UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2012 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2012 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 722.374.603,00 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy 522.921.687,84 zł a) dochody bieżące 487.583.685,34 zł b) dochody majątkowe 35.338.002,50 zł 2) dochody powiatu 199.452.915,16 zł a) dochody bieżące 198.860.917,66 zł b) dochody majątkowe 591.997,50 zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.382.188,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 28.720.899,00 zł b) na zadania powiatu 21.661.289,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.00 zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.604.119,86 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.865.148,42 zł b) na zadania powiatu 2.738.971,44 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 4.250.00 zł 5) wpływy z opłaty produktowej w kwocie 25.00 zł 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.920.00 zł 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 723.049.603,00 zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy 488.429.757,08 zł 2) na zadania powiatu 234.619.845,92 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: Strona 1 z 96

1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę 392.413.272,86 zł, a) kwotę 282.427.573,43 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 170.359.300,50 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 112.068.272,93 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 55.172.976,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 21.808.69 zł c) kwotę 39.876.733,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 2.456.091,94 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 1.149.715,80 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 1.615.820,07 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 10.864.078,42 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę 210.656.530,14 zł, a) kwotę 159.161.826,65 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę 107.069.632,85 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę 52.092.193,80 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę 36.150.165,03 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę 3.959.151,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę 4.032.732,99 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 1.405.708,99 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę 636.10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę 6.716.554,47 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę 96.016.484,22 zł, w tym 92.816.484,22 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne a) z czego 31.424.978,20 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta b) kwotę 17.758,17 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) c) kwotę 3.200.00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę 23.963.315,78 zł, w tym 23.963.315,78 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: - kwotę 510.35 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie 50.382.188,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy 28.720.899,00 zł Strona 2 z 96

b) na zadania powiatu 21.661.289,00 zł 2) wydatki w kwocie 40.00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy 40.00 zł 3) wydatki w kwocie 4.604.119,86 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy 1.865.148,42 zł b) na zadania powiatu 2.738.971,44 zł 4) wydatki w kwocie 4.250.00 zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 4.025.0 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 225.00 zł 5) wydatki w kwocie 25.00 zł finansowane z opłaty produktowej 6) wydatki w kwocie 3.920.00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 3. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 675.00 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami z pożyczek w kwocie 675.00 zł. 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 9 do uchwały 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 48.000.00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 675.00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 36.350.397,00 zł. 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 10 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości 4.400.00 zł 2. rezerwę celową w wysokości 2.100.00 zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 500.00 zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.600.00 zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 48.000.00 zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej. Strona 3 z 96

8. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Prezydent Miasta Jacek Krywult Strona 4 z 96

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 OGÓŁEM DOCHODY: 722 374 603,00 522 921 687,84 199 452 915,16 1) Dochody bieżące 686 444 603,00 487 583 685,34 198 860 917,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe 6 053 389,86 35 930 00 2 255 519,30 35 338 002,50 3 797 870,56 591 997,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 26 563 396,87 26 129 599,37 433 797,50 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 36 1 36 1) dochody bieżące 1 36 1 36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) 1 36 1 36 Strona 5 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 020 050 600 LEŚNICTWO 490 00 490 00 2) dochody majątkowe 490 00 490 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) 490 00 490 00 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 15 2 15 1) dochody bieżące 2 15 2 15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) 2 15 2 15 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 442 00 432 00 10 00 1) dochody bieżące 442 00 432 00 10 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 75 00 5 00 65 00 5 00 10 00 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 362 00 362 00 Strona 6 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 630 700 TURYSTYKA 436 053,13 436 053,13 1) dochody bieżące 383 775,00 383 775,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Integracja branży turystycznej(...)") 2) dochody majątkowe 383 775,00 383 775,00 52 278,13 383 775,00 383 775,00 52 278,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pamiątek) 36 125,00 16 153,13 36 125,00 16 153,13 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Integracja branży turystycznej(...)") 