UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

UCHWAŁA NR III.27.2018 RADY GMINY WĄSEWO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 119 81 zł, 1) bieżące w kwocie 18 540 50 zł, 2) majątkowe w kwocie 579 31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie 21 869 772,19 zł 1) bieżące w kwocie 17 777 074,71 zł, 2) majątkowe w kwocie 4 092 697,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 749 962,19 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 994 772,19 zł, w tym: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 888 249,19 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 106 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 244 81 zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 717 50 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 527 31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. 5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 244 81 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2 749 962,19 zł z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 37 00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 53 00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 476 907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta do: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki, 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100 00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo Grzegorz Jaworski Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.27.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01010 01095 600 60014 700 70005 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 535 01 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 528 90 0830 Wpływy z usług 525 90 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 0750 2320 0750 Pozostała działalność 6 11 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 11 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 70 83 Drogi publiczne powiatowe 70 83 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 70 83 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 71 15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 15 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

750 751 756 75011 75095 75101 75601 75615 2010 2360 Administracja publiczna 57 017,00 Urzędy wojewódzkie 52 017,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 52 007,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 5 00 0830 Wpływy z usług 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 2010 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90 90 90 3 979 267,00 4 00 4 00 564 756,20 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 505 35 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

0320 Wpływy z podatku rolnego 2 153,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 88 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 75616 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23,20 25 1 080 124,20 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 269 628,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 393 794,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 48 102,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 270 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 00 758 75618 75621 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 500,20 3 10 169 186,60 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 121 00 0480 0490 0640 0910 0010 0020 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 27 825,00 6 30 11,60 5 2 161 20 2 140 00 21 20 Różne rozliczenia 7 262 747,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 3

801 75801 75807 75814 75831 80101 80103 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 536 851,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 536 851,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 559 052,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 559 052,00 Różne rozliczenia finansowe 16 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 150 844,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 150 844,00 Oświata i wychowanie 310 248,00 Szkoły podstawowe 52,00 0690 Wpływy z różnych opłat 52,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 74 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 74 80104 0660 Przedszkola 122 73 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 00 0830 Wpływy z usług 20 20 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 53 80110 Gimnazja 176,00 0690 Wpływy z różnych opłat 176,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 4

852 80148 85213 85214 0670 Stołówki szkolne i przedszkolne 184 55 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 40 00 0830 Wpływy z usług 144 55 2030 Pomoc społeczna 385 876,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 00 25 00 14 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 00 85216 Zasiłki stałe 193 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 193 00 85219 85228 85230 2030 Ośrodki pomocy j 86 90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 90 50 0830 Wpływy z usług 50 Pomoc w zakresie dożywiania 60 476,00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 476,00 855 85295 85501 85502 Pozostała działalność 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 2060 Rodzina 5 434 00 Świadczenie wychowawcze 3 166 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3 166 00 2 150 00 85504 85513 2010 2360 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 140 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 10 00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny 107 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 107 00 11 00 11 00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 6

900 90002 0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 412 455,00 Gospodarka odpadami komunalnymi 403 455,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 403 455,00 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 921 926 90026 92195 92601 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0640 0910 0960 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 00 3 50 50 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 00 Pozostała działalność 11 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Kultura fizyczna 10 00 Obiekty sportowe 10 00 0830 Wpływy z usług 10 00 bieżące razem: 18 540 50 010 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 2 00 Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 7

600 700 01010 60016 70005 6290 6258 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność 527 31 527 31 Drogi publiczne gminne 527 31 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 527 31 527 31 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 50 00 nieruchomości majątkowe razem: 579 31 527 31 Ogółem: 19 119 81 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 527 31 środków, o 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 8

