UCHWAŁA NR XXXVIII/277/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 2 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 218 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 216 roku, poz. 446), oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.,222, art. 235, art., 236, art.237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 213 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 22 728 942 zł, z tego : - bieżące w wysokości 2 75 zł, - majątkowe w wysokości 2 23 942 zł, zgodnie z zapisami 12 2. Wydatki budżetu w wysokości 22 728 942 zł, z tego : - bieżące w wysokości 2 1 zł, - majątkowe w wysokości 2 628 942 zł, zgodnie z zapisami 13 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 175 zł, 2) celową w wysokości - 7 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -7 zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 zgodnie z Załącznikiem nr 1 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 959 989 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 959 989 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 zł; 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 959 989 zł. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 67 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 15 zł i wydatki w kwocie 15 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 42 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 33 349 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla: 1. Sołectwa Smogorówka Goniądzka kwotę 14 57 zł, 2. Sołectwa Osowiec kwotę 19 164 zł, 3. Sołectwa Klewianka kwotę 2 96 zł, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 1
4. Sołectwa Olszowa Droga kwotę 9 68 zł, 5. Sołectwa Wojtówstwo kwotę 1 533 zł, 6. Sołectwa Mierkienniki kwotę 11 127 zł, 7. Sołectwa Łazy kwotę 12 77 zł, 8. Sołectwa Uścianek kwotę 8 711 zł, 9. Sołectwa Szafranki kwotę 11 62 zł, 1. Sołectwa Kramkowka Duża kwotę 16 274 zł, 11. Sołectwa Downary kwotę 15 759 zł, 12. Sołectwa Białosuknia kwotę 2 986 zł, 13. Sołectwa Kramkówka Mała kwotę 12 98 zł, 14. Sołectwa Krzecze kwotę 12 394 zł, 15. Sołectwa Dawidowizna kwotę 12 592 zł, 16. Sołectwa Osowiec Twierdza kwotę 13 344 zł, 17. Sołectwa Doły kwotę 1 929 zł, 18. Sołectwa Smogorówka Dolistowska kwotę 11 879 zł, 19. Sołectwa Budne kwotę 9 86 zł, 2. Sołectwa Wroceń kwotę 15 7 zł, 21. Sołectwa Płochowo kwotę 9 622 zł, 22. Sołectwa Owieczki kwotę 12 75 zł 23. Sołectwa Wólka Piaseczna kwotę 11 8 zł 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 3 72 zł; wydatki 3 72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 11. Upoważnia się Burmistrza do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską. 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu. 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. +12 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 2
12 Określa się szczegółowy plan dochodów w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 1 2 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1, 195 Pozostała działalność 1,,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1, 63 Turystyka 12 5, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 12 5,,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 5, 7 74 83 Wpływy z usług 1, Gospodarka mieszkaniowa 161 74, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, 76 4,, 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 5, 83 Wpływy z usług 59 9, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 674, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 3
, 756 7561 75615 55 75 35 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 1 z 8 9 169, 75 55, 4 655 547,, 13,, 13, 1 714 849,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 43 24, 32 Wpływy z podatku rolnego 1 5, 33 Wpływy z podatku leśnego 188 45, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 65 37, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2, 75616 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 144, 1 22 74,, 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 418 4, 32 Wpływy z podatku rolnego 351 153, 33 Wpływy z podatku leśnego 66 54, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 53 43, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3, 43 Wpływy z opłaty targowej 4, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1, 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 137, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 4
, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 5, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 67, 75621 49 1 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Strona 2 z 8 2, 1 767 958,, 1 762 958, 758 7581 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia 8 27 41, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5,, 3 855 622,, 7587 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 855 622, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 843 484,, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 843 484, 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 63, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 72 63, 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 225 665,, 81 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 225 665, Oświata i wychowanie 247 535, 39 49, 811 Szkoły podstawowe 1, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 5
75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 514, 3 2, 83 Wpływy z usług 64 786, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 5, Strona 3 z 8 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 3 514, 814 Przedszkola 17 535, 8 535, 66 27 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 9, 8 535, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13,, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3, 852 85213 83 Wpływy z usług 1, Pomoc społeczna 79, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej., 13,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13, 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 377, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 6
, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 377, 85216 Zasiłki stałe 96,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 75, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Strona 4 z 8, 75, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3,, 83 Wpływy z usług 3, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 145,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 145, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 294, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 783,,, 83 Wpływy z usług 78, 92 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3, Gospodarka odpadami 496,, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 42, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 7
919 83 Wpływy z usług 94, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15,, 69 Wpływy z różnych opłat 15, bieżące razem: 15 18 57, 39 49, 63 majątkowe Turystyka 142 514, 142 514, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 142 514, 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Strona 5 z 8 142 514, 142 514, 7 Gospodarka mieszkaniowa 22, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22,,, 76 77 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2, 2, 81 Oświata i wychowanie 1 126 687, 1 126 687, 811 Szkoły podstawowe 1 126 687, 1 126 687, 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 126 687, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 8
9 94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552 741, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 552 741, 552 741, 552 741, 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 552 741, Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe razem: 2 23 942, 1 821 942, Strona 6 z 8 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 75 2 3 4 5 bieżące Administracja publiczna 26 9, 7511 Urzędy wojewódzkie 26 9,,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 26 9, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 43, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 1 43,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 43, 852 Pomoc społeczna 55,, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 9
85213 85228 21 21 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11,, 11, 44,, 44, 855 Rodzina 5 514, 8551 Świadczenie wychowawcze 3 6, Strona 7 z 8,, 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 6, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 914,, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 914, bieżące razem: 5 596 943,, Ogółem: 22 728 942, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 86 991, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 1
13 Określa się szczegółowy plan wydatków Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział 1 Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 17 18 6 Transport i łączność 5 5 5 614 Drogi publiczne powiatowe 5 5 5 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 5 5 5 zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 5 5 5 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo 8745 8745 7745 7745 1 19 Spółki wodne 1 1 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 283 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 1 1 1 finansów publicznych 13 Izby rolnicze 745 745 745 745 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 285 745 745 745 745 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 195 Pozostała działalność 7 7 7 7 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 417 417 417 417 42 Dostarczanie wody 417 417 417 417 421 Zakup materiałów i wyposażenia 66 66 66 66 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 11
426 Zakup energii 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 443 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 Strona 1 z 13 448 Podatek od nieruchomości 86 86 86 86 6 Transport i łączność 552394 442394 442394 442394 11 11 64 Lokalny transport zbiorowy 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 616 Drogi publiczne gminne 52 41 41 41 11 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 11 11 695 Pozostała działalność 12394 12394 12394 12394 43 Zakup usług pozostałych 12394 12394 12394 12394 63 Turystyka 37514 14763 14763 62955 84675 227474 227474 223974 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 37364 14613 14613 62955 83175 227474 227474 223974 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4824 4824 4824 4824 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 4 4 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9435 9435 9435 9435 412 Składki na Fundusz Pracy 128 128 128 128 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 426 Zakup energii 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 1186 448 Podatek od nieruchomości 3689 3689 3689 3689 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 3 3 3 3 korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 35 35 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 12
657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142514 142514 142514 142514 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8146 8146 8146 8146 6395 Pozostała działalność 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 7 Gospodarka mieszkaniowa 67 67 67 67 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32 32 32 32 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 4 4 4 4 427 Zakup usług remontowych 1 1 1 1 Strona 2 z 13 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 448 Podatek od nieruchomości 5 5 5 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 35 35 35 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 75 Administracja publiczna 2244934 2171724 267724 1564489 53235 14 7321 7321 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 13 3 3 1 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1952934 1879724 1875724 1514489 361235 4 7321 7321 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 4 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1189489 1189489 1189489 1189489 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 86 86 86 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 2 2 2 412 Składki na Fundusz Pracy 29 29 29 29 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 414 8 8 8 8 Niepełnosprawnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 1 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 9 9 9 9 426 Zakup energii 4 4 4 4 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 9 9 9 9 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19 19 19 19 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 13
