Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok
Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na 2011- Plan po zm.na Wykonanie na % 01-01 31-12-2011 31-12-2011 reali. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 201 920,18 201 920,18 100,00 01095 Pozostała działalność 0,00 201 920,18 201 920,18 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 201 920,18 201 920,18 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0,00 136 160,18 136 160,18 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane 2330 na podstawie porozumień 0,00 65 760,00 65 760,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 44 700,00 99 683,18 99 682,49 100,00 02001 Gospodarka leśna 44 700,00 99 683,18 99 682,49 100,00 400 0750 0870 a) dochody bieŝące: 1 200,00 2 163,28 2 162,59 99,97 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200,00 2 163,28 2 162,59 99,97 b) dochody majątkowe 43 500,00 97 519,90 97 519,90 100,00 Wpływy ze sprzedaŝ składników majątkowych 43 500,00 97 519,90 97 519,90 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 101 800,00 117 232,54 118 812,35 101,35 elektryczną, gaz, wodę 40002 Dostarczanie wody 101 800,00 117 232,54 118 812,35 101,35 a) dochody bieŝące: 101 800,00 117 232,54 118 812,35 101,35 wpływy z usług (dostarczania 0830 wody) 100 000,00 115 671,43 116 746,90 100,93 0920 pozostałe odsetki 1 800,00 1 561,11 2 065,45 132,31 600 Transport i łączność 5 000,00 1 795 292,32 1 795 292,32 100,00 60013 Drogi wojewódzkie 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 3
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 5 292,32 5 292,32 100,00 a) dochody bieŝące: 5 000,00 5 292,32 5 292,32 100,00 60078 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 000,00 5 292,32 5 292,32 100,00 2030 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 1 690 000,00 1 690 000,00 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 1 690 000,00 1 690 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 871 447,72 871 447,72 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2701,powiatów (związków 0,00 818 552,28 818 552,28 100,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka 5 040,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 5 040,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 5 040,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 5 040,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 196 289,00 216 450,28 200 885,37 92,81 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 289,00 216 450,28 166 690,25 77,01 a) dochody bieŝące: 153 964,00 182 255,16 166 690,25 91,46 Wpływy z opłat za zarząd, 0470 uŝytkowanie wieczyste 18 425,00 12 144,56 12 307,86 101,34 nieruchomości 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 508,07 508,07 100,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych 98 359,00 128 508,49 112 939,10 87,88 do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 36 180,00 40 013,93 40 013,93 100,00 4
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 841,18 84,12 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 80,11 80,11 100,00 b) dochody majątkowe 42 325,00 34 195,12 34 195,12 100,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 42 325,00 34 195,12 34 195,12 100,00 750 Administracja publiczna 134 934,00 255 146,74 256 028,30 100,35 75011 Urzędy wojewódzkie 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 a) dochody bieŝące: 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 75023 Urzędy gmin 50 000,00 144 226,14 145 108,51 100,61 a) dochody bieŝące: 50 000,00 144 226,14 145 108,51 100,61 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 141 076,46 141 958,83 100,63 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 3 149,68 3 149,68 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 580,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 580,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 75075 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 0,00 524,60 524,60 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 524,60 524,60 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 524,60 524,60 100,00 5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 590,00 44 026,00 43 866,00 99,64 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 a) dochody bieŝące: 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 40 156,00 39 996,00 99,60 a) dochody bieŝące: 0,00 40 156,00 39 996,00 99,60 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 40 156,00 39 996,00 99,60 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 280,00 280,00 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 280,00 280,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 280,00 280,00 100,00 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 770,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 770,00 100,00 2010 a) dochody bieŝące: 770,00 770,00 770,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 770,00 770,00 770,00 100,00 6
