INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok

Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r....5 Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r....29 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r....62 Załącznik Nr 4 Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r....63 Załącznik Nr 5 Realizacja planu dochodów związanego z realizacją zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu za I półrocze 2014 r....69 Załącznik Nr 6 Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r....71 Załącznik Nr 7 Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 r....74 Załącznik Nr 8 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r...75 Załącznik Nr 9 Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 r....139 Załącznik Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r....141 Załącznik Nr 11 Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne za I półrocze 2014 r....144 Załącznik Nr 12 Realizacja planu dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1205 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2014 r....160 Załącznik Nr 13 Realizacja planu dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, o których mowa w art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) i wydatków na realizację zadań określonych w ww. ustawie za I półrocze 2014 r...161 1. Dochody Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r...162 1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych...162 1.2 Dotacje celowe...163 1.2.1 Dotacje z budżetu państwa...163 1.2.2 Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego...171 2

1.2.3 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych...171 1.2.4 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...173 1.3 Subwencja ogólna...174 1.4 Pozostałe dochody...175 2. Wydatki Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r....187 2.1 Rolnictwo i łowiectwo - dział 010...188 2.2 Rybołówstwo i rybactwo - dział 050...195 2.3 Przetwórstwo przemysłowe - dział 150...196 2.4 Handel - dział 500...198 2.5 Transport i łączność - dział 600...199 2.6 Turystyka - dział 630...207 2.7 Gospodarka mieszkaniowa - dział 700...208 2.8 Działalność usługowa - dział 710...209 2.9 Administracja publiczna - dział 750...211 2.10 Obrona narodowa - dział 752...225 2.11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dział 754...225 2.12 Obsługa długu publicznego - dział 757...226 2.13 Różne rozliczenia - dział 758...227 2.14 Oświata i wychowanie - dział 801...228 2.15 Szkolnictwo wyższe - dział 803...236 2.16 Ochrona zdrowia - dział 851...237 2.17 Pomoc społeczna - dział 852...249 2.18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dział 853...252 2.19 Edukacyjna opieka wychowawcza - dział 854...261 2.20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900...263 2.21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921...266 2.22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - dział 925...281 2.23 Kultura fizyczna - dział 926...282 3. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 283 4. Opis zobowiązań wg sprawozdania Rb Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz należności wg sprawozdania Rb N kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. 284 5. Wykaz źródeł na podstawie których została sporządzona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. 289 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr VIII/129/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (ze zm.) przedkłada Informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2014 r. Budżet Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w wysokości: dochody 1.137.298.074 zł wydatki 1.298.798.074 zł Budżet po zmianach na 30 czerwca 2014 r. kształtuje się następująco: dochody 1.179.432.079 zł wydatki 1.421.487.882 zł W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów zwiększył się o 3,70 %, a plan wydatków o 9,45 %. Realizacja budżetu Województwa Wielkopolskiego w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco: Dochody w wysokości 556.313.057,86 zł, co stanowi 47,17 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 1. Wydatki w wysokości 524.761.146,22 zł, co stanowi 36,92 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2. Przychody w wysokości 113.555.802,64 zł, co stanowi 42,52 % planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3. 4

