UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie - 13.196.187,18 zł, w tym: a) bieżące w kwocie - 12.715.114,18 zł, b) majątkowe w kwocie - 481.073,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie - 13.461.809,96 zł, w tym: a) bieżące w kwocie - 11.398.023,96 zł, b) majątkowe w kwocie - 2.063.786,00 zł, 2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 265.622,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 230.000,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności 2014 r. w kwocie 35.622,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 830.253,46 zł, rozchody budżetu w wysokości 564.630,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 230.000,00 zł. 6. Plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 3 000,00 13 000,00 756 01095 Pozostała działalność 10 000,00 3 000,00 13 000,00 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 3 000,00 13 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 39 000,00-292,40 38 707,60 39 000,00-292,40 38 707,60 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 39 000,00-292,40 38 707,60 758 Różne rozliczenia 25 000,00-3 000,00 22 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00-3 000,00 22 000,00 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00-3 000,00 22 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 500,00 292,40 1 792,40 80101 Szkoły podstawowe 1 500,00 292,40 1 792,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 292,40 1 792,40 Razem: 75 500,00 0,00 75 500,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 253,85-11 400,00 150 853,85 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 800,00-14 400,00 136 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 300,00-5 000,00 17 300,00 4260 Zakup energii 127 000,00-10 000,00 117 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 600,00 2 100,00 01095 Pozostała działalność 11 453,85 3 000,00 14 453,85 4300 Zakup usług pozostałych 11 453,85 3 000,00 14 453,85 600 Transport i łączność 1 420 000,00-139 000,00 1 281 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 107 000,00-73 000,00 1 034 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 107 000,00-73 000,00 1 034 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 313 000,00-66 000,00 247 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 000,00 3 000,00 82 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00-3 000,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 000,00-66 000,00 159 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 500,00 9 500,00 69 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 500,00 9 500,00 69 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 000,00 8 000,00 47 000,00 4260 Zakup energii 5 800,00-1 500,00 4 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 700,00 3 000,00 17 700,00 750 Administracja publiczna 97 900,00 14 400,00 112 300,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 700,00 0,00 22 700,00
751 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 100,00-5 000,00 12 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 5 000,00 10 600,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54 600,00 16 800,00 71 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 800,00 6 600,00 35 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 800,00 10 200,00 36 000,00 75095 Pozostała działalność 20 600,00-2 400,00 18 200,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 600,00-2 400,00 18 200,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 660,00 0,00 660,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 4,83 94,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,52 13,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 557,00-5,35 551,65 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00-196,67 303,33 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 196,67 196,67 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-353,00 47,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 353,00 353,00 801 Oświata i wychowanie 3 081 709,00 0,00 3 081 709,00 80101 Szkoły podstawowe 2 137 874,00-2 400,00 2 135 474,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 493 723,00-2 400,00 1 491 323,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 129,00-3 500,00 109 629,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293 438,00 2 700,00 296 138,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 887,00 292,40 171 179,40 4260 Zakup energii 21 467,00 300,00 21 767,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00-292,40 2 807,60 4300 Zakup usług pozostałych 42 130,00 500,00 42 630,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 39 570,00 1 400,00 40 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 570,00 1 400,00 40 970,00 80110 Gimnazja 741 565,00 0,00 741 565,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 633 043,00-10 000,00 623 043,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 522,00 10 000,00 118 522,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 162 700,00 1 000,00 163 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 162 700,00 1 000,00 163 700,00 852 Pomoc społeczna 59 915,00 0,00 59 915,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 54 667,00 0,00 54 667,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 512,00-3 064,00 32 448,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 120,00 580,00 3 700,00 4260 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 335,00 1 620,00 16 955,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 264,00 964,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 248,00 0,00 5 248,00 4260 Zakup energii 4 000,00-500,00 3 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 248,00 500,00 1 748,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 274 363,00-48 500,00 225 863,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 585,00-9 000,00 57 585,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 323,00-3 000,00 18 323,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 262,00-6 000,00 39 262,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 68 200,00-36 000,00 32 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 500,00-300,00 24 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 300,00 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00-36 000,00 4 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 139 578,00-3 500,00 136 078,00 4260 Zakup energii 118 878,00-7 800,00 111 078,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 700,00 4 300,00 25 000,00 Razem: 5 157 200,85-175 000,00 4 982 200,85
Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji wodociągoej w miejscowości Sulęcin Włościański 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 049,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 049,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 9 049,00 jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjniości Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki oparetej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 049,00 600 Transport i łączność 1 193 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 034 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 1 034 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi nr 2630 W Koskowo -Turobin - Stary Lubotyn Przebudowa drogi Powiatowej nr 2632 W Gniazdowo- Chmielewo - Prosienica 113 000,00 921 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 159 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 000,00 Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark rozpoczęto 2015 rok Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo rozpoczęto 2015 r Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu 114 000,00 750 Administracja publiczna 142 046,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 106 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91 000,00 Remont budynku Urzędu Gminy 91 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego 75095 Pozostała działalność 36 046,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy 6 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 Wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie Gminy 12 000,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 18 046,00 jednostkami samorządu terytorialnego Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach Wojewodztwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojewodztwa ' Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. 18 046,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 508 691,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 508 691,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
ZAKUP DZIAŁKI PRZ Y OSP PODBIELE 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 635,00 Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo 259 635,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 056,00 Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kosewo 234 056,00 801 Oświata i wychowanie 142 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 142 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 000,00 Remont oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.janam Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 142 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin i Sulęcin Włościański Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo 10 000,00 10 000,00 30 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Stary Lubotyń -etap III Razem 4 000,00 2 063 786,00
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 529 535,97 0,00 529 535,97 01095 Pozostała działalność 529 535,97 0,00 529 535,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 782,15 0,00 782,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 550,00 0,00 4 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 597,06 0,00 3 597,06 4300 Zakup usług pozostałych 1 453,85 0,00 1 453,85 4430 Różne opłaty i składki 519 152,91 0,00 519 152,91 750 Administracja publiczna 40 382,00 0,00 40 382,00 75011 Urzędy wojewódzkie 40 382,00 0,00 40 382,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 405,00 0,00 30 405,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 440,00 0,00 2 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 404,00 0,00 5 404,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 838,00 0,00 838,00 751 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 295,00 0,00 1 295,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53 054,00 0,00 53 054,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 0,00 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 4,83 94,83 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,52 13,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 557,00-5,35 551,65 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 683,00 0,00 25 683,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 160,00 0,00 14 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 504,28 0,00 504,28
4120 Składki na Fundusz Pracy 71,91 0,00 71,91 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 933,58 0,00 2 933,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 851,48 0,00 6 851,48 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 161,75 0,00 1 161,75 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 004,00 0,00 15 004,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 080,00 0,00 7 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,42 0,00 494,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,49 0,00 70,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 876,00 0,00 2 876,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 689,09 0,00 3 689,09 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 794,00 0,00 794,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 707,00 0,00 11 707,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400,00 0,00 5 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 490,38 0,00 490,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,93 0,00 69,93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 852,75 0,00 2 852,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 317,25 0,00 2 317,25 4410 Podróże służbowe krajowe 576,69 0,00 576,69 752 Obrona narodowa 500,00 0,00 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00-196,67 303,33 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 196,67 196,67 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 75414 Obrona cywilna 400,00 0,00 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00-353,00 47,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 353,00 353,00 801 Oświata i wychowanie 27 305,00 0,00 27 305,00 80101 Szkoły podstawowe 15 915,00 0,00 15 915,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 915,00 0,00 15 915,00 80110 Gimnazja 11 225,00 0,00 11 225,00
