Uchwała Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015, poz. 482 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zmienioną uchwałą Nr 295/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 375/2015 z dnia 30 marca 2015 r., Nr 468/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 763/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 900/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r., Nr 1099/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 1230/2015 z dnia 29 października 2015 r. w ten sposób, że załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Marszałek Województwa Marek Woźniak

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 29 października 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG6/000368/2015/KO1 z 28 października 2015 r., zmniejszono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zmniejszenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł. Przedmiotowa korekta wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację zadania pn. Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty gm. Śrem. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 2 listopada 2015 r. i znak FB-I z 18 listopada 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1/004408/2015 z 26 października 2015 r. i nr MF/FG1/004565/2015 z 16 listopada 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność: 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł. Powyższe środki, pochodzące z: rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 16), przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich kwota zł, części 83 Rezerwy celowe poz. 16 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich kwota zł. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I z 13 listopada 2015 r. oraz decyzji Ministra Finansów nr MF/FS5/001081/2015/KO5 z 13 listopada 2015 r., zwiększono plan dotacji celowej na 2015 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Gimnazja specjalne, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne o kwotę zł. W związku z powyższym w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami, w planie wydatków dokonano zwiększenia w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Gimnazja specjalne: 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

3 o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 listopada 2015 r., znak DR-IV dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Melioracje wodne w następujący sposób: zmniejszono: 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, 4260 Zakup energii o kwotę zł, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę zł, zwiększono: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pompowni i budowli piętrzących, wykonanie najpilniejszych prac konserwacyjnych, które wynikają z okresowych przeglądów cieków i urządzeń melioracyjnych oraz zgłoszeń właścicieli gruntów przyległych do cieków m.in.: Kanał Miłosławski, Kanał Kołaczkowski i rzeka Bartosz oraz na usługi związane z likwidacją wiatrołomów oraz powalonych drzew, które utrudniają drożność cieków. Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr z 12 listopada 2015 r., znak DO-II dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale Urzędy wojewódzkie w następujący sposób: zmniejszono: 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł, zwiększono: 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł. Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe (Departament Środowiska). Na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z 6 listopada 2015 r., znak ROPS.IV/0332/31/2015 dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w następujący sposób: zmniejszono: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 59 zł, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 230 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 780 zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 36 zł. Dokonanie zmiany planu wydatków wynika m.in. ze zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników, z tytułu oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wynikających ze zwolnień lekarskich pracowników oraz z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osób pełniących funkcję kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu strony postępowania administracyjnego.

4 85226 Ośrodki adopcyjne w następujący sposób: zmniejszono: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę zł, 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 251 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 900 zł, zwiększono: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 175 zł. Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z przeniesienia powstałych oszczędności na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, wynikających ze zwolnień lekarskich pracowników na wynagrodzenia osobowe oraz z konieczności zabezpieczenie środków na zakup literatury fachowej dla pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz na malowanie pomieszczeń w filii WOA w Lesznie i aktualizację odpisu na ZFŚS. Na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska z 27 października 2015 r., znak DSR-III dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale Parki krajobrazowe w następujący sposób: zmniejszono: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł, 4700 służby cywilnej o kwotę 30 zł, zwiększono: 4190 Nagrody konkursowe o kwotę zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 30 zł. Dokonanie zmiany planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT wynikający z wydatków na nagrody konkursowe związane z realizacją wraz z WFOŚiGW w Poznaniu, dwóch projektów pn.: Edukacja prowadzona przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ekoedukacja w parkach krajobrazowych Wielkopolski, w których realizowane są różnego rodzaju konkursy i rajdy. WFOŚiGW w Poznaniu finansuje wartość netto, jednostka natomiast finansuje podatek VAT. Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok DOCHODY OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6517 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd 6519 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd

6 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe realizację 6530 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie realizację bieŝących zadań własnych samorządu realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu Pozostała działalność

7 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie realizację bieŝących zadań własnych samorządu Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizację bieŝących zadań własnych samorządu Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd

8 85226 Ośrodki adopcyjne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe realizację bieŝących zadań własnych samorządu

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r. Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. ze zm. Plan na 2015 rok WYDATKI OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe

10 4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Schemat II Działania informacyjne i promocyjne Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki 875 II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3048 wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3049 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki RóŜne opłaty i składki

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe krajowe Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500

12 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy marszałkowskie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Ochrona zdrowia Centra zdrowia publicznego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 207

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki adopcyjne Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 2 000

14 4190 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości