WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.11.2014 Kraków, 11 czerwca 2014 r. Pani Anna Ryba WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu ul. Tysiąclecia 5 38-340 Biecz Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3, w związku z art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) oraz art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (M-GOPS) w Bieczu, ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz, w dniach od 12 do 16 maja 2014 r. zespół kontrolny w składzie: - Alicja Zaleśny-Olek inspektor, - Monika Wrońska operator urządzeń przygotowania danych, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 12/14 z 2 maja 2014 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne oraz działanie 13.4.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji w 2013 r. (wg planu) na realizację zadań: Lp. Nazwa zadania D Rozd Parag ział ział raf Kwota w zł 1. Świadczenia rodzinne 852 85212 2010 5 556 866,00 2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 852 85212 2010 453 234,00 3. Składka zdrowotna płacona od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku 852 85213 2010 24 500,00 opiekuńczego 4. Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 852 85295 2010 83 232,00 Razem 6 117 832,00 Pani Anna Ryba - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu złożyła wyjaśnienie w sprawie sposobu planowania środków finansowych oraz realizacji planu, które zostało dołączone do akt kontroli. 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 591 * fax 12 39 21 424 http://www.malopolska.uw.gov.pl
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także pisemne i ustne wyjaśnienia złożone przez: 1. Panią Annę Rybę - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, 2. Panią Teresę Polak starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniam: pozytywnie z uchybieniami. Ocena wynika ze stwierdzenia uchybień o charakterze formalnym, które nie mają wpływu na efekt końcowy procesu. Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, tj.: - Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu wprowadzonego Uchwałą Nr XXIX/369/2013 Rady Miejskiej w Bieczu z 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, - Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15/2013 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu z 14 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu z 2 stycznia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia przepisów kancelaryjnoarchiwalnych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu (dokument uzgodniono z Archiwum Państwowym w Rzeszowie pismem znak: 401-86/08 z 22 grudnia 2008 r.), zaktualizowanego Zarządzeniem Nr 4/2014 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu z 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu (dokument uzgodniono z Archiwum Państwowym w Rzeszowie pismem znak: NZ.420.47.2013 z 13 marca 2014 r.). 2. Sprawdzenia zakresów czynności pracowników realizujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 3. Analizy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 świadczenia rodzinne, kwotę 159 277,70 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 12 425,80 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: druków, materiałów biurowych, licencji programu Sygnity do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego), zakup energii, zakup usług pozostałych (opłaty za usługi bankowe, pocztowe), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników oraz delegacje służbowe. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono wybrane pozycje finansowane dotyczące kosztów obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele. 2
Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Gminy Biecz dla niżej wymienionych pracowników M-GOPS: 1. p. Anny Ryby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 256/2009 z 5 stycznia 2009 r. 2. p. Bożeny Janek- Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 16/2007 z 8 stycznia 2007 r. 3. p. Teresy Polak inspektora ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 596/2013 z 21 czerwca 2013 r. 4. p. Ewy Potykanowicz inspektora ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 595/2013 z 21 czerwca 2013 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), - ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1548), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 413), - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Pani Anny Ryby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych oraz działań podejmowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z przedłożonej informacji wynika, iż cyt.: W 2013 roku Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu przekazał do Marszałka województwa według właściwości: 3
