UCHWAŁA NR... RADY GMINY BLIŻYN. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok

Projekt z dnia... Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BLIŻYN z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r. poz.446) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6,,8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 3, art.231 ust.2, art. 235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1, 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.416.906 zł, a) dochody 25.960.242,00 zł b) dochody majątkowe 1.456.664,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 26.916.906,00 zł, a) 24.893.974,10 zł b) majątkowe 2.022.931,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.915.022,25 zł, a) 179.222,25 zł b) majątkowe 1.735.80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 500.000zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 400.000zł 2) wykup papierów wartościowych w kwocie - 100.000zł 2. Przychody budżetu w wysokości 200 000zł, rozchody w wysokości 700 000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 1

1) ogólną w wysokości - 50 000 zł, 2) celową w wysokości - 110 000 zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 80 000 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30 000 zł 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7. 2. Dochody i związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 80.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 80.20zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 23.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr25, poz. 150 z późn. zm.) oraz w kwocie 23.000. zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie 360.000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie 368.471zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody 124.320zł; - 124.320zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w celu: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł w tym: 1a) kredyty 1.000.000zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000zł w tym: 2.1. emisja papierów wartościowych, w tym: a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 200.000zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 2

13. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 r. do kwoty 700.000zł - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 700.000zł 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 323.544,81 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. lub Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bliżyn z dnia... 2016 r. Dochody budżetu gminy w 2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 260 80 40002 Dostarczanie wody 260 80 0830 Wpływy z usług 260 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 600 Transport i łączność 90 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 4

700 Gospodarka mieszkaniowa 67 75 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 27 15 0830 Wpływy z usług 27 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 60 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 60 37 00 710 Działalność usługowa 50 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 750 Administracja publiczna 204 523,75 75011 Urzędy wojewódzkie 80 185,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 085,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 124 338,75 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 5

0970 Wpływy z różnych dochodów 124 338,75 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 759,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 759,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 759,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 5 882 113,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 50 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 921 03 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 595 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 10 0330 Wpływy z podatku leśnego 323 30 0690 Wpływy z różnych opłat 13 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 50 1 008 71 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 6

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 720 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 50 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 29 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 44 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 56 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 05 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 102 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 80 00 4 40 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 849 473,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 799 473,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 00 758 Różne rozliczenia 10 295 834,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 440 513,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 440 513,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 578 082,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 7

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 578 082,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 46 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 40 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 231 239,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 231 239,00 801 Oświata i wychowanie 407 284,25 179 222,25 80101 Szkoły podstawowe 1 87 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 87 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 93 66 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 66 80104 Przedszkola 132 122,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 2030 2460 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 92 322,00 25 80 80110 Gimnazja 41 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 8

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 41 80195 Pozostała działalność 179 222,25 179 222,25 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 170 010,23 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 9 212,02 852 Pomoc społeczna 645 63 85202 Domy pomocy społecznej 3 60 0830 Wpływy z usług 3 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 73 564,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 783,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 781,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 67 457,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 9

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 67 457,00 85216 Zasiłki stałe 291 836,00 2030 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 282 836,00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 108 258,00 0830 Wpływy z usług 38 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 40 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 66 858,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 358,00 0830 Wpływy z usług 2 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 858,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 79 557,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 557,00 855 Rodzina 7 495 098,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 183 827,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 10

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 183 827,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 311 271,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 293 871,00 2360 2910 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 13 00 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 557 95 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 173 60 0830 Wpływy z usług 173 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 90002 Gospodarka odpadami 361 35 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 360 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 20 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23 00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 11

0690 Wpływy z różnych opłat 23 00 Bieżące razem 25 960 242,00 179 222,25 majątkowe 600 Transport i łączność 556 092,00 556 092,00 60016 Drogi publiczne gminne 556 092,00 556 092,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 556 092,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 480 545,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 480 545,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 480 545,00 750 Administracja publiczna 25 60 25 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 60 25 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 25 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 50 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 12

