UCHWAŁA NR LXIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018.

UCHWAŁA NR LXIII.860.2018 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 214 pkt 1 i 3, art. 217, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę 36.226.622,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę 4.767.800,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę 31.458.822,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 61.409.978,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 5.116.858,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 56.293.120,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się planowane przychody budżetu miasta o kwotę 25.183.356,-zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy na rok 2018 w kwocie 102.322.384,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu bankowego w kwocie 77.139.028,-zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 25.183.356,-zł. 2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 119.913.861,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 17.591.477,-zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,-zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 77.139.028,-zł; 3) spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 17.591.477,-zł. ; 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130. 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018 i 105.2018.

5) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 9) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 2

załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność -10 853 329 60004 Lokalny transport zbiorowy -10 938 408 6257 6667 6669 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych DG -25 183 356 DG 12 364 560 DG 1 880 388 60095 Pozostała działalność 85 079 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 85 079 700 Gospodarka mieszkaniowa 350 423 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 350 423 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych DG 350 423 758 Różne rozliczenia 16 338 794 75814 Różne rozliczenia finansowe 16 338 794 0920 Wpływy z pozostałych odsetek DF 172 718 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF 16 166 076 801 Oświata i wychowanie 4 162 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4 162 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO 4 162 852 Pomoc społeczna 1 504 962 85295 Pozostała działalność 1 504 962 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 1 504 962 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 130 162 85395 Pozostała działalność 130 162 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO 130 162 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 909 896 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 714 234 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 637 695 3

Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 76 539 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 573 893 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 2 573 893 90095 Pozostała działalność 5 621 769 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 3 798 724 DI 1 823 045 926 Kultura fizyczna 100 811 92604 Instytucje kultury fizycznej 100 811 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK 95 210 SK 5 601 020 Leśnictwo 33 000 02001 Gospodarka leśna 33 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DG 33 000 600 Transport i łączność 11 467 795 60015 6257 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 11 467 795 DI 11 467 795 801 Oświata i wychowanie 24 900 80120 Licea ogólnokształcące 8 588 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO 8 588 80130 Szkoły zawodowe 16 312 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności WO 16 312 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 302 047 85395 Pozostała działalność 4 302 047 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem WO 3 921 018 4

Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem WO 381 029 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 912 999 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 912 999 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem DI 3 912 999 Razem 36 226 622 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 5

załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność 19 127 932 60004 Lokalny transport zbiorowy 14 244 948 6217 6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 12 364 560 DG 1 880 388 60016 Drogi publiczne gminne 2 491 668 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI 2 491 668 60017 Drogi wewnętrzne 1 660 389 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI 1 660 389 60095 Pozostała działalność 730 927 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 330 848 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 85 079 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 315 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 327 365 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 327 365 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 1 327 365 758 Różne rozliczenia -6 610 913 75818 Rezerwy ogólne i celowe -6 610 913 4810 Rezerwy DF -410 913 Rezerwa ogólna -100 000 Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych -310 913 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne DF -6 200 000 Rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta -6 000 000-200 000 801 Oświata i wychowanie 1 900 860 80101 Szkoły podstawowe 530 440 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI,WO 530 440 80195 Pozostała działalność 1 370 420 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 1 370 420 851 Ochrona zdrowia 80 000 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO 246 000 6

Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO -446 000 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO 200 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO 80 000 852 Pomoc społeczna 2 678 274 85203 Ośrodki wsparcia 375 000 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO 375 000 85295 Pozostała działalność 2 303 274 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI,WO -30 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 1 504 962 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 828 312 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 526 282 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 775 269 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 637 695 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 137 574 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 529 893 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 302 000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 2 573 893 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 454 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 1 200 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 215 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 215 000 90095 Pozostała działalność 6 006 120 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DD,DI -82 919 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 3 798 724 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 2 290 315 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących SK 100 000 92118 Muzea 20 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK 20 000 92195 Pozostała działalność 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 200 000 7

Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 926 Kultura fizyczna 700 811 92604 Instytucje kultury fizycznej 500 811 4177 Wynagrodzenia bezosobowe SK 28 191 4179 Wynagrodzenia bezosobowe SK 4 976 4217 Zakup materiałów i wyposażenia SK 18 146 4219 Zakup materiałów i wyposażenia SK 3 203 4300 Zakup usług pozostałych SK -11 202 4307 Zakup usług pozostałych SK 48 303 4309 Zakup usług pozostałych SK 8 524 4437 Różne opłaty i składki SK 570 4439 Różne opłaty i składki SK 100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 400 000 92695 Pozostała działalność 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 200 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 020 Leśnictwo -7 000 02001 Gospodarka leśna -7 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych DG -7 000 600 Transport i łączność 21 298 408 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 21 298 408 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 5 963 202 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 11 467 795 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 3 867 411 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 612 960 85395 Pozostała działalność 4 612 960 3247 Stypendia dla uczniów WO 63 750 3249 Stypendia dla uczniów WO 11 250 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 63 652 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 11 232 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 34 289 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 6 051 4127 Składki na Fundusz Pracy WO 9 206 4129 Składki na Fundusz Pracy WO 1 625 4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 132 337 4179 Wynagrodzenia bezosobowe WO 23 353 4217 Zakup materiałów i wyposażenia WO 184 957 4219 Zakup materiałów i wyposażenia WO 32 639 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 1 383 391 8

Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 244 128 4287 Zakup usług zdrowotnych WO 17 128 4289 Zakup usług zdrowotnych WO 3 022 4307 Zakup usług pozostałych WO 2 032 308 4309 Zakup usług pozostałych WO 358 642 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 454 999 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 454 999 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 3 912 999 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 542 000 Razem 61 409 978 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 9

załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Treść k.o. Zmiana PRZYCHODY 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy DF 25 183 356 Razem: 25 183 356 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 10

Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 4 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 Uwagi I.60015.3 60015 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) UM 2016-2018 13 292 660 10 689 457 I.60015.4 60015 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM 2010-2018 41 433 928 33 280 958 I.60015.5 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 2018 467 120 467 120 11.880.000 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 26.273.239 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I.60015.7 60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego UM 2018 3 736 000 3 736 000 I.60016.5 60016 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin KZG 2015-2018 1 585 890 1 081 668 I.60016.9 60016 Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza UM 2017-2018 1 126 990 1 000 000 I.60016.10 60016 Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem UM 2018 200 000 200 000 I.60016.11 60016 Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym UM 2018 200 000 200 000 I.60016.12 60016 Przebudowa ul. Ludowej UM 2018 200 000 200 000 I.60017.7 60017 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin KZG 2016-2018 1 665 000 354 389 I.60017.8 60017 Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej UM 2018 200 000 200 000 I.60017.9 60017 Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48) UM 2018 200 000 200 000 I.60017.10 60017 Budowa parkingu na os. Na Olimpie UM 2018 200 000 200 000 I.60017.11 60017 Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza UM 2018 706 000 706 000 I.60095.1 60095 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM 2013-2018 37 285 431 32 133 833 30.383.250 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I.60095.4 60095 Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej UM 2017-2018 155 202 130 848 I.60095.5 60095 Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusałki) UM 2018 200 000 200 000 I.70001.3 70001 Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze ZGM 2016-2018 4 412 800 327 365 I.70001.4 70001 Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27 ZGM 2018 1 000 000 1 000 000 I.70001.5 70001 Zmiana systemu ogrzewania lokalu komunalnego w budynku przy ul. 1 Maja 21/1a ZGM 2018 17 200 17 200 I.70095.1 70095 Program Mieszkanie plus UM 2018 330 000 330 000 I.80101.2 80101 Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 UM 2016-2018 343 970 330 440 I.80101.3 80101 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV UM 2018 200 000 200 000 I.80101.4 80101 Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Ekologicznych ZSEkol 2017-2018 382 469 214 205 I.80195.1 80195 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM 2016-2018 9 133 226 8 880 215 6.010.051 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I.85117.1 85117 Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM 2017-2018 300 000 200 000 I.85295.1 85295 I.85407.1 85407 I.90001.2 90001 I.90004.2 90004 I.90004.9 90004 I.90004.10 90004 Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego UM 2016-2018 7 711 596 7 640 256 UM 2017-2018 11 416 431 7 182 109 UM 2016-2018 1 107 000 775 269 UM 2015-2018 12 072 353 8 211 401 UM 2018 200 000 200 000 ZGM 2018 200 000 200 000 4.889.233 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 10.000.250 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 996.300 zł - dotacja z POPT 2014-2020 9.856.295 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 11

