WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WP-V Kraków, 9 listopada 2012 r. Pani Dorota Gałuszka

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 9 listopada 2012 r. Pani Dorota Gałuszka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu (GOPS), Rynek 4, Wojnicz, w dniach września 2012 r. zespół kontrolny w składzie: - Alicja Zaleśny-Olek inspektor, - Monika Wrońska operator urządzeń przygotowania danych, działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 37/12 z 4 września 2012 r., wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie Wspieranie rodziny; podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie Świadczenia rodzinne oraz działanie: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz rok 2012 do dnia kontroli. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez Panią Dorotę Gałuszkę Kierownika GOPS, Panią Martę Kuboń - inspektora GOPS oraz Panią Barbarę Śmistek Główną Księgową GOPS. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniam: pozytywnie z uchybieniami. Ocena wynika ze stwierdzenia nielicznych uchybień o charakterze formalnym, które nie mają wpływu na efekt końcowy procesu. Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, tj.: Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu wprowadzonego Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Wojniczu z 17 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu. - Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu z 30 czerwca 2009 r. - Instrukcji Kancelaryjnej oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wprowadzonych Zarządzeniem Nr 2/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu z 2 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojniczu (dokument uzgodniony z Archiwum Państwowym w Krakowie pismem NVI /08 z 19 grudnia 2008 r.). 2. Sprawdzenia zakresów czynności pracowników realizujących w GOPS zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 3. Analizy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją, GOPS wydatkował w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne, kwotę ,68 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 6 177,00 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych m.in.: zakup druków, tonerów, zakup energii elektrycznej, usług pozostałych (w tym m.in. usług pocztowych, prowizji bankowych, aktualizacji programów komputerowych, przeglądu kserokopiarki), zakup dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono wybrane pozycje finansowane z dotacji celowej na koszty obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Wojnicza dla niżej wymienionych pracowników GOPS: 1. Dorota Gałuszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 8/2007 z 5 stycznia 2007 r. 2. Beata Pasierbek - starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 125/2011 z 5 października 2011 r. - Zarządzenie Nr 156/2011 z 8 listopada 2011 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 298, poz ze zm.); 2

3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058); ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz.1212); ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301); rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.); uchwały Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212 poz. 1262); uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551 z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 28 czerwca 2012 r. poz. 732); ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.); właściwe upoważnienie Burmistrza Wojnicza dla kierownika lub pracownika podpisującego decyzję. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Pani Doroty Gałuszki Kierownika GOPS w Wojniczu, dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych oraz działań podejmowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w roku 2011 i Z przedłożonej informacji wynika, iż GOPS w oparciu o art. 23a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych skierował do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie trzydzieści sześć wniosków o ustalenie istnienia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W trzydziestu czterech sprawach zwrócono się do Marszałka Województwa o ustalenie czy zachodzi koordynacja zabezpieczenia społecznego w myśl art. 23a ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie informacji otrzymanych z ROPS czternaście decyzji dotyczących zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami uchylono, a w przypadku siedmiu zwrócono się o unieważnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia 3