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 250,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 250,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 250,00 0,00 0,00 0,00 756 75601 75615 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 230 804,00 9 370 590,13 9 463 558,83 100,99 0,00 2 500,00 2 566,37 102,65 a) dochody bieŝące: 0,00 2 500,00 2 566,37 102,65 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 2 500,00 2 566,37 102,65 1 945 682,00 2 879 690,73 2 829 578,19 98,26 a) dochody bieŝące: 1 945 682,00 2 879 690,73 2 829 578,19 98,26 0310 Podatek od nieruchomości 1 800 000,00 2 624 237,28 2 575 942,12 98,16 0320 Podatek rolny 2 317,00 2 317,00 2 022,00 87,27 0330 Podatek leśny 33 532,00 34 467,50 34 479,00 100,03 Podatek od środków 0340 transportowych 30 000,00 45 657,28 44 085,00 96,56 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 220,00 246,40 112,00 0910 2680 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokal. 5 000,00 136 148,67 136 160,67 100,01 66 833,00 36 643,00 36 643,00 100,00 7
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 980 000,00 1 174 323,76 1 229 968,30 104,74 a) dochody bieŝące: 980 000,00 1 174 323,76 1 229 968,30 104,74 0310 Podatek od nieruchomości 290 000,00 340 059,19 388 871,49 114,35 0320 Podatek rolny 210 000,00 233 742,40 231 499,17 99,04 0330 Podatek leśny 90 000,00 86 257,17 86 682,49 100,49 Podatek od środków 0340 transportowych 180 000,00 231 884,47 233 439,80 100,67 Podatek od spadków i 0360 darowizn 35 000,00 37 000,00 39 829,61 107,65 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. 0490 na podstawie odrębnych ustaw 0,00 22,00 22,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 230 350,73 233 772,73 101,49 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 3 007,80 3 483,00 115,80 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000,00 12 000,00 12 368,01 103,07 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 270 200,00 268 681,04 269 965,28 100,48 a) dochody bieŝące: 0,00 268 681,04 269 965,28 100,48 Wpływy z opłaty 0400 produktowej 0,00 2 992,23 2 992,23 100,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 26 438,20 26 438,20 100,00 Wpływy z opłaty 0460 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za 0480 wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00 21 046,11 21 045,11 100,00 243 200,00 218 053,00 219 338,24 100,59 0,00 151,50 151,50 100,00 75621 0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 5 034 922,00 5 045 394,60 5 131 480,69 101,71 a) dochody bieŝące: 5 034 922,00 5 045 394,60 5 131 480,69 101,71 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 033 922,00 5 033 922,00 5 119 737,00 101,70 8
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00 11 472,60 11 743,69 102,36 758 RóŜne rozliczenia 38 480 450,00 38 048 301,00 38 048 301,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 23 591 541,00 23 159 392,00 23 159 392,00 100,00 75807 75831 a) dochody bieŝące: 23 591 541,00 23 159 392,00 23 159 392,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa 23 591 541,00 23 159 392,00 23 159 392,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 13 628 857,00 13 628 857,00 13 628 857,00 100,00 a) dochody bieŝące: 13 628 857,00 13 628 857,00 13 628 857,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu 2920 państwa 13 628 857,00 13 628 857,00 13 628 857,00 100,00 2920 Cześć równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 260 052,00 1 260 052,00 1 260 052,00 100,00 a) dochody bieŝące: 1 260 052,00 1 260 052,00 1 260 052,00 100,00 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 260 052,00 1 260 052,00 1 260 052,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 918 535,42 2 110 146,46 2 073 247,73 98,25 80101 Szkoły podstawowe 91 298,00 148 963,80 147 091,88 98,74 a) dochody bieŝące: 91 298,00 148 963,80 147 091,88 98,74 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 425,00 64 355,08 62 470,22 97,07 0830 Wpływy z usług 9 226,00 12 495,01 12 495,01 100,00 0920 Pozostałe odsetki 8 900,00 8 900,00 7 759,48 87,19 0921 Pozostałe odsetki 0,00 300,00 147,96 49,32 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,20 0,20 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 500,00 39 264,50 40 570,00 103,32 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 18 059,95 17 597,08 17 597,08 100,00 9
2009 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 187,05 3 117,71 3 117,71 100,00 0,00 2 934,22 2 934,22 100,00 80104 Przedszkola 45 000,00 61 606,20 61 606,20 100,00 a) dochody bieŝące: 45 000,00 61 606,20 61 606,20 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 45 000,00 61 606,20 61 606,20 100,00 80105 Przedszkola specjalne 33 000,00 37 643,76 37 643,76 100,00 a) dochody bieŝące: 33 000,00 37 643,76 37 643,76 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 2310 realizowane na podstawie 33 000,00 37 643,76 37 643,76 100,00 porozumień (umów) między j.s.t. 80110 Gimnazja 32 500,00 144 113,87 142 085,10 98,59 a) dochody bieŝące: 32 500,00 144 113,87 142 085,10 98,59 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 8 200,00 8 200,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 3 600,00 3 600,00 2 801,18 77,81 0921 Pozostałe odsetki 0,00 200,00 192,19 96,10 0929 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 38,05 76,10 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 300,00 14 520,83 13 320,83 91,74 10