- zgodnie z art. 23a ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 27 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2013/2014, - zgodnie z art. 23a ust 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 25 wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z zapytaniem czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Na podstawie decyzji wydanych przez Marszałka województwa w 2013 roku: - 1 osoba dokonała zwrotu na konto MGOPS Biecz nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego na kwotę 144,04 zł za okres VII-VIII 2006 r. - dla 1 osoby MGOPS Biecz wypłacił świadczenie pielęgnacyjne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przyznane decyzją Marszałka województwa na kwotę 1560,00 zł. - dla 1 osoby MGOPS Biecz wypłacił zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (2011/12 359.00 zł) i zasiłek rodzinny 2012/13 366 zł w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przyznany decyzją Marszałka województwa, - dla 1 osoby MGOPS Biecz wypłacił zasiłek pielęgnacyjny w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przyznany decyzją Marszałka województwa na kwotę 459 zł. Ponadto zgodnie z zaleceniami Marszałka Województwa skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu 1 decyzję dotyczącą świadczenia pielęgnacyjnego/sprawa nie zakończona/ oraz 1 decyzję dotyczącą zasiłku rodzinnego /unieważniono decyzję/ w celu zbadania zgodności z prawem. Do tutejszego Ośrodka wpłynęły 2 decyzje odmowne dotyczące zasiłku rodzinnego wydane przez Marszałka województwa, natomiast w 9 przypadkach w sprawie zasiłku rodzinnego ustalono koordynację (pismo zawierające informację sprawa w toku ROPS). Marszałek województwa zwrócił się w 5 przypadkach do Kierownika tutejszego Ośrodka z zapytaniem, czy wskazane osoby w wyszególnionych okresach składały wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, z uwzględnieniem wydanych w żądanym okresie decyzji przyznających lub odmownych. Na powyższe zapytania zostały udzielone stosowne odpowiedzi.. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego oraz pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz decyzje odmowne w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji przyznających poszczególne świadczenia rodzinne: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: ŚRFA.000018/522-120/2013, ŚRFA.000090/522-523/2013, ŚRFA.000105/522-197/2013, ŚRFA.000161/522-358/2013, ŚRFA.000164/522-376/2013, ŚRFA.000286/522-481/2013, ŚRFA.000303/522-162/2013, ŚRFA.000320/522-226/2013, ŚRFA.000372/522-650/2013, ŚRFA.000456/522-500/2013, ŚRFA.000458/522-363/2013, ŚRFA.000510/522-343/2013, ŚRFA.000514/522-467/2013, ŚRFA.000609/522-636/2013, ŚRFA.000638/522-381/2013, 4
ŚRFA.000685/522-120/2013, ŚRFA.000716/522-680/2013, ŚRFA.000747/522-104/2013, ŚRFA.000749/522-806/2013, ŚRFA.001709/522-79/2013, ŚRFA.000852/522-680/2013, ŚRFA.000876/522-965/2013, ŚRFA.001252/522-34/2013, ŚRFA.000752/522-953/2013, ŚRFA.001982/522-674/2013, ŚRFA.001977/522-51/2013, ŚRFA.000102/522-211/2013, ŚRFA.000449/522-642/2013, ŚRFA.001078/522-10/2013, ŚRFA.000553/522-735/2013, ŚRFA.000529/522-899/2013, ŚRFA.000424/522-773/2013, ŚRFA.002019/522-898/2013, ŚRFA.000063/522-122/2013, ŚRFA.001938/522-321/2013, ŚRFA.000549/522-714/2013, ŚRFA.000386/522-546/2013, ŚRFA.000902/522-902/2013, ŚRFA.000799/522-822/2013, ŚRFA.000399/522-702/2013, ŚRFA.000210/522-182/2013, ŚRFA.000288/522-477/2013, ŚRFA.000345/522-503/2013, ŚRFA.000409/522-739/2013, ŚRFA.000378/522-648/2013, ŚRFA.000150/522-293/2013, ŚRFA.000255/522-161/2013, ŚRFA.000725/522-420/2013, ŚRFA.002013/522-713/2013, ŚRFA.000903/522-956/2013. Dodatki z tytułu: 1. Urodzenia dziecka: ŚRFA.000685/522-120/2013 ŚRFA.000852/522-680/2013, ŚRFA.001252/522-34/2013, ŚRFA.001709/522-79/2013, ŚRFA.001982/522-674/2013, ŚRFA.001977/522-51/2013, ŚRFA.002013/522-713/2013, ŚRFA.002019/522-898/2013, ŚRFA.001938/522-321/2013. 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: ŚRFA.000510/522-343/2013, ŚRFA.000638/522-381/2013 ŚRFA.000876/522-965/2013, ŚRFA.001252/522-34/2013, ŚRFA.001709/522-79/2013, ŚRFA.000424/522-773/2013, ŚRFA.000549/522-714/2013, ŚRFA.000386/522-546/2013, ŚRFA.001500/522-676/2013. 