Szanowna Pani Krystyna Roś

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V Kraków, 24 kwietnia 2012 r. Szanowna Pani Krystyna Roś Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jerzmanowice 372B WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Jerzmanowicach, Jerzmanowice 372B w dniach lutego 2012 r. zespół kontrolny w składzie: - Agnieszka Górska inspektor, - Mieczysław Bętkowski st. operator urządzeń przygotowywania danych, przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), (klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie Wspieranie rodziny; podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie Świadczenia rodzinne oraz działanie: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2011 r. 31 grudnia 2011 r. oraz rok 2012 do dnia kontroli. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez p. Krystynę Roś - Kierownika GOPS. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam: pozytywnie z nieprawidłowościami. Ocena wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości, które skutkują wyrównaniem świadczeń rodzinnych oraz stwierdzeniem uchybień o charakterze formalnym. Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, tj.: - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach wprowadzonego Uchwałą Nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 23 lutego Kraków, ul. Basztowa 22* tel. (12) fax (12)

2 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/74/95 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 31 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany zakresu zadań w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. - Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2010 Kierownika GOPS w Jerzmanowicach z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach. - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Rzeczowego Wykazu Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (dokument uzgodniony z Archiwum Państwowym w Krakowie pismem znak: NVI /05 z 16 sierpnia 2005 r.), Zarządzeniem Nr 7/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Rzeczowym Wykazie Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach (dokument uzgodniony z Archiwum Państwowym w Krakowie pismem znak: NVI /08 z 4 listopada 2008 r.). 2. Zakresów czynności pracowników realizujących w Ośrodku zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 3. Kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w związku z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją, Ośrodek wydatkował w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział świadczenia rodzinne, kwotę ,00 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 3 697,43 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na utrzymanie etatów i bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług (w tym m.in. szkolenia, delegacje, badania pracowników). W ramach czynności kontrolnych sprowadzono wybrane pozycje finansowane z dotacji celowej na koszty obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia dla niżej wymienionych pracowników Ośrodka: 1. Krystyna Roś - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach: - Zarządzenie Nr 10/6/04 z dnia 5 maja 2004 r., które weszło w życie z dniem podpisania. 2. Sylwia Kozera referent ds. świadczeń rodzinnych GOPS w Jerzmanowicach: - Upoważnienie znak: OR 0113/12/08/BW z dnia 3 listopada 2008 r., ważne na czas nieobecności Kierownika GOPS w Jerzmanowicach Pani Krystyny Roś. W podstawie prawnej decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 2

3 - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.). - ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1454), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2009 r. Nr 114 poz. 950), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058), - ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 301); - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r., Nr 298, poz. 1769), - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 212 poz. 1262); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 295 poz. 1746). Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja p. Krystyny Roś Kierownika GOPS w Jerzmanowicach dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych oraz działań podejmowanych w 2011 r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji przyznających poszczególne świadczenia rodzinne: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: GOPS/522/ZR/492/2011, GOPS/522/ZR/5/2011, GOPS/522/ZR/466/2011, GOPS/522/ZR/44/2011, GOPS/522/ZR/379/2011, GOPS/522/ZR/297/2011, GOPS/522/ZR/452/2011, GOPS/522/ZR/353/2011, GOPS/522/ZR/353/2011, GOPS/522/ZR/574/2011, GOPS/522/ZR/512/2011, GOPS/522/ZR/516/2011, GOPS/522/ZR/336/2011, GOPS/522/ZR/480/2011, GOPS/522/ZR/355/2011, GOPS/522/ZR/83/2011, GOPS/522/ZR/264/2011, GOPS/52/ZR/180/2011, GOPS/522/ZR/420/2011, GOPS/522/ZR/94/2011, GOPS/522/ZR/305/2011, GOPS/522/ZR/400/2011, GOPS/522/ZR/586/2011, GOPS/522/ZR/133/2011, 3

