UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c,d,e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, 645 i 1318; z 2014r., poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911 i 1146) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XLII/318/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014r., poz. 53) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 2) w 2: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 77.291.858,91 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 67.379.562,91 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 9.912.296 zł; 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.121.428,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5; 2) środki na finansowanie wydatków z ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.893.776,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7; ; a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 79.271.858,91 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 66.795.913,91 zł w tym na: a) wydatki jednostek budżetowych 48.975.141,52 zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.373.734,77 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.601.406,75 zł, b) dotacje na zadania bieżące 3.438.926 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.819.973,09 zł, d) wydatki na programy finansowe z 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 727.172,30 zł, e) obsługa długu 834.701 zł; 2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.475.945 zł w tym na: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.475.235 zł w tym na: - programy finansowe z ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.608.181 zł, b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 710 zł, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 1

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.121.428,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Określa się: 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a ; 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.335.353,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 ; 3) w 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.418.686 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 ; 4) 7 otrzymuje brzmienie: 7. Ustala się dochody w kwocie 137.654 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 ; 5) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477.482 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 ; 6) w 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 13. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 219.914,34 zł. 2. W załącznikach nr 1,2,2a,3,3a,4,6,7,11,13,14,17 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,3a,4,5,6,7,8,9,10 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl. Przewodniczący Rady Marek Domżała Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 2

DOCHODY BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 185 943,57 170 071,00 1 356 014,57 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 170 071,00 170 071,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 170 071,00 170 071,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 401 938,00-260 614,00 3 141 324,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 302 038,00-260 614,00 2 041 424,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 722 038,00-260 614,00 1 461 424,00 750 Administracja publiczna 557 766,09 13 285,00 571 051,09 751 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 596,25 10 285,00 55 881,25 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 285,00 10 285,00 75095 Pozostała działalność 142 079,84 3 00 145 079,84 75109 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 3 00 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 124 604,00 94 68 219 284,00 55 329,00 94 68 150 009,00 55 329,00 94 68 150 009,00 852 Pomoc społeczna 10 852 019,83 5 367,00 10 857 386,83 85219 Ośrodki pomocy społecznej 328 00 5 367,00 333 367,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 328 00 5 367,00 333 367,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 558 431,00-59 783,00 498 648,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 533,00-16 533,00 90019 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 533,00-16 533,00 176 904,00-39 25 137 654,00 BeSTia Strona 1 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 3

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 113 304,00-39 25 74 054,00 90095 Pozostała działalność 22 144,00-4 00 18 144,00 0830 Wpływy z usług 22 00-4 00 18 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54 399,00 251 329,00 305 728,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 399,00 251 329,00 305 728,00 925 0830 Wpływy z usług 37 00 4 00 41 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 247 329,00 247 329,00 2 539,63 2 539,63 92595 Pozostała działalność 2 539,63 2 539,63 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 539,63 2 539,63 Razem: 77 074 984,28 216 874,63 77 291 858,91 BeSTia Strona 2 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 4

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 070 943,57 4 01095 Pozostała działalność 1 070 943,57 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 056 943,57 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 85 15 60016 Drogi publiczne gminne 85 15 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 83 00 podstawie odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 1 80 i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0920 Pozostałe odsetki 15 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 669 90 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 570 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 435 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 5 Strona 1 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 5

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 120 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 70095 Pozostała działalność 1 099 90 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 090 40 0830 Wpływy z usług 50 0920 Pozostałe odsetki 6 00 710 Działalność usługowa 2 038,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 38,00 i innych jednostek organizacyjnych 71035 Cmentarze 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 00 rządowej 750 Administracja publiczna 557 766,09 44 268,25 75011 Urzędy wojewódzkie 238 935,00 0690 Wpływy z różnych opłat 35,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 238 90 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 131 155,00 4 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 25 0920 Pozostałe odsetki 5,00 Strona 2 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 6