4 dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, decyzje odmowne w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz do świadczenia pielęgnacyjnego. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji przyznających poszczególne świadczenia rodzinne: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: GOPS.522/554/D/11/12, GOPS.522/1949/D/11/12, GOPS.522/632/D/11/12, GOPS.522/663/D/11/12, GOPS.522/452/D/11/12, GOPS.522/534/D/11/12, GOPS.522/395/D/11/12, GOPS.522/723/D/11/12, GOPS.522/2219/D/11/12, GOPS.522/263/D/11/12, GOPS.522/317/D/10/11, GOPS.522/317/D/11/12, GOPS.522/2281/D/11/12, GOPS.522/2141/D01/11/12, GOPS.522/1478/D01/11/12, GOPS.522/1072/D01/10/11, GOPS.522/1072/D/11/12, GOPS.522/2173/D/10/11, GOPS.522/2173/D/11/12, GOPS.522/2187/D/10/11, GOPS.522/2159/D/10/11, GOPS.522/32/D/11/12, GOPS.522/1830/D/11/12, GOPS.522/1629/D/11/12, GOPS.522/1886/D/11/12, GOPS.522/32/D01/10/11, GOPS.522/2251/D/11/12, GOPS.522/2226/D/10/11, GOPS.522/2226/D/11/12, GOPS.522/2160/D/11/12, GOPS.522/2056/D/11/12, GOPS.522/2161/D/10/11, GOPS.522/370/D/10/11, GOPS.522/1553/D01/10/11, GOPS.522/2129/D/10/11, GOPS.522/10/D02/10/11, GOPS.522/1553/D/11/12, GOPS.522/10/D/11/12, GOPS.522/293/D/11/12, GOPS.522/150/D/11/12, GOPS.522/2129/D/11/12, GOPS.522/271/D/11/12, GOPS.522/288/D/11/12, GOPS.522/454/D/11/12, GOPS.522/607/D/11/12, GOPS.522/2246/D/11/12, GOPS.522/2290/D/11/12, GOPS.522/503/D/11/12 z 5 września Dodatki z tytułu: 1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: GOPS.522/554/D/11/12, GOPS.522/632/D/11/12, GOPS.522/534/D/11/12, GOPS.522/395/D/11/12, GOPS.522/263/D/11/12, GOPS.522/317/D/10/11, GOPS.522/317/D/11/12, GOPS.522/1072/D01/10/11, GOPS.522/1072/D/11/12, GOPS.522/32/D/11/12, GOPS.522/1629/D/11/12, GOPS.522/370/D/10/11, GOPS.522/10/D/11/12, GOPS.522/10/D02/10/11, GOPS.522/2129/D/10/11, GOPS.522/2129/D/11/12, GOPS.522/288/D/11/12, GOPS.522/454/D/11/12, GOPS.522/607/D/11/ Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: GOPS.522/395/D/11/12, GOPS.522/317/D01/10/11, GOPS.522/317/D/11/12, GOPS.522/2281/D01/11/12, GOPS.522/10/D01/11/12, GOPS.522/293/D/11/12, GOPS.522/1553/D02/10/11, GOPS.522/1553/D/11/12, GOPS.522/10/D/11/12, GOPS.522/10/D03/10/11, GOPS.522/293/D01/10/ Rozpoczęcia roku szkolnego: GOPS.522/554/D/11/12, GOPS.522/1949/D/11/12, GOPS.522/632/D/11/12, GOPS.522/663/D/11/12, GOPS.522/452/D/11/12, GOPS.522/534/D/11/12, GOPS.522/395/D/11/12, GOPS.522/723/D/11/12, GOPS.522/2219/D/11/12, GOPS.522/263/D/11/12, GOPS.522/317/D02/10/11, GOPS.522/317/D/11/12, GOPS.522/1072/D/11/12, GOPS.522/32/D/11/12, GOPS.522/1629/D/11/12, GOPS.522/2160/D/11/12, GOPS.522/2161/D/10/11, GOPS.522/2056/D/11/12, 4

