Uchwała Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Uchwała Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 64 296 961,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 56 943 931,00 zł, b) majątkowe w kwocie 7 353 030,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 73 877 406,00 zł z tego: a) bieżące w kwocie 50 085 354,00 zł b) majątkowe w kwocie 23 792 052,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 2. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 580 445,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 12 421 559,00 zł z tytułu: a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9 580 445,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu, b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 2 841 114,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 841 114,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 1

4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł, 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5. 6. 1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 111 500,00 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8. 2. Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9. 3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10. 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 896 442,48 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie 339 180,64 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 9. 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 235 323,00 zł, 2) innych podmiotów w wysokości 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 580 445,00 zł, Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 2

Upoważnia się Wójta Gminy do: 12. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki Jolanta Bąk Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 1 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem w zł 1 2 3 4 5 dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500,00 01095 Pozostała działalność 1 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 600 Transport i łączność 34 565,00 60016 Drogi publiczne gminne 34 565,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 34 565,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 381,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 381,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 481,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 900,00 750 Administracja publiczna 59 434,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 434,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 404,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 936,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 936,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 936,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 4

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 378 259,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 527,00 75615 75616 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 30 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 527,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 549 600,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 600,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 32 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 290 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 780 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 490 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 480 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 470 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 14 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 520 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 350 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 145 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 498 132,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 348 132,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 758 Różne rozliczenia 12 443 546,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 333 546,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 333 546,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 110 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 000,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 5

801 Oświata i wychowanie 1 563 110,00 80101 Szkoły podstawowe 14 200,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 14 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 537 900,00 0830 Wpływy z usług 90 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 447 900,00 80104 Przedszkola 460 560,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 40 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 120 560,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 450,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 70 000,00 0830 Wpływy z usług 480 450,00 852 Pomoc społeczna 447 700,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 200,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 5 800,00 29 400,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 15 000,00 85216 Zasiłki stałe 240 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 240 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 101 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 50 000,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 6

855 Rodzina 15 862 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 11 677 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 11 677 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 185 000,00 2010 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 150 000,00 20 000,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 131 500,00 90002 Gospodarka odpadami 1 111 500,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 100 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 926 Kultura fizyczna 4 000,00 92601 Obiekty sportowe 4 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 Dochody bieżące razem 56 943 931,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 7

Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 739 274,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 739 274,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 739 274,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 127 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 70095 Pozostała działalność 927 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 927 000,00 758 Różne rozliczenia 120 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 120 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 120 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 366 756,00 90095 Pozostała działalność 4 366 756,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 366 756,00 Dochody majątkowe razem 7 353 030,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 106 030,00 Dochody ogółem: 64 296 961,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 106 030,00 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 8

Dział Tabela nr 2 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 ro Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Rolnictwo i łowiectwo 7 459 493 39 193 0 0 0 13 193 0 7 420 300 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 7 440 493 20 193 0 0 0 13 193 0 7 420 300 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 6 825 6 825 0 0 0 6 825 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 6 368 6 368 0 0 0 6 368 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 359 600 0 0 0 0 0 0 359 600 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 2 985 000 0 0 0 0 0 0 2 985 000 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6217 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 1 739 274 0 0 0 0 0 0 1 739 274 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6219 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 2 236 426 0 0 0 0 0 0 2 236 426 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1030 Izby rolnicze 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 6 105 930 Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok Wydatki bieżące 1 168 000 0 0 0 0 0 4 937 930 60011 Drogi publiczne krajowe 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500 500 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 243 000 3 000 0 0 0 0 0 240 000 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 0 0 0 0 0 40 000 Z tego z tego: obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 porozumień między jst 60016 Drogi publiczne gminne 5 858 430 1 160 500 0 0 0 0 0 4 697 930 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 447 500 447 500 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 651 000 651 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 497 930 0 0 0 0 0 0 4 497 930 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i 6610 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 porozumień między jst 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 625 300 280 300 0 0 0 0 0 2 345 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 355 300 280 300 0 0 0 0 0 75 000 4300 Zakup usług pozostałych 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300 300 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz. 125 000 125 000 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych 75 000 0 0 0 0 0 0 75 000 70095 Pozostała działalność 2 270 000 0 0 0 0 0 0 2 270 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 270 000 0 0 0 0 0 0 2 270 000 710 Działalność usługowa 155 530 Wydatki bieżące 135 000 0 0 0 0 0 20 530 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 135 000 135 000 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 20 530 0 0 0 0 0 0 20 530 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 20 530 0 0 0 0 0 0 20 530 podstawie porozumień 720 Informatyka 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 72095 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 dotacje na zadania bieżące Z tego z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 10