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0,00 23 761,24 23 761,24 100,00 80114 2009 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0,00 4 193,16 4 182,97 99,76 21 200,00 89 588,64 89 588,64 100,00 500,00 500,00 357,79 71,56 a) dochody bieŝące: 500,00 500,00 357,79 71,56 0920 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 357,79 71,56 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 373 000,00 372 053,00 350 211,40 94,13 a) dochody bieŝące: 373 000,00 372 053,00 350 211,40 94,13 0830 Wpływy z usług 373 000,00 372 053,00 350 211,40 94,13 80195 Pozostała działalność 1 343 237,42 1 345 265,83 1 334 251,60 99,18 a) dochody bieŝące: 1 293 237,42 1 295 265,83 1 284 251,60 99,15 0929 Pozostałe odsetki 0,00 578,64 904,87 156,38 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 1 099 251,81 1 100 013,58 1 090 063,67 99,10 11
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 193 985,61 193 985,61 192 595,06 99,28 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 688,00 688,00 100,00 b) dochody majątkowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 42 500,00 42 500,00 42 500,00 100,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 100,00 852 Pomoc społeczna 13 239 455,00 14 039 624,70 14 034 363,12 99,96 85202 Domy pomocy społecznej 220 000,00 67 144,69 68 344,91 101,79 a) dochody bieŝące: 220 000,00 67 144,69 68 344,91 101,79 0830 Wpływy z usług 220 000,00 66 753,00 67 953,22 101,80 0920 Pozostałe odsetki 0,00 391,69 391,69 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 165 055,00 11 467 090,82 11 464 029,09 99,97 a) dochody bieŝące: 11 165 055,00 11 467 090,82 11 464 029,09 99,97 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 88,00 88,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 205,30 1 205,30 100,00 12
2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11 165 055,00 11 431 272,00 11 431 272,00 100,00 2360 2910 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 24 784,82 25 604,49 103,31 0,00 9 740,70 5 859,30 60,15 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49 065,00 51 628,00 51 324,39 99,41 2010 a) dochody bieŝące: 49 065,00 51 628,00 51 324,39 99,41 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 32 198,00 38 528,00 38 454,04 99,81 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 16 867,00 13 100,00 12 870,35 98,25 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 450 106,00 660 269,00 660 269,00 100,00 a) dochody bieŝące: 450 106,00 660 269,00 660 269,00 100,00 13
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 450 106,00 660 269,00 660 269,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 212 057,00 218 191,00 217 797,77 99,82 a) dochody bieŝące: 212 057,00 218 191,00 217 797,77 99,82 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 212 057,00 218 191,00 217 797,77 99,82 85219 Ośrodki pomocy społecznej 479 563,00 503 351,35 502 242,65 99,78 85228 a) dochody bieŝące: 479 563,00 503 351,35 502 242,65 99,78 0920 Pozostałe odsetki 800,00 556,35 556,35 100,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 10 691,00 9 582,30 89,63 478 763,00 492 104,00 492 104,00 100,00 83 800,00 93 838,84 93 838,84 100,00 a) dochody bieŝące: 83 800,00 93 838,84 93 838,84 100,00 0830 Wpływy z usług 11 000,00 10 198,84 10 198,84 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 72 800,00 83 640,00 83 640,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 579 809,00 978 111,00 976 516,47 99,84 a) dochody bieŝące: 579 809,00 978 111,00 976 516,47 99,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0,00 71 500,00 70 800,00 99,02 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 579 809,00 906 611,00 905 716,47 99,90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 901 282,87 933 526,73 932 615,96 99,90 14
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 594 840,00 594 840,00 594 840,00 100,00 a) dochody bieŝące: 594 840,00 594 840,00 594 840,00 100,00 0840 2320 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 591 840,00 591 840,00 591 840,00 100,00 85395 Pozostała działalność 306 442,87 338 686,73 337 775,96 99,73 a) dochody bieŝące: 297 442,87 329 686,73 328 775,96 99,72 0929 Pozostałe odsetki 0,00 664,71 664,71 100,00 2007 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 293 873,56 324 159,12 324 159,12 100,00 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 3 569,31 4 862,90 3 952,13 81,27 b) dochody majątkowe 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 8 892,00 8 892,25 8 892,25 100,00 15
854 85415 6209 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 108,00 107,75 107,75 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 1 057 883,00 1 057 881,61 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 057 883,00 1 057 881,61 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 1 057 883,00 1 057 881,61 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących 0,00 1 057 883,00 1 057 881,61 100,00 gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 234 049,71 5 460 898,69 2 169 317,02 39,72 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 157 600,00 4 392 718,53 1 100 808,09 25,06 a) dochody bieŝące: 500 000,00 465 994,01 466 090,25 100,02 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 96,24 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 500 000,00 465 994,01 465 994,01 100,00 6207 b) dochody majątkowe 5 657 600,00 3 926 724,52 634 717,84 16,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 657 600,00 3 926 724,52 634 717,84 16,16 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 076 449,71 806 292,46 806 461,23 100,02 a) dochody bieŝące: 1 076 449,71 806 292,46 806 461,23 100,02 90015 0690 Wpływy z róŝnych opłat 225 000,00 7 414,40 7 528,80 101,54 0830 Wpływy z usług 851 449,71 793 207,91 793 245,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 490,78 4 508,06 100,38 Otrzymane spadki, zapisy i 0960 darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 26,40 26,40 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 1 152,97 1 152,97 100,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 3 301,32 3 301,32 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 3 301,32 3 301,32 100,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 3 301,32 3 301,32 100,00 16