3. Samotnego wychowywania dziecka: ŚRFA.000609/522-636/2013, ŚRFA.000752/522-953/2013, ŚRFA.000063/522-122/2013, ŚRFA.000378/522-648/2013. 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: ŚRFA.000090/522-523/2013, ŚRFA.000105/522-197/2013, ŚRFA.000161/522-358/2013, ŚRFA.000164/522-376/2013, ŚRFA.000286/522-481/2013, ŚRFA.000320/522-226/2013 ŚRFA.000372/522-650/2013, ŚRFA.000456/522-500/2013, ŚRFA.000458/522-363/2013, ŚRFA.000514/522-467/2013, ŚRFA.000638/522-381/2013, ŚRFA.000685/522-120/2013, ŚRFA.000749/522-806/2013, ŚRFA.000852/522-680/2013, ŚRFA.002013/522-713/2013, ŚRFA.000553/522-735/2013, ŚRFA.000449/522-642/2013, ŚRFA.000902/522-902/2013, ŚRFA.000799/522-822/2013, ŚRFA.000386/522-546/2013, ŚRFA.000210/522-182/2013, ŚRFA.000288/522-477/2013, ŚRFA.000399/522-702/2013, ŚRFA.000150/522-293/2013, ŚRFA.000409/522-739/2013, ŚRFA.000725/522-420/2013. 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: ŚRFA.000286/522-481/2013, ŚRFA.000303/522-162/2013, ŚRFA.000320/522-226/2013 ŚRFA.000456/522-500/2013, ŚRFA.000458/522-363/2013, ŚRFA.000609/522-636/2013, ŚRFA.000638/522-381/2013 ŚRFA.000747/522-104/2013, ŚRFA.001706/522-368/2013, ŚRFA.000386/522-546/2013, ŚRFA.001500/522-676/2013, ŚRFA.000903/522-956/2013, ŚRFA.001078/522-10/2013. 6. Rozpoczęcia roku szkolnego: ŚRFA.000018/522-120/2013, ŚRFA.000090/522-523/2013, ŚRFA.000105/522-197/2013, ŚRFA.000161/522-358/2013, ŚRFA.000164/522-376/2013, ŚRFA.000286/522-481/2013, ŚRFA.000303/522-162/2013, ŚRFA.000320/522-226/2013, ŚRFA.000372/522-650/2013, ŚRFA.000456/522-500/2013, ŚRFA.000458/522-363/2013, ŚRFA.000514/522-467/2013, ŚRFA.000609/522-636/2013, ŚRFA.000638/522-381/2013, ŚRFA.000716/522-680/2013, 5
ŚRFA.000747/522-104/2013, ŚRFA.000752/522-953/2013, ŚRFA.000255/522-161/2013, ŚRFA.000102/522-211/2013, ŚRFA.000553/522-735/2013, ŚRFA.000449/522-642/2013, ŚRFA.000549/522-714/2013, ŚRFA.000063/522-122/2013, ŚRFA.000799/522-822/2013, ŚRFA.000386/522-546/2013, ŚRFA.000902/522-902/2013, ŚRFA.000288/522-477/2013, ŚRFA.000399/522-702/2013, ŚRFA.000210/522-182/2013, ŚRFA.000378/522-648/2013, ŚRFA.000409/522-739/2013, ŚRFA.000725/522-420/2013, ŚRFA.000150/522-293/2013. 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: ŚRFA.000161/522-358/2013, ŚRFA.000372/522-650/2013, ŚRFA.000902/522-902/2013, ŚRFA.000345/522-503/2013. 8. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: ŚRFA.000090/522-523/2013, ŚRFA.000105/522-197/2013 ŚRFA.000164/522-376/2013, ŚRFA.000303/522-162/2013, ŚRFA.000320/522-226/2013 ŚRFA.000372/522-650/2013, ŚRFA.000456/522-500/2013, ŚRFA.000514/522-467/2013 ŚRFA.000638/522-381/2013 ŚRFA.000752/522-953/2013, ŚRFA.000553/522-735/2013, ŚRFA.000799/522-822/2013, ŚRFA.000102/522-211/2013, ŚRFA.000288/522-477/2013, ŚRFA.000399/522-702/2013, ŚRFA.000902/522-902/2013, ŚRFA.000378/522-648/2013, ŚRFA.000409/522-739/2013, ŚRFA.000210/522-182/2013, ŚRFA.000150/522-293/2013, ŚRFA.000255/522-161/2013, ŚRFA.000725/522-420/2013. Zasiłek pielęgnacyjny: ŚRFA.001297/523-44/2013, ŚRFA.000938/523-117/2013, ŚRFA.000664/523-106/2013, ŚRFA.000951/523-131/2013, ŚRFA.000695/523-109/2013, ŚRFA.001498/523-55/2013, ŚRFA.001506/523-49/2013, ŚRFA.001497/523-54/2013. Specjalny zasiłek opiekuńczy: ŚRFA.000069/524-3-33/2013, ŚRFA.001866/524-3-30/2013, ŚRFA.001990/524-3-32/2013, ŚRFA.000257/524-3-31/2013. Świadczenie pielęgnacyjne: ŚRFA.001635/524-9/2013, ŚRFA.001678/524-18/2013, ŚRFA.001696/524-39/2013, ŚRFA.001768/524-37/2013, ŚRFA.001669/524-11/2013. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego:100 ŚRFA.001125/524-2-36/2013, ŚRFA.001130/524-2-38/2013, ŚRFA.001340/524-2-14/2013, ŚRFA.001134/524-2-39/2013, ŚRFA.001088/524-2-3/2013, ŚRFA.001123/524-2-34/2013, Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:200 ŚRFA.001782/524-7-57/2013, ŚRFA.001473/524-7-31/2013, ŚRFA.001773/524-7-64/2013, ŚRFA.001475/524-7-42/2013, ŚRFA.001461/524-7-36/2013, ŚRFA.001722/524-7-62/2013, ŚRFA.000001/524-7-68/2013, ŚRFA.001451/524-7-1/2013, ŚRFA.001495/524-7-28/2013, ŚRFA.001778/524-7-58/2013. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: ŚRFA.000682/525-116/2013, ŚRFA.000843/525-121/2013, ŚRFA.001979/525-90/2013, ŚRFA.001987/525-97/2013, ŚRFA.002018/525-109/2013, ŚRFA.001978/525-99/2013, 6
