Uchwała Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 17 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Marszałek Województwa Marek Woźniak
Uzasadnienie do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2013 r., znak FB-I.3111.35.2013.4, 28 lutego 2013 r., znak FB-I.3111.52.2013.4 plan dotacji celowej na 2013 rok został zwiększony w dziale: A. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz o kwotę 10.000 zł, B. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, - 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 14.260 zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale: A. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, - 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000 zł, B. 050 Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.600 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.395 zł, - 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.150 zł, - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 115 zł. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr: 80/13 z 15 lutego 2013 r. środki w wysokości 14.260 zł przeznaczone są na podatek VAT realizowany w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach PO RYBY 2007-2013, 111/13 z 28 lutego 2013 r. środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny, opłat notarialnych oraz odszkodowań za grunty trwale zajęte w sposób naturalny przez wody powierzchniowe płynące zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Powyższe środki obejmują dotychczas zakończone postępowania: - wniosek Państwa Józefy i Radosława Góźdź, właścicieli działki nr 45/1 położonej w Kowanówku, gmina Oborniki o odszkodowanie za grunt trwale zajęty przez rzekę Wełnę, - wniosek Państwa Haliny i Mariana Królak, właścicieli działki nr 97 położonej w Konstantynowie, gmina Wyrzysk o odszkodowanie za grunt trwale zajęty przez rzekę Łobżonkę. Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z 24 stycznia 2013 r., znak DOW-I-2.3021.6.2013 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w następujący sposób: zmniejszono: 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 33.750 zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.250 zł, zwiększono: 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 33.750 zł, 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 11.250 zł.
Przeniesienia planowanych wydatków w ramach Schematu III - Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Pomoc Techniczna, dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie nagród w konkursach dla gospodarstw agroturystycznych i dziennikarzy zgodnie z Uchwałą Nr 2729/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminów i ogłoszenia 3 Konkursów w ramach wdrożenia koncepcji merytorycznej przedsięwzięcia pt.: Agroturystyka współpraca w sieci. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2013. Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu z 21 lutego 2013 r., znak ROPS.IV/0332/7/2013 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w następujący sposób: zmniejszono: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.831 zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.500 zł, 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 499 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.400 zł, 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.500 zł, 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.932 zł. Przeniesienia planowanych wydatków dokonano m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w związku ze wzrostem opłat za czynsz w jednej z filii Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego, zwiększeniem opłat za telefon stacjonarny oraz większym zapotrzebowaniem na materiały biurowe. Marszałek Województwa Marek Woźniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok DOCHODY OGÓŁEM 148 124 260 010 Rolnictwo i łowiectwo 92 458 000 01008 Melioracje wodne 84 348 000 11 921 000 6510 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 18 137 000 6517 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 41 950 000 6519 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 12 340 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 000 000 2218 2219 5 977 000 1 993 000 6518 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 22 000 6519 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 8 000
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10 000 10 000 01095 Pozostała działalność 100 000 100 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 706 260 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 05011 rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 706 260 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 260 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 519 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 173 000 600 Transport i łączność 47 951 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 951 000 47 951 000 710 Działalność usługowa 548 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 548 000 750 Administracja publiczna 1 569 000 75011 Urzędy wojewódzkie 1 388 000 1 388 000 75018 Urzędy marszałkowskie 181 000 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 181 000 851 Ochrona zdrowia 65 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 20 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 45 000 45 000 852 Pomoc społeczna 3 634 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 004 000 2 004 000 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1 630 000 1 630 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 20 000 20 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 000 36 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 13 000 13 000 952 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 124 000 92502 Parki krajobrazowe 1 124 000 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 124 000
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3160/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2939/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 r. Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM 148 124 260 010 Rolnictwo i łowiectwo 92 458 000 01008 Melioracje wodne 84 348 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 642 857 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000 4270 Zakup usług remontowych 11 118 143 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 650 000 PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 66 777 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 487 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 950 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 340 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 000 000 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji 6 855 000 Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 384 750 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 128 250 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 975 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 325 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 619 125 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 375 4128 Składki na Fundusz Pracy 87 150 4129 Składki na Fundusz Pracy 29 050 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 22 125 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 375 4308 Zakup usług pozostałych 11 250 4309 Zakup usług pozostałych 3 750 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 671 952 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 223 984 4418 Podróże służbowe krajowe 33 750
4419 Podróże służbowe krajowe 11 250 4438 Różne opłaty i składki 7 173 4439 Różne opłaty i składki 2 391 4708 22 500 4709 7 500 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 Schemat II Działania informacyjne i promocyjne 100 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4308 Zakup usług pozostałych 60 000 4309 Zakup usług pozostałych 20 000 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 1 045 000 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń 45 000 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń 15 000 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4129 Składki na Fundusz Pracy 500 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 37 500 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 500 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 60 975 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 20 325 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500 4308 Zakup usług pozostałych 490 525 4309 Zakup usług pozostałych 164 175 4388 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 37 500 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 12 500 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 61 125 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 375 4418 Podróże służbowe krajowe 15 000 4419 Podróże służbowe krajowe 5 000 4428 Podróże służbowe zagraniczne 18 750 4429 Podróże służbowe zagraniczne 6 250 4438 Różne opłaty i składki 1 125 4439 Różne opłaty i składki 375 4708 3 750 4709 1 250 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 10 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 01095 Pozostała działalność 100 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 706 260 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój 05011 sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 706 260 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 413 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 137 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 500 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 912 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 638 4128 Składki na Fundusz Pracy 9 675 4129 Składki na Fundusz Pracy 3 225 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 250 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 750 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 395 4308 Zakup usług pozostałych 22 500 4309 Zakup usług pozostałych 7 500 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 115 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 375 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 125 4410 Podróże służbowe krajowe 1 150 4418 Podróże służbowe krajowe 3 750 4419 Podróże służbowe krajowe 1 250 4708 2 625 4709 875 600 Transport i łączność 47 951 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 47 951 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 47 951 000 710 Działalność usługowa 548 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 548 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 200 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 320 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 140 4260 Zakup energii 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 34 258 4480 Podatek od nieruchomości 4 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego 3 132 750 Administracja publiczna 1 569 000 75011 Urzędy wojewódzkie 1 388 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 992 774 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 462 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 293 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 465 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 006 75018 Urzędy marszałkowskie 181 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 122 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 608 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 582 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 933 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 4300 Zakup usług pozostałych 23 273 4410 Podróże służbowe krajowe 7 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282 851 Ochrona zdrowia 65 000 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 20 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 45 000 ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 45 000 852 Pomoc społeczna 3 634 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 004 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 121 540 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 924 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 454 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 197 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 637 4260 Zakup energii 2 000 4270 Zakup usług remontowych 1 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 281 476 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 000 telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 500 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 175 272 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 4700 5 000
85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1 630 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 300 000 stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 935 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 034 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 072 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 725 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 499 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500 4260 Zakup energii 8 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 4300 Zakup usług pozostałych 28 574 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 000 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 500 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 378 561 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000 4700 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 20 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 685 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 816 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 321 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 197 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 573 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 100 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 320 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 36 000 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 36 000 opinii 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 13 000 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 13 000 opinii
952 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 124 000 92502 Parki krajobrazowe 1 124 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 457 284 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 835 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 445 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 313 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 003 4260 Zakup energii 13 000 4270 Zakup usług remontowych 50 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 136 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 300 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 21 000 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 11 990 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 600 4410 Podróże służbowe krajowe 54 000 4430 Różne opłaty i składki 9 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 630 4480 Podatek od nieruchomości 8 600 4700 4 000