UCHWAŁA NR XXXI/328/2017 RADY GMINY STAWIGUDA. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXI/328/2017 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58 816 984,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 47 623 767,74 zł, dochody majątkowe w wysokości 11 193 216,26 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 626 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 644 380,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 982 235,60 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 21 575 527,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13 460 507,73 zł, zgodnie z zał. nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5; - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 809 632,00 zł zostanie pokryty przychodami z: 1. kredytów w kwocie 809 632,00 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 2 797 00 zł, rozchody w wysokości 1 987 368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 00 zł ; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 809 632,00 zł ; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 987 368,00 zł; 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 500 00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 18 00 zł, Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 1

2) wydatki w wysokości 18 00 zł. 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 431 353,09 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 431 353,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 60 00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 00 zł 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 Uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 2. Ponadto upoważnia się Wójta do : 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do : - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4; b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2019 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r. Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Wieczorek Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 2

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/328/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 4 5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 403 10 40002 Dostarczanie wody 1 403 10 700 0830 0920 0970 Wpływy z usług 1 400 00 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 Wpływy z różnych dochodów 10 Gospodarka mieszkaniowa 248 10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 248 10 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 33 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 120 00 750 0640 0690 0750 0920 0970 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 00 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 Wpływy z różnych dochodów 10 00 Administracja publiczna 104 655,14 75011 Urzędy wojewódzkie 44 655,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 3

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 44 655,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,14 751 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek 50 00 Wpływy z różnych dochodów 10 000,14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 738,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 738,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 738,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 298 273,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 05 75615 0350 0910 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 00 5 3 791 223,00 0310 0320 0330 0340 0640 0690 0910 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 300 00 Wpływy z podatku rolnego 50 00 Wpływy z podatku leśnego 400 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 26 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 4

75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 123,00 4 537 30 75618 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0440 0500 0640 0690 0910 0410 0460 0480 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 00 Wpływy z podatku rolnego 200 00 Wpływy z podatku leśnego 14 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 90 00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 00 Wpływy z opłaty targowej 30 Wpływy z opłaty miejscowej 60 00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 950 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 46 00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 00 Wpływy z różnych opłat 1 00 7 00 416 11 120 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 00 75621 0690 0920 Wpływy z różnych opłat 5 Wpływy z pozostałych odsetek 6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 14 538 59 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 432 59 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 106 00 758 Różne rozliczenia 9 009 975,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 352 399,00 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 352 399,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 657 576,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 5

801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 657 576,00 Oświata i wychowanie 1 198 166,00 80101 80103 80104 0830 0920 0970 0970 Szkoły podstawowe 241 90 Wpływy z usług 7 50 Wpływy z pozostałych odsetek 4 00 Wpływy z różnych dochodów 230 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 361,00 Wpływy z różnych dochodów 77 361,00 Przedszkola 826 705,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 119 32 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 276 54 80110 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Wpływy z różnych dochodów 428 845,00 Gimnazja 52 20 852 0830 0970 Wpływy z usług 9 00 Wpływy z różnych dochodów 43 20 Pomoc społeczna 455 461,00 85202 85213 0970 Domy pomocy społecznej 24 90 Wpływy z różnych dochodów 24 90 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 63 404,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 6

85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 637,00 13 767,00 78 296,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 73 296,00 85216 Zasiłki stałe 96 341,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 341,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 120 33 0920 0970 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Wpływy z różnych dochodów 15 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 118 68 85228 85230 0830 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 00 Wpływy z usług 11 00 Pomoc w zakresie dożywiania 61 19 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 61 19 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 241,60 20 241,60 85395 Pozostała działalność 20 241,60 20 241,60 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 7

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 583,81 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 657,79 855 Rodzina 8 563 058,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 148 015,00 0920 0940 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 131 515,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 415 043,00 0920 0940 0970 2010 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 00 Wpływy z różnych dochodów 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 405 443,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 318 00 90001 90002 0830 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 800 00 Wpływy z usług 1 800 00 Gospodarka odpadami 1 500 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 8