0970 Wpływy z różnych dochodów 55 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 90 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 596,25 39 368,25 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 0580 1 228,00 i innych jednostek organizacyjnych 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39 368,25 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących 75095 Pozostała działalność 142 079,84 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 59,00 podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 52 55 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 89 470,84 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 219 284,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 843,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 843,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 150 009,00 powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150 009,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 65 432,00 Strona 3 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 65 432,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 25 082 616,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 33 90 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 32 00 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 90 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 027 339,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 600 00 0320 Podatek rolny 145 00 0330 Podatek leśny 220 00 0340 Podatek od środków transportowych 33 20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 18 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 1 009,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 6 382 50 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 3 400 00 0320 Podatek rolny 1 300 00 0330 Podatek leśny 12 00 0340 Podatek od środków transportowych 650 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 135 00 0370 Opłata od posiadania psów 26 50 0430 Wpływy z opłaty targowej 160 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 620 00 0690 Wpływy z różnych opłat 9 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 70 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 818 809,00 podstawie ustaw Strona 4 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 8

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 143 95 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 425 137,00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 225 576,00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 14 00 0920 Pozostałe odsetki 146,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 11 653 484,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 253 484,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 00 75624 Dywidendy 166 584,00 0740 Wpływy z dywidend 166 584,00 758 Różne rozliczenia 24 552 136,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 15 113 351,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 113 351,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 440 603,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 440 603,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 139 662,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0920 Pozostałe odsetki 22 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 107 662,00 (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 858 52 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 858 52 801 Oświata i wychowanie 1 776 192,79 Strona 5 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 9

80101 Szkoły podstawowe 50 901,99 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 10 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 4 605,00 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 096,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 463 422,00 podstawowych 0690 Wpływy z różnych opłat 28 80 0830 Wpływy z usług 37 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 397 422,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 931 002,00 0690 Wpływy z różnych opłat 113 20 0830 Wpływy z usług 227 80 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 1 72 pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 588 282,00 (związków gmin) 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 152 204,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 152 204,00 (związków gmin) 80110 Gimnazja 15 262,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 48 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 2 782,80 pieniężnej Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 22 10 szkół Strona 6 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 10

0970 Wpływy z różnych dochodów 22 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 141 30 0830 Wpływy z usług 141 30 851 Ochrona zdrowia 638,00 85195 Pozostała działalność 638,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 638,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 10 857 386,83 85202 Domy pomocy społecznej 20 00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 20 00 pieniężnej 85206 Wspieranie rodziny 81 118,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 81 118,00 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 141 35 społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 25 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 50 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 55 00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 081 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 66 803,00 Strona 7 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 28 292,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 38 511,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 1 527 057,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 526 757,00 (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 503,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 36 503,36 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 431 969,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 431 969,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 333 367,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 333 367,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 281 905,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 110 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 171 905,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 937 314,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 49,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 257 265,47 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 8 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 12

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 680 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 596 382,00 społecznej 596 382,00 85395 Pozostała działalność 596 382,00 596 382,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 596 382,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 317 121,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 311 121,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 241 216,00 (związków gmin) 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 69 905,00 85495 Pozostała działalność 6 00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 498 648,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 330 785,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 330 785,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 00 0830 Wpływy z usług 9 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Strona 9 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 13

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 137 654,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 58 60 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 74 054,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 5 00 własnych zadań bieżących Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 3 065,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 065,00 90095 Pozostała działalność 18 144,00 0690 Wpływy z różnych opłat 23,00 0830 Wpływy z usług 18 00 0920 Pozostałe odsetki 121,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 399,00 17 399,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 58 399,00 17 399,00 0830 Wpływy z usług 41 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 17 399,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 925 2 539,63 obszary i obiekty chronionej przyrody 2 539,63 92595 Pozostała działalność 2 539,63 2 539,63 Strona 10 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 14

