UCHWAŁA NR XIV/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1, 3 i 4, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, 1) dochody gminy ,26 zł a) dochody bieżące ,26 zł b) dochody majątkowe zł 2) dochody powiatu ,74 zł a) dochody bieżące ,74 zł b) dochody majątkowe zł 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy zł 3) dotacje celowe związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,08 zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, a) na zadania gminy zł b) na zadania powiatu ,08 zł 4) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie zł 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały, 1) na zadania gminy ,10 zł 2) na zadania powiatu ,90 zł 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy kwotę ,10 zł, a) kwotę ,83 zł na wydatki jednostek budżetowych, Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 1 z 99

2 - kwotę ,68 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,15 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,37 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie zł c) kwotę ,76 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,12 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym e) kwotę ,02 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 2) wydatki bieżące na zadania powiatu kwotę ,90 zł, a) kwotę ,63 zł na wydatki jednostek budżetowych, - kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwotę ,63 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) kwotę ,00 zł na dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały c) kwotę ,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) kwotę ,78 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, - kwotę 9.00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e) kwotę ,10 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym f) kwotę ,39 zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 3) wydatki majątkowe na zadania gminy kwotę zł, w tym zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu kwotę zł, w tym zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: a) kwotę zł na inwestycje finansowane pożyczką z WFOŚiGW b) kwotę zł na obsługę długu miasta (dla inwestycji kontynuowanych) 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta, określa załącznik Nr 7 do uchwały. 4. Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych, określa załącznik Nr 8 do uchwały. 5. Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych, określa załącznik Nr 9 do uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także: 1) wydatki w kwocie ,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, a) na zadania gminy ,00 zł b) na zadania powiatu ,00 zł 2) wydatki w kwocie zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 3 do uchwały, na zadania gminy zł 3) wydatki w kwocie ,08 zł, na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały, Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 2 z 99

3 a) na zadania gminy zł b) na zadania powiatu ,08 zł 4) wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w: a) Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł b) Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ,00 zł 5) wydatki w kwocie zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 6) wydatki w kwocie ,01 zł realizowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: 1) z kredytów w kwocie zł 2) z pożyczek w kwocie zł 3. Przychody i rozchody budżetu, określa załącznik Nr 10 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł 4. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, jak w załączniku Nr 11 do uchwały. 5. Tworzy się: 1. rezerwę ogólną w wysokości zł 2. rezerwy celowe w wysokości zł, 1) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zł 2) na wydatki związane z realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł 3) na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków, w szczególności do dokonywania zmian wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. Przekazania jednostkom organizacyjnym miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych także w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 5. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 7. Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów i pożyczek, o których mowa w 6 pkt 3 będą weksle własne miasta Bielska-Białej Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 3 z 99

4 2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu miasta, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Klimaszewski Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 4 z 99

5 DOCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 010 w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: , ,74 1) Dochody bieżące , ,74 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2) Dochody majątkowe , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 5 z 99

6 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr LEŚNICTWO ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z Lasu Komunalnego) RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (wydawanie kart wędkarskich) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pasa drogowego) -wpływy z usług , , wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat parkingowych, wynagrodzenie dla płatnika składek) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 6 z 99

7 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr TURYSTYKA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) wpływy z różnych dochodów (spłaty hipotek oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości będących własnością Gminy) Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 7 z 99

8 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 710 w zł i gr -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w zakresie rozgraniczenia nieruchomości) -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 8 z 99

9 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za czynności egzekucyjne) wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) , , wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 9 z 99

10 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zł i gr BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 4 4 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 10 z 99

11 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI , , ,00 ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 -wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych wpływy z podatku rolnego od osób prawnych od osób fizycznych wpływy z podatku leśnego od osób prawnych od osób fizycznych Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 11 z 99

12 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych od osób fizycznych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , ,00 -wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego renta planistyczna opłata adiacencka opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej żłobków i klubów dziecięcych opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów opłata za odholowywanie i przechowywanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 od osób prawnych , ,00 od osób fizycznych wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy wpływy z różnych opłat opłaty za zezwolenia na transport opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 12 z 99

