269,35 230 269,35 powiatowo-gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 2 00 2 00 8 0200 Gospodarka leśna 2 00 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 00 2 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 028 557,00 9 00 037 557,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 526 70 5 00 53 70 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 0 00 0 00 pieniężnych od osób fizycznych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 5 00 Strona z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 3
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 70 6 70 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 250 00 250 00 jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe 252 70 252 70 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 252 70 252 70 jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 249 57,00 4 00 253 57,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 4 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 249 57,00 249 57,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 468 40 37 0 3 505 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 468 40 22 0 3 490 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 25 00 20 00 235 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 00 00 2 00 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0740 Wpływy z dywidend 5 00 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 038 40 038 40 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2 00 70095 Pozostała działalność 5 00 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 299 869,32 72 975,00 372 844,32 Strona 2 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 4
32 85 32 85 750 Urzędy wojewódzkie 270 59,00 0 270 69,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 270 59,00 270 59,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0 0 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46 500,32 72 875,00 9 375,32 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 26 500,32 72 875,00 99 375,32 75095 Pozostała działalność 982 85 982 85 32 85 32 85 0970 Wpływy z różnych dochodów 950 00 950 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 06,00 06,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3 384,00 3 384,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 239 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 45 8 45 jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75 3 8,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 750 3 8,00 ochrony prawa 3 8,00 3 8,00 Strona 3 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 8,00 3 8,00 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 00 2 00 7546 Straż gminna (miejska) 2 00 2 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 2 00 2 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 8 808 07,00 oraz wydatki związane z ich poborem 23 02 9 039 27,00 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 00 35 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 35 00 35 00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 37 35 592,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37 35 592,00 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 35 084 20 35 084 20 0320 Wpływy z podatku rolnego 260 00 260 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 47 00 47 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 30 00 30 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 600 00 600 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 00 00 00 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 94 392,00 94 392,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 5 79 20 fizycznych 5 79 20 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 500 00 500 00 Strona 4 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 6