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 258 586,38 258 586,38 100,00 a) dochody bieŝące: 0,00 258 586,38 258 586,38 100,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 258 344,77 258 518,77 100,07 0920 Pozostałe odsetki 0,00 241,61 67,61 27,98 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 160,00 0,00 a) dochody bieŝące: 0,00 0,00 160,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 160,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 620,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 620,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieŝące: 1 620,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst RAZEM DOCHODY BUDśETU GMINY 1 620,00 0,00 0,00 0,00 70 498 570,00 73 751 491,95 70 496 542,28 95,59 w tym: 0,00 dochody bieŝące 64 696 145,00 69 534 052,41 69 571 109,42 100,05 dochody majątkowe 5 802 425,00 4 217 439,54 925 432,86 21,94 17
Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2011 rok. 1% dochody bieżące dochody majątkowe 99% 18
Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na 01-01-2011 Plan po zm. na 31-12-2011 Wykonanie na 31-12-2011 1 2 4 5 6 7 8 % reali. 010 Rolnictwo i łowiectwo 804 246,00 1 514 326,18 1 394 033,59 92,06 01010 a) wydatki bieŝące w tym: 4 246,00 290 891,18 284 276,89 97,73 4 246,00 290 891,18 284 276,89 97,73 0,00 2 669,81 2 669,81 100,00 4 246,00 288 221,37 281 607,08 97,71 b) wydatki majątkowe w tym: 800 000,00 1 223 435,00 1 109 756,70 90,71 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 1 223 435,00 1 109 756,70 90,71 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 800 000,00 1 223 435,00 1 109 756,70 90,71 b) wydatki majątkowe w tym: 800 000,00 1 223 435,00 1 109 756,70 90,71 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000,00 1 223 435,00 1 109 756,70 90,71 01030 Izby rolnicze 4 246,00 11 246,00 4 632,29 41,19 a) wydatki bieŝące w tym: 4 246,00 11 246,00 4 632,29 41,19 4 246,00 11 246,00 4 632,29 41,19 4 246,00 11 246,00 4 632,29 41,19 01095 Pozostała działalność 0,00 279 645,18 279 644,60 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 279 645,18 279 644,60 100,00 0,00 279 645,18 279 644,60 100,00 0,00 2 669,81 2 669,81 100,00 0,00 276 975,37 276 974,79 100,00 020 Leśnictwo 37 320,00 37 320,00 36 140,38 96,84 02001 Gospodarka leśna 37 320,00 37 320,00 36 140,38 96,84 a) wydatki bieŝące w tym: 37 320,00 37 320,00 36 140,38 96,84 37 320,00 37 320,00 36 140,38 96,84 8 060,00 11 796,00 11 517,00 97,63 29 260,00 25 524,00 24 623,38 96,47 19
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i 453 430,00 464 080,00 359 965,76 77,57 wodę 40002 Dostarczanie wody 453 430,00 464 080,00 359 965,76 77,57 a) wydatki bieŝące w tym: 388 430,00 399 080,00 325 066,70 81,45 386 930,00 397 580,00 323 919,81 81,47 134 180,00 144 830,00 135 463,10 93,53 252 750,00 252 750,00 188 456,71 74,56 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 1 146,89 76,46 b) wydatki majątkowe w tym: 65 000,00 65 000,00 34 899,06 53,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000,00 65 000,00 34 899,06 53,69 600 Transport i łączność 3 242 000,00 8 655 663,16 7 374 985,58 85,20 a) wydatki bieŝące w tym: 892 000,00 4 225 110,88 4 065 628,30 96,23 892 000,00 3 406 558,60 4 065 628,30 119,35 892 000,00 3 406 558,60 3 247 076,02 95,32 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 818 552,28 818 552,28 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 2 350 000,00 3 612 000,00 3 309 357,28 91,62 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 350 000,00 3 612 000,00 3 309 357,28 91,62 60011 Drogi publiczne krajowe 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 a) wydatki bieŝące w tym: 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 1 000,00 1 000,00 417,20 41,72 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 145 880,00 500 000,00 500 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 8 145 880,00 500 000,00 500 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 inwestycyjne 60014 Drogi publiczne powiatowe 521 000,00 691 000,00 531 293,18 76,89 a) wydatki bieŝące w tym: 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 1 000,00 1 000,00 883,00 88,30 b) wydatki majątkowe w tym: 520 000,00 690 000,00 530 410,18 76,87 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 520 000,00 690 000,00 530 410,18 76,87 60016 Drogi publiczne gminne 2 620 000,00 4 438 110,88 4 169 120,30 93,94 a) wydatki bieŝące w tym: 820 000,00 2 060 110,88 1 910 837,20 92,75 20
