UCHWAŁA NR XXX/193/2014 RADY GMINY GŁUCHÓW w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: poz. 645 i poz. 1318 oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głuchów na 2014 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15.741.899,60 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 15.741.899,60 zł, 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.747.122,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 18.432.918,48 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 14.377.418,48 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.055.50 zł, 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku przedstawia tabela nr 3a. 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2014 przedstawia tabela nr 3b. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.747.122,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.691.018,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.691.018,88 zł. 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3.091.018,88 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 400.00 zł, zgodnie z tabelą 5. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 750.00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.200.00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 700.00 zł, 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.00 zł, 2) celową w wysokości 36.00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 6. 11. budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 213.60 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 680.079,88 zł.
12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 7. 13. Wysokość dochodów związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa przedstawia tabela Nr 8. 14. budżetu gminy na zadania finansowane ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) uchwala się zgodnie z tabelą Nr 9. 15.. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z tabelą Nr 10. 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych. 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ogłoszeniu. Przewodniczacy Rady Gminy Stanisław Bartkowicz Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Plan dotacji udzielonych w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Plan kwot dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 854 85406 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 3.60 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchowie 210.00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Ogółem 210.00 3.60 RAZEM 213.60 Nazwa zadania 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy 801 80103 Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy 926 92605 Zadanie publiczne pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Głuchów poprzez popularyzację piłki nożnej i prowadzenie sekcji piłkarskich w klubach w Głuchowie i Wysokienicach 801 80106 Stowarzyszenie Rodziców Dziecięcy Raj w Białyninie inna forma edukacji przedszkolnej w Białyninie 801 80106 Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo- Oświatowe SOWA w Głuchowie inna forma edukacji przedszkolnej w Głuchowie 801 80106 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolicy inna forma edukacji przedszkolnej w Janisławicach 801 80106 Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawczo- Oświatowe SOWA w Głuchowie inna forma edukacji przedszkolnej w Michowicach 801 80106 Stowarzyszenie Małe Pociechy w Wysokienicach inna forma wychowania przedszkolnego w Wysokienicach 801 80106 Stowarzyszenie Razem dla Złotej na rzecz rozwoju Złotej i okolicy inna forma wychowania przedszkolnego w Złotej 222.833,28 26.901,00 63.811,20 52.550,40 56.304,00 67.564,80 63.811,20 56.304,00 70.00
Ogółem 610.079,88 70.00 RAZEM 680.079,88 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 53 79 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 79 600 Transport i łączność 5 00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 241 382,00 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 382,00 220 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 750 Administracja publiczna 138 265,00 0920 Pozostałe odsetki 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 265,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 065,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 50 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 019 947,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 888 929,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 00 0310 Podatek od nieruchomości 702 00 0320 Podatek rolny 743 918,00 0330 Podatek leśny 12 50 0340 Podatek od środków transportowych 180 10 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 389 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 46 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 758 Różne rozliczenia 8 738 029,00 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 738 029,00 801 Oświata i wychowanie 62 00 0830 Wpływy z usług 62 00 851 Ochrona zdrowia 75 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 00 852 Pomoc społeczna 1 809 298,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 666 292,00 2030 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 142 706,00 30 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 411 041,60 368 041,60 0830 Wpływy z usług 43 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 368 041,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 00 0830 Wpływy z usług 70 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 00 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 3
0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103 582,00 103 582,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżące razem: 103 582,00 15 741 899,60 471 623,60 Ogółem: 15 741 899,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 471 623,60 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 2 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2014 Dział Treść Plan 1 3 4 750 Administracja publiczna 78 265,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 78 265,00 751 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 065,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 50 852 Pomoc społeczna 1 666 292,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 664 279,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 013,00 Ogółem 1 747 122,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 3 - budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 2534000 199000 199000 15000 184000 0 0 0 0 0 2335000 2335000 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2347000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 2335000 2335000 0 0 1030 Izby rolnicze 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 173000 173000 173000 15000 158000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1970500 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 1620500 1620500 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1670500 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 1320500 1320500 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 151000 151000 151000 6000 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 151000 151000 151000 6000 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
