UCHWAŁA NR XLVI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ. z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/240/2018 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 42.968.680,28 zł, 1) dochody bieżące w wysokości 36.201.143,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 6.767.537,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.661.70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 53.152.638,05 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości 34.695.283,02 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.457.355,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.661.70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 56.00 zł; 2) celową w łącznej wysokości 1.014.00 zł: a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 114.00 zł, b) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900.00 zł. 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.183.957,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.666.880,28 zł, b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.517.077,49 zł. 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.452.269,77 zł z tytułu: 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5.935.192,28 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4.517.077,49 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 268.312,00 zł z tytułu: 1) spłaty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 268.312,00 zł; 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.183.957,77 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 268.312,00 zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 851.812,00 zł; Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 1

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.445.936,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: 1) dochody 563.349,00 zł; 2) wydatki 563.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1) dochody w wysokości 15.00 zł; 2) wydatki w wysokości 15.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 10. Ustala się dochody w kwocie 116.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 10.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.100.00 zł dochodów i 1.100.00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 424.630,05 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 10.183.957,77 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w kwocie 268.312,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.00 zł; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały nr XLVI/240/2018 z 9.01.2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 00 0830 Wpływy z usług 400 00 020 Leśnictwo 1 50 02001 Gospodarka leśna 1 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 915 50 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 915 50 0830 Wpływy z usług 914 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 601 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 601 50 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 50 nieruchomości 5 Strona 1 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 1

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 710 Działalność usługowa 1 00 71035 Cmentarze 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 1 00 rządowej 750 Administracja publiczna 94 20 75011 Urzędy wojewódzkie 94 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 94 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 70 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 70 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 70 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 9 881 746,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 50 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 2 50 podatkowej Strona 2 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 2

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 633 42 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 505 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 60 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 80 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 60 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 62 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 118 16 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 850 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 943 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 16 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 170 00 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 5 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 303 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 116 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 167 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 824 666,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 817 666,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 7 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 12 043 462,00 Strona 3 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 8 164 627,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 164 627,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 606 376,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 606 376,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 257 459,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 257 459,00 801 Oświata i wychowanie 328 635,00 80101 Szkoły podstawowe 90 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 00 80104 Przedszkola 238 635,00 0830 Wpływy z usług 238 635,00 852 Pomoc społeczna 1 969 80 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 63 00 Strona 4 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 38 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 1 322 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 322 00 85216 Zasiłki stałe 319 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 319 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 132 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 132 80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 9 00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 124 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 124 00 855 Rodzina 8 544 80 85501 Świadczenie wychowawcze 5 065 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 50 Strona 5 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 5

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 064 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 479 30 społecznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 467 80 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 373 30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 250 00 0830 Wpływy z usług 250 00 90002 Gospodarka odpadami 1 108 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 100 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 3 00 tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 15 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 15 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 30 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 30 926 Kultura fizyczna 44 00 Strona 6 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 6

92695 Pozostała działalność 44 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 0830 Wpływy z usług 35 00 bieżące razem: 36 201 143,00 majątkowe 600 Transport i łączność 850 657,00 268 312,00 60016 Drogi publiczne gminne 850 657,00 268 312,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 268 312,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 462 345,00 związków powiatowo-gminnych) 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 250 00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 666 880,28 5 666 880,28 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 270 00 5 270 00 Strona 7 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 7

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 270 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 396 880,28 396 880,28 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 396 880,28 majątkowe razem: 6 767 537,28 5 935 192,28 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 42 968 680,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 935 192,28 Strona 8 z 8 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 8