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 500 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 00 921 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 00 92116 Biblioteki 3 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 00 bieżące razem: 47 623 767,74 20 241,60 010 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 328 913,00 328 913,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 328 913,00 328 913,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 328 913,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 962 857,60 1 962 857,60 40002 Dostarczanie wody 1 962 857,60 1 962 857,60 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 962 857,60 600 Transport i łączność 6 870 331,84 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 9

5 854 831,84 60016 Drogi publiczne gminne 6 870 331,84 5 854 831,84 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 854 831,84 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 015 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 530 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 530 00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 00 500 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119 00 119 00 75495 Pozostała działalność 119 00 119 00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 119 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 382 113,82 1 382 113,82 90095 Pozostała działalność 1 382 113,82 1 382 113,82 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 382 113,82 majątkowe razem: 11 193 216,26 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 10

9 647 716,26 Ogółem: 58 816 984,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 9 667 957,86 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 11

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/328/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Z tego z tego: z tego: wydatki na w tym: z tego: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z akcji i udziałów Wydatki wydatki świadczenia na finansowane z Wydatki finansowane z wynagrodzenia i wydatki związane dotacje na tytułu inwestycje i zakupy oraz wniesienie bieżące jednostek rzecz osób udziałem obsługa długu majątkowe udziałem środków, składki od nich z realizacją ich zadania bieżące poręczeń i inwestycyjne wkładów do budżetowych, fizycznych; środków, o o których mowa w naliczane statutowych zadań; gwarancji spółek prawa których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 879 50 59 50 25 50 25 50 34 00 3 820 00 3 820 00 685 00 01009 Spółki wodne 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 854 00 34 00 34 00 3 820 00 3 820 00 685 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek 2630 34 00 34 00 34 00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 135 00 3 135 00 3 135 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328 913,00 328 913,00 328 913,00 328 913,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356 087,00 356 087,00 356 087,00 356 087,00 01030 Izby rolnicze 5 50 5 50 5 50 5 50 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 5 50 5 50 5 50 5 50 rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 886 390,68 785 00 785 00 785 00 3 101 390,68 3 001 390,68 3 001 390,68 100 00 40002 Dostarczanie wody 3 786 390,68 785 00 785 00 785 00 3 001 390,68 3 001 390,68 3 001 390,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 550 00 550 00 550 00 550 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 40 3 40 3 40 3 40 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 10 00 10 00 10 00 10 00 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 100 00 100 00 100 00 100 00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 1 60 1 60 1 60 1 60 organizacyjnych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 962 857,60 1 962 857,60 1 962 857,60 1 962 857,60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 038 533,08 1 038 533,08 1 038 533,08 1 038 533,08 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 100 00 100 00 100 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 6010 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 100 00 100 00 100 00 państwowych i innych instytucji finansowych 600 Transport i łączność 13 803 830,45 516 053,00 516 053,00 21 50 494 553,00 13 287 777,45 13 287 777,45 7 588 037,45 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 1 60 1 60 1 60 1 60 4430 Różne opłaty i składki 1 60 1 60 1 60 1 60 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 071 00 11 00 11 00 11 00 1 060 00 1 060 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 12