0320 Wpływy z podatku rolnego 460 00 460 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 20 20 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 830 00 830 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 300 00 300 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 40 00 40 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 500 00 2 500 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 60 00 60 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7568 3 537 38 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 537 38 040 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 20 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 00 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 900 00 900 00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 49 38 2 49 38 odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 00 25 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 7562 62 028 935,00 państwa 23 02 62 259 955,00 000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 58 528 935,00 23 02 58 759 955,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 500 00 3 500 00 758 Różne rozliczenia 33 28 787,00-355 96,00 32 862 87,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7580 32 935 827,00 samorządu terytorialnego -355 96,00 32 579 9,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 935 827,00-355 96,00 32 579 9,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7583 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 282 96 282 96 Strona 5 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 7
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 282 96 282 96 80 Oświata i wychowanie 4 099 84,00 9 68,00 4 29 459,00 2 438,00 2 438,00 800 Szkoły podstawowe 98 7,00 98 7,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 98 7,00 98 7,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 27 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305 40 05 60 4 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 305 40 05 60 4 00 związków powiatowo-gminnych) 8004 Przedszkola 3 597 553,00 73 58 3 67 33,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 427 367,00 427 367,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 730 382,00 730 382,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 404,00 4 404,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2 055 40 73 58 2 28 98 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 380 00 380 00 jednostkami samorządu terytorialnego 800 Gimnazja 98 77,00 2 438,00 55,00 Strona 6 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 8
2 438,00 2 438,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 98 77,00 98 77,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 270 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 2 438,00 2 438,00 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 7 2 633,68 2 89,00 7 34 524,68 5 434,68 5 434,68 85202 Domy pomocy społecznej 3 00 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 3 00 85203 Ośrodki wsparcia 26 49,00 4 309,00 265 728,00 0830 Wpływy z usług 7 00 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 254 49,00 4 309,00 258 728,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85206 Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Świadczenie wychowawcze 8 086 08 8 086 08 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 086 08 8 086 08 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8522 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 8 47 485,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 47 485,00 Strona 7 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 9
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 8 092 485,00 8 092 485,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 00 50 00 innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8523 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 72 963,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 72 963,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 62 404,00 62 404,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 0 559,00 0 559,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 8524 64 98 emerytalne i rentowe 64 98 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 57 98 57 98 związków powiatowo-gminnych) 8525 Dodatki mieszkaniowe 5 00 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 4 00 4 00 powiatowo-gminnym) ustawami 8526 Zasiłki stałe 4 22,00 4 22,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 4 22,00 4 22,00 związków powiatowo-gminnych) 8529 Ośrodki pomocy społecznej 80 769,00 80 769,00 Strona 8 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 0