25 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 50 25 50 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 25 50 758 Różne rozliczenia 60 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 801 Oświata i wychowanie 102 00 102 00 80101 Szkoły podstawowe 102 00 102 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 102 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206 927,00 206 927,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 206 927,00 206 927,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 13

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 206 927,00 majątkowe razem 1 456 664,00 916 019,00 Ogółem: 27 416 906,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 095 241,25 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 14

budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Bliżyn z dnia... 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 10 1 10 1 10 1 10 01030 Izby rolnicze 1 10 1 10 1 10 1 10 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 10 1 10 1 10 1 10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 531 793,00 521 993,00 518 705,00 178 605,00 340 10 3 288,00 9 80 9 80 40002 Dostarczanie wody 531 793,00 521 993,00 518 705,00 178 605,00 340 10 3 288,00 9 80 9 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 288,00 3 288,00 3 288,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 53 140 53 140 53 140 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 30 10 30 10 30 10 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 365,00 24 365,00 24 365,00 24 365,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 41 3 41 3 41 3 41 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 70 3 70 3 70 3 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 90 21 90 21 90 21 90 4260 Zakup energii 111 40 111 40 111 40 111 40 4270 Zakup usług remontowych 124 50 124 50 124 50 124 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 21 21 21 21 4300 Zakup usług pozostałych 15 40 15 40 15 40 15 40 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 6 95 6 95 6 95 6 95 4440 4520 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 29 3 29 3 29 3 29 51 85 51 85 51 85 51 85 40 40 40 40 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 9 80 9 80 9 80 600 Transport i łączność 1 423 53 494 03 494 03 3 00 491 03 929 50 929 50 900 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 00 90 00 90 00 90 00 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 268 53 356 53 356 53 3 00 353 53 912 00 912 00 900 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 50 10 50 10 50 10 50 4270 Zakup usług remontowych 140 00 140 00 140 00 140 00 4300 Zakup usług pozostałych 203 00 203 00 203 00 203 00 4430 Różne opłaty i składki 3 3 3 3 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 12 00 12 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 556 092,00 556 092,00 556 092,00 556 092,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 343 908,00 343 908,00 343 908,00 343 908,00 60017 Drogi wewnętrzne 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 60095 Pozostała działalność 20 00 2 50 2 50 2 50 17 50 17 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 17 50 17 50 17 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 103 66 84 66 84 66 84 66 19 00 19 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33 83 33 83 33 83 33 83 4300 Zakup usług pozostałych 20 25 20 25 20 25 20 25 4400 4610 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 13 28 13 28 13 28 13 28 30 30 30 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 83 50 83 50 83 50 83 19 00 19 00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4260 Zakup energii 14 73 14 73 14 73 14 73 4300 Zakup usług pozostałych 29 60 29 60 29 60 29 60 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 spółek prawa handlowego. 4610 6060 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 50 2 50 2 50 2 50 19 00 19 00 19 00 710 Działalność usługowa 128 117,00 128 117,00 128 117,00 7 00 121 117,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 126 917,00 126 917,00 126 917,00 7 00 119 917,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 115 671,00 115 671,00 115 671,00 115 671,00 4430 Różne opłaty i składki 4 246,00 4 246,00 4 246,00 4 246,00 71035 Cmentarze 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 720 Informatyka 5 00 5 00 5 00 5 00 72095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 3 298 854,00 3 253 854,00 3 089 17 2 433 212,00 655 958,00 164 684,00 45 00 45 00 30 00 75011 Urzędy wojewódzkie 236 532,00 236 532,00 236 532,00 225 742,00 10 79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 952,00 176 952,00 176 952,00 176 952,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 50 13 50 13 50 13 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 93 31 93 31 93 31 93 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 36 3 36 3 36 3 36 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 80 3 80 3 80 3 80 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 39 3 39 3 39 3 39 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 40 1 40 1 40 1 40 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 72 121 72 3 00 3 00 118 72 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 