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 1 060 00 1 060 00 1 060 00 i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 12 731 230,45 503 453,00 503 453,00 21 50 481 953,00 12 227 777,45 12 227 777,45 7 588 037,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 50 18 50 18 50 18 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 60 173 60 173 60 173 60 4270 Zakup usług remontowych 155 00 155 00 155 00 155 00 4300 Zakup usług pozostałych 106 055,00 106 055,00 106 055,00 106 055,00 4430 Różne opłaty i składki 47 298,00 47 298,00 47 298,00 47 298,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 639 74 4 639 74 4 639 74 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 854 831,84 5 854 831,84 5 854 831,84 5 854 831,84 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 733 205,61 1 733 205,61 1 733 205,61 1 733 205,61 700 Gospodarka mieszkaniowa 493 20 393 20 393 20 15 00 378 20 100 00 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 493 20 393 20 393 20 15 00 378 20 100 00 100 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 18 50 18 50 18 50 18 50 4300 Zakup usług pozostałych 176 70 176 70 176 70 176 70 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 84 00 84 00 84 00 84 00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 4600 rzecz osób prawnych i innych jednostek 20 00 20 00 20 00 20 00 organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 00 25 00 25 00 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 710 Działalność usługowa 67 00 67 00 67 00 10 00 57 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 00 65 00 65 00 10 00 55 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 71035 Cmentarze 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 750 Administracja publiczna 4 489 084,88 4 449 814,88 4 217 714,88 3 161 419,00 1 056 295,88 30 00 202 10 39 27 39 27 75011 Urzędy wojewódzkie 44 655,00 44 655,00 44 655,00 44 655,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 755,00 36 755,00 36 755,00 36 755,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 90 90 90 90 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 220 00 220 00 26 40 26 40 193 60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 193 60 193 60 193 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 55 10 55 10 55 10 55 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 15 15 15 15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 946 341,00 3 946 341,00 3 937 841,00 3 103 664,00 834 177,00 8 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 50 8 50 8 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 410 353,00 2 410 353,00 2 410 353,00 2 410 353,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 192 603,00 192 603,00 192 603,00 192 603,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 831,00 420 831,00 420 831,00 420 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 077,00 60 077,00 60 077,00 60 077,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 13

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 69 12 69 12 69 12 69 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 80 19 80 19 80 19 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 00 130 00 130 00 130 00 4260 Zakup energii 79 00 79 00 79 00 79 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 300 00 300 00 300 00 300 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37 00 37 00 37 00 37 00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 56 00 56 00 56 00 56 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 10 35 10 35 10 35 10 35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 557,00 49 557,00 49 557,00 49 557,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 35 1 35 1 35 1 35 4580 Pozostałe odsetki 80 80 80 80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60 00 60 00 60 00 60 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 140 50 140 50 140 50 5 00 135 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 718,00 718,00 718,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 102,00 102,00 102,00 102,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 18 4 18 4 18 4 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 55 00 55 00 55 00 55 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 75095 Pozostała działalność 137 588,88 98 318,88 68 318,88 8 10 60 218,88 30 00 39 27 39 27 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 155,47 1 155,47 1 155,47 1 155,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,86 122,86 122,86 122,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 821,67 6 821,67 6 821,67 6 821,67 4190 Nagrody konkursowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 453,90 35 453,90 35 453,90 35 453,90 4300 Zakup usług pozostałych 24 264,98 24 264,98 24 264,98 24 264,98 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 39 27 39 27 39 27 zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 738,00 1 738,00 1 738,00 1 196,00 542,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 738,00 1 738,00 1 738,00 1 196,00 542,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 1 00 1 00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00 196,00 196,00 196,00 4300 Zakup usług pozostałych 542,00 542,00 542,00 542,00 752 Obrona narodowa 4 00 4 00 1 00 1 00 3 00 75295 Pozostała działalność 4 00 4 00 1 00 1 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 490 038,00 312 60 262 60 42 977,27 219 622,73 50 00 177 438,00 177 438,00 147 438,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 330 00 300 00 251 00 42 377,27 208 622,73 49 00 30 00 30 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 14