5 GOPS.522/370/D/10/11, GOPS.522/150/D/11/12, GOPS.522/10/D/11/12, GOPS.522/1553/D/11/12, GOPS.522/2129/D/10/11, GOPS.522/2129/D/11/12, GOPS.522/293/D/11/12, GOPS.522/288/D/11/12, GOPS.522/454/D/11/12, GOPS.522/271/D/11/12, GOPS.522/2246/D/11/12, GOPS.522/607/D/11/12, GOPS.522/503/D/11/12 z 5 września Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS.522/554/D/11/12, GOPS.522/1949/D/11/12, GOPS.522/632/D/11/12, GOPS.522/663/D/11/12, GOPS.522/452/D/11/12, GOPS.522/534/D/11/12, GOPS.522/723/D/11/12, GOPS.522/101/D02/10/11, GOPS.522/2219/D/11/12, GOPS.522/263/D/11/12, GOPS.522/317/D/11/12, GOPS.522/32/D/11/12, GOPS.522/1629/D/11/12, GOPS.522/288/D/11/12, GOPS.522/454/D/11/12, GOPS.522/2129/D/11/12, GOPS.522/607/D/11/12, GOPS.522/2246/D/11/ Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS.522/370/D/10/11, GOPS.522/288/D/11/ Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: GOPS.522/723/D/11/12, GOPS.522/2219/D/11/12, GOPS.522/263/D/11/12, GOPS.522/32/D/11/12, GOPS.522/1629/D/11/12, GOPS.522/32/D01/10/11, GOPS.522/2160/D/11/12, GOPS.522/2161/D/10/11, GOPS.522/2161/D01/10/11, GOPS.522/2056/D/11/12, GOPS.522/2056/D01/11/12, GOPS.522/370/D/10/11, GOPS.522/150/D/11/12, GOPS.522/150/D01/11/12, GOPS.522/2129/D01/10/11, GOPS.522/2129/D/11/12, GOPS.522/271/D/11/ Samotnego wychowywania dziecka: GOPS.522/1830/D/11/12, GOPS.522/1886/D/11/12, GOPS.522/2251/D/11/12, GOPS.522/2226/D/10/11, GOPS.522/2226/D/11/12, GOPS.522/2290/D/11/12, GOPS.522/271/D/11/12, GOPS.522/288/D/11/12, GOPS.522/503/D/11/12 z 14 listopada Urodzenia dziecka: GOPS.522/317/D/10/11, GOPS.522/2281/D/11/12, GOPS.522/2141/D01/11/12, GOPS.522/1478/D01/11/12, GOPS.522/1072/D01/10/11, GOPS.522/2173/D/10/11, GOPS.522/2187/D/10/11, GOPS.522/2159/D/10/11, GOPS.522/2251/D/11/12, GOPS.522/1553/D01/10/11, GOPS.522/10/D02/10/11, GOPS.522/2129/D/10/11, GOPS.522/2290/D/11/12. Świadczenie pielęgnacyjne: GOPS.524/32/D01/10/11, GOPS.524/20/D/10/11, GOPS.524/2160/D/10/11, GOPS.524/2160/D01/10/11, GOPS.524/954/D/11/12, GOPS.524/2255/D/11/12, GOPS.524/2056/D/11/12, GOPS.524/2293/D/11/12, GOPS.524/2257/D/11/12, GOPS.524/282/D/11/12, GOPS.524/150/D/11/12, GOPS.524/288/D/10/11, GOPS.524/2129/D/10/11. Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: GOPS.5012/RP/32/D/11/12, GOPS.5012/RP/32/D01/11/12, GOPS.5012/RP/32/D03/11/12, GOPS.5012/RP/2255/D/11/12, GOPS.5012/RP/2160/D01/11/12, GOPS.5012/RP/2160/D02/11/12, GOPS.5012/RP/2056/D/11/12, GOPS.5012/RP/2056/D01/11/12, 5

6 GOPS.5012/RP/2056/D03/11/12, GOPS.5012/RP/2056/D04/11/12, GOPS.5012/RP/32/D02/11/12, GOPS.5012/RP/2160/D03/11/12, GOPS.5012/RP/2160/D/11/12, GOPS.5012/RP/2056/D02/11/12, GOPS.5012/RP/150/D/11/12, GOPS.5012/PR/150/D01/11/12, GOPS.5012/PR/150/D03/11/12, GOPS.5012/RP/288/D/11/12, GOPS.5012/RP/2129/D/11/12, GOPS.5012/RP/2129/D01/11/12, GOPS.5012/RP/2129/D02/11/12, GOPS.5012/RP/2129/D03/11/12, GOPS.5012/RP/2257/D/11/12, GOPS.5012/PR/150/D02/11/12 z 20 czerwca 2012, GOPS.5012/PR/150/D02/11/12 z 4 maja Zasiłek pielęgnacyjny: GOPS.523/2161/D/10/11, GOPS.523/32/D/10/11, GOPS.523/2168/D/10/11, GOPS.523/2156/D/10/11, GOPS.523/2150/D/10/11, GOPS.523/2264/D/11/12, GOPS.523/1629/D/10/11, GOPS.523/2056/D/11/12, GOPS.523/1060/D/11/12, GOPS.523/2320/D/11/12, GOPS.523/2263/D/11/12, GOPS.523/2160/D/10/11, GOPS.523/1806/D/10/11, GOPS.523/2129/D/10/11, GOPS.523/1217/D/11/12, GOPS.523/150/D/11/12, GOPS.523/1827/D/11/12, GOPS.523/2021/D/11/12. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: GOPS.525/2176/D/10/11, GOPS.525/2173/D/10/11, GOPS.523/2159/D/10/11, GOPS.525/1072/D/10/11, GOPS.525/2251/D/11/12, GOPS.525/1478/D/11/12, GOPS.525/2141/D/11/12, GOPS.525/2281/D/11/12, GOPS.525/317/D/10/11, GOPS.525/1864/D/10/11, GOPS.525/2310/D/11/12, GOPS.525/1786/D/10/11, GOPS.525/61/D/10/11, GOPS.525/2306/D/11/12, GOPS.525/2314/D/11/12, GOPS.525/10/D/10/11, GOPS.525/1553/D/10/11, GOPS.525/2129/D/10/11, GOPS.525/1658/D/11/12, GOPS.525/2274/D/11/12, GOPS.525/2276/D/11/12, GOPS.525/2290/D/11/12, GOPS.525/2311/D/11/12. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Decyzje odmowne do świadczeń rodzinnych: GOPS.522/423/D/11/12, GOPS.522/841/D/11/12, GOPS.522/735/D/11/12, GOPS.522/286/D/11/12, GOPS. 522/370/D/10/11, GOPS.522/1306/D/11/12, GOPS.522/903/D/11/12, GOPS.522/116/D/11/12. Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). W przypadku decyzji znak: GOPS.522/423/D/11/12 z 21 października 2011 r. strona wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Decyzje odmowne do świadczeń opiekuńczych: Świadczenie pielęgnacyjne: GOPS.524/1142/D/11/12, GOPS.524/2272/D/11/12, GOPS.524/2213/D/10/11, GOPS.524/2210/D/10/11. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne rozpatrzono odmownie, w myśl art. 17 ust 1, 1a oraz ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Strony wniosły odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które utrzymało w mocy zaskarżone decyzje. 6