441 Podróże służbowe krajowe 2 2 2 2 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3235 3235 3235 3235 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 2 2 2 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 2 2 2 korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 2321 2321 2321 budżetowych 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 8 8 2 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 2 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 7595 Pozostała działalność 19 19 19 3 79 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 3 3 3 Strona 3 z 13 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 32 32 32 32 443 Różne opłaty i składki 25 25 25 25 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 2 2 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 241234 241234 19734 1912 81614 55 75412 Ochotnicze straże pożarne 233234 233234 182734 1912 73614 55 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 5 5 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 5 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 862 862 862 862 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 52 52 52 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1551 1551 1551 1551 412 Składki na Fundusz Pracy 221 221 221 221 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 426 Zakup energii 9 9 9 9 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 14
441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3261 3261 3261 3261 448 Podatek od nieruchomości 2353 2353 2353 2353 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 1 1 1 1 korpusu służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 8 8 8 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 35 35 35 35 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 15 15 15 15 korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 17 17 17 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 7572 17 17 17 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 811 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 17 17 17 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 245 245 245 245 75818 Rezerwy ogólne i celowe 245 245 245 245 481 Rezerwy 245 245 245 245 81 Oświata i wychowanie 661358 522583 4574811 3392258 1182553 369114 172895 18263 1387975 1387975 1326745 811 Szkoły podstawowe 431142 273167 2279875 1768933 51942 276784 9 5658 1327975 1327975 1326745 Strona 4 z 13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 259 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 276784 276784 276784 lub przez osobę fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132 132 132 132 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 145 145 145 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 265953 265953 265953 265953 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 29 29 412 Składki na Fundusz Pracy 3798 3798 3798 3798 4127 Składki na Fundusz Pracy 29 29 29 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2812 2812 2812 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 5 5 5 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 15
426 Zakup energii 85 85 85 85 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 428 Zakup usług zdrowotnych 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 437 Zakup usług pozostałych 53458 53458 53458 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62 62 62 62 441 Podróże służbowe krajowe 25 25 25 25 443 Różne opłaty i składki 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 86568 86568 86568 86568 448 Podatek od nieruchomości 1624 1624 1624 1624 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 5 5 5 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 155 155 155 155 korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 123 123 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1126687 1126687 1126687 1126687 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 258 258 258 258 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 251617 251617 15895 145135 576 9233 8392 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 259 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 9233 9233 9233 lub przez osobę fizyczną 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8392 8392 8392 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11625 11625 11625 11625 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 1 1 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2141 2141 2141 2141 412 Składki na Fundusz Pracy 31 31 31 31 Strona 5 z 13 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 576 576 576 576 814 Przedszkola 513667 513667 445812 346227 99585 161 51755 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 161 161 161 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264627 264627 264627 264627 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21155 21155 21155 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 25 25 25 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 495 495 495 495 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 16