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 539,63 926 Kultura fizyczna 32 422,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 32 422,00 0690 Wpływy z różnych opłat 24 00 0920 Pozostałe odsetki 109,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 313,00 bieżące razem: 67 379 562,91 660 588,88 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 285 071,00 170 071,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 170 071,00 170 071,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 170 071,00 01095 Pozostała działalność 115 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 115 00 nieruchomości 600 Transport i łączność 11 11 60016 Drogi publiczne gminne 11 11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 Strona 11 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 15

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 471 424,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 471 424,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 10 00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 461 424,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 13 285,00 10 285,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 285,00 10 285,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 285,00 75095 Pozostała działalność 3 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 5 880 00 ich poborem 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 5 880 00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 5 880 00 758 Różne rozliczenia 25 077,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 077,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów 25 077,00 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 15 00 społecznej Strona 12 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 16

15 00 85395 Pozostała działalność 15 00 15 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 247 329,00 247 329,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 247 329,00 247 329,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 247 329,00 926 Kultura fizyczna 1 975 00 1 055 00 92601 Obiekty sportowe 1 405 00 1 055 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 055 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 350 00 92695 Pozostała działalność 570 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 570 00 majątkowe razem: 9 912 296,00 1 497 795,00 Strona 13 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 17

Ogółem: 77 291 858,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 158 383,88 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 14 z 14 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 18

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 836 496,57 170 071,00 5 006 567,57 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 721 553,00 170 071,00 3 891 624,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 721 553,00-129 696,00 3 591 857,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 071,00 170 071,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 696,00 129 696,00 710 Działalność usługowa 287 908,00 287 908,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 249 408,00 249 408,00 751 75109 4300 Zakup usług pozostałych 235 408,00-3 00 232 408,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 00 3 00 124 604,00 94 68 219 284,00 55 329,00 94 68 150 009,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 94 68 94 68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 415,00 60 17 015,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 535,00-825,00 8 71 4300 Zakup usług pozostałych 16 737,00 225,00 16 962,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220 095,00 220 095,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 162 895,00 162 895,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 699,00-259,00 57 44 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 60 259,00 3 859,00 758 Różne rozliczenia 4 002 109,71-12 356,37 3 989 753,34 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 822 269,71-12 356,37 3 809 913,34 4810 Rezerwy 394 269,71-12 356,37 381 913,34 801 Oświata i wychowanie 27 715 985,87 14 138,00 27 730 123,87 80101 Szkoły podstawowe 11 899 997,33 19 064,00 11 919 061,33 BeSTia Strona 1 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 19

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 871,84 1 00 501 871,84 4270 Zakup usług remontowych 55 00 8 138,00 63 138,00 4300 Zakup usług pozostałych 151 00 7 736,00 158 736,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 00-1 50 7 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 437 64 3 69 441 33 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 430 892,00-13 04 1 417 852,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 00-6 00 6 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 76 50 64 26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 42-7 54 71 88 80104 Przedszkola 4 890 153,04 18 884,00 4 909 037,04 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 178 00 12 00 190 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 221,04 76 93 981,04 4300 Zakup usług pozostałych 48 00 30 48 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00-1 06 1 94 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 24 6 884,00 155 124,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 344 456,00-21 344 246,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 66-21 17 45 80110 Gimnazja 6 288 467,80-7 40 6 281 067,80 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00-54 2 46 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 54 6 54 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 248 48-7 40 241 08 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 482 535,00-5 65 1 476 885,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 086 14-6 00 1 080 14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 75 35 6 10 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 786 618,70 27 786 888,70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 1 20 3 00 4260 Zakup energii 8 50-1 50 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 20 30 1 50 BeSTia Strona 2 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 20