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 00 49 00 49 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 199,27 6 199,27 6 199,27 6 199,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 118,00 118,00 118,00 118,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 06 36 06 36 06 36 06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 622,73 64 622,73 64 622,73 64 622,73 4260 Zakup energii 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 14 00 14 00 14 00 14 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 43 00 43 00 43 00 43 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 75414 Obrona cywilna 3 60 3 60 3 60 60 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00 87,00 87,00 87,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 13,00 13,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 00 9 00 8 00 8 00 1 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 75495 Pozostała działalność 147 438,00 147 438,00 147 438,00 147 438,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 119 00 119 00 119 00 119 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 00 21 00 21 00 21 00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje 6619 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 7 438,00 7 438,00 7 438,00 7 438,00 samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego 457 889,00 457 889,00 457 889,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 457 889,00 457 889,00 457 889,00 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące 8070 skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 457 889,00 457 889,00 457 889,00 związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 218 35 218 35 218 35 218 35 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 35 38 35 38 35 38 35 4430 Różne opłaty i składki 38 35 38 35 38 35 38 35 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 00 180 00 180 00 180 00 4810 Rezerwy 180 00 180 00 180 00 180 00 801 Oświata i wychowanie 12 370 236,90 12 312 236,90 10 177 050,90 7 059 536,00 3 117 514,90 1 651 404,00 483 782,00 58 00 58 00 80101 Szkoły podstawowe 5 352 636,00 5 330 136,00 4 637 228,00 3 734 675,00 902 553,00 413 93 278 978,00 22 50 22 50 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 413 93 413 93 413 93 lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 270 014,00 270 014,00 270 014,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 964,00 8 964,00 8 964,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 865 41 2 865 41 2 865 41 2 865 41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225 039,00 225 039,00 225 039,00 225 039,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 554 513,00 554 513,00 554 513,00 554 513,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 813,00 79 813,00 79 813,00 79 813,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 10 18 10 18 10 18 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 90 9 90 9 90 9 90 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 25 111 25 111 25 111 25 4220 Zakup środków żywności 111 00 111 00 111 00 111 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 00 13 00 13 00 13 00 4260 Zakup energii 290 00 290 00 290 00 290 00 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 205 723,00 205 723,00 205 723,00 205 723,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 48 12 48 12 48 12 48 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 50 22 50 22 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 149 487,00 149 487,00 149 487,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 149 487,00 149 487,00 149 487,00 80104 Przedszkola 3 638 342,90 3 602 842,90 2 701 964,90 1 469 338,00 1 232 626,90 794 414,00 106 464,00 35 50 35 50 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 794 414,00 794 414,00 794 414,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 004,00 100 004,00 100 004,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 46 6 46 6 46 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 089 098,00 1 089 098,00 1 089 098,00 1 089 098,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 092,00 98 092,00 98 092,00 98 092,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 878,00 246 878,00 246 878,00 246 878,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 27 35 27 35 27 35 27 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 553,90 58 553,90 58 553,90 58 553,90 4220 Zakup środków żywności 276 54 276 54 276 54 276 54 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 85 00 85 00 85 00 85 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 20 2 20 2 20 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 22 00 22 00 22 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 672 00 672 00 672 00 672 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 50 5 50 5 50 5 50 4410 Podróże służbowe krajowe 5 80 5 80 5 80 5 80 4430 Różne opłaty i składki 4 30 4 30 4 30 4 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 413,00 83 413,00 83 413,00 83 413,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 92 7 92 7 92 7 92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 50 5 50 5 50 80110 Gimnazja 2 089 011,00 2 089 011,00 1 990 671,00 1 498 003,00 492 668,00 98 34 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 796,00 92 796,00 92 796,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 544,00 5 544,00 5 544,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 143 094,00 1 143 094,00 1 143 094,00 1 143 094,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 484,00 98 484,00 98 484,00 98 484,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 505,00 224 505,00 224 505,00 224 505,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 92 31 92 31 92 31 92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4220 Zakup środków żywności 162 60 162 60 162 60 162 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 170 00 170 00 170 00 170 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 50 4 50 4 50 4 50 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 648,00 64 648,00 64 648,00 64 648,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 92 7 92 7 92 7 92 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 450 00 450 00 450 00 450 00 4300 Zakup usług pozostałych 450 00 450 00 450 00 450 00 80145 Komisje egzaminacyjne 1 76 1 76 1 76 1 76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 26 26 26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 667,00 40 667,00 40 667,00 1 00 39 667,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 39 667,00 39 667,00 39 667,00 39 667,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 178 523,00 178 523,00 16 275,00 16 275,00 162 248,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 157 533,00 157 533,00 157 533,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 4 715,00 4 715,00 4 715,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 60 13 60 13 60 13 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 338,00 2 338,00 2 338,00 2 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 337,00 337,00 337,00 337,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 461 953,00 461 953,00 330 628,00 330 628,00 131 325,00 w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 131 325,00 131 325,00 131 325,00 lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 00 277 00 277 00 277 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 391,00 47 391,00 47 391,00 47 391,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 237,00 6 237,00 6 237,00 6 237,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 7 857,00 7 857,00 7 857,00 7 857,00 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 50 6 50 6 50 6 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 12 1 12 1 12 1 12 4120 Składki na Fundusz Pracy 237,00 237,00 237,00 237,00 851 Ochrona zdrowia 120 00 120 00 120 00 45 05 74 95 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 17