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4499 4499 4499 412 Składki na Fundusz Pracy 71 71 71 71 4127 Składki na Fundusz Pracy 642 642 642 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5583 5583 5583 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 3 3 3 428 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 437 Zakup usług pozostałych 7876 7876 7876 439 Zakup usług pozostałych 12 12 12 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 36 36 36 36 od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 21 21 21 21 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14385 14385 14385 14385 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 7 7 7 7 korpusu służby cywilnej 811 Gimnazja 674738 674738 637738 578529 5929 37 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 37 37 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 441817 441817 441817 441817 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 43 43 43 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 81991 81991 81991 81991 412 Składki na Fundusz Pracy 11721 11721 11721 11721 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 315 315 315 315 428 Zakup usług zdrowotnych 11 11 11 11 43 Zakup usług pozostałych 5 5 5 5 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 2 2 2 441 Podróże służbowe krajowe 16 16 16 16 Strona 6 z 13 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29159 29159 29159 29159 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 17
Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 12 12 12 12 korpusu służby cywilnej 8113 Dowożenie uczniów do szkół 323 263 263 263 6 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 427 Zakup usług remontowych 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 115 115 115 115 443 Różne opłaty i składki 9 9 9 9 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 9 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 6 6 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2357 2357 2357 2357 43 Zakup usług pozostałych 2357 2357 2357 2357 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 271857 271857 271257 1136 157657 6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 6 6 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 88 88 88 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 7 7 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 162 162 162 412 Składki na Fundusz Pracy 24 24 24 24 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 422 Zakup środków żywności 13 13 13 13 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 443 Różne opłaty i składki 6 6 6 6 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3557 3557 3557 3557 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 7 7 7 7 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania 815 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 48827 48827 467467 439834 27633 283 młodzieży w szkołach podstawowych 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 283 283 283 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36575 36575 36575 36575 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13514 13514 13514 13514 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 57681 57681 57681 57681 412 Składki na Fundusz Pracy 864 864 864 864 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15847 15847 15847 15847 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 18
424 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 25 25 25 426 Zakup energii 195 195 195 195 Strona 7 z 13 427 Zakup usług remontowych 285 285 285 285 428 Zakup usług zdrowotnych 131 131 131 131 43 Zakup usług pozostałych 3289 3289 3289 3289 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 295 295 295 295 441 Podróże służbowe krajowe 225 225 225 225 443 Różne opłaty i składki 349 349 349 349 448 Podatek od nieruchomości 54 54 54 54 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 143 143 143 143 korpusu służby cywilnej 8195 Pozostała działalność 35197 35197 35197 35197 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35197 35197 35197 35197 851 Ochrona zdrowia 67 67 67 275 395 85153 Zwalczanie narkomanii 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 2 2 2 2 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 65 65 275 375 417 Wynagrodzenia bezosobowe 275 275 275 275 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 14 14 14 14 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 1 1 1 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 443 Różne opłaty i składki 5 5 5 5 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 15 15 15 15 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1335453 1335453 69689 45771 151979 725764 8522 Domy pomocy społecznej 549 549 549 549 443 Różne opłaty i składki 549 549 549 549 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 8525 346 346 346 5 2546 rodzinie 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 123 123 123 123 441 Podróże służbowe krajowe 5 5 5 5 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 19
Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 123 123 123 123 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 13 13 13 13 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 13 13 13 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 42 42 42 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 42 42 42 Strona 8 z 13 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 4 4 311 Świadczenia społeczne 4 4 4 85216 Zasiłki stałe 96 96 96 311 Świadczenia społeczne 96 96 96 85219 Ośrodki pomocy społecznej 43593 43593 41493 31996 81533 21 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 21 21 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2382 2382 2382 2382 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 21 21 21 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 446 446 446 412 Składki na Fundusz Pracy 62 62 62 62 417 Wynagrodzenia bezosobowe 996 996 996 996 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 426 Zakup energii 3 3 3 3 428 Zakup usług zdrowotnych 91 91 91 91 43 Zakup usług pozostałych 3383 3383 3383 3383 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54 54 54 54 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 443 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8893 8893 8893 8893 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 7 7 7 7 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12925 12925 12925 12925 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 186 186 186 186 412 Składki na Fundusz Pracy 265 265 265 265 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 2
