UCHWAŁA NR LXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI i LXVII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik nr 1 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DI Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości DR Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem DR Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych DF Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek DF Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DF DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO Szkoły artystyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI Gospodarka odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień DG Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI Schroniska dla zwierząt Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności DG Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOCHODY - POWIAT - WŁASNE DD Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI Oświata i wychowanie Technika Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z różnych dochodów WO Licea ogólnokształcące Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WO Wpływy z usług WO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 3

4 załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DI Zakup materiałów i wyposażenia DI Zakup usług remontowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń DO Wynagrodzenia osobowe pracowników DF Składki na ubezpieczenia społeczne DF Składki na Fundusz Pracy DF Zakup materiałów i wyposażenia DO,DP Zakup usług pozostałych DP Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe DD Zakup usług pozostałych DD,DP Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne DF Rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia WO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych DR Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DP Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Zakup usług remontowych DI Zakup usług pozostałych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DG Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji DG Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracowników DG Składki na ubezpieczenia społeczne DG Składki na Fundusz Pracy DG Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych DG Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe DD Wynagrodzenia bezosobowe DD Nagrody konkursowe DD Nagrody konkursowe DD Zakup usług pozostałych DD Zakup usług pozostałych DD Różne opłaty i składki DD Różne opłaty i składki DD 29 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Oświata i wychowanie Technika Zakup materiałów i wyposażenia WO Licea ogólnokształcące Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 6

7 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 3 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie I Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) UM I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I I Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin UM KZG UM I Dokumentacje budowlane (drogi gminne) UM I Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza UM I Budowa ul. Chynowskiej UM I Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa UM I Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze UM I I Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) UM UM I Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym UM I I I I I I I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach komunalnych Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "pod Hubą" Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze Zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem Pod Hubą UM UM UM UM ZGM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z POPT zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) ZGM zł - dotacja z EWT ZGM I Modernizacja placu zabaw przy ul. Lechitów UM I I Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. Dzikiej Ochli, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia Zagospodarowanie terenu na Ogród Zmysłów przy ul. Chmielnej Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe UM UM I Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep UM I Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa UM I Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich UM Uwagi 7

8 Lp. Rozdział Zadanie I Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież" UM I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM I Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej UM I Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim UM II Zakup traktora-kosiarki w Zespole Edukacyjnym nr 7 ZE II Wydatki związane z doposażeniem świetlic na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego UM fundusz sołecki II Zakup sprzętu i wyposażenia do obiektów MOSiR MOSiR III Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe UM Uwagi IV Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym UM ZZUM PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 8

9 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 9

10 załącznik nr 5 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 10

11 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 6 do uchwały nr LXIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2018 r. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 Lp Projekt Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) Okres z tego: Jednostka realizująca Rozdział realizacji WYDATKI Wydatki bieżące Wydatki majątkowe RAZEM w latach w latach Program ubiegłych ubiegłych UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF UM środki unijne środki krajowe POPT środki krajowe nieobjęte umową Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze ZGM środki unijne EWT - środki krajowe Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll UM środki unijne EWT - środki krajowe PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 11

12 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki: Lp. Jednostka Dochody Wydatki 1 Szkoła Podstawowa nr 1 2 Szkoła Podstawowa nr 15 3 Zespół Edukacyjny nr 1 4 VI Liceum Ogólnokształcące zł rozdz , 0960 z różnych opłat i darowizny zł rozdz , 0950 z wynajmu i odszkodowania zł rozdz z różnych dochodów zł rozdz z wynajmu zł rozdz , 4300 zakup materiałów i wyposażenia, organizacja przeglądów teatralnych zł rozdz , 4260, 4270 zakup materiałów i wyposażenia, energii, naprawa szkody zł rozdz , 4300 organizacja wyjazdu uczniów na Światowy Dzień Liczby Pi zł rozdz , 4260, 4270 zakup materiałów dydaktycznych, energii, remont pomieszczeń 5 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia 980 zł rozdz z wynajmu 980 zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia 6 Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego zł rozdz , 0970; rozdz z wynajmu, różnych dochodów; ze świadczonych usług zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia 7 Centrum Usług Opiekuńczych zł rozdz z darowizny zł rozdz doposażenie Ośrodka Terapii Zajęciowej Arkadia 2) otrzymaniem dofinansowania do projektu unijnego Polsko-niemiecki obóz tańca rock'n'roll (EWT) realizowanego przez Urząd Miasta ,-zł (dział 926, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , [DD gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 926 rozdz , , , (DD gmina) w łącznej kwocie 7.529,-zł. 3) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polskoniemieckich programów w poniższych jednostkach: a) Zespół Edukacyjny nr 2 w kwocie 660,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2704; wydatki: 4304 [WO gmina]); 12