ŚRFA.002011/525-114/2013, ŚRFA.001939/525-85/2013. Decyzje odmowne dotyczące świadczeń rodzinnych: ŚRFA.000606/522-528/2013, ŚRFA.002022/525-110/2013, ŚRFA.0001216/524-3-1/2013, ŚRFA.001566/524-3-10/2013, ŚRFA.000777/522-575/2013, ŚRFA.001354/524-2-83/2013, ŚRFA.001193/524-4/2013. Ww. decyzjami odmówiono prawa do świadczeń rodzinnych z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawców przesłanek określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W skontrolowanych aktach spraw dotyczących ustalenia prawa do poszczególnych świadczeń rodzinnych znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Wymienione dokumenty spełniały wymogi formalne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz k.p.a. Wysokość przyznanych świadczeń była adekwatna do kwot określonych przepisami w zakresie świadczeń rodzinnych. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanego świadczenia i okresie jego pobierania. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Gminy Biecz dla niżej wymienionych pracowników M-GOPS: 1. p. Anny Ryby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 257/2009 z 5 stycznia 2009 r., - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 548-1/10 z 21 czerwca 2010 r., - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 698/2013 z 29 października 2013 r. 2. p. Bożeny Janek- Zastępcy Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 16/2007 z 8 stycznia 2007 r. 3. p. Teresy Polak pracownika ds. świadczeń rodzinnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 540-1/10 z 15 czerwca 2010 r. 4. p. Teresy Polak Kierownika Sekcji ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu: - upoważnienie wprowadzone zarządzeniem Nr 608-1/2013 z 28 czerwca 2013 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836, z późn. zm.). 7
Zespołowi kontrolnemu przedłożono informację Pani Anny Ryby - Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu dotyczącą statystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: ŚRFA.000023/523-10/2013, ŚRFA.000073/523-78/2013, ŚRFA.000004/523-43/2013, ŚRFA.000003/523-34/2013, ŚRFA.000059/532-69/2013, ŚRFA.000043/532-14/2013, ŚRFA.000063/532-54/2013, ŚRFA.000005/532-20/2013. Decyzja odmowna dotycząca świadczeń z funduszu alimentacyjnego: ŚRFA.000039/532-13/2013. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Pani Anny Ryby - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu dotycząca działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Z przedłożonych informacji wynika, iż dłużników alimentacyjnych wzywano na wywiad alimentacyjny oraz w celu odebrania oświadczenia majątkowego, zobowiązywano do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, a także informowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego. Skierowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 1 Kodeksu karnego. Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonych przez jednostkę jako organ właściwy dłużnika oraz sprawozdań przesyłanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych za rok 2013 wynika, iż M-GOPS nie wykorzystywał następujących instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla organu właściwego dłużnika: - przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 4 ust. 4 ww. ustawy); - występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ust. 1ww. ustawy). Pani Anna Ryba Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu przedstawiła wyjaśnienie, cyt.: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, nie przekazał właściwemu komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego, ponieważ nie posiada takich informacji. Dłużnicy zamieszkujący na terenie naszej gminy nie korzystają z pomocy materialnej świadczonej przez tutejszy Ośrodek. Nie występowaliśmy również z powództwem o ustalenie alimentów do innych osób, ponieważ są to przeważnie dziadkowie, którzy partycypują w utrzymaniu osób uprawnionych w miarę swoich możliwości finansowych i zdrowotnych /np. pomoc finansowa, w naturze, opieka nad dziećmi/. Ponadto często się zdarza, że utrzymują oni ze swoich skromnych rent, emerytur niepracujących dłużników alimentacyjnych. ( ).. ZALECENIE: Sugeruje się realizowanie działania, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), tj. występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób. Działanie to ma bowiem na celu zwiększenie stopnia ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych. Warunkiem poprawy skuteczności egzekucji alimentów 8