Lp. Rozdział Zadanie Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 Uwagi I.90004.11 90004 Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" ZGM 2018 200 000 200 000 I.90004.12 90004 Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej ZGM 2018 200 000 200 000 I.90004.13 90004 Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11) ZGM 2018 200 000 200 000 I.90004.14 90004 Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater ZGM 2018 200 000 200 000 I.90004.15 90004 Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423) ZGM 2018 200 000 200 000 I.90015.1 90015 Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin UM 2018 45 000 45 000 I.90015.9 90015 Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej UM 2018 200 000 200 000 I.90095.5 90095 I.90095.6 90095 I.90095.7 90095 I.90095.10 90095 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM 2017-2018 0 0 UM 2016-2018 4 428 732 4 000 000 UM 2016-2018 7 498 110 6 930 120 UM 2017-2018 39 904 313 37 556 373 2.392.971 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 4.016.915 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 5.841.080 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 28.235.294 zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) I.90095.11 90095 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej UM 2014-2018 745 893 200 000 I.92195.1 92195 Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy UM 2018 200 000 200 000 I.92604.2 92604 I.92604.3 92604 Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej MOSiR 2017-2018 840 000 353 750 MOSiR 2018 200 000 200 000 I.92604.4 92604 Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej MOSiR 2018 200 000 200 000 I.92695.3 92695 Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia UM 2018 200 000 200 000 II.85505.1 85505 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Żłobku Miejskim nr 1 ŻM 1 2018 31 000 31 000 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 12

załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018 Treść Poz. Kwota I. DOCHODY 01 1 057 517 117 Dochody bieżące Dochody majątkowe 02 755 161 398 03 302 355 719 II. PRZYCHODY 04 119 913 861 Kredyty i pożyczki w tym: wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Inne (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) OGÓŁEM (I + II) 05 94 730 505 06 07 25 183 356 08 1 177 430 978 III. WYDATKI 09 1 159 839 501 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 10 700 769 116 11 459 070 385 IV. ROZCHODY 12 17 591 477 Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Inne w tym: zaciągniętych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM (III + IV) 13 17 591 477 14 15 16 1 177 430 978 V. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) 17-102 322 384 NADWYŻKA operacyjna 18 54 392 282 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 13

załącznik nr 6 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem -1 023 106 259 537 867 23 723 586 191 581 951 264 521 351 72 939 400 32 067 600 191 581 951 0-6 006 590 258 514 761 2 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004-1 023 406 223 017 035 17 544 719 188 867 386 224 680 386 35 813 000 21 422 000 188 867 386 0-2 686 757 221 993 629 3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 300 36 520 832 6 178 867 2 714 565 39 840 965 37 126 400 10 645 600 2 714 565 0-3 319 833 36 521 132 3.1 700 70001 300 33 271 732 5 026 167 1 514 565 36 591 865 35 077 300 9 739 000 1 514 565-3 319 833 3.2 900 90002 0 864 100 0 0 864 100 864 100 472 100 0 0 3.3 900 90004 0 2 385 000 1 152 700 1 200 000 2 385 000 1 185 000 434 500 1 200 000 0 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 14

załącznik nr 7 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 60004 6217 6219 700 70001 6210 801 80104 2540 851 85117 2360 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 151 811 020 151 811 020 37 056 366 37 056 366 1 514 565 1 514 565 5 981 340 5 981 340 246 000 246 000 6190 851 85154 2360 852 85203 2360 900 90004 6210 921 92108 2710 921 92118 2480 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 200 000 200 000 1 807 082 1 807 082 375 000 375 000 1 200 000 1 200 000 100 000 100 000 1 670 300 1 670 300 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 15