7 Decyzje uchylające świadczenia rodzinne: GOPS.522/503/D01/11/12, GOPS.522/503/D02/11/12. Decyzje przyznające prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu samotnego wychowywania uchylono ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Decyzje uchylające świadczenia opiekuńcze: Decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego uchylono z powodu: śmierci osoby wymagającej opieki (decyzja znak: GOPS.524/2257/D01/11/12 z 13 kwietnia 2012 r.) oraz rezygnacji przez osobę z opieki nad matką (decyzja znak: GOPS.524/282/D01/11/12 z 9 lipca 2012 r.) Stwierdzono, iż: 1. W podstawach prawnych decyzji ustalających w 2012 r. prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka nie przywoływano rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234), np. decyzja znak: GOPS.522/1478/D01/11/12 z 15 maja 2012 r., GOPS.525/1478/D/11/12 z 10 maja 2012 r. 2. W podstawie prawnej decyzji znak: GOPS.522/150/D01/11/12 z 19 marca 2012 r. przywołano nieodpowiednie upoważnienie wydane przez Burmistrza Wojnicza dla osoby podpisującej przedmiotową decyzję administracyjną. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Wojnicza dla niżej wymienionych pracowników GOPS: 1. Dorota Gałuszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 9/2007 z 5 stycznia 2007 r. - Zarządzenie Nr 84/2008 z 1 sierpnia 2008 r. - Zarządzenie Nr 111/2008 z 12 listopada 2008 r. - Zarządzenie Nr 88/2010 z 25 czerwca 2010 r. - Zarządzenie Nr 89/2010 z 25 czerwca 2010 r. 2. Rafał Jadach inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 9/2007 z 5 stycznia 2007 r. - Zarządzenie Nr 85/2008 z 1 sierpnia 2008 r. - Zarządzenie Nr 90/2010 z 25 czerwca 2010 r. - Zarządzenie Nr 120/2010 z 18 sierpnia 2010 r. 3. Marta Kuboń inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 15/2012 z 7 lutego 2012 r. - Zarządzenie Nr 16/2012 z 7 lutego 2012 r. - Zarządzenie Nr 17/2012 z 7 lutego 2012 r. 4. Beata Pasierbek starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu: - Zarządzenie Nr 112/2008 z 12 listopada 2008 r. 7