4 GOPS/522/ZR/422/2011, GOPS/522/ZR/281/2011, GOPS/522/ZR/561/2011, GOPS/522/ZR/426/2011, GOPS/522/ZR/148/2011, GOPS/522/ZR/596/2011, GOPS/522/ZR/160/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/315/2011, GOPS/522/ZR/592/2011, GOPS/522/ZR/524/2011, GOPS/522/ZR/494/2011, GOPS/522/ZR/457/2011, GOPS/522/ZR/414/2011, GOPS/522/ZR/7/2011, GOPS/522/ZR/530/2011, GOPS/522/ZR/192/2011, GOPS/522/ZR/359/2011, GOPS/522/ZR/445/2011, GOPS/522/ZR/519/2011, GOPS/522/ZR/447/2011, GOPS/522/ZR/247/2011, GOPS/522/ZR/200/2011, GOPS/522/ZR/145/2011, GOPS/522/ZR/139/2011, GOPS/522/ZR/9/2011, GOPS/522/ZR/587/2011, GOPS/522/ZR/186/2011, GOPS/522/ZR/197/2011, GOPS/522/ZR/439/2011, GOPS/522/ZR/205/2011, GOPS/522/ZR/211/2011, GOPS/522/ZR/493/2011, GOPS/522/ZR/165/2011, GOPS/522/ZR/505/2011, GOPS/522/ZR/62/2011, GOPS/522/ZR/503/2011, GOPS/522/ZR/585/2011, GOPS/522/ZR/358/2011, ŚR-ZR-522-3/12-KS, ŚR-ZR-522-6/12-KS, ŚR-ZR-522-7/12-KS, ŚR-ZR-522-8/12-KS, ŚR-ZR /12-KS, ŚR-ZR /12-KS, ŚR-ZR /12-KS Dodatki z tytułu: 1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: GOPS/522/ZR/466/2011, GOPS/522/ZR/336/2011, GOPS/522/ZR/480/2011, GOPS/522/ZR/355/2011, GOPS/522/ZR/83/2011, GOPS/522/ZR/264/2011, GOPS/52/ZR/180/2011, GOPS/522/ZR/305/2011, GOPS/522/ZR/400/2011, GOPS/522/ZR/133/2011, GOPS/522/ZR/281/2011, GOPS/522/ZR/148/2011, GOPS/522/ZR/200/2011, GOPS/522/ZR/145/2011, GOPS/522/ZR/139/2011, ŚR-ZR-522-7/12-KS, GOPS/522/ZR/186/2011 GOPS/522/ZR/197/2011 GOPS/522/ZR/503/2011 GOPS/522/ZR/7/2011 GOPS/522/ZR/9/2011 GOPS/522/ZR/414/ Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: GOPS/522/ZR/353/2011, GOPS/522/ZR/574/2011, GOPS/522/ZR/516/2011, GOPS/522/ZR/264/2011, GOPS/522/ZR/426/2011, GOPS/522/ZR/530/2011, GOPS/522/ZR/7/2011, ŚR-ZR-522-3/12-KS, ŚR-ZR /12-KS, ŚR-ZR /12-KS, ŚR-ZR /12-KS, 3. Rozpoczęcia roku szkolnego: GOPS/522/ZR/466/2011, GOPS/522/ZR/297/2011, GOPS/522/ZR/452/2011, GOPS/522/ZR/353/2011, GOPS/522/ZR/336/2011, GOPS/522/ZR/480/2011, GOPS/522/ZR/355/2011, GOPS/522/ZR/83/2011, GOPS/522/ZR/264/2011, GOPS/52/ZR/180/2011, GOPS/522/ZR/420/2011, GOPS/522/ZR/305/2011, GOPS/522/ZR/400/2011, GOPS/522/ZR/133/2011, GOPS/522/ZR/422/2011, GOPS/522/ZR/281/2011, GOPS/522/ZR/561/2011, GOPS/522/ZR/148/2011, GOPS/522/ZR/596/2011, GOPS/522/ZR/160/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/414/2011 GOPS/522/ZR/7/2011 GOPS/522/ZR/192/2011 GOPS/522/ZR/359/2011 GOPS/522/ZR/358/2011 GOPS/522/ZR/165/2011 GOPS/522/ZR/447/2011 GOPS/522/ZR/247/2011 GOPS/522/ZR/200/2011 GOPS/522/ZR/145/2011 GOPS/522/ZR/139/2011 ŚR-ZR /12-KS, GOPS/522/ZR/186/2011 GOPS/522/ZR/197/2011 GOPS/522/ZR/439/2011 GOPS/522/ZR/205/2011 GOPS/522/ZR/211/ Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS/522/ZR/379/2011, GOPS/522/ZR/297/2011, GOPS/522/ZR/452/2011, GOPS/522/ZR/353/2011, GOPS/522/ZR/355/2011, GOPS/522/ZR/83/2011, 4