710 Działalność usługowa 72500 72500 72500 0 72500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 1804625 1804625 1736125 1313065 423060 0 68500 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 78265 78265 78265 77065 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 73000 73000 5000 0 5000 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 1613360 1613360 1612860 1236000 376860 0 500 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1065 1065 1065 1065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1065 1065 1065 1065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 454800 354800 334800 74800 260000 0 20000 0 0 0 100000 100000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 312800 212800 192800 74800 118000 0 20000 0 0 0 100000 100000 0 0 75414 Obrona cywilna 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 104500 104500 104500 0 104500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 z 3 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu publicznego 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 7283179,88 7283179,88 6423600 5213900 1209700 610079,88 249500 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 4115833,28 4115833,28 3747000 3115000 632000 222833,28 146000 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 314201 314201 271800 259800 12000 26901 15500 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 469200 469200 457200 347300 109900 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 360345,6 360345,6 0 0 0 360345,6 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1629300 1629300 1553300 1440000 113300 0 76000 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 291600 291600 291600 51800 239800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 82700 82700 82700 0 82700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 77800 77800 77800 20000 57800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77800 77800 77800 20000 57800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2007357 2007357 284416 234900 49516 0 1722941 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1664279 1664279 58116 49700 8416 0 1606163 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3700 3700 3700 0 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70000 70000 0 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 3
85215 Dodatki mieszkaniowe 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 18278 18278 0 0 0 0 18278 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 212600 212600 212600 185200 27400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 37500 37500 10000 0 10000 0 27500 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 539091,6 539091,6 139950 49200 90750 0 0 399141,6 0 0 0 0 0 0 85305 Żłobki 318041,6 318041,6 0 0 0 0 0 318041,6 0 0 0 0 0 0 85306 Kluby dziecięce 63200 63200 63200 49200 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 157850 157850 76750 0 76750 0 0 81100 0 0 0 0 0 0 Strona 2 z 3 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowyc h, wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 182200 182200 178600 115600 63000 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 177600 177600 177600 115600 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3600 3600 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 632800 632800 632800 28800 604000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 351800 351800 351800 28800 323000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 231000 231000 231000 0 231000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 348000 348000 20000 0 20000 210000 0 118000 0 0 0 0 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 138000 138000 20000 0 20000 0 0 118000 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 210000 210000 0 0 0 210000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 102000 102000 32000 0 32000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 102000 102000 32000 0 32000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 razem: 18432918,48 14377418,4 8 10745656 7072330 3673326 893679,88 2060941 517141,6 0 160000 4055500 4055500 0 0 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 3A - Plan nakładów na zadania inwestycyjne Gminy Głuchów na rok 2014 Dział Rozdział Treść 1 2 3 4 Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 335 00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janisławice 1 650 00 Kredyty bankowe 1 650 00 Ochrona środowiska dorzeczy rzek Łupii i Rawki poprzez budowę systemu dostarczania wody i odbioru ścieków w Gminie Głuchów - dokumentacja oczyszczalni ścieków 85 00 Dochody własne jst 85 00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głuchów - Osiedle 600 00 Kredyty bankowe 600 00 600 Transport i łączność 1 620 50 60016 Drogi publiczne gminne 1 320 50 Budowa drogi gminnej Celigów - Michowice 970 00 Dochody własne jst 348 981,12 Kredyty bankowe 621 018,88 Budowa drogi gminnej Skoczykłody - Soszyce 300 00 Dochody własne jst 300 00 Budowa chodnika w miejscowości Głuchów 50 50 Dochody własne jst 50 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 00 Udział w budowie drogi powiatowej Głuchów-Celigów 300 00 Dochody własne jst 300 00 754 Ochrona przeciwpożarowa 100 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 00 Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Janisławice 100 00 Dochody własne jst 100 00 RAZEM 4 055 50
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 3B - na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na rok 2014 1.1 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, w tym: Planowane wydatki / w zł/ paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki Środki 201 4 r. (6+7) z budżetu krajowe go z budżetu UE razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: pożyczki ane pożyczki razem (14+15+16 +17) razem (10+11+12) i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansow z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 bieżące razem: x 517 141,60 81 10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: 436 041,60 517 141,60 Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów 81 10 81 10 Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Skoczykłody poprzez urządzenie placu zabaw oraz organizację imprezy rekreacyjnej. Razem wydatki: 85 385 395 48600 2013r. 23 60 23 60 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 25 00 48 60 25 00 48 60 23 60 23 60 23 60 23 60 436 041,60 436 041,60 25 00 25 00 25 00 25 00