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 000 47 000 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 5 029 531 5 004 531 3 919 420 0 239 780 0 0 25 000 75011 Urzędy wojewódzkie 256 004 256 004 250 104 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 700 198 700 198 700 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 600 34 600 34 600 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 804 4 804 4 804 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 900 900 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 400 145 400 0 0 110 400 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 400 110 400 0 0 110 400 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 981 600 3 956 600 3 301 000 0 8 000 0 0 25 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 406 000 2 406 000 2 406 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 000 179 000 179 000 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 132 000 132 000 132 000 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 446 000 446 000 446 000 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 000 52 000 52 000 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 000 86 000 86 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 000 165 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 11

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4270 Zakup usług remontowych 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 230 000 230 000 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 38 000 38 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 000 49 000 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 414 527 414 527 368 316 0 1 380 0 0 0 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 380 1 380 0 0 1 380 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 930 253 930 253 930 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 500 19 500 19 500 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 146 53 146 53 146 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 700 6 700 6 700 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 040 35 040 35 040 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 890 25 890 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 520 520 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 520 520 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 050 2 050 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 480 4 480 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 12

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4410 Podróże służbowe krajowe 620 620 0 0 0 0 0 0 751 754 4430 Różne opłaty i składki 600 600 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 941 4 941 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 400 400 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 4 610 4 610 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 217 000 217 000 0 0 120 000 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000 120 000 0 0 120 000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000 27 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 936 2 936 1 436 0 0 0 0 0 sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 936 2 936 1 436 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 206 206 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 200 1 200 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 900 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 600 600 0 0 0 0 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 652 000 382 000 42 000 0 70 000 0 0 270 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 642 000 372 000 36 000 0 70 000 0 0 270 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000 70 000 0 0 70 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4300 Zakup usług pozostałych 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 18 000 18 000 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 270 000 0 0 0 0 0 0 270 000 75495 Pozostała działalność 10 000 10 000 6 000 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 190 000 190 000 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 190 000 190 000 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 190 000 190 000 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 21 442 078 Wydatki bieżące 20 930 580 14 424 877 900 000 858 448 0 0 511 498 80101 Szkoły podstawowe 11 680 131 11 172 133 8 871 780 0 537 582 0 0 507 998 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 527 782 527 782 0 0 527 782 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 9 800 9 800 0 0 9 800 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 797 297 6 797 297 6 797 297 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 545 223 545 223 545 223 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 323 486 1 323 486 1 323 486 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 188 774 188 774 188 774 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na PFRON 22 800 22 800 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000 17 000 17 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 474 220 474 220 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 34 500 34 500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 477 500 477 500 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 14

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4270 Zakup usług remontowych 84 370 84 370 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 120 8 120 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 193 077 193 077 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 370 14 370 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 870 870 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10 261 10 261 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 436 433 436 433 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 150 150 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 998 0 0 0 0 0 0 495 998 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 599 945 2 599 945 2 269 773 0 174 257 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 174 257 174 257 0 0 174 257 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 740 053 1 740 053 1 740 053 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 060 125 060 125 060 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 390 349 390 349 390 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 970 48 970 48 970 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 300 6 300 6 300 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600 16 600 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 440 1 440 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 700 5 700 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 275 121 275 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 700 700 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 2 811 410 2 811 410 592 420 900 000 36 990 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 900 000 900 000 0 900 000 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 15

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 14 15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 990 36 990 0 0 36 990 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 456 770 456 770 456 770 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 700 35 700 35 700 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 450 87 450 87 450 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500 12 500 12 500 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 390 21 390 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20 300 20 300 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 500 500 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 460 460 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 800 5 800 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 1 200 000 1 200 000 0 0 0 0 0 0 innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 650 650 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 000 31 000 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 200 200 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1 554 539 1 554 539 1 379 982 0 82 123 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 75 123 75 123 0 0 75 123 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 7 000 7 000 0 0 7 000 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020 912 1 020 912 1 020 912 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 570 122 570 122 570 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 982 206 982 206 982 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 518 29 518 29 518 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 300 2 300 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 700 700 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 16

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 240 1 240 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 850 6 850 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 370 370 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 380 380 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 230 230 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 194 60 194 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 150 150 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 1 020 1 020 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 682 830 682 830 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 682 830 682 830 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 82 750 82 750 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 450 1 450 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16 900 16 900 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 64 100 64 100 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 050 282 1 046 782 443 437 0 0 0 0 3 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 194 343 194 343 194 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 580 27 580 27 580 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 563 63 563 63 563 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 100 9 100 9 100 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400 12 400 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 534 450 534 450 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 18 900 18 900 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 570 570 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21 600 21 600 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 225 15 225 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 100 100 0 0 0 0 0 0 Z tego Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 17

Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 3 500 0 0 0 0 0 0 3 500 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 20 743 20 743 10 663 0 0 0 0 0 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 912 8 912 8 912 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 532 1 532 1 532 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 219 219 219 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 080 10 080 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 855 514 855 514 753 888 0 27 496 0 0 0 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 496 27 496 0 0 27 496 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 606 814 606 814 606 814 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 800 19 800 19 800 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 353 111 353 111 353 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 921 15 921 15 921 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 56 450 56 450 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 280 17 280 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania 80152 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego 103 934 103 934 102 934 0 0 0 0 0 gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 083 86 083 86 083 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 732 14 732 14 732 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 119 2 119 2 119 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 380 000 380 000 146 400 0 3 000 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 345 000 345 000 146 400 0 3 000 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 400 36 400 0 0 0 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych 300 300 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 154 000 154 000 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 100 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 800 800 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2 108 300 Wydatki bieżące 2 104 200 766 698 0 753 000 0 0 4 100 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 42 200 42 200 0 0 0 0 0 0 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 200 42 200 0 0 0 0 0 0 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 790 000 790 000 0 0 335 000 0 0 0 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 335 000 335 000 0 0 335 000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 15 000 15 000 0 0 15 000 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 270 000 270 000 0 0 270 000 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 270 000 270 000 0 0 270 000 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 791 400 787 300 703 498 0 3 000 0 0 4 100 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000 3 000 0 0 3 000 0 0 0 Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 19

Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 518 000 518 000 518 000 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 200 35 200 35 200 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 910 100 910 100 910 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 388 14 388 14 388 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 840 15 840 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650 1 650 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 31 150 31 150 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 270 7 270 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 210 3 210 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 270 3 270 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 672 10 672 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440 440 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 7 300 7 300 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 59 600 59 600 59 600 0 0 0 0 0 opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610 8 610 8 610 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 990 990 990 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 000 130 000 0 0 130 000 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 130 000 130 000 0 0 130 000 0 0 0 85295 Pozostała działalność 10 100 10 100 3 600 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600 3 600 3 600 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 550 550 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 950 950 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 496 010 496 010 410 686 0 29 351 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 446 150 446 150 410 686 0 19 351 0 0 0 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 20

wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 351 19 351 0 0 19 351 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 131 340 131 340 131 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 721 61 721 61 721 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 834 8 834 8 834 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200 2 200 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 913 13 913 0 0 0 0 0 0 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 860 39 860 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 39 860 39 860 0 0 0 0 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 10 000 10 000 0 0 10 000 0 0 0 855 Rodzina 16 207 081 16 207 081 619 453 0 15 471 345 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 11 776 090 11 776 090 216 045 0 11 501 845 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 11 501 845 11 501 845 0 0 11 501 845 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 800 167 800 167 800 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 730 12 730 12 730 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 090 31 090 31 090 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 425 4 425 4 425 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 828 4 828 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 51 000 51 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372 2 372 0 0 0 0 0 0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 276 500 4 276 500 355 323 0 3 869 500 0 0 0 Z tego z tego: Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 869 500 3 869 500 0 0 3 869 500 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 420 154 420 154 420 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 080 12 080 12 080 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 700 184 700 184 700 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 123 4 123 4 123 0 0 0 0 0 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 21

Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki bieżące obsługa składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 900 4300 Zakup usług pozostałych 21 000 21 000 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557 3 557 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 3 120 3 120 0 0 0 0 0 0 85503 Karta Dużej Rodziny 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 54 491 54 491 48 085 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 100 37 100 37 100 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 080 3 080 3 080 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 920 6 920 6 920 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 985 985 985 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 3 500 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186 1 186 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników 1 720 1 720 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 681 844 1 824 150 0 0 0 6 150 0 7 857 694 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 1 005 000 1 005 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 987 532 698 000 0 0 0 0 0 289 532 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 22

Z tego z tego: wydatki na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wynagrodzenia i dotacje na świadczenia na finansowane z Wydatki obsługa bieżące składki od nich zadania rzecz osób udziałem środków, o majątkowe długu naliczane bieżące fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4260 Zakup energii 380 000 380 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 260 000 260 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 289 532 0 0 0 0 0 0 289 532 90095 Pozostała działalność 7 639 312 121 150 0 0 0 6 150 0 7 518 162 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych 4 000 4 000 0 0 0 4 000 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 2 150 2 150 0 0 0 2 150 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 362 756 0 0 0 0 0 0 4 362 756 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 155 406 0 0 0 0 0 0 3 155 406 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 323 298 323 0 235 323 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63 000 63 000 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32 000 32 000 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 235 323 235 323 0 235 323 0 0 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 235 323 235 323 0 235 323 0 0 0 0 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 643 050 243 050 55 050 0 20 000 0 0 400 000 92601 Obiekty sportowe 475 650 75 650 21 650 0 0 0 0 400 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 650 1 650 1 650 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 43 400 43 400 33 400 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 Id: 82FDD30C-7E9A-4CD4-8219-BB219D4E8B92. Podpisany Strona 23