36 125,00 36 125,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 894 993,66 13 503 19 1 391 803,66 1) dochody bieżące 6 044 993,66 4 803 19 1 241 803,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 088 930,66 3 000 00 88 930,66 Strona 7 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej) 100 00 100 00 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 500 00 50 00 1 500 00 50 00 -wpływy z różnych dochodów (spłaty hipoteki) 70 00 70 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 117 873,00 1 035 00 117 873,00 1 035 00 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 83 19 83 19 2) dochody majątkowe 8 850 00 8 700 00 150 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 00 8 150 00 700 00 8 000 00 150 00 Strona 8 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 710 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 610 72 60 25 1 550 47 1) dochody bieżące 1 610 72 60 25 1 550 47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (sprzedaż map) 20 25 900 00 20 25 900 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 00 650 32 15 40 00 650 32 15 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 277 111,98 27 796 353,98 480 758,00 1) dochody bieżące 2 654 034,00 2 173 276,00 480 758,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) 237 429,00 150 00 237 429,00 150 00 -wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 52 00 52 00 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 324,00 42 324,00 Strona 9 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 800 00 800 00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 9 00 9 00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt: "Inkubator Spłecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 237 429,00 881 673,00 237 429,00 881 673,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 480 758,00 480 758,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe 85 25 623 077,98 85 25 623 077,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodów i makulatury) 25 621 077,98 2 00 25 621 077,98 2 00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFRR na projekt: "Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej") 25 621 077,98 25 621 077,98 Strona 10 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 751 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 917,00 23 917,00 1) dochody bieżące 23 917,00 23 917,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 917,00 23 917,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 676 935,00 400 035,00 13 276 90 1) dochody bieżące 13 676 935,00 400 035,00 13 276 90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 400 00 400 00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 276 70 20 13 276 70 20 Strona 11 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 396 269 654,70 346 202 782,70 50 066 872,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące 396 269 654,70 346 202 782,70 50 066 872,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -podatek dochodowy od osób fizycznych 201 273 123,00 157 995 391,00 43 277 732,00 -podatek dochodowy od osób prawnych 18 362 76 15 199 60 3 163 16 -podatek od nieruchomości 129 469 603,00 129 469 603,00 od osób prawnych 102 949 603,00 102 949 603,00 od osób fizycznych 26 520 00 26 520 00 -podatek rolny 574 43 574 43 od osób prawnych 29 43 29 43 od osób fizycznych 545 00 545 00 -podatek leśny 44 50 44 50 od osób prawnych 38 00 38 00 od osób fizycznych 6 50 6 50 -podatek od środków transportowych 4 897 40 4 897 40 od osób prawnych 3 126 00 3 126 00 od osób fizycznych 1 771 40 1 771 40 -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn 284 21 1 813 40 284 21 1 813 40 -opłata od posiadania psów 109 00 109 00 -wpływy z opłaty skarbowej 3 870 00 3 870 00 Strona 12 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 758 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 220 98 3 220 98 -wpływy z opłaty targowej 600 00 600 00 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 250 00 4 250 00 -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata adiacencka 14 357 00 70 00 14 307 00 70 00 50 00 opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów 50 00 50 00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób prawnych) 9 500 00 9 500 00 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od osób fizycznych) 4 737 00 4 737 00 -podatek od czynności cywilnoprawnych 7 748 561,00 7 748 561,00 od osób prawnych 360 169,00 360 169,00 od osób fizycznych 7 388 392,00 7 388 392,00 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 25 00 25 00 -wpływy z różnych opłat 1 030 00 700 00 330 00 opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 000 00 700 00 300 00 opłaty za zezwolenia na transport 30 00 30 00 -wpływy z dywidend 3 472 00 3 472 00 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 694 903,70 694 903,70 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 172 784,00 172 784,00 RÓŻNE ROZLICZENIA 188 518 538,00 78 218 206,00 110 300 332,00 1) dochody bieżące 188 518 538,00 78 218 206,00 110 300 332,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 182 733 015,00 77 994 842,00 104 738 173,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) 5 785 523,00 223 364,00 5 562 159,00 Strona 13 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 534 986,56 11 102 023,00 5 432 963,56 1) dochody bieżące 16 526 736,56 11 101 873,00 5 424 863,56 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3 962 901,56 463 018,00 3 499 883,56 -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 114 97 7 23 107 74 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 2 009 033,00 9 501 683,00 1 381 783,00 8 326 683,00 627 25 1 175 00 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 7 80 4 30 3 50 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek oraz sprzedaż makulatury) 29 419,00 17 929,00 11 49 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III (...)") 382 090,30 382 090,30 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III (...)") 