0970 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 80 769,00 80 769,00 związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 5 7 582,00 78 092,00 0830 Wpływy z usług 47 00 47 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 5 7 582,00 3 092,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85295 Pozostała działalność 06 25,68 06 25,68 5 434,68 5 434,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 58,00 58,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 99 20 99 20 związków powiatowo-gminnych) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 270 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 434,68 5 434,68 pozyskane z innych źródeł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 327 377,00 327 377,00 85305 Żłobki 327 377,00 327 377,00 0830 Wpływy z usług 327 327,00 327 327,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77 02,00 77 02,00 8545 Pomoc materialna dla uczniów 4 02,00 4 02,00 Strona 9 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 4 02,00 4 02,00 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 00 36 00 0830 Wpływy z usług 36 00 36 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 00 9 556,00 49 556,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 9009 300 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 556,00 49 556,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300 00 9 556,00 49 556,00 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 00 40 00 926 Biblioteki 40 00 40 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 40 00 40 00 jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 5 437 25 5 437 25 92695 Pozostała działalność 5 437 25 5 437 25 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 275 25 275 25 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 60 00 5 60 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 Strona 0 z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 2
bieżące razem: 86 503 004,35-355 96,00 683 6 86 830 248,35 38 284,68 2 438,00 50 722,68 majątkowe 600 Transport i łączność 300 00 776 27,00 076 27,00 776 27,00 776 27,00 6006 Drogi publiczne gminne 300 00 776 27,00 076 27,00 776 27,00 776 27,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 776 27,00 776 27,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 300 00 300 00 zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 835 00 835 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 835 00 835 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 800 00 800 00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 035 00 035 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: 2 35 00 776 27,00 2 9 27,00 776 27,00 776 27,00 Ogółem: 88 638 004,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 38 284,68-355 96,00 459 287,00 89 74 375,35 788 565,00 826 849,68 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/237/206 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2.06.206r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 206 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Kwota zmian w zł Kwota po zmiananch w zł Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf 2 3 4 5 6 7 8 9 0 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 230 269,35 0095 Pozostała działalność 230 269,35 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 230 269,35 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 270 59,00 750 Urzędy wojewódzkie 270 59,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 270 59,00 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 8,00 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 3 8,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 8,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85203 Ośrodki wsparcia 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 89,00 6 636 37 4 309,00 258 728,00 4 309,00 258 728,00 852 Świadczenia wychowawcze 8 086 08 2060 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 086 08 8522 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimenta- Cyjna oraz skladki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego 8 092 485,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8 092 485,00 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne 62 404,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 62 404,00 8525 Dodatki mieszkaniowe 4 00 Strona Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 4