Załącznik nr 2 Wydatki do Uchwały nr XLVI/240/2018 z 9.01.2018 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 585 549,21 387 265,21 377 265,21 13 20 364 065,21 10 00 4 198 284,00 4 198 284,00 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00 10 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 00 10 00 10 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 503 784,00 305 50 305 50 10 00 295 50 4 198 284,00 4 198 284,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 245 50 245 50 245 50 245 50 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 008 284,00 4 008 284,00 4 008 284,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 190 00 190 00 190 00 01030 Izby rolnicze 20 06 20 06 20 06 20 06 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 06 20 06 20 06 20 06 01095 Pozostała działalność 51 705,21 51 705,21 51 705,21 3 20 48 505,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 657,57 30 657,57 30 657,57 30 657,57 4300 Zakup usług pozostałych 17 747,64 17 747,64 17 747,64 17 747,64 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 914 466,00 714 466,00 707 966,00 337 362,00 370 604,00 6 50 200 00 200 00 40002 Dostarczanie wody 914 466,00 714 466,00 707 966,00 337 362,00 370 604,00 6 50 200 00 200 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 50 6 50 6 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 462,00 258 462,00 258 462,00 258 462,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 90 19 90 19 90 19 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 10 48 10 48 10 48 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 90 6 90 6 90 6 90 Strona 1 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 00 69 00 69 00 69 00 4260 Zakup energii 198 897,00 198 897,00 198 897,00 198 897,00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 707,00 7 707,00 7 707,00 7 707,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 50 182 50 182 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 50 17 50 17 50 600 Transport i łączność 3 600 344,30 529 470,76 529 470,76 4 00 525 470,76 3 070 873,54 3 070 873,54 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 300 00 300 00 300 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 00 300 00 300 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 300 344,30 529 470,76 529 470,76 4 00 525 470,76 2 770 873,54 2 770 873,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 398 470,76 398 470,76 398 470,76 398 470,76 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 72 00 72 00 72 00 72 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 770 873,54 2 770 873,54 2 770 873,54 630 Turystyka 3 50 3 50 3 50 3 50 63095 Pozostała działalność 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 2 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 559 967,50 519 967,50 519 967,50 3 50 516 467,50 40 00 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 559 967,50 519 967,50 519 967,50 3 50 516 467,50 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 207 080,19 207 080,19 207 080,19 207 080,19 4260 Zakup energii 46 00 46 00 46 00 46 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 230 387,31 230 387,31 230 387,31 230 387,31 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 00 10 00 10 00 10 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 710 Działalność usługowa 12 80 12 80 12 80 5 00 7 80 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 80 10 80 10 80 5 00 5 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 720 Informatyka 6 318,00 6 318,00 6 318,00 72095 Pozostała działalność 6 318,00 6 318,00 6 318,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 318,00 1 318,00 1 318,00 4269 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 4309 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 750 Administracja publiczna 5 341 017,00 5 143 017,00 5 006 477,00 4 018 171,00 988 306,00 136 54 198 00 198 00 75011 Urzędy wojewódzkie 118 238,00 118 238,00 117 638,00 105 266,00 12 372,00 60 Strona 3 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 466,00 81 466,00 81 466,00 81 466,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 40 6 40 6 40 6 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 20 15 20 15 20 15 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 20 2 20 2 20 2 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 1 00 1 00 1 00 1 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 40 97 40 5 00 5 00 92 40 15 00 15 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 92 40 92 40 92 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 430 245,00 4 247 245,00 4 227 245,00 3 413 70 813 545,00 20 00 183 00 183 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 590 10 2 590 10 2 590 10 2 590 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 50 202 50 202 50 202 50 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 482 60 482 60 482 60 482 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 50 68 50 68 50 68 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 78 00 78 00 78 00 78 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 251 50 251 50 251 50 251 50 4260 Zakup energii 44 00 44 00 44 00 44 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 4 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 197 30 197 30 197 30 197 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 74 30 74 30 74 30 74 30 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 76 445,00 76 445,00 76 445,00 76 445,00 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 00 75 00 75 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 108 00 108 00 108 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 00 55 00 55 00 5 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 537 094,00 terytorialnego 537 094,00 536 594,00 489 205,00 47 389,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 13 383 13 383 13 383 13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 89 26 89 26 89 26 89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 31 69 31 69 31 69 31 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 875,00 9 875,00 9 875,00 9 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 189,00 9 189,00 9 189,00 9 189,00 Strona 5 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4480 Podatek od nieruchomości 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 