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 76 27 11 03 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 337 098,00 547,00 337 645,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 47 547,00 6 017,00 80195 Pozostała działalność 142 87 1 673,00 144 543,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134 47 1 673,00 136 143,00 852 Pomoc społeczna 15 654 624,83 5 367,00 15 659 991,83 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 182 864,00 7 182 864,00 3110 Świadczenia społeczne 6 576 552,00-30 00 6 546 552,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 069,00 30 00 334 069,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 625,00-69,00 16 556,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 69,00 1 069,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 491 076,00 5 367,00 1 496 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 072,00 5 367,00 183 439,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 895 101,00 895 101,00 85401 Świetlice szkolne 505 483,00 505 483,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 974,00-2 668,00 63 306,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 529,00 5 04 61 569,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 412,00-2 372,00 23 04 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 191 28-58 70 5 132 58 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 45-19 45 90019 4300 Zakup usług pozostałych 19 45-19 45 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 176 904,00-39 25 137 654,00 4300 Zakup usług pozostałych 168 054,00-39 25 128 804,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 619 881,20-35,00 2 619 846,20 92195 Pozostała działalność 69 426,20-35,00 69 391,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 926,20 1 465,00 34 391,20 925 4300 Zakup usług pozostałych 33 80-1 50 32 30 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 675,00 3 675,00 BeSTia Strona 3 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 21

92595 Pozostała działalność 3 675,00 3 675,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 539,63 2 539,63 4309 Zakup usług pozostałych 1 135,37 1 135,37 926 Kultura fizyczna 4 510 654,53 35,00 4 510 689,53 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 970 879,00 970 879,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 00 10 00 105 00 4300 Zakup usług pozostałych 54 00-10 00 44 00 92695 Pozostała działalność 76 210,53 35,00 76 245,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 845,53 35,00 44 880,53 Razem: 79 054 984,28 216 874,63 79 271 858,91 BeSTia Strona 4 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 22