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 r. Załącznik nr 1 Wyszczególnienie z tego: z tego: Wykonanie za bieżące majątkowe I półrocze bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 1 179 432 079 908 536 324 270 895 755 556 313 057,86 515 634 353,37 40 678 704,49 47,17 Wsk. wyk. w % 8/5 Dział Rozdział dochody z wyłączeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 879 456 088 762 874 282 116 581 806 443 701 138,37 431 821 871,67 11 879 266,70 50,45 dochody finansowane z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 299 975 991 145 662 042 154 313 949 112 611 919,49 83 812 481,70 28 799 437,79 37,54 010 Rolnictwo i łowiectwo 169 664 398 70 937 960 98 726 438 33 208 020,02 22 513 871,06 10 694 148,96 19,57 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 873 873 873 873 0 514 002,21 510 652,33 3 349,88 58,82 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 26 968,92 26 968,92 x 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 184,80 184,80 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 173 773 173 773 90 930,93 90 930,93 52,33 0830 Wpływy z usług 700 000 700 000 340 043,46 340 043,46 48,58 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 3 349,88 3 349,88 x 0920 Pozostałe odsetki 100 100 4 315,25 4 315,25 4 315,25 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 48 208,97 48 208,97 x 01008 Melioracje wodne 127 578 550 30 360 550 97 218 000 13 696 422,34 3 729 220,93 9 967 201,41 10,74 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 354 000 30 354 000 3 721 600,00 3 721 600,00 12,26 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 550 6 550 7 620,93 7 620,93 116,35 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000 20 000 0,00 0,00 0,00 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01041 6510 6517 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 27 103 000 27 103 000 2 312 705,72 2 312 705,72 8,53 54 370 000 54 370 000 5 962 086,94 5 962 086,94 10,97 15 725 000 15 725 000 1 692 408,75 1 692 408,75 10,76 8 100 000 8 092 000 8 000 3 595 507,72 3 595 507,72 0,00 44,39 0929 Pozostałe odsetki 0 0 292,47 292,47 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 4 035,00 4 035,00 x 2218 2219 2709 6518 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 069 000 6 069 000 2 693 250,00 2 693 250,00 44,38 2 023 000 2 023 000 897 750,00 897 750,00 44,38 0 0 180,25 180,25 x 6 000 6 000 0,00 0,00 0,00 2 000 2 000 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 31 315 000 31 315 000 0 14 590 316,02 14 579 770,35 10 545,67 46,59 0690 Wpływy z różnych opłat 31 235 000 31 235 000 14 496 919,78 14 496 919,78 46,41 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1 377,00 1 377,00 x 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostałe odsetki 80 000 80 000 81 473,57 81 473,57 101,84 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 0 10 545,67 10 545,67 x 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 500 438 0 1 500 438 713 052,00 0,00 713 052,00 47,52 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 500 438 1 500 438 713 052,00 713 052,00 47,52 01095 Pozostała działalność 296 537 296 537 0 98 719,73 98 719,73 0,00 33,29 0900 2210 2460 2703 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 10,00 10,00 x 62 928 62 928 12 928,00 12 928,00 20,54 150 000 150 000 0,00 0,00 0,00 83 609 83 609 83 609,19 83 609,19 100,00 0 0 2 172,54 2 172,54 x 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 616 000 1 561 000 55 000 563 961,42 563 961,42 0,00 34,90 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 1 616 000 1 561 000 55 000 563 961,42 563 961,42 0,00 34,90 0929 Pozostałe odsetki 0 0 865,54 865,54 x 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 58 000 58 000 9 121,66 9 121,66 15,73 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 127 000 1 127 000 415 480,62 415 480,62 36,87 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 376 000 376 000 138 493,60 138 493,60 36,83 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 000 34 000 0,00 0,00 0,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11 000 11 000 0,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 887 830 1 887 830 0 1 440 269,57 1 440 269,57 0,00 76,29 15011 Rozwój przedsiębiorczości 173 712 173 712 0 153 844,80 153 844,80 0,00 88,56 0929 Pozostałe odsetki 0 0 2 249,56 2 249,56 x 15013 2707 2709 0909 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 147 655 147 655 128 856,00 128 856,00 87,27 26 057 26 057 22 739,24 22 739,24 87,27 1 714 118 1 714 118 0 1 286 424,77 1 286 424,77 0,00 75,05 24 026 24 026 13 611,69 13 611,69 56,65 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0929 Pozostałe odsetki 820 820 26 734,74 26 734,74 3 260,33 0979 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 413,25 413,25 41,33 2707 2709 2918 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 74 885 74 885 103 387,85 103 387,85 138,06 13 215 13 215 18 244,90 18 244,90 138,06 122 122 0,00 0,00 0,00 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 600 050 1 600 050 1 124 032,34 1 124 032,34 70,25 500 Handel 389 116 389 116 0 165 955,39 165 955,39 0,00 42,65 50005 Promocja eksportu 389 116 389 116 0 165 955,39 165 955,39 0,00 42,65 0929 Pozostałe odsetki 0 0 47,39 47,39 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 330 749 330 749 141 021,80 141 021,80 42,64 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 58 367 58 367 24 886,20 24 886,20 42,64 600 Transport i łączność 93 519 779 79 001 029 14 518 750 63 