załącznik nr 8 do uchwały nr LXIII.860.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 stycznia 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Lp. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 Projekt Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: Wydatki bieżące w latach ubiegłych 2018 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych 2018 1 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM 60015 2010-2018 41 433 928 0 0 8 152 970 33 280 958 - środki unijne RPO 26 273 239 4 776 355 21 496 884 - środki krajowe Lubuskie 8 981 262 1 614 570 7 366 692 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 6 179 427 1 762 045 4 417 382 2 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) UM 60015 2016-2018 13 292 660 0 0 2 603 203 10 689 457 - środki unijne RPO 11 880 000 2 142 228 9 737 772 - środki krajowe Lubuskie 1 319 797 378 112 941 685 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 92 863 82 863 10 000 3 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM 60095 2013-2018 37 285 431 0 0 5 151 598 32 133 833 9 13 - środki unijne RPO 30 383 250 3 117 738 27 265 512 - środki krajowe Lubuskie 5 561 695 743 374 4 818 321 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 1 340 486 1 290 486 50 000 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM 80195 2017-2018 9 133 226 0 0 253 011 8 880 215 - środki unijne RPO 6 010 051 22 140 5 987 911 - środki krajowe Lubuskie 1 511 884 0 1 511 884 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 1 611 291 230 871 1 380 420 Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze UM 85295 2016-2018 7 711 596 0 0 71 340 7 640 256 - środki unijne RPO 4 889 233 0 4 889 233 - środki krajowe Lubuskie 2 691 023 0 2 691 023 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 131 340 71 340 60 000 14 Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze UM 85407 2017-2018 11 416 431 0 0 4 234 322 7 182 109 - środki unijne RPO 10 000 250 3 599 173 6 401 077 - środki krajowe Lubuskie 1 406 221 635 149 771 072 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 9 960 0 9 960 16 Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze UM 90004 2015-2018 12 072 353 0 0 3 860 952 8 211 401 - środki unijne RPO 9 856 295 3 005 620 6 850 675 - środki krajowe Lubuskie 1 739 130 530 404 1 208 726 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 476 928 324 928 152 000 17 Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM 90095 2016-2018 7 498 110 0 0 567 990 6 930 120 - środki unijne RPO 5 841 080 0 5 841 080 - środki krajowe Lubuskie 1 464 807 438 269 1 026 538 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 192 223 129 721 62 502 18 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM 90095 2017-2018 39 904 313 0 0 2 347 940 37 556 373 19 - środki unijne RPO 28 235 294 1 606 064 26 629 230 - środki krajowe Lubuskie 11 442 498 535 355 10 907 143 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 226 521 206 521 20 000 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III UM 90095 2017-2018 0 0 0 0 0 - środki unijne RPO 0 0 - środki krajowe Lubuskie 0 0 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 0 0 16

Lp. 20 Projekt Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM z tego: Wydatki bieżące w latach ubiegłych 2018 Wydatki majątkowe w latach ubiegłych UM 90095 2016-2018 4 428 732 0 0 428 732 4 000 000 2018 - środki unijne RPO 4 016 915 16 915 4 000 000 - środki krajowe Lubuskie 125 346 125 346 0 2020 (ZIT) - środki krajowe nieobjęte umową 286 471 286 471 0 21 Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM 90001 2016-2018 1 107 000 0 0 331 731 775 269 - środki unijne 846 855 209 160 637 695 POPT - środki krajowe 2014-2020 260 145 122 571 137 574 - środki krajowe nieobjęte umową 0 22 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych MOSiR 92604 2018 50 536 0 50 536 0 0 - środki unijne 42 955 42 955 EWT - środki krajowe 7 581 7 581 23 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci MOSiR 92604 2018 61 477 0 61 477 0 0 - środki unijne 52 255 52 255 EWT - środki krajowe 9 222 9 222 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY Marcin Bogusław Pabierowski 17