Planowane budżetu gminy na 2019 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.27.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 842 719,68 662 719,68 629 519,68 208 664,00 420 855,68 30 00 3 20 1 180 00 1 180 00 927 197,69 01009 Spółki wodne 30 00 30 00 30 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 30 00 30 00 30 00 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 801 789,68 621 789,68 618 589,68 208 664,00 409 925,68 3 20 1 180 00 1 180 00 927 197,69 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 20 3 20 3 20 160 00 160 00 160 00 160 00 12 32 12 32 12 32 12 32 29 622,00 29 622,00 29 622,00 29 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 222,00 4 222,00 4 222,00 4 222,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 80 90 80 90 80 90 80 4260 Zakup energii 180 00 180 00 180 00 180 00 4270 Zakup usług remontowych 15 541,00 15 541,00 15 541,00 15 541,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 50 62 50 62 50 62 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 54 842,00 54 842,00 54 842,00 54 842,00 4 742,68 4 742,68 4 742,68 4 742,68 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 252 802,31 252 802,31 252 802,31 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 589 975,00 589 975,00 589 975,00 589 975,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 337 222,69 337 222,69 337 222,69 337 222,69 01030 Izby rolnicze 7 93 7 93 7 93 7 93 Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% 7 93 7 93 7 93 7 93 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 600 Transport i łączność 2 893 732,00 302 232,00 302 232,00 3 80 298 432,00 2 591 50 2 591 50 811 80 60011 Drogi publiczne krajowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 726 932,00 101 932,00 101 932,00 101 932,00 625 00 625 00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 1

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 83 20 83 20 83 20 83 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 31 102,00 31 102,00 31 102,00 31 102,00 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na 625 00 625 00 625 00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 60016 Drogi publiczne gminne 2 165 30 198 80 198 80 3 80 195 00 1 966 50 1 966 50 811 80 70 70 70 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 2 00 2 00 2 00 2 00 fizycznych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 154 70 1 154 70 1 154 70 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 516 548,00 516 548,00 516 548,00 516 548,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 295 252,00 295 252,00 295 252,00 295 252,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 189 00 149 00 149 00 1 00 148 00 40 00 40 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 189 00 149 00 149 00 1 00 148 00 40 00 40 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 77 00 77 00 77 00 77 00 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 21 00 21 00 21 00 21 00 fizycznych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 710 Działalność usługowa 51 197,48 50 00 47 40 47 40 2 60 1 197,48 1 197,48 1 197,48 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 47 40 47 40 2 60 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 2 60 2 60 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 47 40 47 40 47 40 47 40 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 2

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71095 Pozostała działalność 1 197,48 1 197,48 1 197,48 1 197,48 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1 197,48 1 197,48 1 197,48 1 197,48 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 750 Administracja publiczna 2 210 628,15 2 210 628,15 2 134 028,15 1 649 909,00 484 119,15 3 10 73 50 75011 Urzędy wojewódzkie 52 007,00 52 007,00 52 007,00 52 007,00 38 965,00 38 965,00 38 965,00 38 965,00 4 505,00 4 505,00 4 505,00 4 505,00 7 472,00 7 472,00 7 472,00 7 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 065,00 1 065,00 1 065,00 1 065,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51 50 51 50 8 50 8 50 43 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 43 00 43 00 43 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4220 Zakup środków żywności 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 879 838,81 1 879 838,81 1 876 338,81 1 516 688,00 359 650,81 3 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 1 167 00 1 167 00 1 167 00 1 167 00 85 365,00 85 365,00 85 365,00 85 365,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 16 90 16 90 16 90 16 90 205 18 205 18 205 18 205 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 243,00 29 243,00 29 243,00 29 243,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 00 105 00 105 00 105 00 4220 Zakup środków żywności 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 44 00 44 00 44 00 44 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 30 2 30 2 30 2 30 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 22 682,81 22 682,81 22 682,81 22 682,81 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 3

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 12 668,00 12 668,00 12 668,00 12 668,00 służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 00 25 00 25 00 3 50 21 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 751 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 50 10 50 10 50 10 50 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 75095 Pozostała działalność 202 282,34 202 282,34 172 182,34 77 714,00 94 468,34 3 10 27 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 2900 gmin, związków powiatowogminnych, 3 10 3 10 3 10 związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 23 00 23 00 23 00 40 85 40 85 40 85 40 85 4 864,00 4 864,00 4 864,00 4 864,00 4090 Honoraria 2 00 2 00 2 00 2 00 13 00 13 00 13 00 13 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 00 32 00 32 00 32 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 997,00 997,00 997,00 997,00 4430 Różne opłaty i składki 12 10 12 10 12 10 12 10 2 371,34 2 371,34 2 371,34 2 371,34 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 90 90 90 90 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli i 90 90 90 90 ochrony prawa 752,00 752,00 752,00 752,00 13 13 13 13 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 4