128 004,98 62 608 908,41 519 096,57 67,50 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 39 986 750 26 443 000 13 543 750 30 365 660,65 30 365 660,65 0,00 75,94 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 0 644 000,00 644 000,00 x Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500 000 2 500 000 1 094 547,30 1 094 547,30 43,78 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 0 26 654,98 26 654,98 x 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0929 Pozostałe odsetki 0 0 4 497,00 4 497,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 4 652 076,10 4 652 076,10 x 0979 Wpływy z różnych dochodów 23 943 000 23 943 000 23 943 885,27 23 943 885,27 100,00 6260 6530 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 6 250 000 6 250 000 0,00 0,00 0,00 7 293 750 7 293 750 0,00 0,00 0,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 50 000 000 50 000 000 0 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 60,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 50 000 000 50 000 000 30 000 000,00 30 000 000,00 60,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 264 779 2 289 779 975 000 2 481 196,79 1 962 100,22 519 096,57 76,00 0570 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 5 462,40 5 462,40 x 0 0 1 251,38 1 251,38 x 0690 Wpływy z różnych opłat 1 601 000 1 601 000 1 571 565,35 1 571 565,35 98,16 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000 90 000 50 331,96 50 331,96 55,92 0830 Wpływy z usług 30 000 30 000 14 101,69 14 101,69 47,01 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 000 200 000 79 096,57 79 096,57 39,55 0920 Pozostałe odsetki 30 000 30 000 13 161,63 13 161,63 43,87 0929 Pozostałe odsetki 0 0 1 556,94 1 556,94 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 438 779 438 779 304 668,87 304 668,87 69,44 2710 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 100 000 0,00 0,00 0,00 775 000 775 000 440 000,00 440 000,00 56,77 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 2 103,25 2 103,25 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 2 103,25 2 103,25 x 60095 Pozostała działalność 268 250 268 250 0 279 044,29 279 044,29 0,00 104,02 0929 Pozostałe odsetki 0 0 258,01 258,01 x 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 261 000 261 000 150 085,00 150 085,00 57,50 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 250 7 250 3 575,00 3 575,00 49,31 2705 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 849,99 849,99 x 0 0 124 276,29 124 276,29 x 630 Turystyka 0 0 0 1 679,85 1 679,85 0,00 x 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 0 0 1 679,85 1 679,85 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 96,59 96,59 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,83 2,83 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 2,60 2,60 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1 577,83 1 577,83 x 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 926 300 726 300 1 200 000 1 318 329,27 665 862,13 652 467,14 68,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 926 300 726 300 1 200 000 1 318 329,27 665 862,13 652 467,14 68,44 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 210 000 210 000 259 740,67 259 740,67 123,69 456 300 456 300 269 729,70 269 729,70 59,11 1 200 000 1 200 000 652 467,14 652 467,14 54,37 0830 Wpływy z usług 60 000 60 000 29 707,53 29 707,53 49,51 0920 Pozostałe odsetki 0 0 29 219,40 29 219,40 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 77 464,83 77 464,83 x 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 Działalność usługowa 1 287 900 1 287 900 0 402 861,17 402 861,17 0,00 31,28 71003 Biura planowania przestrzennego 28 000 28 000 0 28 790,00 28 790,00 0,00 102,82 0830 Wpływy z usług 28 000 28 000 28 000,00 28 000,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 790,00 790,00 x 71012 71013 0750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 730 900 730 900 0 109 864,70 109 864,70 0,00 15,03 39 000 39 000 20 759,32 20 759,32 53,23 0830 Wpływy z usług 510 700 510 700 31 587,38 31 587,38 6,19 0920 Pozostałe odsetki 5 100 5 100 909,07 909,07 17,82 0970 Wpływy z różnych dochodów 176 100 176 100 56 608,93 56 608,93 32,15 2210 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 529 000 529 000 0 264 000,00 264 000,00 0,00 49,91 529 000 529 000 264 000,00 264 000,00 49,91 71095 Pozostała działalność 0 0 0 206,47 206,47 0,00 x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 206,47 206,47 x 750 Administracja publiczna 6 663 059 6 602 359 60 700 2 807 826,39 2 807 826,39 0,00 42,14 75011 Urzędy wojewódzkie 1 440 000 1 440 000 0 744 425,00 744 425,00 0,00 51,70 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 435 000 1 435 000 744 000,00 744 000,00 51,85 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 5 000 425,00 425,00 8,50 75017 Samorządowe sejmiki województw 0 0 0 39 901,22 39 901,22 0,00 x 0830 Wpływy z usług 0 0 26 200,00 26 