2 3 4 5 6 7 8 9 0 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7 582,00 3 092,00 7 582,00 3 092,00 85295 Pozostała działalność 58,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 58,00 Ogółem 2 89,00 2 89,00 2 89,00 7 68 969,35 7 68 969,35 7 68 969,35 Strona 2 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/237/206 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2.06.206 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo 0008 000 0030 0095 3 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 3 009 269,35 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 459 269,35 567 269,35 467 269,35 975,27 465 294,08 00 00 2 892 00 2 892 00-450 00 00 00 567 269,35 467 269,35 975,27 465 294,08 00 00-450 00 2 442 00-450 00 2 442 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 4 60 00 00 222 60 222 60 222 60 2 892 00 2 892 00 2 664 60 222 60 222 60 222 60-450 00-450 00 2 442 00-450 00 2 442 00 3 4 60 222 60 222 60 222 60 2 892 00 2 892 00-450 00 2 664 60 222 60 4 40 222 60 222 60-450 00 2 442 00-450 00 2 442 00 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 4 40 230 269,35 4 40 4 40 230 269,35 230 269,35 975,27 228 294,08 230 269,35 230 269,35 230 269,35 975,27 228 294,08 230 269,35 230 269,35 230 269,35 975,27 228 294,08 28 256 486,00 230 269,35 230 269,35 230 269,35 975,27 228 294,08 27 064 656,00 0 324 656,00 0 044 656,00 0 044 656,00 280 00 6 740 00 6 740 00-685 00 876 83 6 737 566,00 4 35 626 83 0 95 486,00 626 83 0 67 486,00 626 83 0 67 486,00 280 00-685 00 250 00 7 305 00-685 00 250 00 7 305 00 6 737 566,00 6 457 566,00 6 457 566,00 280 00 4 35 4 35 6 74 96,00 6 74 96,00 6 46 96,00 6 46 96,00 280 00 4 35 Strona z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 6004 6006 60095 3 630 Turystyka 63003 Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 737 566,00 6 737 566,00 6 457 566,00 6 457 566,00 280 00 4 35 4 35 6 74 96,00 6 74 96,00 252 70 250 00 4 35 6 46 96,00 4 35 6 46 96,00 280 00 252 70 252 70 252 70 502 70 252 70 252 70 252 70 250 00 250 00 250 00 250 00 252 70 252 70 252 70 252 70 250 00 502 70 252 70 9 852 64-685 00 622 48 252 70 252 70 250 00 250 00 250 00 250 00 3 2 64 3 2 64 3 2 64 6 740 00 6 740 00 622 48 622 48 9 790 2 3 735 2 3 735 2 3 735 2 622 48-685 00 6 055 00-685 00 6 055 00 9 852 64 3 2 64 3 2 64 3 2 64 6 740 00 6 740 00-685 00 622 48 622 48 9 790 2 3 735 2 22 75 622 48 3 735 2 622 48 3 735 2-685 00 6 055 00-685 00 6 055 00 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 22 75 53 50 22 75 22 75 22 75 22 75 53 50 53 50 45 50 45 50 8 00 53 50 53 50 45 50 45 50 8 00 53 50 45 50 45 50 8 00 53 50 53 50 45 50 45 50 8 00 53 50 53 50 45 50 45 50 8 00 4 488 20 53 50 53 50 45 50 45 50 8 00 4 948 20 2 894 768,00 2 894 768,00 2 894 768,00 2 053 432,00 2 053 432,00-800 00-350 00-350 00-350 00 340 00 2 2 80-200 00 2 544 768,00 2 544 768,00 2 544 768,00-450 00 340 00 943 432,00-450 00 943 432,00 229 368,00 229 368,00 229 368,00 883 432,00 883 432,00-200 00-200 00 92 80 029 368,00 029 368,00 029 368,00-200 00 883 432,00 340 00 883 432,00 Strona 2 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 7002 70095 3 Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa 7004 702 Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii 750 Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 2 80 229 368,00 229 368,00 229 368,00 883 432,00 883 432,00-200 00-200 00 92 80 029 368,00 435 00-50 00 340 00-200 00 029 368,00-200 00 029 368,00 435 00 435 00 435 00-50 00-50 00 625 00 285 00 285 00 285 00-50 00 435 00 435 00 435 00 435 00-50 00 340 00-50 00 625 00 285 00 400 40-50 00 285 00-50 00 285 00 230 40 230 40 230 40 70 00 70 00 950 40 230 40 230 40 230 40-450 00 400 40 230 40 230 40 230 40 70 00 70 00-450 00 43 60 950 40 230 40 230 40 230 40 38 60 38 60 38 60 38 60 50 00 3 60 50 00 43 60 50 00 43 60 50 00 43 60 883 432,00 340 00 340 00 340 00 340 00-450 00 720 00-450 00 720 00 883 432,00 340 00 340 00 340 00 340 00-450 00 720 00-450 00 3 60 3 60 3 60 36 60 36 60 36 60 36 60 50 00 50 00 50 00 50 00 3 60 3 60 3 60 3 60 50 00 36 60 36 60 70 00 50 00 50 00 36 60 50 00 36 60 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 6 68 646,06 70 00 70 00 70 00 70 00 6 496 496,06 5 996 496,06 5 43 646,06 9 336 474,00 6 095 72,06 532 00 32 85 500 00 500 00 85 5 270 59,00 55 5 6 05 646,06 55 5 5 486 796,06 9 336 474,00 55 5 6 50 322,06 532 00 32 85 270 59,00 270 59,00 269 734,00 785,00 270 59,00 270 59,00 270 59,00 269 734,00 785,00 30 00 630 00 720 00 30 00 630 00 Strona 3 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 8