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 18,00 18,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254 125,00 254 125,00 231 287,00 75 045,00 156 242,00 22 838,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 253 125,00 253 125,00 230 287,00 75 045,00 155 242,00 22 838,00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 22 838,00 22 838,00 22 838,00 10 945,00 10 945,00 10 945,00 10 945,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 63 65 63 65 63 65 63 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 19 00 19 00 19 00 19 00 4270 Zakup usług remontowych 53 742,00 53 742,00 53 742,00 53 742,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 19 00 19 00 19 00 19 00 75495 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 757 Obsługa długu publicznego 142 682,00 142 682,00 142 682,00 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i 142 682,00 142 682,00 142 682,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 142 682,00 142 682,00 142 682,00 samorządu terytorialnego 758 kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 100 90 100 90 100 90 100 90 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 90 10 90 10 90 10 90 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 90 90 90 90 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 00 90 00 90 00 90 00 4810 Rezerwy 90 00 90 00 90 00 90 00 801 Oświata i wychowanie 6 043 651,14 6 043 651,14 5 548 248,14 4 316 286,00 1 231 962,14 289 215,00 206 188,00 80101 Szkoły podstawowe 4 190 353,00 4 190 353,00 3 821 386,00 3 269 946,00 551 44 222 172,00 146 795,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 222 172,00 222 172,00 222 172,00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 140 295,00 140 295,00 140 295,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 50 6 50 6 50 2 494 347,00 2 494 347,00 2 494 347,00 2 494 347,00 255 576,00 255 576,00 255 576,00 255 576,00 458 446,00 458 446,00 458 446,00 458 446,00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 5

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 Składki na Fundusz Pracy 55 577,00 55 577,00 55 577,00 55 577,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 00 46 00 46 00 46 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 169 00 169 00 169 00 169 00 4270 Zakup usług remontowych 90 00 90 00 90 00 90 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 70 4 70 4 70 4 70 4300 Zakup usług pozostałych 27 00 27 00 27 00 27 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 80 5 80 5 80 5 80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 70 2 70 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 158 74 158 74 158 74 158 74 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 1 50 1 50 1 50 1 50 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 184 095,00 184 095,00 154 179,00 128 309,00 25 87 23 043,00 6 873,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 23 043,00 23 043,00 23 043,00 systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 873,00 6 873,00 6 873,00 99 812,00 99 812,00 99 812,00 99 812,00 7 679,00 7 679,00 7 679,00 7 679,00 18 238,00 18 238,00 18 238,00 18 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 58 2 58 2 58 2 58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 11 29 11 29 11 29 11 29 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 2 88 2 88 2 88 2 88 80104 Przedszkola 482 950,80 482 950,80 454 950,80 364 10 90 850,80 28 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 00 28 00 28 00 285 60 285 60 285 60 285 60 22 50 22 50 22 50 22 50 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 6

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 00 50 00 50 00 50 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od 18 40 18 40 18 40 18 40 innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 19 650,80 19 650,80 19 650,80 19 650,80 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 65 985,00 65 985,00 21 985,00 16 695,00 5 29 44 00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 44 00 44 00 44 00 systemu oświaty 13 91 13 91 13 91 13 91 2 435,00 2 435,00 2 435,00 2 435,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 35 35 35 4260 Zakup energii 5 29 5 29 5 29 5 29 80110 Gimnazja 437 428,00 437 428,00 417 428,00 332 364,00 85 064,00 20 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 00 18 00 18 00 3240 Stypendia dla uczniów 2 00 2 00 2 00 206 00 206 00 206 00 206 00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 64 00 64 00 64 00 64 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 00 13 00 13 00 13 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 7