200,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 13 701,22 13 701,22 x 75018 Urzędy marszałkowskie 2 888 547 2 827 847 60 700 801 360,74 801 360,74 0,00 27,74 0690 Wpływy z różnych opłat 146 510 146 510 66 960,84 66 960,84 45,70 0830 Wpływy z usług 100 000 100 000 57 331,47 57 331,47 57,33 0920 Pozostałe odsetki 0 0 5 480,91 5 480,91 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 7 907,56 7 907,56 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 31 024,39 31 024,39 x 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 723 550 723 550 353 870,00 353 870,00 48,91 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 275 000 1 275 000 0,00 0,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 225 000 225 000 0,00 0,00 0,00 2230 2708 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 163 000 163 000 84 000,00 84 000,00 51,53 194 787 194 787 194 785,57 194 785,57 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 60 700 60 700 0,00 0,00 0,00 75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 649 115 649 115 0 514 270,00 514 270,00 0,00 79,23 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 551 748 551 748 477 292,00 477 292,00 86,51 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 97 367 97 367 36 978,00 36 978,00 37,98 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29 321 29 321 0 38 737,68 38 737,68 0,00 132,12 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 9 594,00 9 594,00 x 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0920 Pozostałe odsetki 0 0 23,87 23,87 x 0929 Pozostałe odsetki 80 80 2 248,62 2 248,62 2 810,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 15 000 7 498,00 7 498,00 49,99 0979 Wpływy z różnych dochodów 12 159 12 159 17 290,72 17 290,72 142,21 1519 Różnice kursowe 82 82 82,47 82,47 100,57 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00 75079 Pomoc zagraniczna 0 0 0 4,16 4,16 0,00 x 0929 Pozostałe odsetki 0 0 4,16 4,16 x 75095 Pozostała działalność 1 656 076 1 656 076 0 669 127,59 669 127,59 0,00 40,40 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 440 2 440 1 219,50 1 219,50 49,98 0830 Wpływy z usług 1 400 000 1 400 000 511 622,55 511 622,55 36,54 0920 Pozostałe odsetki 60 60 221,95 221,95 369,92 0929 Pozostałe odsetki 0 0 24,81 24,81 x 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 8 830,00 8 830,00 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 000 18 000 16 718,19 16 718,19 92,88 2220 2707 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 121 726 121 726 73 890,59 73 890,59 60,70 113 850 113 850 56 600,00 56 600,00 49,71 752 Obrona narodowa 7 000 7 000 0 2 000,00 2 000,00 0,00 28,57 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 000 7 000 0 2 000,00 2 000,00 0,00 28,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 2 000,00 2 000,00 28,57 756 75618 0480 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 473 139 350 473 139 350 0 268 396 680,24 268 396 680,24 0,00 56,73 10 139 350 10 139 350 0 1 918 697,82 1 918 697,82 0,00 18,92 10 079 350 10 079 350 1 687 500,00 1 687 500,00 16,74 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 75623 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000 60 000 101 499,00 101 499,00 169,17 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 16 640,00 16 640,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 113 058,82 113 058,82 x Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 463 000 000 463 000 000 0 266 477 982,42 266 477 982,42 0,00 57,55 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 93 000 000 93 000 000 44 008 393,00 44 008 393,00 47,32 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 370 000 000 370 000 000 222 469 589,42 222 469 589,42 60,13 758 Różne rozliczenia 395 273 271 241 075 022 154 198 249 166 872 547,92 138 073 110,13 28 799 437,79 42,22 75801 75804 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 47 728 671 47 728 671 0 29 371 488,00 29 371 488,00 0,00 61,54 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47 728 671 47 728 671 29 371 488,00 29 371 488,00 61,54 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa 28 417 705 28 417 705 0 14 208 852,00 14 208 852,00 0,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 417 705 28 417 705 14 208 852,00 14 208 852,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 800 000 800 000 0 740 393,49 740 393,49 0,00 92,55 0920 Pozostałe odsetki 800 000 800 000 740 393,49 740 393,49 92,55 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 37 951 817 37 951 817 0 18 975 906,00 18 975 906,00 0,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 37 951 817 37 951 817 18 975 906,00 18 975 906,00 50,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 184 863 285 31 329 837 153 533 448 39 622 000,81 11 480 563,02 28 141 437,79 21,43 0929 Pozostałe odsetki 0 0 85 159,40 85 159,40 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 304 837 3 304 837 695 403,62 695 403,62 21,04 