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO UCHWAŁY NR LIII/421/14 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2014R. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 710 Działalność usługowa 751 71004 75109 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 5 006 567,57 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 836 496,57 1 114 943,57 1 084 943,57 1 084 943,57 30 00 3 721 553,00 3 721 553,00-129 696,00 299 767,00 3 721 553,00-129 696,00 299 767,00 1 114 943,57 1 084 943,57 1 084 943,57 30 00-129 696,00 299 767,00 3 891 624,00-129 696,00 299 767,00 3 891 624,00 3 721 553,00 3 721 553,00 3 891 624,00-129 696,00 299 767,00 3 891 624,00-129 696,00 299 767,00 3 891 624,00 3 721 553,00 3 721 553,00 3 721 553,00-129 696,00 3 591 857,00-129 696,00 3 591 857,00-129 696,00 3 591 857,00 170 071,00 170 071,00 129 696,00 287 908,00 129 696,00 287 908,00 287 908,00 287 908,00 6 50 281 408,00-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 249 408,00 3 00 287 908,00 3 00 287 908,00 6 50 3 00 281 408,00 249 408,00 249 408,00 4 00 245 408,00 249 408,00 249 408,00 249 408,00 4 00 245 408,00-3 00 3 00-3 00 3 00-3 00 3 00-3 00 3 00 235 408,00 235 408,00 235 408,00 235 408,00-3 00-3 00 232 408,00 232 408,00-3 00 232 408,00-3 00 232 408,00 3 00 219 284,00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 124 604,00 124 604,00 98 964,00 36 992,77 61 971,23 25 64-825,00-825,00-825,00-825,00 95 505,00 55 329,00-825,00 95 505,00 95 505,00 219 284,00 825,00 98 964,00 60 37 592,77 225,00 61 371,23 94 68 120 32 55 329,00 55 329,00 26 857,00 28 472,00-825,00 95 505,00-825,00 825,00 150 009,00 150 009,00 55 329,00 27 457,00 27 872,00 94 68 60-825,00 225,00 94 68 170 071,00 170 071,00 129 696,00 129 696,00 170 071,00 170 071,00 129 696,00 129 696,00 299 767,00 299 767,00 299 767,00 299 767,00 170 071,00 170 071,00 129 696,00 129 696,00 Strona 1 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75412 3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4400 758 Różne rozliczenia 75818 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 94 68 94 68 94 68 94 68 94 68 94 68 16 415,00 16 415,00 16 415,00 16 415,00 60 60 17 015,00 17 015,00 60 17 015,00 60 17 015,00 9 535,00 9 535,00 9 535,00 9 535,00-825,00-825,00 8 71 8 71-825,00 8 71-825,00 8 71 16 737,00 16 737,00 16 737,00 16 737,00 225,00 220 095,00 225,00 16 962,00 16 962,00 225,00 16 962,00 225,00 16 962,00 220 095,00 154 039,00 114 322,00 114 322,00 39 717,00 66 056,00 66 056,00-259,00-259,00-259,00-259,00 259,00 162 895,00 259,00 154 039,00 259,00 114 322,00 259,00 114 322,00 39 717,00 151 839,00 113 079,00 113 079,00 38 76 11 056,00 11 056,00 162 895,00 151 839,00 113 079,00 113 079,00 38 76-259,00 259,00-259,00 259,00-259,00 259,00-259,00 259,00 57 699,00 57 699,00 57 699,00 57 699,00-259,00-259,00 57 44 57 44-259,00 57 44-259,00 57 44 3 60 3 60 3 60 3 60 259,00 3 989 753,34 259,00 3 859,00 3 859,00 259,00 3 859,00 259,00 3 859,00 4 002 109,71 574 109,71 574 109,71 574 109,71 3 428 00 3 428 00-12 356,37-12 356,37-12 356,37-12 356,37 3 822 269,71 561 753,34 561 753,34 561 753,34 66 056,00 11 056,00 3 428 00 66 056,00 11 056,00 3 428 00 394 269,71 394 269,71 394 269,71 3 428 00 3 428 00 3 809 913,34 381 913,34 381 913,34 381 913,34-12 356,37-12 356,37-12 356,37-12 356,37 3 428 00 3 428 00 394 269,71 394 269,71 394 269,71 394 269,71-12 356,37 27 730 123,87-12 356,37 381 913,34 381 913,34-12 356,37 381 913,34-12 356,37 381 913,34 27 715 985,87 27 647 985,87 25 518 799,87 20 399 363,00 5 119 436,87 1 376 583,00 673 37 79 233,00 68 00 68 00-31 75-31 75-25 75-25 75-6 00 45 888,00 45 888,00 27 662 123,87 32 188,00 25 525 237,87 20 399 363,00 32 188,00 5 125 874,87 12 00 1 382 583,00 1 70 675 07 79 233,00 68 00 68 00 Strona 2 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80101 80103 80104 3 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2310 3020 4440 Przedszkola 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 11 899 997,33-1 50 20 564,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 894 997,33 11 511 567,33 9 842 406,00 1 669 161,33 383 43 5 00 5 00-1 50 20 564,00-1 50 20 564,00 11 919 061,33 11 914 061,33 11 530 631,33 9 842 406,00 1 688 