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75 2 75022 75023 75075 75095 750 3 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 270 59,00 270 59,00 270 59,00 269 734,00 785,00 270 59,00 270 59,00 470 00 270 59,00 269 734,00 785,00 470 00 80 00 80 00 390 00 470 00 470 00 80 00 80 00 390 00 470 00 470 00 80 00 80 00 390 00 470 00 470 00 3 004 400,55 80 00 80 00 390 00 2 564 400,55 2 552 400,55 8 90 44 3 64 960,55 2 00 440 00 440 00 3 89 550,55 2 69 550,55 2 607 550,55 8 90 44 3 697 0,55 2 00 85 5 55 5 55 5 55 5 3 004 400,55 2 564 400,55 2 552 400,55 8 90 44 3 64 960,55 2 00 440 00 440 00 85 5 3 89 550,55 2 69 550,55 49 00 55 5 55 5 2 607 550,55 8 90 44 55 5 3 697 0,55 2 00 49 00 49 00 7 00 484 00 49 00 49 00 49 00 7 00 484 00 49 00 49 00 49 00 7 00 484 00 49 00 49 00 2 260 576,5 49 00 7 00 484 00 2 200 576,5 2 037 726,5 49 30 888 426,5 30 00 32 85 60 00 60 00 2 260 576,5 2 200 576,5 2 037 726,5 49 30 888 426,5 30 00 32 85 2 260 576,5 2 200 576,5 2 037 726,5 49 30 888 426,5 30 00 32 85 60 00 60 00 3 8,00 2 260 576,5 2 200 576,5 2 037 726,5 49 30 888 426,5 30 00 3 8,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 32 85 3 8,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 3 8,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 3 8,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 3 8,00 3 8,00 3 8,00 7 963,00 23 848,00 30 00 570 00 30 00 570 00 60 00 60 00 30 00 570 00 30 00 570 00 60 00 60 00 Strona 4 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 9
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 754 2 75404 7542 7544 7546 7542 75495 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 4 2 604 276,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 80 776,00 2 406 276,00 2 338 276,00 408 55,00 929 76,00 7 50 60 50 395 50 395 50-200 00 2 50 60 00 2 50 2 408 776,00 2 50 2 340 776,00 408 55,00 2 50 932 26,00 7 50 60 50-200 00 95 50-200 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 370 848,00 60 00 60 00 095 848,00 027 848,00 628 66,00 399 87,00 7 50 60 50 275 00 275 00 70 848,00 095 848,00 027 848,00 628 66,00 399 87,00 7 50 60 50-200 00 370 848,00 095 848,00 027 848,00 628 66,00 399 87,00 7 50 60 50 275 00 275 00-200 00 70 848,00 095 848,00 00 027 848,00 628 66,00 399 87,00 7 50 60 50-200 00 75 00-200 00 75 00 95 50-200 00 75 00-200 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 904 69,00 00 00 904 69,00 904 69,00 779 854,00 24 765,00 907 9,00 907 9,00 907 9,00 779 854,00 27 265,00 2 50 2 50 2 50 2 50 904 69,00 904 69,00 904 69,00 779 854,00 24 765,00 2 50 907 9,00 907 9,00 00 00 2 50 2 50 907 9,00 779 854,00 2 50 27 265,00 39 50 39 50 39 50 60 50 60 50 00 00 39 50 39 50 39 50 00 00 39 50 39 50 39 50 60 50 60 50 00 00 39 50 355 309,00 39 50 39 50 295 309,00 295 309,00 295 309,00 60 00 60 00 355 309,00 295 309,00 295 309,00 295 309,00 60 50 60 50 60 00 75 00 60 50 60 50 60 00 Strona 5 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 3 757 Obsługa długu publicznego 75702 75704 758 Różne rozliczenia 7584 7588 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe 80 Oświata i wychowanie 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 355 309,00 295 309,00 295 309,00 295 309,00 60 00 60 00 3 047 55,26 355 309,00 295 309,00 295 309,00 295 309,00 3 047 55,26 3 047 55,26 50 00 50 00 349 68 2 647 835,26 2 697 835,26 3 047 55,26 50 00 50 00 349 68 2 647 835,26 2 697 835,26 50 00 50 00 2 647 835,26 2 697 835,26 2 697 835,26 50 00 50 00 2 647 835,26 2 697 835,26 2 697 835,26 50 00 50 00 2 647 835,26 2 697 835,26 2 697 835,26 349 68 50 00 50 00 2 647 835,26 349 68 349 68 349 68 349 68 349 68 349 68 349 68 824 40 349 68 349 68 89 40 89 40 86 40 86 40 3 00 5 00 3 00 5 00 824 40 86 40 86 40 5 00 8 00 3 00 3 00 8 00 8 00 8 00 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 3 00 5 00 8 00 8 00 86 40 5 00 5 00 8 00 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 86 40 66 680 642,00 86 40 86 40 86 40 86 40 65 853 08,00 63 593 708,00 48 060 524,00 38 254 28,00 9 806 306,00 4 763 699,00 769 485,00 2 259 3 2 259 3-229 376,00-229 376,00-5 00-5 00-24 376,00 057 00 50 00 63 54 332,00 50 00 48 95 524,00 38 254 28,00 50 00 9 94 306,00 4 549 323,00 769 485,00 349 68 349 68 60 00 907 00 3 66 3 60 00 907 00 3 66 3 Strona 6 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 800 8003 8004 800 803 8046 3 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 5 28 267 335,00 057 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 26 038 09,00 25 5 843,00 20 686 338,00 4 825 505,00 526 76,00 2 229 36,00 2 229 36,00 50 00 50 00 29 324 335,00 26 88 09,00 25 66 843,00 20 686 338,00 4 975 505,00 526 76,00 50 00 28 267 335,00 26 038 09,00 25 5 843,00 20 686 338,00 4 825 505,00 526 76,00 2 229 36,00 2 229 36,00 057 00 50 00 29 324 335,00 26 88 09,00 578 886,00 50 00 25 66 843,00 20 686 338,00 50 00 4 975 505,00 526 76,00 907 00 3 36 36,00 907 00 3 36 36,00 