U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 61.409.978,-zł, dokonuje się w związku z: 1) otrzymaniem dofinansowania do poniższych projektów unijnych: a) 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dorosłych (EWT) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 45.482,-zł (dział 926, rozdz.92604 - dochody: środki unijne 2057-42.955, środki krajowe 2059-2.527; wydatki: 4177-12.590, 4179-741, 4217-8.303, 4219-489, 4307-21.777, 4309-1.280, 4437-285, 4439-17 [SK gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 926 rozdz.92604 z 4300 na 4179-1.481, 4219-977, 4309-2.563, 4439-33 (SK gmina) w kwocie 5.054,-zł. b) 2 Zimowy Polsko Niemiecki Turniej Tenisa dla dzieci (EWT) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 55.329,-zł (dział 926, rozdz.92604 - dochody: środki unijne 2057-52.255, środki krajowe 2059-3.074; wydatki: 4177-15.601, 4179-918, 4217-9.843, 4219-579, 4307-26.526, 4309-1.560, 4437-285, 4439-17 [SK gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 926 rozdz.92604 z 4300 na 4179-1.836, 4219-1.158, 4309-3.121, 4439-33 (SK gmina) w kwocie 6.148,-zł. c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT (RPO Lubuskie 2020) realizowany przez Urząd Miasta 4.302.047,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2057-3.921.018, środki krajowe 2059-381.029; wydatki: 3247-63.750, 3249-11.250, 4017-63.652, 4019-11.232, 4117-34.289, 4119-6.051, 4127-9.206, 4129-1.625, 4177-132.337, 4179-23.353, 4217-184.957, 4219-32.639, 4247-1.383.391, 4249-244.128, 4287-17.128, 4289-3.022, 4307-2.032.308, 4309-47.729 [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (DF gmina) do działu 853 rozdz.85395 4309 (WO powiat) w kwocie 310.913,-zł. 2) ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla poniższych zadań unijnych: a) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) 3.426.658,-zł (dział 600, rozdz.60015 - dochody: 6257-3.426.658; wydatki: 6057-3.426.658 [DI powiat]); b) Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi 8.041.137,-zł (dział 600, rozdz.60015 - dochody: 6257-8.041.137; wydatki: 6057-8.041.137 [DI powiat]); c) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 85.079,-zł (dział 600, rozdz.60095 - dochody: 6257-85.079; wydatki: 6057-85.079 [DI gmina]); d) Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze 1.504.962,-zł (dział 852, rozdz.85295 - dochody: 6257-1.504.962; wydatki: 6057-1.504.962 [DI gmina]); e) Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze" 3.912.999,-zł (dział 854, rozdz.85407 - dochody: 6257-3.912.999; wydatki: 6057-3.912.999 [DI powiat]); 18

f) Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF 714.234,-zł (dział 900, rozdz.90001 - dochody: 6258-637.695, 6259-76.539; wydatki: 6058-637.695, 6059-76.539 [DI gmina]; g) Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze" 2.573.893,-zł (dział 900, rozdz.90004 - dochody: 6257-2.573.893; wydatki: 6057-2.573.893 [DI gmina]); h) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra 7.499.980,-zł (dział 900, rozdz.90095 - dochody: 6257-5.676.935, 6259-1.823.045; wydatki: 6057-5.676.935, 6059-1.823.045 [DI gmina]); i) Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 500.000,-zł (dział 900, rozdz.90095 - dochody: 6257-500.000; wydatki: 6057-500.000 [DI gmina]); 3) otrzymaniem wpływów przez Urząd Miasta w łącznej kwocie 682.365,-zł: a) z odsetek od środków na rachunkach bankowych 172.718 zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 DF gmina); b) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji inwestycyjnych 350.423 zł (dział 700, rozdz. 70001, 6690-350.423 DG gmina); c) ze zwrotów niewykorzystanych dotacji bieżących 159.224 zł (dział 801, rozdz.80120, 2950-8.588, rozdz.80130, 2950-16.312, rozdz.80150, 2950-4.162; dział 853, rozdz.85395, 2950-130.162 WO gmina,powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 682.365,-zł przeznacza się na: - realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku przy ul. Plac Słowiański 9 w Zielonej Górze 327.365 zł (dział 700, rozdz.70001, 6210 DG gmina); - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie i aktywizację osób bezdomnych 355.000 zł (dział 852, rozdz.85203, 2360 WO gmina); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania powyższego zadania poprzez przeniesienie wydatków z działu 020 rozdz.02001 3030 do działu 852 rozdz.85203 2360 (DG,WO gmina,powiat) w kwocie 20.000,-zł. 4) otrzymaniem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 w łącznej kwocie 16.166.076 zł (dział 758, rozdz.75814, 6680 DF gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 16.166.076,-zł przeznacza się na kontynuację w roku 2018 realizacji poniższych zadań inwestycyjnych: - Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi 5.614.593 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050,6059 DI powiat); - Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) 167.120 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i płk. Witolda Pileckiego 3.736.000 zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); - Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 10+590 do km 10+870) 627.900 zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat); - Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej 252.018 zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina); - Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 209.270 zł (dział 801, rozdz.80101, 6050 DI gmina); 19

- Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze 878.312 zł (dział 852, rozdz.85295, 6050,6059 DI gmina); - Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze 542.000 zł (dział 854, rozdz.85407, 6059 DI powiat); - Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF 61.035 zł (dział 900, rozdz.90001, 6059 DI gmina); - Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze 556.000 zł (dział 900, rozdz.90004, 6050,6059 DI gmina); - Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra 450.771 zł (dział 900, rozdz.90095, 6050,6059 DI gmina); - Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra 2.100.000 zł (dział 900, rozdz.90095, 6059 DI gmina); - Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin 631.668 zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DG gmina); - Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin 339.389 zł (dział 600, rozdz.60017, 6050 DG gmina); 5) otrzymaniem środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 33.000,-zł (dział 020, rozdz.02001 - dochody: 2460; wydatki: 3030 [DG powiat]); 6) korektą dochodów i wydatków dotyczącą unijnego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III w kwocie 2.378.211,-zł (dział 900, rozdz.90095 - dochody: 6257-[-2.378.211]; wydatki: 6057-[-2.378.211] [DI gmina]); 7) zwrotem części niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację unijnego zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze w Miejskim Zakładzie Komunikacji w kwocie 14.244.948,-zł (dział 600, rozdz.60004, 6667-12.364.560, 6669-1.880.388 [DG gmina]); Powyższe środki w kwocie 14.244.948,-zł przeznacza się na realizację powyższego zadania w roku 2018 (dział 600, rozdz.60004, 6217-12.364.560, 6219-1.880.388 [DG gmina]). 2. Zmniejszenia w budżecie Miasta po stronie dochodów w dziale 600 rozdz.60004 6257 w kwocie 25.183.356,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku z koniecznością obniżenia w 2018 roku kwoty dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którą miasto planowało otrzymać na realizację unijnego zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (powyższe środki miasto otrzymało w roku 2017). W związku z powyższym część wydatków nieznajdująca pokrycia w zaplanowanych dochodach w kwocie 25.183.356 zł zostanie sfinansowanych z wolnych środków. 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 020 rozdz.02001 3030 do działu 921 rozdz.92118 2480 w kwocie 20.000,-zł (DG,SK gmina,powiat), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy; 20