417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 18 18 18 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 182 182 8 8 174 311 Świadczenia społeczne 174 174 174 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 8 8 8 85295 Pozostała działalność 11664 11664 11664 311 Świadczenia społeczne 11664 11664 11664 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 316738 316738 298738 284338 144 18 8541 Świetlice szkolne 316738 316738 298738 284338 144 18 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 18 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218938 218938 218938 218938 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171 171 171 171 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 422 422 422 422 Strona 9 z 13 412 Składki na Fundusz Pracy 61 61 61 61 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144 144 144 144 855 Rodzina 48846 48846 48846 41718 7128 8554 Wspieranie rodziny 4294 4294 4294 41718 1186 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32723 32723 32723 32723 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 245 245 245 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 573 573 573 573 412 Składki na Fundusz Pracy 815 815 815 815 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 1186 8558 Rodziny zastępcze 5942 5942 5942 5942 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 433 5942 5942 5942 5942 od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3664993 288471 287571 9279 194781 9 78283 78283 65283 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 224366 194366 1895366 874 121366 9 12 12 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 9 9 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 662 662 662 662 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 46 46 46 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 121 121 121 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 21
412 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 3 3 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 21 21 21 21 426 Zakup energii 15 15 15 15 427 Zakup usług remontowych 323245 323245 323245 323245 428 Zakup usług zdrowotnych 4 4 4 4 43 Zakup usług pozostałych 16 16 16 16 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 7 7 7 441 Podróże służbowe krajowe 8 8 8 8 443 Różne opłaty i składki 2 2 2 2 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23121 23121 23121 23121 448 Podatek od nieruchomości 15 15 15 15 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 2 2 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 9 9 9 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 12 12 92 Gospodarka odpadami 677 677 677 539 6231 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 414 414 414 414 Strona 1 z 13 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 4 4 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775 775 775 412 Składki na Fundusz Pracy 111 111 111 111 421 Zakup materiałów i wyposażenia 49 49 49 49 426 Zakup energii 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 555914 555914 555914 555914 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 1186 448 Podatek od nieruchomości 14 14 14 14 93 Oczyszczanie miast i wsi 3 3 3 3 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 68283 2 2 2 66283 66283 65283 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 1 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 22
657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 552741 552741 552741 552741 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97542 97542 97542 97542 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 24 24 24 24 426 Zakup energii 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych 4 4 4 4 995 Pozostała działalność 13344 13344 13344 13344 43 Zakup usług pozostałych 13344 13344 13344 13344 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5562 5562 362 362 52 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4962 4962 362 362 46 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 46 46 46 instytucji kultury 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 1 1 1 426 Zakup energii 15 15 15 15 43 Zakup usług pozostałych 1 1 1 1 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 12 12 12 92116 Biblioteki 6 6 6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 248 6 6 6 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 8 8 8 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 8 8 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 236 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 8 8 8 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki razem: 1781999 145357 12165521 6867988 5297533 979114 18159 18263 17 2578942 2578942 2212 Strona 11 z 13 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział 1 Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 17 18 75 Administracja publiczna 269 269 269 269 7511 Urzędy wojewódzkie 269 269 269 269 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22484 22484 22484 22484 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 23
411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3865 3865 3865 3865 412 Składki na Fundusz Pracy 551 551 551 551 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 143 143 143 755 288 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7511 143 143 143 755 288 kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 19 19 19 412 Składki na Fundusz Pracy 16 16 16 16 417 Wynagrodzenia bezosobowe 63 63 63 63 421 Zakup materiałów i wyposażenia 288 288 288 288 852 Pomoc społeczna 55 55 544 4852 13188 96 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 11 11 11 11 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 11 11 11 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 44 434 4852 2188 96 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 96 96 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31925 31925 31925 31925 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2212 2212 2212 2212 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5879 5879 5879 5879 412 Składki na Fundusz Pracy 836 836 836 836 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2188 2188 2188 2188 855 Rodzina 5514 5514 158948 127376 31572 535552 8551 Świadczenie wychowawcze 36 36 5321 38915 14286 3546799 311 Świadczenia społeczne 3546799 3546799 3546799 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29833 29833 29833 29833 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2685 2685 2685 2685 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 56 56 56 Strona 12 z 13 412 Składki na Fundusz Pracy 797 797 797 797 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 6 6 6 6 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 24
