UCHWAŁA NR XLIX/498/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/498/208 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 marca 208 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 208 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 207, poz. 875 z późn. zmianami), art. 2,22,24,25,222, ,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 207, poz. 2077) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr XLV/444/207 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 207r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 208, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/208 Rady Miejskiej z dnia r., uchwałą nr XLVII/47/208 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 208r. w związku z Zarządzeniem Nr WOM Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 208r., zarządzeniem nr WOM z dnia r., zarządzeniem nr WOM z dnia 27 lutego 208, zarządzeniem nr WOM z dnia 4 marca 208r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,54 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,0 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą ,4 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę ,60 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały 2. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ufp w wysokości ,45 zł. 3. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. W 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,54 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,0 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,20 zł b) wydatki majątkowe w wysokości ,8 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 5. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę zł i ustala się plan po zmianach w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona

2 6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie ,45 zł. 7. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o ,2 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości ,8 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. W 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi ,78 zł, ) ust. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - podmiotowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. W 0 uchwały budżetowej załącznik nr 5 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 0. W 3 ustala się: a.łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 208 w wysokości ,65 zł. b.kwotę wydatków przypadających do spłaty w 208 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości ,40 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe Strona z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 2 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 8 980, , Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 06, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,54 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 Strona 3 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 5

6 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 56,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 363,00 Strona 4 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 6

7 040 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , ,5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 Regionalne Programy Operacyjne finansowane ,5 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego , , ,5 Strona 5 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 7

8 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,66 80 Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8004 Przedszkola , ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania , ,00 przedszkolnego Strona 6 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 8

9 0830 Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 230 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 008, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia , , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 8523 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7 057, ,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów Strona 7 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8525 Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8526 Zasiłki stałe 3 332, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 3 332, ,00 związków powiatowo-gminnych) 8529 Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, , ,00 związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 06, , Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 06, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Strona 8 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 0

11 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 270 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 455, ,9 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,74 Strona 9 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona

12 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 0 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2

13 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , , , , , , ,85 majątkowe 600 Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,99 Strona z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 3

14 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,6 923 Centra kultury i sztuki , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,6 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , , , ,60 Ogółem: ,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , , , ,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 208 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Plan na 208 rok Plan na 208 rok Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst porozumień /umów/ między jst Ogółem Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 5

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 00 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność Turystyka Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach Strona z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 6

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , ,42-69,42-69,42-69, , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , Strona 2 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 7

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach ,73-69, , , , , ,98-69, ,96-69,42 po zmianach , , , , ,94 po zmianach , , po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach po zmianach , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach po zmianach Strona 3 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 8

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,56 47, ,56 47, , , ,40 47, , ,56 po zmianach , , , ,56 47, , , , ,56 po zmianach , ,40 po zmianach , , , , , , po zmianach po zmianach , , ,63 po zmianach , , ,63 po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,43 005, ,00 po zmianach , , , , ,43 005, , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 07,00 po zmianach , , , , , ,00 07, , , Strona 4 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 9

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 88,00 po zmianach , , , , ,00 88, , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , po zmianach , , po zmianach po zmianach Strona 5 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność 4 po zmianach , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , ,00 po zmianach 92 63, , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , ,68 po zmianach , , , , , ,68 Strona 6 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 2

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,00 364,00 po zmianach 26 25, , , , ,00 364, , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , Strona 7 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,9 8 54, , ,8 po zmianach , , ,9 8 54, , , , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 po zmianach , , , , , , , po zmianach , , , ,00 po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach Strona 8 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , po zmianach , , , , po zmianach , , , , , Strona 9 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 2 Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 2 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 po zmianach , , , , , , , , , , , ,40 47, , , , , , , , ,00 Strona 0 z 0 Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/498/208 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 208r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 208 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE w tym: w tym: WynagrodzeniaPozostałe Wynagrodzeni Pozostałe DOTACJE DOTACJE Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE DZIAŁU KOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWDOWEGO 926 Biblioteki OGÓŁEM Id: B998D9F BD3-9C68ED4CCBD. Podpisany Strona 26