jest pełne wykorzystanie przez gminę wszystkich instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, również tych fakultatywnych w zakresie postępowania prowadzonego w stosunku do dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.), cyt.: Organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego, lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: ŚRFA.000151/532-9/2012 z 8 stycznia 2013 r. ŚRFA.000167/532-11/2013, ŚRFA.000170/532-19/2011 z 6 lutego 2013 r. ŚRFA.000158/532-52/2013, ŚRFA.000166/532-1/2012 z 28 stycznia 2013 r. Decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: ŚRFA.000092/534-19/2013, ŚRFA.000135/534-28/2013, ŚRFA.000137/534-7/2013, ŚRFA.000095/534-85/2013. Stwierdzono, iż: 1. Postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zostało wszczęte pismem znak: ŚRFA.534-28/12 z 17 lipca 2013 r. Wydanie decyzji znak: ŚRFA.000135/534-28/2013 w ww. zakresie nastąpiło z 23 września 2013 r., tj. po upływie terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267). Ponadto, nie zawiadomiono strony o powodach nie załatwienia sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia, zgodnie z art. 36 cytowanej ustawy. ZALECENIE: Przestrzeganie terminu załatwiania spraw, w trybie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), który stanowi, iż Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. (...) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. (...), w związku z art. 36 ww. Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącym cyt.: O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. (...).. TERMIN REALIZACJI: Zalecenie należy realizować niezwłocznie w stosunku do wszystkich decyzji wydawanych po otrzymaniu niniejszego wystąpienia. 2. Nie przekazywano do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 9
w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, do czego M-GOPS był zobligowany zgodnie z art. 8a ww. ustawy. Pani Anna Ryba Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu przedstawiła wyjaśnienie, cyt.: W roku 2011 dokonano zgłoszenia zobowiązań dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej /art. 8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)/, natomiast w 2013 roku nie zgłoszono nowo przybyłych dłużników i nie dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników zgłoszonych w latach poprzednich.. ZALECENIE: Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 8a ww. ustawy. TERMIN REALIZACJI: Zalecenie należy realizować niezwłocznie w stosunku do wszystkich dłużników alimentacyjnych po otrzymaniu niniejszego wystąpienia. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający wydanie decyzji w ww. sprawach. W pozostałych skontrolowanych aktach spraw dotyczących ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych, znajdowały się wnioski, niezbędne zaświadczenia i oświadczenia oraz decyzje administracyjne. Wymienione dokumenty spełniały wymogi formalne, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz k.p.a. Wysokość przyznanych świadczeń była adekwatna do kwot określonych przepisami w zakresie funduszu alimentacyjnego. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o wysokości przyznanego świadczenia i okresie jego pobierania. W 2013 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu wydatkował ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości 429 110,10 zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło 93 938,01 zł, co stanowi 21,89% kwoty świadczeń wypłaconych. Braki w ściągalności w 2013 r. wyniosły 78,11%. W porównaniu z 2012 r. ściągalność wzrosła o 7,49%. Realizacja zaleceń pokontrolnych: W 2009 r. w ramach kontroli kompleksowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu kontroli poddano m.in. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Kontrola sformułowała zalecenia, które zostały zrealizowane. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zalecenia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonego uchybienia. 10
Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie mnie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli informacja o ich wykonaniu nie zostanie zawarta w zawiadomieniu o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, a także jeśli wskazano inny termin wykonania zaleceń pokontrolnych. Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr Katarzyna Nowaczyńska Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Do wiadomości: Burmistrz Biecza 11