5 GOPS/522/ZR/305/2011, GOPS/522/ZR/400/2011, GOPS/522/ZR/133/2011, GOPS/522/ZR/422/2011, GOPS/522/ZR/281/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/359/2011, GOPS/522/ZR/358/2011, GOPS/522/ZR/445/2011, GOPS/522/ZR/447/2011, GOPS/522/ZR/247/2011, GOPS/522/ZR/439/2011, GOPS/522/ZR/205/2011, GOPS/522/ZR/519/2011, GOPS/522/ZR/165/ Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS/522/ZR/336/2011, GOPS/522/ZR/420/2011, GOPS/522/ZR/94/2011, GOPS/522/ZR/305/2011, GOPS/522/ZR/586/2011, GOPS/522/ZR/587/2011, GOPS/522/ZR/186/ Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: GOPS/522/ZR/5/2011, GOPS/522/ZR/466/2011, GOPS/522/ZR/133/2011, GOPS/522/ZR/148/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/439/2011, GOPS/522/ZR/545/2011, GOPS/522/ZR/186/2011, GOPS/522/ZR/197/2011, GOPS/522/ZR/205/2011, GOPS/522/ZR/211/2011, ŚR-ZR /12-KS. GOPS/522/ZR/493/2011, GOPS/522/ZR/165/2011, 7. Samotnego wychowywania dziecka: GOPS/522/ZR/281/2011, GOPS/522/ZR/561/2011, GOPS/522/ZR/426/2011, GOPS/522/ZR/148/2011, GOPS/522/ZR/596/2011, GOPS/522/ZR/160/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/517/2011, GOPS/522/ZR/587/ Urodzenia dziecka: GOPS/522/ZR/492/2011, GOPS/522/ZR/44/2011, GOPS/522/ZR/512/2011, GOPS/522/ZR/503/2011, GOPS/522/ZR/585/2011, GOPS/522/ZR/494/2011, GOPS/522/ZR/192/2011, GOPS/522/ZR/9/2011, GOPS/522/ZR/524/2011, GOPS/522/ZR/505/2011, GOPS/522/ZR/62/2011, ŚR-ZR /12-KS, ŚR-ZR-522-6/12-KS, ŚR-ZR-522-7/12-KS, ŚR-ZR-522-3/12-KS. Świadczenie pielęgnacyjne: GOPS/524/ŚP/5/2011, GOPS/524/ŚP/2/2011, GOPS/524/SP/3/2011, GOPS/524/ŚP/1/2011, GOPS/524/ŚP/7/2011, GOPS/524/SP/8/2011, GOPS/524/ŚP/4/2011, ŚR-ŚP-524-2/12-KS, ŚR-ŚP-524-4/12-KS. ŚR-ŚP-524-3/12-KS. Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: GOPS/525/2/2011-DŚ, GOPS/525/15/2011-DŚ, GOPS/525/24/2011-DŚ, GOPS/525/7/2011-DŚ, GOPS/525/23/2011-DŚ, GOPS/525/33/2011-DŚ, GOPS/525/1/2011-DŚ, ŚR /12-KS. Zasiłek pielęgnacyjny: GOPS/523/ZP/49/2011, GOPS/523/ZP/6/2011, GOPS/523/ZP/1/2011, GOPS/523/ZP/27/2011, GOPS/523/ZP/44/2011, GOPS/523/ZP/34/2011, GOPS/523/ZP/43/2011, GOPS/523/ZP/28/2011, GOPS/523/ZP/41/2011, GOPS/523/ZP/8/2011. GOPS/523/ZP/29/2011, GOPS/523/ZP/55/2011 GOPS/523/ZP/54/2011, GOPS/523/ZP/56/2011 ŚR-ZP-523-1/12-KS, ŚR-ZP-523-3/12-KS. 5