85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 00 115 00 115 00 45 05 69 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 90 3 90 3 90 3 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 15 1 15 1 15 1 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 05 35 05 35 05 35 05 4300 Zakup usług pozostałych 30 90 30 90 30 90 30 90 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 852 Pomoc społeczna 1 465 802,00 1 465 802,00 1 105 475,00 675 958,00 429 517,00 351 927,00 8 40 85202 Domy pomocy społecznej 280 00 280 00 280 00 280 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 280 00 280 00 280 00 280 00 terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 4 00 4 00 4 00 4 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4 00 4 00 4 00 4 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 63 404,00 63 404,00 63 404,00 63 404,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 63 404,00 63 404,00 63 404,00 63 404,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 149 296,00 149 296,00 140 896,00 8 40 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 140 896,00 140 896,00 140 896,00 3119 Świadczenia społeczne 8 40 8 40 8 40 85215 Dodatki mieszkaniowe 25 00 25 00 25 00 3110 Świadczenia społeczne 25 00 25 00 25 00 85216 Zasiłki stałe 96 341,00 96 341,00 2 00 2 00 94 341,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2 00 2 00 2 00 2 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 94 341,00 94 341,00 94 341,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 699 736,00 699 736,00 695 236,00 616 123,00 79 113,00 4 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 758,00 475 758,00 475 758,00 475 758,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 548,00 43 548,00 43 548,00 43 548,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 057,00 84 057,00 84 057,00 84 057,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 96 11 96 11 96 11 96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 383,00 29 383,00 29 383,00 29 383,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 07 15 07 15 07 15 07 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 18

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 54 54 54 54 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 52 3 52 3 52 3 52 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 835,00 59 835,00 59 835,00 59 835,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 61 8 61 8 61 8 61 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 225,00 1 225,00 1 225,00 1 225,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 87 19 87 19 87 19 3110 Świadczenia społeczne 87 19 87 19 87 19 85295 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 241,60 20 241,60 20 241,60 85395 Pozostała działalność 20 241,60 20 241,60 20 241,60 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 525,73 14 525,73 14 525,73 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 295,78 1 295,78 1 295,78 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003,48 1 003,48 1 003,48 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89,52 89,52 89,52 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 674,13 2 674,13 2 674,13 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 238,55 238,55 238,55 4127 Składki na Fundusz Pracy 380,47 380,47 380,47 4129 Składki na Fundusz Pracy 33,94 33,94 33,94 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 197 358,00 197 358,00 172 75 165 92 6 83 24 608,00 85401 Świetlice szkolne 183 358,00 183 358,00 172 75 165 92 6 83 10 608,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 35 10 35 10 35 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 258,00 258,00 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 377,00 126 377,00 126 377,00 126 377,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 689,00 10 689,00 10 689,00 10 689,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 255,00 25 255,00 25 255,00 25 255,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 599,00 3 599,00 3 599,00 3 599,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 83 6 83 6 83 6 83 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 14 00 14 00 14 00 3240 Stypendia dla uczniów 14 00 14 00 14 00 855 Rodzina 8 780 358,00 8 780 358,00 249 114,41 151 794,41 97 32 158 40 8 372 843,59 85501 Świadczenie wychowawcze 6 148 015,00 6 148 015,00 108 472,72 83 992,72 24 48 6 039 542,28 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 15 00 15 00 15 00 15 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 6 039 542,28 6 039 542,28 6 039 542,28 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 186,95 70 186,95 70 186,95 70 186,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 086,19 12 086,19 12 086,19 12 086,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 719,58 1 719,58 1 719,58 1 719,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 44 1 44 1 44 1 44 telekomunikacyjnych 4580 Pozostałe odsetki 1 50 1 50 1 50 1 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 74 74 74 74 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2 409 943,00 2 409 943,00 76 641,69 67 801,69 8 84 2 333 301,31 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 19