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 28 025 000 28 025 000 10 700 000,00 10 700 000,00 38,18 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 116 436 448 116 436 448 13 034 437,79 13 034 437,79 11,19 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 480 000 5 480 000 7 000,00 7 000,00 0,13 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 31 617 000 31 617 000 15 100 000,00 15 100 000,00 47,76 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 95 511 793 94 846 992 664 801 63 953 907,62 63 295 907,62 658 000,00 66,96 0929 Pozostałe odsetki 0 0 53 509,42 53 509,42 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 39 257 992 39 257 992 25 936 165,20 25 936 165,20 66,07 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 589 000 55 589 000 37 306 233,00 37 306 233,00 67,11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 801 6 801 0,00 0,00 0,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 658 000 658 000 658 000,00 658 000,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 2 135 933 1 935 933 200 000 1 137 867,12 1 137 781,51 85,61 53,27 80130 Szkoły zawodowe 30 326 30 326 0 30 551,16 30 551,16 0,00 100,74 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,97 2,97 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 223,44 223,44 x 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 282 282 282,24 282,24 100,09 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 044 30 044 30 042,51 30 042,51 100,00 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 70 70 0 70,13 70,13 0,00 100,19 80140 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 70 70 70,13 70,13 100,19 212 512 12 512 200 000 12 952,49 12 866,88 85,61 6,09 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 1 400 846,90 846,90 60,49 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 85,61 85,61 x 0920 Pozostałe odsetki 60 60 4,61 4,61 7,68 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 1 462,83 1 462,83 292,57 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10 552 10 552 10 552,54 10 552,54 100,01 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000 200 000 0,00 0,00 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 166 1 166 0 2 258,60 2 258,60 0,00 193,70 0920 Pozostałe odsetki 886 886 210,45 210,45 23,75 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 280 2 048,15 2 048,15 731,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 162 302 162 302 0 160 925,76 160 925,76 0,00 99,15 0920 Pozostałe odsetki 2 026 2 026 565,68 565,68 27,92 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 500 582,55 582,55 116,51 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 159 776 159 776 159 777,53 159 777,53 100,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 24 093 24 093 0 22 659,72 22 659,72 0,00 94,05 0920 Pozostałe odsetki 700 700 166,53 166,53 23,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 2 099,93 2 099,93 70,00 2400 2710 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 393 393 393,26 393,26 100,07 20 000 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 80195 Pozostała działalność 1 705 464 1 705 464 0 908 449,26 908 449,26 0,00 53,27 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2327 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 449 645 1 449 645 772 181,10 772 181,10 53,27 255 819 255 819 136 267,05 136 267,05 53,27 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1,11 1,11 x 803 Szkolnictwo wyższe 2 819 2 819 0 2 819,00 2 819,00 0,00 100,00 80395 Pozostała działalność 2 819 2 819 0 2 819,00 2 819,00 0,00 100,00 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 819 2 819 2 819,00 2 819,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 1 782 133 100 000 1 682 133 125 146,43 116 909,30 8 237,13 7,02 85111 Szpitale ogólne 1 162 109 0 1 162 109 521,19 112,00 409,19 0,04 0929 Pozostałe odsetki 0 0 79,62 79,62 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 32,38 32,38 x 6300 6660 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów 1 162 109 1 162 109 0,00 0,00 0,00 0 0 409,19 409,19 x majątkowych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 20 024 0 20 024 1 283,46 1 191,61 91,85 6,41 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 1 191,61 1 191,61 x 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 20 000 0,00 0,00 0,00 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 24 24 91,85 91,85 382,71 85141 Ratownictwo medyczne 0 0 0 5 057,05 332,05 4 725,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 332,05 332,05 x 6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0 0 4 725,00 4 725,00 x 85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 20 000 0 6 000,00 6 000,00 0,00 30,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 20 000 20 000 6 000,00 6 000,00 30,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 0 7 228,91 7 228,91 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0,86 0,86 