8 W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.); właściwe upoważnienie Burmistrza Wojnicza dla kierownika lub pracownika podpisującego decyzję. Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu dotycząca statystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: GOPS.532/54/D/10/11, GOPS.532/15/D/11/12, GOPS.532/25/D/11/12, GOPS.532/57/D/10/11, GOPS.532/57/D/11/12, GOPS.532/51/D01/10/11, GOPS.532/59/D/10/11, GOPS.532/59/D/11/12, GOPS.532/51/D/11/12, GOPS.532/51/D01/10/11, GOPS.532/53/D01/10/11, GOPS.532/2/D/11/12, GOPS.532/10/D01/11/12, GOPS.532/10/D/11/12. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do powyższego świadczenia. Decyzja uchylająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego: Decyzję znak: GOPS.532/54/D01/10/11 z 1 lipca 2011 r. przyznającą prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uchylono ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Stwierdzono, iż: 1. W decyzjach ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako adresata decyzji wskazywano wnioskodawcę, a nie osobę uprawnioną. Osobę uprawnioną wskazano dopiero w sentencji decyzji (np. decyzja znak: GOPS.532/15/D/11/12 z 3 października 2011 r., GOPS.532/59/D/11/12 z 4 października 2011 r., GOPS.532/10/D01/11/12 z 1 marca 2012 r.) 2. W pouczeniach decyzji ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego informację o tym czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie zamieszczano na samym końcu, pod informacjami dodatkowymi (np. decyzja znak: GOPS.532/15/D/11/12 z 3 października 2011 r. GOPS.532/59/D/11/12 z 4 października 2011 r., GOPS.532/10/D01/11/12 z 1 marca 2012 r.) 3. W podstawach prawnych decyzji ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przywoływano rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836) (np. decyzja znak: GOPS.532/15/D/11/12 z 3 października 2011 r., GOPS.532/59/D/11/12 z 4 października 2011 r., GOPS.532/10/D01/11/12 z 1 marca 2012 r.). Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu dotycząca działań podejmowanych w 2011 i 2012 r. wobec dłużników alimentacyjnych. 8

9 Z przedłożonych informacji wynika, iż dłużników alimentacyjnych wzywano na wywiad alimentacyjny oraz w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Zobowiązywano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Zwracano się do Starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Kierowano wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art k.k., a także o zatrzymanie prawa jazdy. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: GOPS.534/54/D/10/11, GOPS.534/58/D/10/11, GOPS.534/12/D/10/11, GOPS.534/19/D/10/11, GOPS.534/60/D/10/11, GOPS.534/53/D/10/11, GOPS.534/9/D/10/11, GOPS.534/51/D/10/11, GOPS.534/2/D/10/11, GOPS.534/52/D/10/11. Decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: GOPS.534/60/D/11/12, GOPS.534/52/D/11/12. Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonych przez jednostkę oraz sprawozdań przesyłanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych za rok 2011 wynika, iż GOPS nie wykorzystywał następujących instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla organu właściwego dłużnika: 1. Przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 4 ust. 4 ww. ustawy); 2. Występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). W 2011 r. jednostka kontrolowana wydatkowała ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości ,00 zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło ,96 zł, co stanowi 20,26% kwoty świadczeń wypłaconych. A zatem braki w ściągalności w 2011 r. wyniosły 79,74%. W porównaniu z rokiem 2010 ściągalność wzrosła o 9,42%. Realizacja zaleceń pokontrolnych: W III kwartale 2008 r. w ramach kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu kontroli poddano m.in. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.). Kontrola wykazała brak uwzględnienia w Statucie GOPS przepisów dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) Ww. zalecenie zostało zrealizowane. W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani Kierownik podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli 9

10 nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności do: 1. Powoływania w podstawach prawnych decyzji ustalających prawo do: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234); świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836). 2. Wskazywania w decyzjach ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby uprawnionej do świadczenia jako adresata decyzji, a nie jej przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku art. 9 ust. 1 oraz z art. 2 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 3. Zamieszczania w decyzjach ustalających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego informacji o tym czy i w jakim trybie służy stronie odwołanie na początku pouczenia. 4. Podejmowania działań, mających na celu wzmożenie ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych, poprzez efektywniejsze wykorzystanie następujących instrumentów przewidzianych dla organu właściwego dłużnika w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 1. Przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 4 ust. 4 ww. ustawy); 2. Występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr Renata Grochal Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Burmistrz Wojnicza 10