Priorytet: Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów Nazwa projektu: "Aktywizacja i integracja mieszkańców wsi Kochanów poprzez remont Świetlicy wiejskiej" Razem wydatki: 85 385 395 32500 2013r. 7 50 7 50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 25 00 32 50 7 50 7 50 25 00 32 50 7 50 7 50 25 00 25 00 25 00 25 00 Program: Priorytet: Odnowa i rozwój wsi Działanie: 413 "Wspieranie lokalnych Strategii Działania" Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie i wyposażenie miejsca spotkań, zakup strojów ludowych oraz instrumentów muzycznych dla zespołu regionalnego Głuchowiacy i kapeli ludowej" Razem wydatki: 921 2013 r. 92195 Program operacyjny Kapitał Ludzki 118 00 118 00 50 00 50 00 68 00 118 00 68 00 118 00 50 00 50 00 50 00 50 00 68 00 68 00 68 00 68 00 1.2 Program: Priorytet: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie: 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Nazwa projektu: "Stworzenie żłobka w Głuchowie" Razem wydatki: 85 385 305 2013 r. Ogółem (1+2) x 318 041,60 318 041,60 517 141,60 81 10 318 041,60 318 041,60 318 041,60 318 041,60 436 041,60 517 141,60 81 10 81 10 318 041,60 318 041,60 318 041,60 318 041,60 436 041,60 436 041,60 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 4 - związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie na rok 2014 Dział Rozdział Treść Plan 1 2 3 4 750 Administracja publiczna 78 265,00 75011 Urząd Wojewódzki 78 265,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 065,00 na zadania statutowe 1 20 751 Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 065,00 75101 Urząd naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony 1 065,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 065,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 50 75414 Obrona cywilna 1 50 na zadania statutowe 1 50 852 Pomoc społeczna 1 666 292,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 664 279,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 70 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 606 163,00 na zadania statutowe 8 416,00 85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2 013,00 na zadania statutowe 2 013,00 Ogółem 1 747 122,00
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 5 - Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Głuchów na 2014 rok L.p. Treść Plan PRZYCHODY 3 091 018,88 1 Kredyt 952 3 091 018,88 2 Pożyczki 952 3 Wolne środki ROZCHODY 400 00 1 Spłata kredytów 234 00 2 Spłata pożyczek 166 00
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 6 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Dochody Treść z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu Ogółem Plan 0480 75.00 zł 75.00 zł zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym: 851 85154 77.80 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.00 na zadania statutowe 57.80 Ogółem 77.80 zł
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 7 - Dochody związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska na rok 2014 Dochody Treść Plan opłaty za korzystanie ze środowiska 0690 12.00 Ogółem 12.00 bieżące związane z ochroną środowiska 900 90095 12.00 Ogółem 12.00
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 8 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 852 Pomoc społeczna 1.00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.00 2360 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst 1.00 - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 1.00
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 9 - budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Dział Rozdział Treść Plan 1 2 3 4 Sołectwo Prusy: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 11.35 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 853 Sołectwo Jasień: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 13.38 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 11 35 85395 Pozostała działalność 11 35 na realizację zadań statutowych 11 35 754 Ochrona przeciwpożarowa 13 38 Sołectwo Janisławice: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 12.00 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 13 38 na realizację zadań statutowych 13 38 754 Ochrona przeciwpożarowa 12 00 Sołectwa Białynin: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 33.500 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 12 00 na realizację zadań statutowych 12 00 754 Ochrona przeciwpożarowa 33 50 Sołectwa Borysław: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 12.00zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 33 50 na realizację zadań statutowych 12 00 754 Ochrona przeciwpożarowa 12 00 Sołectwa Złota: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 21.40 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 12 00 na realizację zadań statutowych 12 00 600 Transport i łączność 10 00
853 60016 Drogi publiczne gminne 10 00 na realizację zadań statutowych 10 00 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 11 40 Sołectwo Celigów: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 11.45zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 85395 Pozostała działalność 11 40 na realizację zadań statutowych 11 40 754 Ochrona przeciwpożarowa 11 45 Sołectwa Michowice: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 16.50 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 11 45 na realizację zadań statutowych 11 45 801 Oświata i wychowanie 16 50 Sołectwa Miłochniewice: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 13.86 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 85395 Pozostała działalność 16 50 na realizację zadań statutowych 16 50 754 Ochrona przeciwpożarowa 13 86 Sołectwa Reczul: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 8.30 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 75495 Pozostała działalność 13 86 na realizację zadań statutowych 13 86 754 Ochrona przeciwpożarowa 8 30 Sołectwa Skoczykłody: budżetu Gminy Głuchów na rok 2014 : 12.853,00 zł, zgodnie z art.. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 853 75495 Pozostała działalność 8 30 na realizację zadań statutowych 8 30 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 12 853,00 85395 Pozostała działalność 12 853,00 na realizację zadań statutowych 12 853,00 Ogółem 166 593,00 Id: B8C61F61-3DD6-44C3-97C4-3D7A682AC8D5. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/193/2014 Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy na rok 2014 Dochody Treść Plan Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 0490 389.0 zł Ogółem 389.00 zł związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy 900 90002 351.80 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.80 na zadania statutowe 323.00 związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy 750 75023 37.20 na zadania statutowe 37.20 Ogółem 389.00 zł