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 30 564,00 30 564,00 30 564,00 30 564,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 324 314,34 324 314,34 324 314,34 99 546,00 224 768,34 73 734,00 73 734,00 73 734,00 73 734,00 6 127,00 6 127,00 6 127,00 6 127,00 13 728,00 13 728,00 13 728,00 13 728,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 1 957,00 1 957,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 35 35 35 4300 Zakup usług pozostałych 158 769,00 158 769,00 158 769,00 158 769,00 4430 Różne opłaty i składki 12 378,00 12 378,00 12 378,00 12 378,00 2 371,34 2 371,34 2 371,34 2 371,34 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 40 40 40 40 służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 841,00 20 841,00 20 841,00 20 841,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 11 841,00 11 841,00 11 841,00 11 841,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 197 50 197 50 197 50 197 50 4220 Zakup środków żywności 139 00 139 00 139 00 139 00 4300 Zakup usług pozostałych 58 50 58 50 58 50 58 50 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy 86 634,00 86 634,00 83 114,00 71 026,00 12 088,00 3 52 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 52 3 52 3 52 52 40 52 40 52 40 52 40 4 00 4 00 4 00 4 00 12 322,00 12 322,00 12 322,00 12 322,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 804,00 1 804,00 1 804,00 1 804,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 8

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 5 5 5 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 738,00 738,00 738,00 738,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 36 35 36 35 35 35 33 10 2 25 1 00 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 20 00 20 00 20 00 20 00 3 30 3 30 3 30 3 30 4 20 4 20 4 20 4 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 5 5 5 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 65 65 65 65 80195 Pozostała działalność 17 20 17 20 17 20 1 20 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 9

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 851 Ochrona zdrowia 27 825,00 27 825,00 27 825,00 9 555,00 18 27 85153 Zwalczanie narkomanii 1 775,00 1 775,00 1 775,00 1 775,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 775,00 775,00 775,00 775,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 05 26 05 26 05 9 555,00 16 495,00 50 50 50 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00 55,00 55,00 55,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 495,00 11 495,00 11 495,00 11 495,00 852 Pomoc społeczna 1 155 146,56 1 155 146,56 611 646,56 383 34 228 306,56 543 50 85202 Domy pomocy j 135 00 135 00 135 00 135 00 Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od 135 00 135 00 135 00 135 00 innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 2 23 2 23 2 23 2 23 rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 23 1 23 1 23 1 23 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 1 00 1 00 1 00 1 00 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy 25 00 25 00 25 00 25 00 j oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 00 25 00 25 00 25 00 Zasiłki okresowe, celowe i 85214 pomoc w naturze oraz składki na 74 00 74 00 74 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia 74 00 74 00 74 00 85216 Zasiłki stałe 283 20 283 20 283 20 3110 Świadczenia 283 20 283 20 283 20 85219 Ośrodki pomocy j 282 905,89 282 905,89 279 905,89 244 965,00 34 940,89 3 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 190 00 190 00 190 00 190 00 14 113,00 14 113,00 14 113,00 14 113,00 35 809,00 35 809,00 35 809,00 35 809,00 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 10

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 043,00 1 043,00 1 043,00 1 043,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 40 1 40 1 40 1 40 4 890,89 4 890,89 4 890,89 4 890,89 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 4 00 4 00 4 00 4 00 służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 72 980,67 72 980,67 70 480,67 69 095,00 1 385,67 2 50 opiekuńcze 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 50 2 50 2 50 27 54 27 54 27 54 27 54 2 591,00 2 591,00 2 591,00 2 591,00 10 00 10 00 10 00 10 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 74 74 74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 224,00 28 224,00 28 224,00 28 224,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 1 185,67 1 185,67 1 185,67 1 185,67 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 131 00 131 00 131 00 3110 Świadczenia 131 00 131 00 131 00 85295 Pozostała działalność 148 83 148 83 99 03 69 28 29 75 49 80 3110 Świadczenia 49 80 49 80 49 80 45 00 45 00 45 00 45 00 3 42 3 42 3 42 3 42 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 10 1 10 1 10 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 76 12 76 12 76 12 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 30 3 30 3 30 3 30 4220 Zakup środków żywności 70 70 70 70 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 24 10 24 10 24 10 24 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 11