907 00 3 36 36,00 907 00 3 36 36,00 578 886,00 560 373,00 528 56,00 3 857,00 5 00 3 53,00 578 886,00 578 886,00 560 373,00 528 56,00 3 857,00 5 00 3 53,00 578 886,00 578 886,00 560 373,00 528 56,00 3 857,00 5 00 3 53,00 578 886,00 578 886,00 20 633 32,00 560 373,00 528 56,00 3 857,00 5 00 3 53,00 20 620 32,00 6 784 93,00 4 869 864,00 95 049,00 3 806 999,00 28 22 3 00 3 00 20 432 653,00 20 49 653,00 6 784 93,00 4 869 864,00 95 049,00 3 606 52 28 22-200 479,00-200 479,00-200 479,00 20 633 32,00 20 620 32,00 6 784 93,00 4 869 864,00 95 049,00 3 806 999,00 28 22 3 00 3 00-200 479,00 20 432 653,00 20 49 653,00 69 70-200 479,00 6 784 93,00 4 869 864,00-200 479,00 95 049,00 3 606 52 28 22 602 706,00 0 90 272,00 8 904 669,00 996 603,00 493 70 207 734,00 6 994,00 6 994,00 69 70 602 706,00 0 90 272,00 8 904 669,00 996 603,00 493 70 207 734,00 69 70 602 706,00 0 90 272,00 8 904 669,00 996 603,00 493 70 207 734,00 6 994,00 6 994,00 69 70 602 706,00 435 00 0 90 272,00 8 904 669,00 996 603,00 493 70 207 734,00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 435 00 243 294,00 435 00 435 00 243 294,00 243 294,00 243 294,00 228 294,00 228 294,00 228 294,00 228 294,00-5 00-5 00-5 00-5 00 243 294,00 243 294,00 243 294,00 243 294,00-5 00-5 00 228 294,00 228 294,00-5 00 228 294,00-5 00 228 294,00 3 00 3 00 6 994,00 6 994,00 3 00 3 00 6 994,00 6 994,00 Strona 7 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 8049 8050 8095 3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 8553 8554 8595 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 4 5 777 98,00-3 897,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 777 98,00 336 933,00 33 328,00 23 605,00 440 00 265,00-3 897,00 763 30,00 763 30,00 336 933,00 33 328,00 23 605,00 426 03,00 265,00-3 897,00 777 98,00 777 98,00 336 933,00 33 328,00 23 605,00 440 00 265,00-3 897,00-3 897,00 763 30,00 763 30,00 3 20 473,00 336 933,00 33 328,00-3 897,00 23 605,00 426 03,00 265,00 3 20 473,00 3 206 896,00 2 94 503,00 265 393,00 3 577,00 3 20 473,00 3 20 473,00 3 206 896,00 2 94 503,00 265 393,00 3 577,00 3 20 473,00 3 20 473,00 3 206 896,00 2 94 503,00 265 393,00 3 577,00 3 20 473,00 3 20 473,00 88 00 3 206 896,00 2 94 503,00 265 393,00 3 577,00 88 00 80 00 0 00 70 00 8 00 88 00 88 00 80 00 0 00 70 00 8 00 88 00 88 00 80 00 0 00 70 00 8 00 030 50 88 00 88 00 80 00 0 00 70 00 8 00 030 50 030 50 796 00 370 03 425 97 234 50 80 00 030 50 796 00 370 03 425 97 234 50 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 80 00 32 00 48 00 80 00 80 00 820 00 80 00 32 00 48 00 820 00 695 50 338 03 357 47 24 50 820 00 820 00 695 50 338 03 357 47 24 50 820 00 820 00 695 50 338 03 357 47 24 50 820 00 820 00 30 50 695 50 338 03 357 47 24 50 30 50 20 50 20 50 0 00 30 50 30 50 20 50 20 50 0 00 Strona 8 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 852 Pomoc społeczna 8520 85202 85203 85205 85206 3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 50 30 50 20 50 20 50 0 00 24 39 292,68 30 50 30 50 20 50 20 50 0 00 24 7 40,68 24 097 40,68 6 329 83,47 4 36 328,00 967 855,47 7 754 43 3 788,2 20 00 20 00-5 58,00-5 58,00-58,00-58,00-4 00 27 472,00 29 70 27 472,00 24 9 292,68 23 472,00 6 35 074,47 58,00 4 36 328,00 2 89,00 989 746,47 4 00 7 754 43 3 788,2 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 29 70 648 00 29 70 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 648 00 626 063,00 648 00 648 00 626 063,00 626 063,00 438 48,00 87 582,00 630 372,00 630 372,00 630 372,00 438 48,00 9 89,00 4 309,00 4 309,00 4 309,00 4 309,00 626 063,00 626 063,00 626 063,00 438 48,00 87 582,00 4 309,00 630 372,00 630 372,00 50 00 4 309,00 4 309,00 630 372,00 438 48,00 4 309,00 9 89,00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 50 00 33 90 6 0 50 00 50 00 228 906,00 50 00 33 90 6 0 228 906,00 228 906,00 02 084,00 26 822,00 228 906,00 228 906,00 228 906,00 02 084,00 26 822,00 228 906,00 228 906,00 228 906,00 02 084,00 26 822,00 228 906,00 228 906,00 228 906,00 02 084,00 26 822,00 20 00 20 00 Strona 9 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 24