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 1186 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 1 1 1 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8552 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1914 1914 15747 88461 17286 188253 311 Świadczenia społeczne 188253 188253 188253 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2963 2963 2963 2963 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 258 258 258 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 55535 55535 55535 55535 412 Składki na Fundusz Pracy 788 788 788 788 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 43 Zakup usług pozostałych 9 9 9 9 441 Podróże służbowe krajowe 1 1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186 1186 1186 1186 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 2 2 2 2 korpusu służby cywilnej Wydatki razem: 5596943 5596943 24931 195883 4548 535612 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz Strona 13 z 13 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 25
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Zadania inwestycyjne na 218 rok Planowane wydatki / w zł / Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 218 (8+9+1+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące środki wymienione z innych art.5 ust.1 źródeł* Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 6 616 65 Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych 6 6 6 Urząd Miejski w Goniądzu 2 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej drogi gminnej w miejscowości Białosuknia wieś oraz wykonanie dokumentacji oprojektowkosztorysowej wraz z przebudową odcinka ulic Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu 5 5 5 Urząd Miejski w Goniądzu 3 81 811 65 657 659 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja w 215 roku 55 413 zł brutto, 217 rok wydatki 883 677 zł wydatki 218-1 326 745 zł, tablica pamiątkowa- 1 23 zł 2 267 65 1 327 975 21 288 1 126 687 Urząd Miejski w Goniądzu 4 63 633 657 659 Przebudowa i urządzenie plaży na terenie stanicy wodnej (wykonanie dokumentacji w 216 roku z innymi kosztami 46 59 zł 274 64 227 474 84 96 142 514 Urząd Miejski w Goniądzu 5 75 7523 66 Zakup zestawów komputerowych i serwera 23 21 23 21 23 21 Urząd Miejski w Goniądzu 6 75 7523 65 Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego) 5 5 5 Urząd Miejski w Goniądzu Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 26
7 9 94 657 659 Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu ( W 216 roku dokumentacja projektowokosztorysowa z innymi kosztami w wysokości 37 98 zł ) 698 263 66 283 17 542 552 741 Urząd Miejski w Goniądzu 8 9 91 66 Zakup rębaka do prac związanych z porzadkowaniem pasów drogowych przy wycince drzew 5 5 5 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 9 9 91 66 Zakup beczki asenizacyjnej 2 2 2 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 1 9 91 66 Zakup śmieciarki 5 5 5 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 11 81 8113 66 Zakup autobusu 6 6 6 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu Razem 3 62 63 2 578 942 757 1 821 942 poz.3 Poz.4 Poz. 7 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP 214-22 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 94 995 zł, dofinanowanie w formie zaliczki w wysokości 778 38 zł w 217 roku oraz dofiannsowanie w formie zaliczki w wysokosci 1 126 687 zł w 218 roku. Projekt pn. " Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stanicy wodnej" Projekt dofinansowany ze środków PROW 214-22 w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie wynosi 142 514 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne,czyli roboty budowlane. Projekt pn. " Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu.Dofinansowanie ze środków RPO WP 214-22 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 552 741 zł i obejmuje wydatki kwalifikowalne, czyli roboty budowlane Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 27
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Przychody i rozchody budżetu w 218r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 959 989, 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 959 989, Rozchody ogółem: 959 989, 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 959 989, Strona 1 z 1 Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 28
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. dotacje 218 Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury Dotacja celowa z budżetu na 1 w Goniądzu- Dz. 921, 46 1 sfinansowanie lub dofinansowanie 1 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinmansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, działalność pożytku publicznego, Dział 2 Rozdział 92116, 248 6 2 926, Rozdz. 9265, 236 8 Powiat Moniecki - Dz.6, 3 R.614, 63 5 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 811, 259 276 784, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 813, 259 92 33, Razem 5 52 Razem 9 369 114, Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 29
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/277/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 2 grudnia 217 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 218 Plan dochodów na 218 r. Nazwa jednostki 69 75 83 92 96 SP Goniądz 12 1 1 Rozdz. 811 12 1 1 Gimnazjum 1 9 Przedszkole 1 5 RAZEM 22 1 1 1 1 4 Razem 1 22 1 22 1 1 5 3 72 Plan wydatków na 218 r. Nazwa jednostki 421 424 427 43 Razem BO BZ SP Goniądz 22 1 1 22 Rozdz. 811 22 1 1 22 Gimnazjum 1 1 Przedszkole 1 5 1 5 RAZEM 1 22 2 5 3 72 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: 122F1EF-5EA-4EA7-A2C5-8F44D3FF1C9. Podpisany Strona 31