225,33 383 43-1 50 20 564,00 500 871,84 500 871,84 500 871,84 500 871,84 1 00 1 00 501 871,84 501 871,84 1 00 501 871,84 1 00 501 871,84 55 00 55 00 55 00 55 00 8 138,00 8 138,00 63 138,00 63 138,00 8 138,00 63 138,00 8 138,00 63 138,00 151 00 151 00 151 00 151 00 7 736,00 7 736,00 158 736,00 158 736,00 7 736,00 158 736,00 7 736,00 158 736,00 9 00 9 00 9 00 9 00-1 50-1 50 7 50 7 50-1 50 7 50-1 50 7 50 437 64 437 64 437 64 437 64 3 69 441 33 441 33 1 430 892,00 3 69 3 69 441 33 3 69 441 33 1 430 892,00 1 355 132,00 1 193 512,00 161 62 12 00 63 76 1 417 852,00 1 417 852,00 1 347 592,00 1 193 512,00 154 08 6 00 64 26-13 54 50-13 54 50-7 54-7 54-6 00 50 12 00 12 00 12 00-6 00-6 00 6 00 6 00-6 00 6 00 63 76 63 76 63 76 50 50 64 26 64 26 50 64 26 79 42 79 42 79 42 79 42-7 54 71 88 71 88 4 890 153,04-7 54-7 54 71 88-7 54 71 88 4 860 153,04 3 485 690,04 2 805 154,00 680 536,04 1 358 083,00 16 38 30 00 30 00 4 909 037,04 4 879 037,04 3 492 574,04 2 805 154,00 687 420,04 1 370 083,00 16 38-1 06 19 944,00-1 06 19 944,00-1 06 7 944,00-1 06 7 944,00 12 00 178 00 178 00 178 00 12 00 12 00 190 00 190 00 12 00 190 00 5 00 30 00 5 00 30 00 Strona 3 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80106 80110 80113 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego 4440 Gimnazja Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 93 221,04 93 221,04 93 221,04 93 221,04 76 76 93 981,04 93 981,04 76 93 981,04 76 93 981,04 48 00 48 00 48 00 48 00 30 30 48 30 48 30 30 48 30 30 48 30 3 00 3 00 3 00 3 00-1 06-1 06 1 94 1 94-1 06 1 94-1 06 1 94 148 24 148 24 148 24 148 24 6 884,00 155 124,00 155 124,00 344 456,00 6 884,00 6 884,00 155 124,00 6 884,00 155 124,00 344 456,00 316 256,00 294 596,00 21 66 6 50 21 70 344 246,00 344 246,00 316 046,00 294 596,00 21 45 6 50 21 70-21 -21-21 -21 17 66 17 66 17 66 17 66-21 17 45 17 45 6 288 467,80-21 -21 17 45-21 17 45 6 278 467,80 6 100 367,80 5 292 112,00 808 255,80 178 10 10 00 10 00 6 281 067,80 6 271 067,80 6 092 967,80 5 292 112,00 800 855,80 178 10-7 94 54-7 94 54-7 94 54-7 94 54 3 00 3 00 3 00 3 00-54 -54 2 46 2 46-54 2 46-54 2 46 6 00 6 00 6 00 6 00 54 54 6 54 6 54 54 6 54 54 6 54 248 48 248 48 248 48 248 48-7 40 241 08 241 08 1 482 535,00-7 40-7 40 241 08-7 40 241 08 1 482 535,00 1 415 902,00 236 572,00 1 179 33 70 65 933,00 1 476 885,00 1 476 885,00 1 410 252,00 236 572,00 1 173 68 70 65 933,00-6 00 35-6 00 35-6 00 35-6 00 35 1 086 14 1 086 14 1 086 14 1 086 14-6 00-6 00 1 080 14 1 080 14-6 00 1 080 14-6 00 1 080 14 10 00 10 00 Strona 4 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80114 80148 80195 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 4440 Pozostała działalność 4440 852 Pomoc społeczna 85212 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 75 5 75 5 75 5 75 35 35 6 10 6 10 786 618,70-1 50 1 77 35 6 10 35 6 10 763 618,70 748 518,70 575 883,00 172 635,70 1 80 13 30 23 00 23 00-1 50 1 77-1 50 57 1 20 786 888,70 763 888,70 747 588,70 575 883,00 171 705,70 3 00 13 30-1 50 57 1 80 1 80 1 80 1 20 1 20 3 00 3 00 1 20 3 00 8 50 8 50 8 50 8 50-1 50-1 50 7 00 7 00-1 50 7 00-1 50 7 00 1 20 1 20 1 20 1 20 30 30 1 50 1 50 30 1 50 30 1 50 10 76 10 76 10 76 10 76 27 11 03 11 03 337 098,00 27 27 11 03 27 11 03 337 098,00 336 398,00 157 528,00 178 87 70 337 645,00 337 645,00 336 945,00 157 528,00 179 417,00 70 547,00 547,00 547,00 547,00 5 47 5 47 5 47 5 47 547,00 6 017,00 6 017,00 142 87 547,00 547,00 6 017,00 547,00 6 017,00 142 87 136 07 1 60 134 47 6 80 144 543,00 144 543,00 137 743,00 1 60 136 143,00 6 80 1 673,00 1 673,00 1 673,00 1 673,00 134 47 134 47 134 47 134 47 1 673,00 15 659 991,83 1 673,00 136 143,00 136 143,00 1 673,00 136 143,00 1 673,00 136 143,00 15 654 624,83 15 654 624,83 4 367 090,74 3 087 034,00 1 280 056,74 45 00 11 242 534,09-30 069,00-30 069,00-69,00-69,00-30 00 35 436,00 7 182 864,00-30 069,00 30 069,00 35 436,00 15 659 991,83 35 436,00 4 402 457,74 35 367,00 3 122 401,00 69,00 1 280 056,74 45 00 11 212 534,09 7 182 864,00 605 712,00 488 50 117 212,00 6 577 152,00-30 069,00 30 069,00-69,00 30 069,00 7 182 864,00 7 182 864,00 635 712,00 518 50 117 212,00 6 547 152,00 30 00-69,00 69,00-30 00 23 00 23 00 Strona 5 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 27