6 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: GOPS/527/B/47/2011, GOPS/527/B/91/2011, GOPS/527/B/43/2011, GOPS/527/B/31/2011, GOPS/527/B/88/2011, GOPS/527/B/79/2011, GOPS/527/B/45/2011, GOPS/527/B/32/2011, GOPS/527/B/64/2011, GOPS/527/B/7/2011, ŚR-B-527-7/12-KS, ŚR-B-527-4/12-KS, ŚR-B-527-1/12-KS, ŚR-B /12-KS, ŚR-B-527-2/12-KS, ŚR-B-527-3/12-KS, ŚR-B /12-KS, ŚR-B /12-KS, ŚR-B /12-KS, W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Decyzje odmowne do świadczeń rodzinnych: GOPS/522/ZR/258/2011, GOPS/522/ZR/229/2011, GOPS/522/ZR/286/2011, GOPS/522/ZR/217/2011, GOPS/522/ZR/291/2011, GOPS/522/ZR/230/2011. Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustalono, iż: 1. Na wniosek strony z 16 listopada 2011 r. wydano 29 listopada 2011 r. decyzję nr GOPS/522/ZR/545/2011 zmieniającą decyzję GOPS/522/ZR/186/2011 z 28 października 2011 r. w ten sposób, że przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r. Z dokumentacji wynika, iż wniosek o ustalenie niepełnosprawności złożono 9 września 2011 r. Decyzją nr GOPS/522/ZR/192/2010 z 19 października 2010 r. przyznano ww. dodatek od 1 listopada do 2010 r. do 30 września 2011 r. Ośrodek 29 lutego 2012 r. wydał decyzję ŚR-ZR /12-KS przyznającą ww. dodatek za miesiąc październik 2011 r. do wypłaty przy świadczeniu na marzec 2012 r. 2. Decyzją nr GOPS/522/ZR/7/2011 z 17 lutego 2011 r. przyznano stronie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400,00 zł na okres od dnia do dnia w wysokości 200,00 zł jednorazowo w miesiącu marzec Z przeliczenia wysokości kwoty dodatku przysługującego stronie w marcu 2011 r. wynika, iż otrzymała ona dodatek za 15 dni, gdyż dziecku ukończyło 4 rok życia 15 marca 2011 r. Pani Krystyna Roś Kierownik GOPS w Jerzmanowicach złożyła wyjaśnienie następującej treści, cyt.: Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na dziecko Bartłomiej Wójcik data ur zostało przyznane na okres od dnia do w wysokości 400,00 zł miesięcznie w wysokości 200,00 zł jednorazowo w miesiącu marcu. Ustalając prawo do dodatku przeliczono wysokość kwoty w miesiącu marcu ponieważ dodatek przysługiwał za niepełne miesiące tj. za 15 dni. Wysokość dodatku została prawidłowo naliczona natomiast czasookres wpisany w decyzji czyli dnia został zasugerowany zaświadczeniem od pracodawcy a prawidłowa data powinna być Decyzją nr GOPS/522/ZR/358/2011 z 10 listopada 2011 r. przyznano stronie zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. Przy obliczaniu dochodu rodziny uwzględniono dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,7073 ha przeliczeniowego w wysokości 3889,16 6

7 zł tj. za cały 2010 r. Z dokumentacji wynika, iż strona nabyła własność ww. gospodarstwa w dniu 20 września 2010 r. Przedmiotowe uchybienie nie miało wpływu na ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego. 4. Decyzją nr ŚR-ZR-522-3/12-KS z 23 stycznia 2012 r. zmieniono decyzję GOPS/522/ZR/530/2011 z 22 listopada 2011 r. przyznającą stronie zasiłki rodzinne wraz z dodatkami. We wniosku z 4 stycznia 2012 r. (w pkt 4 części I) strona nie zaznaczyła czy w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku nastąpiło uzyskanie bądź utrata dochodu. 5. Na wniosek strony z 15 listopada 2011 r. decyzją nr GOPS/522/ZR/587/2011 z 23 stycznia 2012 r. przyznano stronie zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Wydanie decyzji nastąpiło po upływie terminu z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ośrodek nie zawiadomił strony o powodach niezałatwienia sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 36 k.p.a. 6. Na wniosek z 20 kwietnia 2011 r. Ośrodek wydał decyzję znak: GOPS/524/ŚP/3/2011 z 18 maja 2011 r. przyznającą stronie świadczenie pielęgnacyjne bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie, począwszy od 1 kwietnia 2011 r. Do wniosku dołączono kopię orzeczenia o niepełnosprawności z 31 marca 2011 r., z którego wynika, iż wniosek o ustalenie niepełnosprawności złożony został w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie 25 stycznia 2011 r. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnoprawności.. 7. Na wniosek z 15 października 2011 r. Ośrodek wydał decyzje znak: GOPS/524/ŚP/8/2011 z 14 listopada 2011 r. ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie począwszy od 1 października 2011 r. W dokumentacji sprawy znajdowało się zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego z 11 października 2011 r., z którego wynikało, iż strona...podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie do nadal z mocy ustawy w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim jako domownik. 8. Na wniosek z 31 stycznia 2011 r. Ośrodek wydał decyzję znak: GOPS/523/ZP/6/2011 z 17 lutego 2011 r. przyznającą stronie zasiłek pielęgnacyjny (...) na okres od do w wysokości 153,00 zł miesięcznie.. Do wniosku dołączono uwierzytelnioną kopię orzeczenia o niepełnosprawności z 13 stycznia 2011 r., z którego wynikało, iż wniosek o ustalenie niepełnosprawności złożony został do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie 23 grudnia 2010 r. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnoprawności.. 7