3 221 182,94 67 427,70 67 427,70 3 221 182,94 Strona 14 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Zapobieganie zachowaniom agresywnym") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Szafa grająca") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Comenius" - Projekt: "Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy(...)") -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" - Projekt: "Kształcenie ogrodnicze w Europie") 900 93 85 344,62 85 344,62 900 93 13 50 13 50 18 00 2 856,00 22 50 18 00 2 856,00 150 00 150 00 22 50 Strona 15 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 851 852 2) dochody majątkowe 8 25 15 8 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) 8 25 15 8 10 OCHRONA ZDROWIA 8 097 591,00 1 233 953,00 6 863 638,00 1) dochody bieżące 8 097 591,00 1 233 953,00 6 863 638,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdział. Problemom Alkoholowym) 680 00 680 00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 556,00 6 863 638,00 545 397,00 8 556,00 545 397,00 6 863 638,00 POMOC SPOŁECZNA 39 691 437,46 34 555 148,02 5 136 289,44 1) dochody bieżące 39 691 337,46 34 555 148,02 5 136 189,44 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 171 297,30 39 00 1 171 297,30 39 00 Strona 16 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 872,72 35 945,72 4 927,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) 2 885 614,00 2 885 614,00 -wpływy z usług (odpłatność za posiłki) 25 80 25 80 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) 87 60 87 60 -wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze) 270 814,00 270 814,00 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym) 8 40 8 40 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z dotacji) 35 00 35 00 -pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 1 00 1 00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 1 1 -wpływy z różnych dochodów 246 088,00 239 80 6 288,00 wynagrodzenie dla płatnika składek oraz wpłaty ze sprzedaży odpadów 2 138,00 60 1 538,00 zwrot kosztów wytworzenia posiłków spożywanych przez pracowników ZPOW 1 25 1 25 zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 3 50 3 50 zwroty z zadań zleconych 196 40 196 40 zwroty z zadań własnych 24 80 24 80 wpływy z różnych dochodów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 18 00 18 00 -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 52 50 52 50 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") 868 619,20 239 904,00 868 619,20 239 904,00 Strona 17 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Bielsko-Biała łączy ludzi") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 20 438,10 42 336,00 27 806 753,00 4 414 513,00 20 438,10 42 336,00 27 806 753,00 4 414 513,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 12 00 1 270 005,00 918 345,44 12 00 1 270 005,00 918 345,44 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 405 725,00 405 725,00 2) dochody majątkowe 10 10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 10 Strona 18 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 825 242,50 611 424,00 3 213 818,50 1) dochody bieżące 3 391 445,00 611 424,00 2 780 021,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 297 987,00 297 987,00 -wpływy z usług (Żłobek Miejski) 611 424,00 611 424,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) 708,00 708,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki pochodzące z EFS na projekt "Most do sukcesu") 194 439,19 58 849,75 194 439,19 58 849,75 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Most do sukcesu") -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") 10 385,25 34 312,81 10 385,25 34 312,81 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 260 00 1 667 626,00 260 00 1 667 626,00 Strona 19 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 854 -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2) dochody majątkowe 553 70 433 797,50 553 70 433 797,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa na projekt "Dostęp do Internetu oknem na świat") 433 797,50 433 797,50 433 797,50 433 797,50 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 827 06 14 826 92 1) dochody bieżące 827 06 14 826 92 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 20 20 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług 183 37 632 45 183 37 632 45 -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 5 40 5 40 -wpływy z różnych dochodów 2 64 14 2 50 wpływy ze sprzedaży makulatury 2 50 2 50 zwroty z zadań własnych 14 14 Strona 20 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 900 921 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 3 00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 657 218,42 3 907 218,42 750 00 1) dochody bieżące 4 657 218,42 3 907 218,42 750 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłaty produktowej 25 00 25 00 -wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 3 920 00 3 170 00 750 00 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt) 59 00 41 00 59 00 41 00 -wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za zniszczone mienie gminne oraz odsprzedaż energii elektrycznej) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 00 602 218,42 10 00 602 218,42 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 155 00 5 00 150 00 1) dochody bieżące 155 00 5 00 150 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) 5 00 5 00 -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00 150 00 Strona 21 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 925 926 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 4 00 4 00 1) dochody bieżące 4 00 4 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 00 4 00 KULTURA FIZYCZNA 3 938 633,59 3 938 633,59 1) dochody bieżące 3 466 137,20 3 466 137,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) 801 00 2 642 00 801 00 2 642 00 -odsetki od dotacji oraz płatności: w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości -pozostałe odsetki (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 1 037,20 5 065,00 1 037,20 5 065,00 -pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z różnych dochodów (rozliczenie z lat ubiegłych) 50 50 -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16 50 16 50 Strona 22 z 96

Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 2) dochody majątkowe 472 496,39 472 496,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) 472 396,39 10 472 396,39 10 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z EFRR na projekt "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej") 472 396,39 472 396,39 PREZYDENT MIASTA JACEK KRYWULT Strona 23 z 96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O G Ó Ł E M 50 382 188,00 28 720 899,00 21 661 289,00 50 382 188,00 28 720 899,00 21 661 289,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 117 873,00 117 873,00 117 873,00 117 873,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 117 873,00 117 873,00 117 873,00 117 873,00 1) dochody bieżące 117 873,00 117 873,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 117 873,00 117 873,00 1. Wydatki bieżące 117 873,00 117 873,00 a) wydatki jednostek budżetowych 117 873,00 117 873,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 117 873,00 117 873,00 Strona 24 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 650 32 650 32 650 32 650 32 71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 32 672,00 32 672,00 32 672,00 32 672,00 1) dochody bieżące 32 672,00 32 672,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 672,00 32 672,00 1. Wydatki bieżące 32 672,00 32 672,00 a) wydatki jednostek budżetowych 32 672,00 32 672,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 672,00 32 672,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 81 616,00 81 616,00 81 616,00 81 616,00 1) dochody bieżące 81 616,00 81 616,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 81 616,00 81 616,00 Strona 25 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 81 616,00 81 616,00 a) wydatki jednostek budżetowych 81 616,00 81 616,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 81 616,00 81 616,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 082,00 25 082,00 25 082,00 25 082,00 1) dochody bieżące 25 082,00 25 082,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 082,00 25 082,00 1. Wydatki bieżące 25 082,00 25 082,00 a) wydatki jednostek budżetowych 25 082,00 25 082,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 082,00 25 082,00 71015 Nadzór budowlany 510 95 510 95 510 95 510 95 1) dochody bieżące 510 95 510 95 Strona 26 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 510 95 510 95 1. Wydatki bieżące 510 95 510 95 a) wydatki jednostek budżetowych 509 95 509 95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454 871,00 454 871,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 079,00 55 079,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 362 431,00 881 673,00 480 758,00 1 362 431,00 881 673,00 480 758,00 75011 Urzędy wojewódzkie 1 322 431,00 881 673,00 440 758,00 1 322 431,00 881 673,00 440 758,00 1) dochody bieżące 881 673,00 881 673,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 881 673,00 881 673,00 1. Wydatki bieżące 881 673,00 881 673,00 a) wydatki jednostek budżetowych 881 673,00 881 673,00 Strona 27 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 880 373,00 880 373,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 30 1 30 1) dochody bieżące 440 758,00 440 758,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 440 758,00 440 758,00 1. Wydatki bieżące 440 758,00 440 758,00 a) wydatki jednostek budżetowych 440 758,00 440 758,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440 758,00 440 758,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 40 00 40 00 40 00 40 00 1) dochody bieżące 40 00 40 00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 00 40 00 Strona 28 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 40 00 40 00 a) wydatki jednostek budżetowych 39 80 39 80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 55 27 55 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 25 12 25 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 20 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 23 917,00 23 917,00 23 917,00 23 917,00 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 23 917,00 23 917,00 23 917,00 23 917,00 1) dochody bieżące 23 917,00 23 917,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 917,00 23 917,00 1. Wydatki bieżące 23 917,00 23 917,00 a) wydatki jednostek budżetowych 23 917,00 23 917,00 Strona 29 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 917,00 23 917,00 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 276 70 13 276 70 13 276 70 13 276 70 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 273 00 13 273 00 13 273 00 13 273 00 1) dochody bieżące 13 273 00 13 273 00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 273 00 13 273 00 1. Wydatki bieżące 13 273 00 13 273 00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 531 201,00 12 531 201,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 671 003,00 11 671 003,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 860 198,00 860 198,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 741 799,00 741 799,00 75414 Obrona cywilna 3 70 3 70 3 70 3 70 1) dochody bieżące 3 70 3 70 Strona 30 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 70 3 70 1. Wydatki bieżące 3 70 3 70 a) wydatki jednostek budżetowych 3 70 3 70 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 70 3 70 851 OCHRONA ZDROWIA 6 872 194,00 8 556,00 6 863 638,00 6 872 194,00 8 556,00 6 863 638,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 863 638,00 6 863 638,00 6 863 638,00 6 863 638,00 1) dochody bieżące 6 863 638,00 6 863 638,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 863 638,00 6 863 638,00 1. Wydatki bieżące 6 863 638,00 6 863 638,00 a) wydatki jednostek budżetowych 6 863 638,00 6 863 638,00 Strona 31 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 863 638,00 6 863 638,00 85195 Pozostała działalność 8 556,00 8 556,00 8 556,00 8 556,00 1) dochody bieżące 8 556,00 8 556,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 556,00 8 556,00 1. Wydatki bieżące 8 556,00 8 556,00 a) wydatki jednostek budżetowych 8 556,00 8 556,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 556,00 8 556,00 852 POMOC SPOŁECZNA 27 818 753,00 27 806 753,00 12 00 27 818 753,00 27 806 753,00 12 00 85203 Ośrodki wsparcia 466 20 466 20 466 20 466 20 1) dochody bieżące 466 20 466 20 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 466 20 466 20 Strona 32 z 96

KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wydatki bieżące 466 20 466 20 a) wydatki jednostek budżetowych 465 60 465 60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 387 30 387 30 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78 30 78 30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 60 Zadania w zakresie przeciwdziałania 85205 przemocy w rodzinie 12 00 12 00 12 00 12 00 1) dochody bieżące 12 00 12 00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 00 12 00 1. Wydatki bieżące 12 00 12 00 a) wydatki jednostek budżetowych 12 00 12 00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 00 12 00 Strona 33 z 96