820 000,00 2 060 110,88 1 910 837,20 92,75 820 000,00 2 060 110,88 1 910 837,20 92,75 b) wydatki majątkowe w tym: 1 800 000,00 2 378 000,00 2 258 283,10 94,97 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 800 000,00 2 378 000,00 2 258 283,10 94,97 60017 Drogi wewnętrzne 70 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 2 163 000,00 2 153 490,90 99,56 a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 2 163 000,00 2 153 490,90 99,56 0,00 1 344 447,72 1 334 938,62 99,29 0,00 1 344 447,72 1 334 938,62 99,29 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 818 552,28 818 552,28 100,00 60095 Pozostała działalność 30 000,00 44 000,00 20 664,00 46,96 b) wydatki majątkowe w tym: 30 000,00 44 000,00 20 664,00 46,96 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 44 000,00 20 664,00 46,96 630 Turystyka 31 400,00 27 360,00 26 548,10 97,03 63003 a) wydatki bieŝące w tym: 31 400,00 27 360,00 26 548,10 97,03 31 400,00 26 360,00 25 548,10 96,92 3 000,00 4 107,90 3 296,00 80,24 28 400,00 22 252,10 22 252,10 100,00 - dotacje na zadania bieŝące 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Zadania w zakresie upowrzechniania turystyki 23 000,00 23 000,00 22 188,10 96,47 a) wydatki bieŝące w tym: 23 000,00 23 000,00 22 188,10 96,47 23 000,00 23 000,00 22 188,10 96,47 3 000,00 4 107,90 3 296,00 80,24 20 000,00 18 892,10 18 892,10 100,00 63095 Pozostała działalność 8 400,00 4 360,00 4 360,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 8 400,00 4 360,00 4 360,00 100,00 8 400,00 3 360,00 3 360,00 100,00 8 400,00 3 360,00 3 360,00 100,00 21
- dotacje na zadania bieŝące 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 546 500,00 1 078 673,00 661 929,44 61,37 70005 70078 a) wydatki bieŝące w tym: 446 500,00 497 785,00 373 381,69 75,01 446 500,00 497 785,00 373 381,69 75,01 4 800,00 4 800,00 3 000,00 62,50 441 700,00 492 985,00 370 381,69 75,13 b) wydatki majątkowe w tym: 100 000,00 580 888,00 288 547,75 49,67 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 580 888,00 288 547,75 49,67 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 400 000,00 129 566,99 32,39 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 546 500,00 665 573,00 519 294,93 78,02 a) wydatki bieŝące w tym: 446 500,00 484 685,00 360 314,17 74,34 446 500,00 484 685,00 360 314,17 74,34 4 800,00 4 800,00 3 000,00 62,50 441 700,00 479 885,00 357 314,17 74,46 b) wydatki majątkowe w tym: 100 000,00 180 888,00 158 980,76 87,89 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 180 888,00 158 980,76 87,89 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 13 100,00 13 067,52 99,75 a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 13 100,00 13 067,52 99,75 0,00 13 100,00 13 067,52 99,75 0,00 13 100,00 13 067,52 99,75 70095 Pozostała działalność 0,00 400 000,00 129 566,99 32,39 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 400 000,00 129 566,99 32,39 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 400 000,00 129 566,99 32,39 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 0,00 400 000,00 129 566,99 32,39 ust 1 pkt 2i 3 710 Działalność usługowa 16 000,00 16 000,00 9 736,34 60,85 71004 a) wydatki bieŝące w tym: 16 000,00 16 000,00 9 736,34 60,85 16 000,00 16 000,00 9 736,34 60,85 8 000,00 7 000,00 6 305,00 90,07 8 000,00 9 000,00 3 431,34 38,13 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 10 000,00 5 700,00 57,00 a) wydatki bieŝące w tym: 10 000,00 10 000,00 5 700,00 57,00 22
10 000,00 10 000,00 5 700,00 57,00 2 000,00 3 000,00 2 500,00 83,33 8 000,00 7 000,00 3 200,00 45,71 71035 Cmentarze 6 000,00 6 000,00 4 036,34 67,27 a) wydatki bieŝące w tym: 6 000,00 6 000,00 4 036,34 67,27 6 000,00 6 000,00 4 036,34 67,27 6 000,00 4 000,00 3 805,00 95,13 0,00 2 000,00 231,34 11,57 750 Administracja publiczna 4 101 893,92 3 966 037,55 3 681 154,52 92,82 a) wydatki bieŝące w tym: 4 081 893,92 3 946 037,55 3 662 713,72 92,82 3 641 433,92 3 456 569,55 3 205 655,74 92,74 2 786 354,00 2 513 182,00 2 400 989,56 95,54 855 079,92 943 387,55 804 666,18 85,30 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 440 460,00 489 468,00 457 057,98 93,38 b) wydatki majątkowe w tym: 20 000,00 20 000,00 18 440,80 92,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 20 000,00 20 000,00 18 440,80 92,20 75011 Urzędy wojewódzkie 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 75022 75023 a) wydatki bieŝące w tym: 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 84 354,00 80 772,00 80 772,00 100,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 294 300,00 318 055,00 297 301,28 93,47 a) wydatki bieŝące w tym: 294 300,00 318 055,00 297 301,28 93,47 10 000,00 10 000,00 2 801,28 28,01 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 2 801,28 40,02 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 284 300,00 308 055,00 294 500,00 95,60 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 403 499,92 3 159 663,55 2 985 564,45 94,49 a) wydatki bieŝące w tym: 3 383 499,92 3 139 663,55 2 967 123,65 94,50 3 372 499,92 3 126 260,55 2 958 208,67 94,62 2 691 000,00 2 392 586,00 2 291 394,37 95,77 23