118 72 118 72 118 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 613 424,00 2 568 424,00 2 561 54 2 109 27 452 27 6 884,00 45 00 45 00 30 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 884,00 6 884,00 6 884,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 664 14 1 664 14 1 664 14 1 664 14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 50 120 50 120 50 120 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 286 29 286 29 286 29 286 29 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 79 28 79 28 79 28 79 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 55 9 55 9 55 9 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 40 96 40 96 40 96 40 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 36 00 36 00 36 00 36 00 4270 Zakup usług remontowych 2 60 2 60 2 60 2 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 86 1 86 1 86 1 86 4300 Zakup usług pozostałych 190 94 190 94 190 94 190 94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 16 80 16 80 16 80 16 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 57 35 57 35 57 35 57 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 10 10 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 00 9 00 9 00 9 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 50 25 50 25 50 25 50 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 50 4 50 4 50 4 50 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 213 88 213 88 210 88 32 20 178 68 3 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4090 Honoraria 4 00 4 00 4 00 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 10 28 10 28 10 28 10 4190 Nagrody konkursowe 3 80 3 80 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4300 Zakup usług pozostałych 151 00 151 00 151 00 151 00 4430 Różne opłaty i składki 12 88 12 88 12 88 12 88 75095 Pozostała działalność 113 298,00 113 298,00 77 218,00 66 00 11 218,00 36 08 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 36 08 36 08 36 08 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 66 00 66 00 66 00 66 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 4480 Podatek od nieruchomości 148,00 148,00 148,00 148,00 4500 4610 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 7 7 7 3 00 3 00 3 00 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 519,00 24 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 759,00 1 759,00 1 759,00 1 519,00 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 296,00 1 296,00 1 296,00 1 296,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223,00 223,00 223,00 223,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 24 24 24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 413 574,00 373 574,00 318 574,00 41 13 277 444,00 25 00 30 00 40 00 40 00 30 00 75405 Komendy powiatowe Policji 3 00 3 00 3 00 3 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 239 04 199 04 169 04 36 34 132 70 30 00 40 00 40 00 30 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 70 3 70 3 70 3 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 64 32 64 32 64 32 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 4270 Zakup usług remontowych 43 00 43 00 43 00 43 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 20 15 20 15 20 15 20 4430 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 25 50 25 50 25 50 25 50 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 4 50 4 50 4 50 4 50 75414 Obrona cywilna 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 88 534,00 88 534,00 63 534,00 4 79 58 744,00 25 00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 69 69 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 58 444,00 58 444,00 58 444,00 58 444,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 757 Obsługa długu publicznego 510 50 510 50 510 50 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 510 50 510 50 510 50 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 510 50 510 50 510 50 758 Różne rozliczenia 80 00 80 00 80 00 80 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80 00 80 00 80 00 80 00 4810 Rezerwy 80 00 80 00 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 7 586 893,00 7 444 861,10 6 121 523,85 4 995 208,00 1 126 315,85 915 275,00 228 84 179 222,25 142 031,90 142 031,90 120 00 80101 Szkoły podstawowe 4 218 054,75 4 083 054,75 3 618 258,75 3 202 294,00 415 964,75 318 00 146 796,00 135 00 135 00 120 00 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 318 00 318 00 318 00 146 796,00 146 796,00 146 796,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 465 28 2 465 28 2 465 28 2 465 28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 183,00 196 183,00 196 183,00 196 183,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 469 765,00 469 765,00 469 765,00 469 765,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 847,00 64 847,00 64 847,00 64 847,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 219,00 6 219,00 6 219,00 6 219,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 529,75 33 529,75 33 529,75 33 529,75 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 955,00 4 955,00 4 955,00 4 955,00 4260 Zakup energii 166 498,00 166 498,00 166 498,00 166 498,00 4270 Zakup usług remontowych 18 313,00 18 313,00 18 313,00 18 