13 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z dywidend wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,28 -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 w zł i gr RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , ,00 -subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) , , ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,78 1) dochody bieżące , , ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , ,78 -wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) , , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) , , , wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 2 232, ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż makulatury, zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę) , , Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 13 z 99

14 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za naukę religii w szkołach) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Edukacja to wyzwanie" ) , ,12 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu państwa na projekt "Edukacja to wyzwanie" ) -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z budżetu państwa na projekt "Nasza szkoła dwujęzyczna" ) -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) ,67 821, , , , ,67 821, ,68 -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 14 z 99

15 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program: "Erasmus+ KA1-Mobilność edukacyjna" - Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie") 2) dochody majątkowe , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) w zł i gr ,20 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (usługi świadczone przez Ośr. Przeciwdziałania Problemom Alkohol.) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , , , ,00 POMOC SPOŁECZNA , , ,96 1) dochody bieżące , , ,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 15 z 99

16 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr -wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 -wpływy z usług (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej) wpływy z usług (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) , ,00 -wpływy z usług (pobyt w Domu dla Bezdomnych i Noclegowni) wpływy z usług (Środowiskowe Centrum Pomocy) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa) , ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń z zadań własnych) 3 502, , wpływy z różnych dochodów , , wpływy z różnych dochodów (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) wpływy z różnych dochodów (Środowiskowe Centrum Pomocy) wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) , , wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) , ,00 wpływy z różnych dochodów (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej) wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych) wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum") wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych) wpływy z różnych dochodów (Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela") dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizcję własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,00 Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 16 z 99

17 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat 853 w zł i gr -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań , ,08 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 2) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż środków trwałych) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z usług (Żłobek Miejski) , ,00 -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek - PUP) 816,00 816,00 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy , , Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 17 z 99

18 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w zł i gr EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje szkolne) 6 6 -wpływy z różnych opłat (zwrot za wywóz śmieci od najemcy) 6 6 -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Miejski Zarząd Oświaty) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) wpływy z różnych dochodów 3 888, , wpływy z różnych dochodów (MZO - wynagrodzenie dla płatnika składek) wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań własnych) 213,00 213,00 wpływy z różnych dochodów (MOPS - zwroty z zadań zleconych) 975,00 975,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ) dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organiz wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt) Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 18 z 99

19 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) wpływy z usług (Wydział Gospodarki Miejskiej) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych dochodów (odsprzedaż energii elektrycznej oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminne) -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zł i gr KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ) dochody bieżące , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży wydawnictw własnych) 14, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,99 519, KULTURA FIZYCZNA ) dochody bieżące Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 19 z 99

20 Dz Nazwa Razem Gmina Powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (usługi świadczone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 8 065, ,00 -wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 35,00 35,00 -wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) ) dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych środków trwałych) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego 27b w Bielsku-Białej, wariant 300 m - certyfikowany") w zł i gr Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 20 z 99

21 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU NAZWA DOCHODY Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/232/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr O G Ó Ł E M , , , , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 21 z 99

22 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Nadzór budowlany ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 22 z 99

23 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 23 z 99

24 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT ) dochody bieżące , ,00 w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Kwalifikacja wojskowa ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 24 z 99

25 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne ) dochody bieżące Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 25 z 99

26 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w zł i gr BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 26 z 99

27 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Obrona cywilna ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna ) dochody bieżące Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 27 z 99

28 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , OCHRONA ZDROWIA , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 28 z 99

29 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 007, , POMOC SPOŁECZNA , , , , Ośrodki wsparcia ) dochody bieżące Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 29 z 99

30 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 30 z 99

31 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT w zł i gr wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 31 z 99

32 KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA DOCHODY WYDATKI RAZEM GMINA POWIAT RAZEM GMINA POWIAT Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Ośrodki pomocy społecznej ) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w zł i gr Id: 7CEFB28E F74-8BFF-0984D7BA96B0. Podpisany Strona 32 z 99