8 9. Adresatami decyzji w przypadku przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie dzieci byli ich przedstawiciele ustawowi, upoważnieni z mocy prawa do złożenia w imieniu osoby uprawnionej wniosku i pobierania świadczeń, dopiero sentencja decyzji zawierała zapis, że zasiłek pielęgnacyjny przyznany jest dla dziecka, np. decyzja znak: GOPS/523/ZP/8/2011 z 17 lutego 2011 r. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Zadania zlecone realizowane były przez osoby umocowane przez organ wykonawczy Gminy na podstawie niżej wymienionych wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy dla niżej wymienionych pracowników Ośrodka: 1. Krystyna Roś - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach: - Upoważnienie znak OR 0113/7/08/BW z 11 września 2008 r., ważne od dnia 1 października 2008 r. 2. Sylwia Kozera referent ds. świadczeń rodzinnych GOPS w Jerzmanowicach: - Upoważnienie znak: OR 0113/11/08/BW z 3 listopada 2008 r., ważne na czas nieobecności Kierownika GOPS w Jerzmanowicach pani Krystyny Roś. - Upoważnienie znak: OR 0113/10/08/BW z 3 listopada 2008 r., ważne od dnia 1 października 2008 r., - Upoważnienie z 14 czerwca 2010 r. ważne od dnia 14 czerwca 2010 r. W podstawie prawnej decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192, poz z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836); Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja GOPS w Jerzmanowicach dotycząca statystyki świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: GOPS/542/FA/17/2011, GOPS/542/FA/14/2011, GOPS/542/FA/11/2011, GOPS/542/FA/18/2011, GOPS/542/FA/6/2011, GOPS/542/FA/10/2011, GOPS/542/FA/8/2011, FA-542-1/12-KS. GOPS/542/FA/24/2011, GOPS/542/FA/15/2011, GOPS/542/FA/12/2011, Stwierdzono, iż: 1. W podstawie prawnej decyzji ustalających świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydanych w 2012 r. powołano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836) bez powołania w publikatorze adnotacji z późn. zm. odnoszącej się do zmian dokonanych przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów 8

9 wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1770). 2. W decyzji GOPS/542/FA/12/2011 z 11 października 2011 r. przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego osobie pełnoletniej użyto sformułowania działającej jako przedstawiciel ustawowy swoich małoletnich dzieci. Analogiczne uchybienie miało miejsce w decyzji o nr GOPS/542/FA/6/2011 z 23 września 2011 r. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja GOPS w Jerzmanowicach dotycząca działań podejmowanych w 2011 r. wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela wydaje, po zakończeniu okresu świadczeniowego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: GOPS/544/FA/DR/12/2011-JG, GOPS/544/FA/DR/10/2011-Ch.G, GOPS/544/FA/DR/6/2011-SA, GOPS/544/FA/DR/11/2011-PP, GOPS/544/FA/DR/11/2011-SA, GOPS/544/FA/DR/1/2011-PP, GOPS/544/FA/DR/4/2011-KM, GOPS/544/FA/DR/17/2011-TZ, GOPS/544/FA/DR/15/2011-TZ, GOPS/544/FA/DR/10/2011-KW, GOPS/544/FA/DR/12/2011-WK, GOPS/544/FA/DR/2/2011-BM, GOPS/544/FA/DR/18/2011-BM, Stwierdzono, iż: 1. Zawiadomieniem z dnia 14 listopada 2011 r. wszczęto postępowanie w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Decyzję nr GOPS/544/FA/DR/12/2011-JG z 14 listopada 2011 r. w ww. sprawie wydano w tym samym dniu tj. 14 listopada 2011 r. Analogiczne uchybienie miało miejsce w decyzjach o nr: GOPS/544/FA/DR/6/2011-SA z 31 października 2011 r. oraz GOPS/544/FA/DR/12/2011-WK z 15 listopada 2011 r. 2. Postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu przez dłużnika ( ) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, zostało wszczęte 13 grudnia 2011 r., natomiast wydanie decyzji nr GOPS/544/FA/DR/11/2011- SA w ww. zakresie nastąpiło 24 lutego 2012 r. tj. po upływie terminu z art. 35 k.p.a. Organ nie zawiadomił strony o powodach niezałatwienia sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 36 k.p.a. Uzasadnienie decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, nie zawierała informacji o wszczęciu postępowania w ww. zakresie. Np. decyzja nr GOPS/544/FA/DR/12/2011-JG z 14 listopada 2011 r. 9