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85219 3 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki pomocy społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 576 552,00 6 576 552,00 6 576 552,00-30 00-30 00 6 546 552,00 6 546 552,00-30 00 6 546 552,00 304 069,00 304 069,00 304 069,00 304 069,00 30 00 30 00 334 069,00 334 069,00 30 00 334 069,00 30 00 334 069,00 16 625,00 16 625,00 16 625,00 16 625,00-69,00-69,00 16 556,00 16 556,00-69,00 16 556,00-69,00 16 556,00 1 00 1 00 1 00 1 00 69,00 1 069,00 1 069,00 1 491 076,00 69,00 69,00 1 069,00 69,00 1 069,00 1 491 076,00 1 478 076,00 1 264 446,00 213 63 13 00 1 496 443,00 1 496 443,00 1 483 443,00 1 269 813,00 213 63 13 00 5 367,00 5 367,00 5 367,00 5 367,00 178 072,00 178 072,00 178 072,00 178 072,00 5 367,00 895 101,00 5 367,00 183 439,00 183 439,00 5 367,00 183 439,00 5 367,00 183 439,00 895 101,00 895 101,00 491 973,00 407 032,00 84 941,00 15 157,00 387 971,00-5 04-5 04-5 04-2 668,00-2 372,00 5 04 505 483,00 5 04 895 101,00 5 04 491 973,00 404 364,00 5 04 87 609,00 15 157,00 387 971,00 505 483,00 488 973,00 407 032,00 81 941,00 16 51 505 483,00 505 483,00 488 973,00 404 364,00 84 609,00 16 51-5 04 5 04-5 04 5 04-5 04 5 04-2 668,00-2 372,00 5 04 65 974,00 65 974,00 65 974,00 65 974,00-2 668,00-2 668,00 63 306,00 63 306,00-2 668,00 63 306,00-2 668,00 63 306,00 56 529,00 56 529,00 56 529,00 56 529,00 5 04 5 04 61 569,00 61 569,00 5 04 61 569,00 5 04 61 569,00 25 412,00 25 412,00 25 412,00 25 412,00-2 372,00 5 132 58-2 372,00 23 04 23 04-2 372,00 23 04-2 372,00 23 04 5 191 28 5 106 192,00 5 105 842,00 142 124,00 4 963 718,00 35 85 088,00 84 378,00 71-58 70-58 70-58 70-58 70 5 047 492,00 5 047 142,00 142 124,00 4 905 018,00 35 85 088,00 84 378,00 71 Strona 6 z 8 Id: C97D9967-A869-4AE2-9C09-36167702C6DE. Podpisany Strona 28