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71 71 71 71 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 1 80 1 80 1 80 1 80 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 10 10 10 10 służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 50 26 50 26 50 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 26 50 26 50 26 50 3240 Stypendia dla uczniów 26 50 26 50 26 50 855 Rodzina 5 481 355,00 5 481 355,00 281 975,00 248 227,66 33 747,34 5 199 38 85501 Świadczenie wychowawcze 3 166 00 3 166 00 47 49 40 004,00 7 486,00 3 118 51 3110 Świadczenia 3 118 51 3 118 51 3 118 51 31 625,00 31 625,00 31 625,00 31 625,00 1 60 1 60 1 60 1 60 6 045,00 6 045,00 6 045,00 6 045,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 734,00 734,00 734,00 734,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,33 6 000,33 6 000,33 6 000,33 1 185,67 1 185,67 1 185,67 1 185,67 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na 2 142 00 2 142 00 165 18 154 794,33 10 385,67 1 976 82 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3110 Świadczenia 1 976 32 1 976 32 1 976 32 41 768,33 41 768,33 41 768,33 41 768,33 3 78 3 78 3 78 3 78 107 509,00 107 509,00 107 509,00 107 509,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 087,00 1 087,00 1 087,00 1 087,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 65 65 65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 70 5 70 5 70 5 70 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 1 185,67 1 185,67 1 185,67 1 185,67 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 12

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85504 Wspieranie rodziny 162 355,00 162 355,00 58 305,00 53 429,33 4 875,67 104 05 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3110 Świadczenia 103 55 103 55 103 55 41 128,86 41 128,86 41 128,86 41 128,86 3 245,00 3 245,00 3 245,00 3 245,00 7 952,85 7 952,85 7 952,85 7 952,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 102,62 1 102,62 1 102,62 1 102,62 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 017,50 2 017,50 2 017,50 2 017,50 4300 Zakup usług pozostałych 172,50 172,50 172,50 172,50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 1 185,67 1 185,67 1 185,67 1 185,67 Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu 1 20 1 20 1 20 1 20 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 11 00 11 00 11 00 11 00 za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 00 11 00 11 00 11 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 621 455,00 591 455,00 591 455,00 48 455,00 543 00 30 00 30 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 403 455,00 403 455,00 403 455,00 48 455,00 355 00 37 50 37 50 37 50 37 50 3 00 3 00 3 00 3 00 6 962,00 6 962,00 6 962,00 6 962,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 993,00 993,00 993,00 993,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 353 00 353 00 353 00 353 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 8 00 8 00 8 00 8 00 gminach Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 13

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 176 00 146 00 146 00 146 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 90095 Pozostała działalność 24 00 24 00 24 00 24 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 538 75 288 75 93 75 19 50 74 25 195 00 250 00 250 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 47 00 47 00 2 00 2 00 45 00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 45 00 45 00 45 00 do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 9 80 9 80 9 80 9 80 i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 80 80 80 80 92116 Biblioteki 400 00 150 00 150 00 250 00 250 00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 150 00 150 00 150 00 kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 250 00 250 00 250 00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 14

na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z Wniesienie wkładów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na majątkowe zakup i objęcie jednostek rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem do spółek prawa składki od nich realizacją ich zadania bieżące akcji i udziałów budżetowych, fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o handlowego naliczane statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 92195 Pozostała działalność 80 15 80 15 80 15 19 50 60 65 4090 Honoraria 13 00 13 00 13 00 13 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 50 6 50 6 50 6 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 35 35 35 35 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 926 Kultura fizyczna 289 205,18 289 205,18 253 405,18 113 841,00 139 564,18 35 00 80 92601 Obiekty sportowe 243 205,18 243 205,18 242 405,18 112 141,00 130 264,18 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 80 80 85 90 85 90 85 90 85 90 6 80 6 80 6 80 6 80 15 265,00 15 265,00 15 265,00 15 265,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 176,00 2 176,00 2 176,00 2 176,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 50 14 50 14 50 14 50 4260 Zakup energii 92 00 92 00 92 00 92 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 3 10 3 10 3 10 3 10 2 964,18 2 964,18 2 964,18 2 964,18 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 00 35 00 35 00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 35 00 35 00 35 00 do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 11 00 11 00 11 00 1 70 9 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 7 50 7 50 7 50 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 30 1 30 1 30 1 30 razem: 21 869 772,19 17 777 074,71 11 003 571,71 7 078 522,66 3 925 049,05 552 315,00 6 078 506,00 142 682,00 4 092 697,48 4 092 697,48 1 740 195,17 Z tego: Id: F74716BB-73B7-464D-8BDE-BC6FBC55ACA0. Podpisany Strona 15