13 b) Zespół Szkół Ekonomicznych w kwocie 1.085,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2704; wydatki: 4304 [WO powiat]); 4) otrzymaniem środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z roku 2017 w łącznej kwocie ,-zł (dział 758, rozdz.75814, , DF gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na kontynuację w roku 2018 realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych: a) Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat), b) Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Kiełpin zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat; poprzednia nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1053F ), c) Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat; poprzednie nazwy zadań: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Drzonków, Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Sucha, Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) ), d) Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat), e) Remont ul. Migdałowej i Remont przejścia dla pieszych - ul. Zdrojowa zł (dział 600, rozdz.60016, 4270 DI gmina), f) Dokumentacje budowlane (drogi gminne) zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina; poprzednia nazwa zadania: Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków ), g) Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina; poprzednie nazwy zadań: Przebudowa ul. Budowlanej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza ), h) Budowa ul. Chynowskiej zł (dział 600, rozdz.60016, 6050 DI gmina), i) Budowa ul. Jeżynowa, Borówkowa, Waniliowa, Pomarańczowa, Oliwkowa, Kolorowa, Złota, Tęczowa zł (dział 600, rozdz.60017, 6050 DI gmina), j) Zakup oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania i Remont miejsc parkingowych przy ul. Partyzantów zł (dział 600, rozdz.60095, , DI gmina), k) Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), l) Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), m) Budowa parkingu przy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze zł (dział 600, rozdz.60095, 6050 DI gmina), n) Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla) zł (dział 801, rozdz.80101, 6050 DI gmina), o) Budowa stołówki w III Liceum Ogólnokształcącym zł (dział 801, rozdz.80120, 6050 DI powiat), p) Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), q) Budowa ścieżki zdrowia na terenie tzw. Dzikiej Ochli, oczyszczenie stawu, budowa oświetlenia zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), 13

14 r) Zagospodarowanie terenu na Ogród Zmysłów przy ul. Chmielnej zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina), s) Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Przylep zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), t) Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Krępa zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), u) Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich zł (dział 900, rozdz.90015, 6050 DI gmina), v) Remont nawierzchni na działce nr 433/8 przy ul. Armii Ludowej zł (dział 900, rozdz.90095, 4270 DI gmina), w) Budowa w mieście Domu Wielopokoleniowego dla osób starszych i młodzieży "Mądrzy Seniorzy i Dobra Młodzież" zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina), x) Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina; poprzednia nazwa zadania: Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ), y) Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina), z) Budowa małej fontanny w Parku Piastowskim zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); 5) planowanym otrzymaniem wpływów ze sprzedaży działek położonych m.in na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Strefy Aktywności Gospodarczej w kwocie ,-zł (dział 700, rozdz.70005, 0770 DR gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów likwidacji magazynu odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Przylepie (dział 900, rozdz.90002, 4300 DR gmina); 6) otrzymaniem wpływów przez Urząd Miasta w łącznej kwocie ,-zł, z tego: a) z kar umownych za niewłaściwe wykonanie przedmiotu zamówienia zł (dział 600, rozdz.60015, ; dział 900, rozdz.90001, , rozdz.90004, DI gmina,powiat); b) ze sprzedaży materiałów z rozbiórki dróg zł (dział 600, rozdz.60095, 0870 DI gmina); c) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zł (dział 700, rozdz.70005, 0550 DR gmina); d) z odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 DF gmina); e) z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zł (dział 756, rozdz.75621, 0020 DF gmina); f) ze zwrotów kosztów egzekucyjnych zł (dział 900, rozdz.90002, 0640 DG gmina); g) ze zwrotu dotacji pobranej na utrzymanie schroniska dla zwierząt zł (dział 900, rozdz.90013, 2950 DG gmina). Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na: a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) zł (dział 600, rozdz.60015, 6050 DI powiat); 14

15 b) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rdzeniu MOF zł (dział 900, rozdz.90001, 6050 DI gmina); c) dofinansowanie zadania inwestycyjnego Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze zł (dział 900, rozdz.90004, 6050 DI gmina); d) zatrudnienie od 1 sierpnia dwunastu pracowników do obsługi monitoringu miejskiego, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu i terenu na potrzeby Wydziału Komunikacji zł (dział 750, rozdz.75023, , , , , DF,DO,DP gmina); e) promocję miasta zł (dział 750, rozdz.75075, , DD,DP gmina); f) wspieranie rozwoju terenów zielonych na terenie miasta zł (dział 900, rozdz.90004, 2360 DP gmina); g) dofinansowanie unijnego zadania inwestycyjnego Przyrodnicza edukacja w zakresie zoologii i botaniki w Cottbus i Zielonej Górze zł (dział 900, rozdz.90004, 6219 DG gmina); h) realizację zadania Doposażenie piwnicy winiarskiej na Wzgórzu Winnym przez spółkę Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich zł (dział 921, rozdz.92195, 6010 DG gmina); i) zatrudnienie trzech osób w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym zł (dział 921, rozdz.92109, , , , ; dział 926, rozdz , , , , DG gmina). 2. Przeniesienia dochodów z działu 900 rozdz do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację zadania unijnego Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra oraz uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań unijnych Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra ( zł) i Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II ( zł). 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 750 rozdz do działu 600 rozdz w kwocie 6.800,-zł (DI,DO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu odzieży służbowej dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania; 2) z działu 758 rozdz (z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalno-rentowych dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta) do działu 921 rozdz w kwocie ,-zł (DF,SK gmina) dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy; 3) z działu 758 rozdz (z rezerwy celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych miasta) do działu 851 rozdz w kwocie ,-zł (DF,WO gmina) dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla 15

16 Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (dotyczy zakupu głowic kardiologicznych kompatybilnych z aparatem USG do oceny serca u dzieci); 4) z działu 900 rozdz do działu 600 rozdz w kwocie ,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością wykonania remontu chodnika na ulicach Aleja Słowackiego i Balladyny. 4. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 16