313,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 604,00 3 604,00 3 604,00 3 604,00 4300 Zakup usług pozostałych 52 463,00 52 463,00 52 463,00 52 463,00 spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 817,00 5 817,00 5 817,00 5 817,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 4430 Różne opłaty i składki 4 494,00 4 494,00 4 494,00 4 494,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 13 121 13 121 13 121 13 4480 Podatek od nieruchomości 6 6 6 6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 043,00 3 043,00 3 043,00 3 043,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 102 00 102 00 102 00 102 00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 18 00 18 00 18 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 403 851,00 403 851,00 321 095,00 280 098,00 40 997,00 67 05 15 706,00 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 05 67 05 67 05 15 706,00 15 706,00 15 706,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 988,00 218 988,00 218 988,00 218 988,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 264,00 14 264,00 14 264,00 14 264,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 974,00 40 974,00 40 974,00 40 974,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 872,00 5 872,00 5 872,00 5 872,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 80 2 80 2 80 2 80 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 30 2 30 2 30 2 30 4260 Zakup energii 18 245,00 18 245,00 18 245,00 18 245,00 4270 Zakup usług remontowych 1 687,00 1 687,00 1 687,00 1 687,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 42 42 42 42 4300 Zakup usług pozostałych 2 632,00 2 632,00 2 632,00 2 632,00 spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 206,00 206,00 206,00 206,00 4410 Podróże służbowe krajowe 106,00 106,00 106,00 106,00 4430 Różne opłaty i składki 302,00 302,00 302,00 302,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 067,00 12 067,00 12 067,00 12 067,00 232,00 232,00 232,00 232,00 80104 Przedszkola 716 975,00 716 975,00 186 75 75 186 00 530 225,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 530 225,00 530 225,00 530 225,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75 75 75 75 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 164 40 164 40 164 40 164 40 40 40 40 40 80110 Gimnazja 1 482 968,00 1 482 968,00 1 421 734,00 1 255 187,00 166 547,00 61 234,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 234,00 61 234,00 61 234,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953 52 953 52 953 52 953 52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 702,00 86 702,00 86 702,00 86 702,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 921,00 186 921,00 186 921,00 186 921,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 781,00 26 781,00 26 781,00 26 781,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 263,00 1 263,00 1 263,00 1 263,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 258,00 36 258,00 36 258,00 36 258,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 525,00 1 525,00 1 525,00 1 525,00 4260 Zakup energii 45 573,00 45 573,00 45 573,00 45 573,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 031,00 1 031,00 1 031,00 1 031,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 82 11 82 11 82 11 82 spółek prawa handlowego. 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 898,00 898,00 898,00 898,00 4410 Podróże służbowe krajowe 462,00 462,00 462,00 462,00 4430 Różne opłaty i składki 1 319,00 1 319,00 1 319,00 1 319,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 651,00 56 651,00 56 651,00 56 651,00 1 01 1 01 1 01 1 01 80113 Dowożenie uczniów do szkół 222 315,00 222 315,00 222 053,00 32 34 189 713,00 262,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262,00 262,00 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 909,00 21 909,00 21 909,00 21 909,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 198,00 1 198,00 1 198,00 1 198,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 021,00 4 021,00 4 021,00 4 021,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 46 46 46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 752,00 4 752,00 4 752,00 4 752,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 166,00 189 166,00 189 166,00 189 166,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 547,00 547,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 099,00 29 099,00 29 099,00 2 00 27 099,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 30 1 30 1 30 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 5 585,00 5 585,00 5 585,00 5 585,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 spółek prawa handlowego. 