751 681 499,92 733 674,55 666 814,30 90,89 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000,00 13 403,00 8 914,98 66,51 b) wydatki majątkowe w tym: 20 000,00 20 000,00 18 440,80 92,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 18 440,80 92,20 75045 Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 75075 a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 0,00 29 624,00 29 623,19 100,00 0,00 28 824,00 28 823,19 100,00 0,00 800,00 800,00 100,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 97 000,00 97 000,00 50 547,98 52,11 a) wydatki bieŝące w tym: 97 000,00 97 000,00 50 547,98 52,11 97 000,00 97 000,00 50 547,98 52,11 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 1.2 wydatki związane realizacją 90 000,00 90 000,00 50 547,98 56,16 75095 Pozostała działalność 222 160,00 280 923,00 237 345,62 84,49 a) wydatki bieŝące w tym: 222 160,00 280 923,00 237 345,62 84,49 77 000,00 112 913,00 83 702,62 74,13 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 76 000,00 111 913,00 83 702,62 74,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 160,00 168 010,00 153 643,00 91,45 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 590,00 44 026,00 43 866,00 99,64 sądownictwa a) wydatki bieŝące w tym: 3 590,00 44 026,00 43 866,00 99,64 3 590,00 22 966,00 22 966,00 100,00 3 590,00 11 686,00 11 686,00 100,00 0,00 11 280,00 11 280,00 100,00 24
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 21 060,00 20 900,00 99,24 Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 ochrony prawa a) wydatki bieŝące w tym: 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 3 590,00 3 590,00 3 590,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 40 156,00 39 996,00 99,60 75109 a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 40 156,00 39 996,00 99,60 0,00 19 096,00 19 096,00 100,00 0,00 8 096,00 8 096,00 100,00 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 21 060,00 20 900,00 99,24 Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 0,00 280,00 280,00 100,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a) wydatki bieŝące w tym: 0,00 280,00 280,00 100,00 0,00 280,00 280,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 100,00 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 770,00 100,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 770,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 770,00 770,00 770,00 100,00 770,00 770,00 770,00 100,00 0,00 500,00 500,00 100,00 770,00 270,00 270,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 346 750,00 439 671,40 403 086,43 91,68 a) wydatki bieŝące w tym: 346 750,00 439 671,40 403 086,43 91,68 341 250,00 404 019,00 367 450,03 90,95 80 250,00 85 737,00 84 686,80 98,78 261 000,00 318 282,00 282 763,23 88,84 25
756 - świadczenia na rzecz osób 5 500,00 6 560,00 6 560,00 100,00 fizycznych - dotacje na zadania bieŝące 0,00 29 092,40 29 076,40 99,95 75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 30 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 30 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 30 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 310 000,00 402 171,40 367 761,52 91,44 a) wydatki bieŝące w tym: 310 000,00 402 171,40 367 761,52 91,44 304 500,00 366 519,00 332 125,12 90,62 80 000,00 85 737,00 84 686,80 98,78 224 500,00 280 782,00 247 438,32 88,12 - dotacje na zadania bieŝące 0,00 29 092,40 29 076,40 99,95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00 6 560,00 6 560,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 750,00 1 500,00 1 500,00 100,00 a) wydatki bieŝące w tym: 1 750,00 1 500,00 1 500,00 100,00 1 750,00 1 500,00 1 500,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 8 000,00 5 824,91 72,81 75647 a) wydatki bieŝące w tym: 5 000,00 8 000,00 5 824,91 72,81 5 000,00 8 000,00 5 824,91 72,81 5 000,00 8 000,00 5 824,91 72,81 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 33 000,00 36 000,00 32 040,18 89,00 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 33 000,00 36 000,00 32 040,18 89,00 a) wydatki bieŝące w tym: 33 000,00 36 000,00 32 040,18 89,00 33 000,00 36 000,00 32 040,18 89,00 27 000,00 23 500,00 21 420,00 91,15 6 000,00 12 500,00 10 620,18 84,96 758 RóŜne rozliczenia 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 26
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieŝące w tym: 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 1 080 000,00 0,00 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: 720 000,00 0,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 720 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 30 076 804,42 31 446 424,77 30 428 472,08 96,76 a) wydatki bieŝące w tym: 29 741 804,42 30 927 850,77 30 003 958,25 97,01 26 341 480,00 27 122 258,58 26 507 248,52 97,73 21 751 719,00 22 037 871,38 21 808 724,97 98,96 4 589 761,00 5 084 387,20 4 698 523,55 92,41 - dotacje na zadania bieŝące 846 652,00 921 652,00 908 243,32 98,55 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 217 988,00 1 229 035,79 1 152 162,71 93,75 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 1 335 684,42 1 654 904,40 1 436 303,70 86,79 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 335 000,00 518 574,00 424 513,83 81,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 335 000,00 518 574,00 424 513,83 81,86 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 80101 Szkoły podstawowe 16 240 722,00 16 898 543,76 16 486 878,63 97,56 80103 a) wydatki bieŝące w tym: 16 040 722,00 16 548 263,76 16 145 023,85 97,56 15 284 476,00 15 719 685,66 15 371 546,42 97,79 12 574 615,00 12 678 005,17 12 604 510,18 99,42 2 709 861,00 3 041 680,49 2 767 036,24 90,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 734 999,00 726 412,00 683 348,47 94,07 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 21 247,00 102 166,10 90 128,96 88,22 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 200 000,00 350 280,00 341 854,78 97,59 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 200 000,00 350 280,00 341 854,78 97,59 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 448 473,00 1 764 457,00 1 733 026,09 98,22 a) wydatki bieŝące w tym: 1 448 473,00 1 764 457,00 1 733 026,09 98,22 1 374 733,00 1 675 157,00 1 647 608,17 98,36 1 265 800,00 1 504 724,00 1 477 794,36 98,21 27