00 4 00 4 00 4 00 75095 Pozostała działalność 88 04 88 04 65 00 5 00 60 00 23 04 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 70 2 70 2 70 2 70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 04 23 04 23 04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 00 26 00 26 00 26 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 21 30 21 30 21 30 21 30 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 70 1 70 1 70 1 70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 70 kontroli i ochrony prawa 1 70 1 70 1 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 40 1 40 1 40 1 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,00 94,00 94,00 94,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 00 167 00 157 00 6 00 151 00 10 00 183 00 183 00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 183 00 150 00 140 00 6 00 134 00 10 00 33 00 33 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 00 10 00 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 60 61 60 61 60 61 60 4260 Zakup energii 15 00 15 00 15 00 15 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 6 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 4430 Różne opłaty i składki 30 00 30 00 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 00 33 00 33 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 75495 Pozostała działalność 157 00 7 00 7 00 7 00 150 00 150 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 150 00 757 Obsługa długu publicznego 100 00 100 00 100 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 100 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 00 100 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 00 100 00 100 00 758 Różne rozliczenia 1 070 00 170 00 170 00 170 00 900 00 900 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 070 00 170 00 170 00 170 00 900 00 900 00 4810 Rezerwy 170 00 170 00 170 00 170 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 900 00 900 00 900 00 801 Oświata i wychowanie 13 134 545,00 11 232 368,00 9 800 669,00 8 115 096,00 1 685 573,00 940 936,00 490 763,00 1 902 177,00 1 902 177,00 80101 Szkoły podstawowe 7 891 631,00 6 438 981,00 6 086 667,00 5 238 382,00 848 285,00 352 314,00 1 452 65 1 452 65 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 334 914,00 334 914,00 334 914,00 3240 Stypendia dla uczniów 17 40 17 40 17 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 069 251,00 4 069 251,00 4 069 251,00 4 069 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 279 959,00 279 959,00 279 959,00 279 959,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 765 646,00 765 646,00 765 646,00 765 646,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 111 026,00 111 026,00 111 026,00 111 026,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 50 12 50 12 50 12 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 289 20 289 20 289 20 289 20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 50 16 50 16 50 16 50 Strona 7 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 87 70 87 70 87 70 87 70 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 90 4 90 4 90 4 90 4300 Zakup usług pozostałych 65 73 65 73 65 73 65 73 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 10 11 10 11 10 11 10 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 30 4 30 4 30 4 30 4430 Różne opłaty i składki 17 10 17 10 17 10 17 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 315 274,00 315 274,00 315 274,00 315 274,00 4480 Podatek od nieruchomości 281,00 281,00 281,00 281,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 10 1 10 1 10 1 10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 10 7 10 7 10 7 10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 00 1 370 00 1 370 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 65 82 65 82 65 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 426 109,00 426 109,00 405 948,00 314 108,00 91 84 20 161,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 161,00 20 161,00 20 161,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 783,00 240 783,00 240 783,00 240 783,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 431,00 20 431,00 20 431,00 20 431,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 288,00 46 288,00 46 288,00 46 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 606,00 6 606,00 6 606,00 6 606,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 15 45 15 45 15 45 15 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 20 4 20 4 20 4 20 4260 Zakup energii 15 66 15 66 15 66 15 66 4270 Zakup usług remontowych 2 80 2 80 2 80 2 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 8 25 8 25 8 25 8 25 4410 Podróże służbowe krajowe 85 85 85 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 63 13 63 13 63 13 63 Strona 8 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 10 1 10 1 10 1 10 80104 Przedszkola 1 508 038,00 1 508 038,00 548 601,00 459 067,00 89 534,00 940 936,00 18 501,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 940 936,00 940 936,00 940 936,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 501,00 18 501,00 18 501,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 845,00 346 845,00 346 845,00 346 845,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 60 26 60 26 60 26 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 189,00 66 189,00 66 189,00 66 189,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 433,00 9 433,00 9 433,00 9 433,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 90 25 90 25 90 25 90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 5 40 5 40 5 40 5 40 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 12 488,00 12 488,00 12 488,00 12 488,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16 00 16 00 16 00 16 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 71 1 71 1 71 1 71 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 136,00 20 136,00 20 136,00 20 136,00 70 70 70 70 80110 Gimnazja 1 569 433,00 1 569 433,00 1 487 666,00 1 251 66 236 006,00 81 767,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 067,00 73 067,00 73 067,00 3240 Stypendia dla uczniów 8 70 8 70 8 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911 756,00 911 756,00 911 756,00 911 756,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134 543,00 134 543,00 134 543,00 134 