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 914,00 18 914,00 18 914,00 18 914,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 191 02 183 988,10 182 368,10 152 101,00 30 267,10 1 62 7 031,90 7 031,90 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 62 1 62 1 62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 008,00 118 008,00 118 008,00 118 008,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 493,00 9 493,00 9 493,00 9 493,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 53 21 53 21 53 21 53 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 07 3 07 3 07 3 07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 450,10 13 450,10 13 450,10 13 450,10 4260 Zakup energii 5 389,00 5 389,00 5 389,00 5 389,00 4270 Zakup usług remontowych 3 956,00 3 956,00 3 956,00 3 956,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 56 56 56 56 4300 Zakup usług pozostałych 1 694,00 1 694,00 1 694,00 1 694,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 6 6 6 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4 363,00 795,00 795,00 795,00 795,00 7 031,90 7 031,90 7 031,90 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 18 58 18 58 18 05 16 555,00 1 495,00 53 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 53 53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 061,00 10 061,00 10 061,00 10 061,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 444,00 2 444,00 2 444,00 2 444,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 70 3 70 3 70 3 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155,00 155,00 155,00 155,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45,00 45,00 45,00 45,00 4260 Zakup energii 1 295,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 spółek prawa handlowego. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 60 652,00 60 652,00 57 96 53 883,00 4 077,00 2 692,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 692,00 2 692,00 2 692,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 73 37 73 37 73 37 73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 518,00 3 518,00 3 518,00 3 518,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 046,00 8 046,00 8 046,00 8 046,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 152,00 1 152,00 1 152,00 1 152,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 437,00 3 437,00 3 437,00 3 437,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 421,00 421,00 421,00 421,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 175,00 175,00 175,00 175,00 4260 Zakup energii 639,00 639,00 639,00 639,00 4270 Zakup usług remontowych 195,00 195,00 195,00 195,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 14,00 14,00 14,00 14,00 4300 Zakup usług pozostałych 166,00 166,00 166,00 166,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13,00 13,00 13,00 13,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6,00 6,00 6,00 6,00 4430 Różne opłaty i składki 18,00 18,00 18,00 18,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 411,00 2 411,00 2 411,00 2 411,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 19,00 19,00 19,00 19,00 80195 Pozostała działalność 243 378,25 243 378,25 64 156,00 64 156,00 179 222,25 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 855,93 54 855,93 54 855,93 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 972,37 2 972,37 2 972,37 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 411,83 10 411,83 10 411,83 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 564,17 564,17 564,17 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 385,91 1 385,91 1 385,91 4129 Składki na Fundusz Pracy 75,09 75,09 75,09 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 910,02 19 910,02 19 910,02 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 078,83 1 078,83 1 078,83 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 719,87 2 719,87 2 719,87 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 147,38 147,38 147,38 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 244,88 10 244,88 10 244,88 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 555,12 555,12 555,12 4307 Zakup usług pozostałych 70 481,79 70 481,79 70 481,79 4309 Zakup usług pozostałych 3 819,06 3 819,06 3 819,06 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 156,00 64 156,00 64 156,00 64 156,00 851 Ochrona zdrowia 80 70 80 70 26 50 16 62 9 88 54 00 20 85149 Programy polityki zdrowotnej 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85153 Zwalczanie narkomanii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 20 78 20 24 00 16 62 7 38 54 00 20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 54 00 54 00 54 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 20 20 20 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 27

Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 54 54 54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 08 16 08 16 08 16 08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 spółek prawa handlowego. 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 88 1 88 1 88 1 88 852 Pomoc społeczna 1 900 27 1 900 27 1 305 593,00 665 525,00 640 068,00 5 00 589 677,00 85202 Domy pomocy społecznej 487 023,00 487 023,00 487 023,00 487 023,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 487 023,00 487 023,00 487 023,00 487 023,00 85203 Ośrodki wsparcia 10 20 10 20 5 20 5 20 5 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 50 4 50 4 50 4 50 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 73 564,00 73 564,00 73 564,00 73 564,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 564,00 73 564,00 73 564,00 73 564,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 177 741,00 177 741,00 177 741,00 3110 Świadczenia społeczne 177 741,00 177 741,00 177 741,00 Id: 9FB7D970-15B6-46B7-8CE8-63DAFBDA6201. Projekt Strona 28