108 933,00 170 433,00 169 813,81 99,64 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 740,00 89 300,00 85 417,92 95,65 80104 Przedszkola 931 315,00 987 341,00 946 135,40 95,83 a) wydatki bieŝące w tym: 931 315,00 987 341,00 946 135,40 95,83 619 271,00 631 597,00 596 706,54 94,48 529 743,00 538 569,00 518 966,62 96,36 89 528,00 93 028,00 77 739,92 83,57 - dotacje na zadania bieŝące 282 652,00 327 652,00 322 581,14 98,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 392,00 28 092,00 26 847,72 95,57 80105 Przedszkola specjalne 564 000,00 594 817,00 586 478,78 98,60 a) wydatki bieŝące w tym: 564 000,00 594 817,00 586 478,78 98,60 0,00 817,00 0,00 0,00 0,00 817,00 816,60 99,95 - dotacje na zadania bieŝące 564 000,00 594 000,00 585 662,18 98,60 80110 Gimnazja 6 939 676,00 6 959 820,75 6 760 401,52 97,13 a) wydatki bieŝące w tym: 6 869 676,00 6 889 820,75 6 757 401,52 98,08 6 472 119,00 6 390 545,92 6 339 071,07 99,19 5 953 707,00 5 869 768,21 5 822 711,06 99,20 518 412,00 520 777,71 516 360,01 99,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 357,00 381 731,79 355 077,56 93,02 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 21 200,00 117 543,04 63 252,89 53,81 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w tym: 70 000,00 70 000,00 3 000,00 4,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 70 000,00 3 000,00 4,29 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 486 718,00 516 975,05 496 881,45 96,11 80114 a) wydatki bieŝące w tym: 486 718,00 516 975,05 496 881,45 96,11 486 218,00 516 475,05 496 494,45 96,13 59 170,00 59 685,00 49 885,36 83,58 427 048,00 456 790,05 446 609,09 97,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 387,00 77,40 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 777 920,00 777 920,00 723 847,00 93,05 a) wydatki bieŝące w tym: 762 920,00 762 920,00 723 847,00 94,88 28
80146 759 920,00 759 920,00 722 762,96 95,11 647 320,00 648 116,00 622 062,87 95,98 112 600,00 111 804,00 100 700,09 90,07 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 1 084,04 36,13 b) wydatki majątkowe w tym: 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 139 679,00 139 679,00 128 906,76 92,29 a) wydatki bieŝące w tym: 139 679,00 139 679,00 128 906,76 92,29 139 679,00 139 679,00 128 906,76 92,29 5 000,00 0,00 0,00 0,00 134 679,00 139 679,00 128 906,76 92,29 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 106 664,00 1 238 545,00 1 189 875,21 96,07 a) wydatki bieŝące w tym: 1 106 664,00 1 205 251,00 1 160 216,16 96,26 1 106 664,00 1 205 251,00 1 160 216,16 96,26 708 364,00 730 316,00 709 254,52 97,12 398 300,00 474 935,00 450 961,64 94,95 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 33 294,00 29 659,05 89,08 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 33 294,00 29 659,05 89,08 80195 Pozostała działalność 1 441 637,42 1 568 326,21 1 376 041,24 87,74 a) wydatki bieŝące w tym: 1 391 637,42 1 518 326,21 1 326 041,24 87,34 98 400,00 83 130,95 43 119,39 51,87 8 000,00 8 688,00 3 540,00 40,75 90 400,00 74 442,95 39 579,39 53,17 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 1 293 237,42 1 435 195,26 1 282 921,85 89,39 b) wydatki majątkowe w tym: 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 803 Szkolnictwo wyŝsze 240 000,00 240 000,00 217 700,00 90,71 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 240 000,00 240 000,00 217 700,00 90,71 a) wydatki bieŝące w tym: 240 000,00 240 000,00 217 700,00 90,71 29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 240 000,00 240 000,00 217 700,00 90,71 851 Ochrona zdrowia 243 200,00 288 097,26 267 696,98 92,92 a) wydatki bieŝące w tym: 243 200,00 222 547,26 204 973,15 92,10 125 200,00 129 547,26 111 973,15 86,43 33 500,00 33 500,00 26 626,34 79,48 91 700,00 96 047,26 85 346,81 88,86 - dotacje na zadania bieŝące 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 65 550,00 62 723,83 95,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 65 550,00 62 723,83 95,69 85153 Zwalczanie narkomanii 3 200,00 3 200,00 2 323,56 72,61 85154 a) wydatki bieŝące w tym: 3 200,00 3 200,00 2 323,56 72,61 3 200,00 3 200,00 2 323,56 72,61 3 200,00 3 200,00 2 323,56 72,61 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240 000,00 219 347,26 202 649,59 92,39 a) wydatki bieŝące w tym: 240 000,00 219 347,26 202 649,59 92,39 122 000,00 126 347,26 109 649,59 86,78 33 500,00 33 500,00 26 626,34 79,48 88 500,00 92 847,26 83 023,25 89,42 - dotacje na zadania bieŝące 38 000,00 38 000,00 38 000,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 55 000,00 55 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 0,00 65 550,00 62 723,83 95,69 b) wydatki majątkowe 0,00 65 550,00 62 723,83 95,69 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 0,00 65 550,00 62 723,83 95,69 852 Pomoc społeczna 14 924 046,00 16 147 094,51 16 030 525,55 99,28 a) wydatki bieŝące w tym: 14 924 046,00 15 963 596,71 15 847 227,76 99,27 2 488 415,00 2 489 545,40 2 378 299,29 95,53 1 990 062,00 1 803 316,68 1 721 039,03 95,44 498 353,00 686 228,72 657 260,26 95,78 - dotacje na zadania bieŝące 2 100,00 0,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 433 531,00 13 474 051,31 13 468 928,47 99,96 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 183 497,80 183 297,79 99,89 30