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 7 228,05 7 228,05 x 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 0 0 0 156,40 156,40 0,00 x 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 156,40 156,40 x 85153 Zwalczanie narkomanii 0 0 0 243,02 243,02 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 33,00 33,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 210,02 210,02 x 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 88 667,40 85 656,31 3 011,09 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 7 024,29 7 024,29 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 8,80 8,80 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 78 623,22 78 623,22 x 85156 6660 2210 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 0 0 3 011,09 3 011,09 x 60 000 60 000 0 15 989,00 15 989,00 0,00 26,65 60 000 60 000 15 989,00 15 989,00 26,65 85195 Pozostała działalność 520 000 20 000 500 000 0,00 0,00 0,00 0,00 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000 20 000 0,00 0,00 0,00 500 000 500 000 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 490 744 4 490 744 0 2 599 061,57 2 599 061,57 0,00 57,88 85202 Domy pomocy społecznej 36 002 36 002 0 30 751,61 30 751,61 0,00 85,42 85212 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 000 36 000 18 000,00 18 000,00 50,00 0920 Pozostałe odsetki 2 2 0,45 0,45 22,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 12 751,16 12 751,16 x 2210 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 787 000 2 787 000 0 1 408 041,71 1 408 041,71 0,00 50,52 2 787 000 2 787 000 1 408 000,00 1 408 000,00 50,52 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 41,71 41,71 x 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 1 800 1 800 0 44 659,26 44 659,26 0,00 2 481,07 0920 Pozostałe odsetki 800 800 804,50 804,50 100,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 1 000 742,13 742,13 74,21 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 43 112,63 43 112,63 x 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 665 942 1 665 942 0 1 112 941,84 1 112 941,84 0,00 66,81 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 87 87 87,00 87,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 102 1 102 1 102,00 1 102,00 100,00 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 663 000 1 663 000 1 110 000,00 1 110 000,00 66,75 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 753 1 753 1 752,84 1 752,84 99,99 85295 Pozostała działalność 0 0 0 2 667,15 2 667,15 0,00 x 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 34,00 34,00 x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 2 633,15 2 633,15 x 853 85311 85324 85325 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 767 477 19 752 992 14 485 10 035 992,52 10 030 761,23 5 231,29 50,77 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 0 0 170,00 170,00 0,00 x 0920 Pozostałe odsetki 0 0 170,00 170,00 x Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 388 014 388 014 0 203 126,99 203 126,99 0,00 52,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 388 014 388 014 203 126,99 203 126,99 52,35 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1 856 000 1 856 000 0 638 085,38 638 085,38 0,00 34,38 0920 Pozostałe odsetki 0 0 1,79 1,79 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 856 000 1 856 000 638 083,59 638 083,59 34,38 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 15 450 033 15 450 033 0 8 063 958,72 8 063 958,72 0,00 52,19 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 393 430 393 430 189 253,55 189 253,55 48,10 0830 Wpływy z usług 262 780 262 780 114 768,60 114 768,60 43,67 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 27 686,46 27 686,46 x 0920 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 1 955,08 1 955,08 39,10 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0929 Pozostałe odsetki 0 0 2 372,91 2 372,91 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 5 983,00 5 983,00 x 0979 Wpływy z różnych dochodów 114 848 114 848 135 114,29 135 114,29 117,65 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 435 402 14 435 402 7 464 021,00 7 464 021,00 51,71 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 227 030 227 030 113 515,00 113 515,00 50,00 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 000 5 000 2 500,00 2 500,00 50,00 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 561 5 561 5 770,50 5 770,50 103,77 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 982 982 1 018,33 1 018,33 103,70 85395 Pozostała działalność 2 073 430 2 058 945 14 485 1 130 651,43 1 125 420,14 5 231,29 54,53 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 35 411 35 411 19 803,21 19 803,21 55,92 0929 Pozostałe odsetki 1 620 1 620 37 966,64 37 966,64 2 343,62 0979 Wpływy z różnych dochodów 17 478 17 478 18 807,29 18 807,29 107,61 2317 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 101 42 101 0,00 0,00 0,00 7 430 7 430 0,00 0,00 0,00 23