80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 225,00 0,00 11 225,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 165,00 0,00 165,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 165,00 0,00 165,00 852 Pomoc społeczna 1 805 605,00 0,00 1 805 605,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 788 270,00 0,00 1 788 270,00 3110 Świadczenia społeczne 1 708 553,00 0,00 1 708 553,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 309,00 0,00 24 309,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 943,00 0,00 1 943,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 512,00-3 064,00 32 448,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 644,00 0,00 644,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 120,00 580,00 3 700,00 4260 Zakup energii 0,00 600,00 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 335,00 1 620,00 13 955,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 264,00 964,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0,00 1 094,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 5 981,00 0,00 5 981,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 981,00 0,00 5 981,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 800,00 0,00 10 800,00 3110 Świadczenia społeczne 10 800,00 0,00 10 800,00 85295 Pozostała działalność 554,00 0,00 554,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83,02 0,00 83,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,26 0,00 11,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 459,72 0,00 459,72 Razem: 2 456 781,97 0,00 2 456 781,97
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 13 196 187,18 2. Wydatki 13 461 809,96 3. Wynik budżetu -265 622,78 Przychody ogółem: 830 253,46 2. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 600 253,46 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 230 000,00 Rozchody ogółem: 564 630,68 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 132 601,28 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 432 029,40
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Dotacje Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 5 6 Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów Publicznych 65 200,00 0,00 1 061 095,00 1 150 15011 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 0 0 9 049,00 2 600 60014 Starostwo Powiatowe Ostrowi Mazowieckiej 1 034 000,00 3 750 75095 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 0 0 18 046,00 4. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu 65 200,00 0 0,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 0 0 0 0 0 0 Ogółem 65 200,00 0 1 061 095
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dochody Wydatki Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan 756 39 000,00 851 39 000,00 75618 39 000,00 85153 2 000,00 0480 39 000,00 4300 2 000,00 85154 37 000,00 3110 2 000,00 4170 18 000,00 4210 7 500,00 4300 9 000,00 4410 500,00 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Ogółem 39 000,00 Ogółem 39 000,00
Uzasadnienie do uchwały nr X/70/15 w sprawie zmian budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2015. Dochody Rozdz. 75616 0430 zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 10 mc-y, Rozdz.80101 0970 środki pozyskane z PZU na realizację zadanie preferencyjnego: Zakup wycieraczek antypoślizgowych Wydatki Rozdz. 01010 4210, 4260 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz. 09195 4300 - zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na dokonanie rozgraniczenia działek Rozdz. 60014 6300 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - przebudowa drogi nr 2630W Koskowo- Turobin- Stary Lubotyń - 17.000,00 zł - przebudowa drogi nr 2632W Gniazdowo-Chmielewo- Prosienica - 56.000,00 zł Razem zmniejszenia - 73.000,00 zł Rozdz. 60016 6050 - zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - przebudowa drogi Stare Rogowo-Rogowo Folwark - 16.000,00 zł - przebudowa drogi Stary Lubotyń - 50.000,00 zł Razem zmniejszenia - 66.000,00 zł Rozdz. 70005 4210, 4300 - zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz. 75022 4300 - zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz.75075 4210, 4300 - zwiększenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y Rozdz.75412 4410 - zwiększania dokonano z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników zadania zlecone Rozdz.75414 4300 - zwiększania dokonano z przeznaczeniem na zakup usług zadania zlecone Rozdz. 80101 4010 zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 2.000,00 zł - zmniejszono środki szkoła Podbiele - 200,00 zł - zmniejszono środki szkoła Gniazdowo - 200,00 zł Razem zmniejszenia - 2.400,00 zł 4040 - zmniejszono środki szkoła Sulęcin - 3.500,00 zł 4110 zwiększono środki szkoła Sulęcin -3.500,00 zł
- zmniejszono środki szkoła Podbiele - 800,00 zł Razem zwiększenia - 2.700,00 zł 4210 - zwiększono środki szkoła Sulęcin - 292,40 zł 4260 - zwiększono środki szkoła Gniazdowo - 300,00 zł 4280 - zmniejszono środki szkoła Sulęcin - 292,40 zł 4300 - zwiększono środki szkoła Gniazdowo - 1.500,00 zł - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 1.000,00 zł Razem zwiększenia - 500,00 zł Rozdz. 80103 3020 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 100,00 zł - zwiększono środki szkoła Podbiele - 100,00 zł Razem - 0,00 zł 4010 - zmniejszono środki szkoła Stary Lubotyń - 500,00 zł - zwiększono środki szkoła Podbiele - 500,00 zł Razem - 0,00 zł 4110 - zwiększono środki klasa zerowa Stary Lubotyń - 1.000,00 zł - zwiększono środki klasa zerowa szkoła Podbiele - 200,00 zł - zwiększono środki klasa zerowa szkoła Gniazdowo - 200,00 zł Razem zwiększenia - 1.400,0,00 zł Rozdz. 80113 4300 zwiększono zakupu usług szkoła Stary Lubotyń Rozdz. 90003 6050 zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu analizy wykonania za 11 mc-y - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 16.000, 00 zł - modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków - 20.000,00 zł Razem zmniejszenia - 36.000,00 zł Przychody - 830.253,46 zł 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 830.253,46 zł, w tym: - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej Gniazdowo - Prosienica - 230.000,00 zł - wolne środki budżetowe 2014 r. - 600.253,46 zł Rozchody - 564.630,68 zł 992- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota - 432.029,40 zł, z tego: - spłata pożyczek kwota - 123.529,40 zł - spłata kredytów kwota - 308.500,00 zł 963 - spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 132.601,28 zł.