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 183 497,80 183 297,79 99,89 85202 Domy pomocy społecznej 590 000,00 696 907,46 642 414,55 92,18 85212 85213 85214 a) wydatki bieŝące w tym: 590 000,00 535 923,66 481 430,75 89,83 588 000,00 532 923,66 478 793,96 89,84 333 400,00 247 400,00 201 680,15 81,52 254 600,00 285 523,66 277 113,81 97,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3 000,00 2 636,79 87,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 160 983,80 160 983,80 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 160 983,80 160 983,80 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 11 189 949,00 11 462 866,00 11 448 182,63 99,87 rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieŝące w tym: 11 189 949,00 11 462 866,00 11 448 182,63 99,87 611 990,00 572 344,76 557 661,39 97,43 519 587,00 485 818,75 485 818,75 100,00 92 403,00 86 526,01 71 842,64 83,03 - dotacje na zadania bieŝące 2 100,00 0,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 575 859,00 10 890 521,24 10 890 521,24 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 49 065,00 54 903,00 54 541,98 99,34 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieŝące w tym: 49 065,00 54 903,00 54 541,98 99,34 49 065,00 54 903,00 54 541,98 99,34 49 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 903,00 54 541,98 99,34 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 790 106,00 1 187 693,25 1 187 693,25 100,00 emerytalne i rentowe a) wydatki bieŝące w tym: 790 106,00 1 187 693,25 1 187 693,25 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 790 106,00 1 187 693,25 1 187 693,25 100,00 31
853 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 10 663,75 9 805,65 91,95 a) wydatki bieŝące w tym: 40 000,00 10 663,75 9 805,65 91,95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 000,00 10 663,75 9 805,65 91,95 85216 Zasiłki stałe 212 057,00 272 739,00 272 247,21 99,82 a) wydatki bieŝące w tym: 212 057,00 272 739,00 272 247,21 99,82 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 212 057,00 272 739,00 272 247,21 99,82 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 120 700,00 1 108 274,00 1 069 512,23 96,50 a) wydatki bieŝące w tym: 1 120 700,00 1 103 274,00 1 064 512,23 96,49 1 108 700,00 1 083 583,00 1 046 221,93 96,55 961 700,00 944 883,00 911 942,98 96,51 147 000,00 138 700,00 134 278,95 96,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 19 691,00 18 290,30 92,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 112 350,00 105 345,00 102 733,27 97,52 opiekuńcze a) wydatki bieŝące w tym: 112 350,00 105 345,00 102 733,27 97,52 111 850,00 104 845,00 102 313,27 97,59 107 500,00 101 795,00 99 661,82 97,90 4 350,00 3 050,00 2 651,45 86,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 420,00 84,00 85295 Pozostała działalność 819 819,00 1 247 703,05 1 243 394,78 99,65 a) wydatki bieŝące w tym: 819 819,00 1 230 189,05 1 226 080,79 99,67 18 810,00 140 945,98 138 766,76 98,45 18 810,00 23 419,93 21 935,33 93,66 0,00 117 526,05 116 831,43 99,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 801 009,00 1 089 243,07 1 087 314,03 99,82 b) wydatki majątkowe w tym: 0,00 17 514,00 17 313,99 98,86 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 17 514,00 17 313,99 98,86 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 951 044,66 1 064 752,44 988 681,45 92,86 a) wydatki bieŝące w tym: 942 044,66 1 055 752,44 979 681,45 92,70 550 040,00 553 785,60 553 785,60 100,00 32
854 439 164,00 439 564,00 439 564,00 100,00 110 876,00 114 221,60 114 221,60 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 800,00 41 054,40 41 054,40 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 347 204,66 460 912,44 384 841,45 83,50 b) wydatki majątkowe w tym: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 ust 1 pkt 2i 3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 594 840,00 594 840,00 594 840,00 100,00 niepełnosprawnych a) wydatki bieŝące w tym: 594 840,00 594 840,00 594 840,00 100,00 550 040,00 553 785,60 553 785,60 100,00 439 164,00 439 564,00 439 564,00 100,00 110 876,00 114 221,60 114 221,60 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 800,00 41 054,40 41 054,40 100,00 85395 Pozostała działalność 356 204,66 469 912,44 393 841,45 83,81 a) wydatki bieŝące w tym: 347 204,66 460 912,44 384 841,45 83,50 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 347 204,66 460 912,44 384 841,45 83,50 b) wydatki majątkowe w tym: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 255 816,00 1 642 608,50 1 617 064,93 98,44 a) wydatki bieŝące w tym: 255 816,00 1 642 608,50 1 617 064,93 98,44 211 166,00 263 888,00 248 561,08 94,19 196 846,00 241 982,00 228 437,20 94,40 14 320,00 21 906,00 20 123,88 91,86 - dotacje na zadania bieŝące 30 000,00 55 000,00 46 234,76 84,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 650,00 1 323 720,50 1 322 269,09 99,89 85401 Świetle szkolne 218 506,00 271 726,00 257 848,61 94,89 a) wydatki bieŝące w tym: 218 506,00 271 726,00 257 848,61 94,89 33