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 852 8522 8523 8524 8525 8526 3 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe 4 5 8 086 08 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 086 08 20 03,00 76 245,00 33 858,00 7 875 977,00 8 086 08 8 086 08 20 03,00 76 245,00 33 858,00 7 875 977,00 8 086 08 8 086 08 20 03,00 76 245,00 33 858,00 7 875 977,00 8 086 08 8 086 08 8 092 485,00 20 03,00 76 245,00 33 858,00 7 875 977,00 8 092 485,00 684 02,00 634 782,00 49 32 7 408 383,00 8 092 485,00 8 092 485,00 684 02,00 634 782,00 49 32 7 408 383,00 8 092 485,00 8 092 485,00 684 02,00 634 782,00 49 32 7 408 383,00 8 092 485,00 8 092 485,00 9 563,00 684 02,00 634 782,00 49 32 7 408 383,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 9 563,00 79 958,00 9 563,00 9 563,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 79 958,00 856 20,00 79 958,00 856 20,00 72 20,00 55 057,00 7 44,00 784 00 856 20,00 856 20,00 72 20,00 55 057,00 7 44,00 784 00-4 00 4 00-4 00 4 00-4 00 4 00 856 20,00 856 20,00 72 20,00 55 057,00 7 44,00 784 00-4 00 4 00 856 20,00 856 20,00 354 22,00-4 00 4 00 72 20,00 55 057,00 7 44,00-4 00 4 00 784 00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 354 22,00 Strona 0 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 25
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 853 2 8529 85228 85295 85305 3 Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8540 Świetlice szkolne 4 5 2 32 7,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 30 7,00 2 30 7,00 995 486,00 305 685,00 20 00 20 00 2 32 7,00 2 30 7,00 2 30 7,00 995 486,00 305 685,00 2 32 7,00 2 30 7,00 2 30 7,00 995 486,00 305 685,00 20 00 20 00 2 32 7,00 2 30 7,00 057 265,00 7 582,00 2 30 7,00 995 486,00 305 685,00 057 265,00 039 265,00 852 98,00 86 347,00 8 00 7 582,00 7 582,00 074 847,00 074 847,00 056 847,00 852 98,00 203 929,00 8 00 7 582,00 057 265,00 057 265,00 039 265,00 852 98,00 86 347,00 8 00 7 582,00 074 847,00 074 847,00 765 797,68 7 582,00 7 582,00 056 847,00 852 98,00 7 582,00 203 929,00 8 00 765 797,68 377 809,47 72 375,00 205 434,47 374 20 3 788,2 765 797,68 765 797,68 377 809,47 72 375,00 205 434,47 374 20 3 788,2-58,00 58,00-58,00 58,00-58,00 58,00-58,00 58,00 765 797,68 765 797,68 377 809,47 72 375,00 205 434,47 374 20 3 788,2-58,00 58,00 2 370 6-58,00 58,00 765 797,68 765 797,68-58,00 58,00 377 809,47-58,00 58,00 72 375,00 205 434,47 374 20 2 370 6 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 370 6 3 788,2 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 370 6 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 370 6 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 433 028,00 2 370 6 2 370 6 34 4 084 86,00 256 594,00 027 20 2 00 2 36 292,00 2 36 292,00 982 33 632 586,00 349 744,00 35 00 243 962,00-7 64-7 64-7 64-7 64 79 376,00 584 98,00 79 376,00 2 433 028,00 23 583,00 998 273,00 23 583,00 656 69,00 342 04,00 55 793,00 90 793,00 243 962,00 584 98,00 557 538,00 479 087,00 78 45,00 26 66 584 98,00 584 98,00 557 538,00 479 087,00 78 45,00 26 66 584 98,00 584 98,00 557 538,00 479 087,00 78 45,00 26 66 584 98,00 584 98,00 557 538,00 479 087,00 78 45,00 26 66 20 00 20 00 20 00 20 00 Strona z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 26
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 85404 8542 8545 8547 85495 3 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 5 64 376,00 6 64 376,00 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt 2 i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 583,00 8 583,00 64 376,00 64 376,00 8 583,00 8 583,00 55 793,00 55 793,00 64 376,00 64 376,00 64 376,00 64 376,00 72 75 5 00 8 583,00 8 583,00 8 583,00 8 583,00 55 793,00 55 793,00 72 75 92 75 38 75 54 00 80 00 5 00 5 00 87 75 87 75 07 75 53 75 54 00 80 00 5 00 72 75 72 75 92 75 38 75 54 00 80 00 5 00 87 75 87 75 26 992,00 5 00 5 00 07 75 5 00 53 75 54 00 80 00 26 992,00 44 89 35 296,00 9 594,00 27 02,00 26 992,00 26 992,00 44 89 35 296,00 9 594,00 27 02,00 26 992,00 26 992,00 44 89 35 296,00 9 594,00 27 02,00 26 992,00 26 992,00 0 602,00 44 89 35 296,00 9 594,00 27 02,00 0 602,00 0 402,00 79 453,00 2 949,00 20 0 602,00 0 602,00 0 402,00 79 453,00 2 949,00 20 0 602,00 0 602,00 0 402,00 79 453,00 2 949,00 20 0 602,00 0 602,00 240 75 0 402,00 79 453,00 2 949,00 20 240 75 85 75 85 75 55 00 233 233 78 78 55 00-7 64-7 64-7 64-7 64 240 75 240 75 85 75 85 75 55 00-7 64 6 04 603,00-7 64 233 233-7 64 78-7 64 78 55 00 6 204 603,00 9 928 59 9 93 59 8 00 9 905 59 5 00 6 276 03,00 6 276 03,00 585 28-9 00-9 00-9 00-9 00 9 00 7 575 03,00 9 00 9 00 9 828 59 9 00 9 83 59 8 00 9 00 9 805 59 5 00 6 276 03,00 6 276 03,00 2 399 09 2 399 09 2 399 09 5 76 03,00 5 76 03,00 585 28 9 00 9 00 7 666 03,00 2 490 09 2 490 09 2 490 09 9 00 5 76 03,00 5 76 03,00 585 28 585 28 Strona 2 z 5 Id: F86BC43-9EA-42B-A9A0-6562F492992E. Podpisany Strona 27