543,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 178 868,00 178 868,00 178 868,00 178 868,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 493,00 26 493,00 26 493,00 26 493,00 Strona 9 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 36 98 36 98 36 98 36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 96 5 96 5 96 5 96 4260 Zakup energii 43 12 43 12 43 12 43 12 4270 Zakup usług remontowych 6 32 6 32 6 32 6 32 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 08 2 08 2 08 2 08 4300 Zakup usług pozostałych 24 21 24 21 24 21 24 21 4410 Podróże służbowe krajowe 2 40 2 40 2 40 2 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 326,00 48 326,00 48 326,00 48 326,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 80 1 80 1 80 1 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 43 3 43 3 43 3 43 80113 Dowożenie uczniów do szkół 313 747,00 313 747,00 313 147,00 114 392,00 198 755,00 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 755,00 89 755,00 89 755,00 89 755,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 51 6 51 6 51 6 51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 787,00 15 787,00 15 787,00 15 787,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 34 2 34 2 34 2 34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 189 50 189 50 189 50 189 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 755,00 3 755,00 3 755,00 3 755,00 90 90 90 90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 757,00 51 757,00 51 757,00 51 757,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 527,00 15 527,00 15 527,00 15 527,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 176,00 5 176,00 5 176,00 5 176,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 054,00 31 054,00 31 054,00 31 054,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 887 994,00 438 467,00 436 667,00 315 371,00 121 296,00 1 80 449 527,00 449 527,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 80 1 80 1 80 Strona 10 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 251 251,00 251 251,00 251 251,00 251 251,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 668,00 16 668,00 16 668,00 16 668,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 473,00 41 473,00 41 473,00 41 473,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 979,00 5 979,00 5 979,00 5 979,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 28 61 28 61 28 61 28 4260 Zakup energii 29 08 29 08 29 08 29 08 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 658,00 13 658,00 13 658,00 13 658,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 078,00 10 078,00 10 078,00 10 078,00 80 80 80 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 527,00 449 527,00 449 527,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21 268,00 21 268,00 21 268,00 21 268,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 352,00 17 352,00 17 352,00 17 352,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 425,00 425,00 425,00 425,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 056,00 3 056,00 3 056,00 3 056,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 435,00 435,00 435,00 435,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 296 726,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 296 726,00 285 506,00 273 206,00 12 30 11 22 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 22 11 22 11 22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 958,00 210 958,00 210 958,00 210 958,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 442,00 11 442,00 11 442,00 11 442,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 705,00 40 705,00 40 705,00 40 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 801,00 5 801,00 5 801,00 5 801,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 30 4 30 4 30 4 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 Strona 11 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 30 2 30 2 30 2 30 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 112 066,00 112 066,00 107 666,00 102 866,00 4 80 4 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 40 4 40 4 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 154,00 78 154,00 78 154,00 78 154,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 80 6 80 6 80 6 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 327,00 15 327,00 15 327,00 15 327,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 185,00 2 185,00 2 185,00 2 185,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 70 70 70 70 4260 Zakup energii 70 70 70 70 4270 Zakup usług remontowych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 2 10 2 10 2 10 2 10 80195 Pozostała działalność 55 776,00 55 776,00 55 776,00 24 776,00 31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 564,00 3 564,00 3 564,00 3 564,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 512,00 512,00 512,00 512,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 70 20 70 20 70 20 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Strona 12 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 00 15 00 15 00 15 00 851 Ochrona zdrowia 116 00 116 00 115 50 45 80 69 70 50 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 106 00 106 00 105 50 45 80 59 70 50 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 50 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 30 45 30 45 30 45 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 10 23 10 23 10 23 10 4300 Zakup usług pozostałych 34 30 34 30 34 30 34 30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 3 202 578,00 3 202 578,00 1 070 598,00 470 483,00 600 115,00 2 131 98 85202 Domy pomocy społecznej 421 615,00 421 615,00 421 615,00 421 615,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 421 615,00 421 615,00 421 615,00 421 615,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 63 00 63 00 63 00 63 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 63 00 63 00 63 00 63 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 1 429 014,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 429 014,00 1 429 014,00 3110 Świadczenia społeczne 1 429 014,00 1 429 014,00 1 429 014,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 150 00 150 00 150 00 3110 Świadczenia społeczne 150 00 150 00 150 00 85216 Zasiłki stałe 319 00 319 00 319 00 Strona 13 z 20 Id: C4669BCA-2857-422F-9F26-DF561E6F17F0. Podpisany Strona 13