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 4 00 4 00 4 00 4 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 2 333 301,31 2 333 301,31 2 333 301,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 657,22 56 657,22 56 657,22 56 657,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 756,37 9 756,37 9 756,37 9 756,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 388,10 1 388,10 1 388,10 1 388,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 40 2 40 2 40 2 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 74 74 74 74 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 158 40 158 40 158 40 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 2580 158 40 158 40 158 40 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85508 Rodziny zastępcze 32 00 32 00 32 00 32 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 32 00 32 00 32 00 32 00 85510 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 32 00 32 00 32 00 32 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 32 00 32 00 32 00 32 00 terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 484 388,52 5 332 691,28 5 316 191,28 1 516 391,00 3 799 800,28 16 50 2 151 697,24 2 151 697,24 2 000 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 403 754,00 2 403 754,00 2 388 754,00 972 014,00 1 416 74 15 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 00 15 00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 758 18 758 18 758 18 758 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 731,00 57 731,00 57 731,00 57 731,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 253,00 132 253,00 132 253,00 132 253,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 85 18 85 18 85 18 85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 600 00 600 00 600 00 600 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 600 00 600 00 600 00 600 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 60 7 60 7 60 7 60 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 29 00 29 00 29 00 29 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 60 00 60 00 60 00 60 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 54 21 54 21 54 21 54 4580 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 2 00 2 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 60 3 60 3 60 3 60 90002 Gospodarka odpadami 1 500 00 1 500 00 1 500 00 9 50 1 490 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 10 8 10 8 10 8 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 461 81 1 461 81 1 461 81 1 461 81 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 69 21 69 21 69 21 69 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 50 30 50 30 50 30 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 20

4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 90013 Schroniska dla zwierząt 52 22 52 22 52 22 2 22 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 35 35 35 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 413 96 295 00 295 00 295 00 118 96 118 96 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 96 118 96 118 96 90095 Pozostała działalność 3 065 954,52 1 033 217,28 1 031 717,28 532 657,00 499 060,28 1 50 2 032 737,24 2 032 737,24 2 000 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 477,00 289 477,00 289 477,00 289 477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 04 24 04 24 04 24 04 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 00 60 00 60 00 60 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 539,10 62 539,10 62 539,10 62 539,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 913,53 8 913,53 8 913,53 8 913,53 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 687,37 87 687,37 87 687,37 87 687,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 265 660,28 265 660,28 265 660,28 265 660,28 4270 Zakup usług remontowych 75 80 75 80 75 80 75 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 52 40 52 40 52 40 52 40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 77 00 77 00 77 00 77 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 30 8 30 8 30 8 30 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 737,24 32 737,24 32 737,24 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 382 113,82 1 382 113,82 1 382 113,82 1 382 113,82 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 617 886,18 617 886,18 617 886,18 617 886,18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 136 240,97 924 578,74 41 983,74 41 983,74 882 595,00 211 662,23 211 662,23 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 842 387,97 630 725,74 21 983,74 21 983,74 608 742,00 211 662,23 211 662,23 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 608 742,00 608 742,00 608 742,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 543,74 7 543,74 7 543,74 7 543,74 4260 Zakup energii 5 60 5 60 5 60 5 60 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 10 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 74 8 74 8 74 8 74 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 662,23 11 662,23 11 662,23 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 00 200 00 200 00 92116 Biblioteki 243 853,00 243 853,00 243 853,00 Id: 4BD0C1F0-464C-4048-B5DD-AA195AE618FD. Podpisany Strona 21