2) w dziale 600 z rozdz.60015 6050 (z zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ) do rozdz.60095 6059 w kwocie 315.000,-zł (DI gmina, powiat), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ; 3) z działu 600 rozdz.60095 6050 (z zadania inwestycyjnego Budowa parkingu przy ul. Zdrojowej ) do działu 801 rozdz.80101 6050 w kwocie 121.170,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 ; 4) z działu 758 rozdz.75818 4810 (z rezerwy ogólnej) do działu 921 rozdz.92108 2710 w kwocie 100.000,-zł (DF,SK gmina) dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertów przez Filharmonię Zielonogórską; 5) z działu 758 rozdz.75818 6800 (z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych 6.000.000 zł i z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta 200.000 zł) do działu 600 rozdz.60016 6050, rozdz.60017 6050, rozdz.60095 6050, działu 700 rozdz.70001 6210, działu 801 rozdz.80101 6050, działu 900 rozdz.90004 6050,6210, rozdz.90015 6050, rozdz.90095, 6050, działu 921 rozdz.92195 6050, działu 926 rozdz.92604 6050, rozdz.92695 6050 w łącznej kwocie 6.200.000,-zł (DF,DG,DI,SK,WO gmina) dokonuje się w związku z potrzebą realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 : a) Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza 1.000.000,-zł; b) Modernizacja budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 27 1.000.000,-zł; c) Przebudowa ul. Leopolda Okulickiego wraz z parkingiem 200.000,-zł; d) Przebudowa nawierzchni dróg na os. Bajkowym 200.000,-zł; e) Przebudowa ul. Ludowej 200.000,-zł; f) Przebudowa nawierzchni ul. Figowej i ul. Bananowej 200.000,-zł; g) Budowa parkingu i chodnika na ul. Zachodniej (dz. nr 123/48) 200.000,-zł; h) Budowa parkingu na os. Na Olimpie 200.000,-zł; i) Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Obywatelską z ul. Źródlaną (wzdłuż ul. Rusałki) 200.000,-zł; j) Rewitalizacja terenu leśno-parkowego pomiędzy ul. Francuską a ul. Braci Gierymskich 200.000,-zł; k) Budowa oświetlenia ul. Niebieskiej 200.000,-zł; l) Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej 200.000,-zł; m) Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia 200.000,-zł; n) Zagospodarowanie terenu (dz. nr 138/14) pomiędzy ul. Rydza Śmigłego a ul. Stefana Wyszyńskiego 200.000,-zł; o) Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" 200.000,-zł; p) Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Pszennej 200.000,-zł; q) Budowa ścieżki dydaktycznej na Chynowie (dz. nr 190/11) 200.000,-zł; r) Rekultywacja terenu stawów przy ul. J.Waszczyka/Os.Wygoda/E.Plater 200.000,-zł; 21

s) Zagospodarowanie terenu (parking) przy ul. Bułgarskiej (dz. nr 423) 200.000,-zł; t) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Władysława IV 200.000,-zł; u) Rekonstrukcja pomnika Winiarki Emmy 200.000,-zł; v) Rozbudowa bazy sportowej przy stadionie do futbolu amerykańskiego przy ul. Botanicznej 200.000,-zł; w) Budowa toru przeszkód dla dorosłych przy ul. Chmielnej 200.000,-zł; 6) w dziale 851 rozdz.85117 z 6050 (z zadania inwestycyjnego Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych ) na 2360 i 6190 w kwocie 446.000,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji powyższego zadania, które zostanie zlecone do wykonania organizacjom pożytku publicznego (wydatki bieżące 246.000 zł, wydatki inwestycyjne 200.000 zł); 7) z działu 852 rozdz.85295 6050 (z zadania inwestycyjnego Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 851 rozdz.85154 2360 w kwocie 80.000,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku ze zmianą formy realizacji powyższego zadania, które zostanie zlecone do wykonania organizacjom pożytku publicznego (wydatki bieżące 80.000 zł); 8) z działu 900 rozdz.90095 6050 (z zadania inwestycyjnego Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. ) do działu 600 rozdz.60016 6050 i rozdz.60017 6050 oraz do działu 900 rozdz.90015 6050 w kwocie 290.000,-zł (DD,DG,DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadań inwestycyjnych Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Nowy Kisielin (260.000 zł), Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Nowy Kisielin (15.000 zł) i Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Kiełpin (15.000 zł); 9) z działu 900 rozdz.90095 6050 i 6059 (z zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap III zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 801 rozdz.80195 6050 w kwocie 1.370.420,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II ; 10) z działu 900 rozdz.90095 6059 (z zadania inwestycyjnego Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ) do działu 600 rozdz.60017 6050 w kwocie 706.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza. 4. Wraz ze zmniejszeniem dochodów w budżecie miasta na rok 2018 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 25.183.356,-zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększa się wysokość planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków o kwotę 25.183.356,-zł. 5. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2018, załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 22