10 3. Zgłoszenia do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, dokonywał pracownik Ośrodka bez stosownego upoważnienia zgodnie z art. 8 c ww. ustawy. Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonej przez jednostkę oraz sprawozdań przesyłanych przez jednostkę do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych wynika, iż Ośrodek nie wykorzystywał następujących instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla organu właściwego dłużnika: 1. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego(art. 4 ust. 4 ww. ustawy). 2. Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ww. ustawy). 3. Przekazywanie informacji do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy). W 2011 r. GOPS w Jerzmanowicach wydatkował ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło ,06 zł, co stanowi 8,31% kwoty świadczeń wypłaconych. A zatem braki w ściągalności w 2011 r. wyniosły 91,69%. W porównaniu z rokiem 2010 ściągalność spadła o 4,57%. W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zalecam Pani Kierownik podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej, a w szczególności: 1. Powoływania w podstawie prawnej decyzji ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydawanych w 2012 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.) 2. Dbałości o prawidłowe obliczanie dochodu rodziny z uwzględnieniem dochodów ze wszystkich źródeł enumeratywnie wyliczonych w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3. Dbałości o szczegółowe wypełnianie wniosków składanych przez strony a w szczególności w części I pkt 4 wniosku, zawierającej informacje dotyczące utraty lub uzyskania dochodu przez stronę w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. 4. Ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata z zachowaniem terminu, o którym stanowi art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dania 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.. 5. Zmianę decyzji znak: GOPS/524/ŚP/3/2011 z 18 maja 2011 r. ustalającą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (...) bezterminowo w wysokości 520,00 zł miesięcznie 10

11 począwszy od , poprzez dokonanie wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, tj. od stycznia 2011 r., oraz zmianę decyzji znak: GOPS/523/ZP/6/2011 z 17 lutego 2011 r. ustalającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego (...) na okres od do w wysokości 153,00 zł miesięcznie., poprzez dokonanie wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, tj. od grudnia 2010 r. zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1a oraz art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych, cyt.: Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnoprawności.. Fakt, że decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego zostały już wykonane, nie wyklucza możliwości dokonania zmiany tych decyzji w trybie art. 163 k.p.a. w związku z art. 32 ust. 1a oraz art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. 6. Stosowania się do treści zapisu art. 6 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz z późn. zm.): 2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) odpowiednio 20-letniego przez kobietę i 25-letniego przez mężczyznę, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. 2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów. oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U j.t.)- art. 66 ust. 1 pkt 28 wynika, iż Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają: (...) 28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;. Składki winny być odprowadzane za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Natomiast ubezpieczenie w KRUS jako domownik jest ubezpieczeniem dobrowolnym. 7. Wskazywania w decyzjach przyznających zasiłki pielęgnacyjne osoby uprawnionej do świadczenia jako adresata decyzji, a nie jej przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 8. Wyeliminowania z podstawy prawnej decyzji sformułowania działając jako przedstawiciel ustawowy swoich małoletnich dzieci w przypadku, gdy osoba pełnoletnia składa samodzielnie wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 11

12 9. Wydawania decyzji w sprawie zwrotu należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego z zachowaniem terminu o którym mowa w art i 3 k.p.a. w związku z art. 36 k.p.a. 10. Formalne upoważnienie pracownika zgłaszającego do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z art. 8c ww. ustawy. 11. Podjęcia działań, mających na celu wzmożenie ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych, poprzez efektywniejsze wykorzystanie instrumentów przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla organu właściwego dłużnika w tym m. in.: 1) przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 4 ust. 4 ww. ustawy). 2) występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób (art. 7 ww. ustawy). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia 12