PREZYDENT MIASTA KIELCE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KIELCE ZA 217 ROK Kielce, marzec 218 r.
SPIS TREŚCI Strona Część I Informacje ogólne 1. Zmiany w budżecie Miasta... 4 2. Dochody budżetowe.. 6 2.1. Dochody bieżące.... 7 2.2. Dochody majątkowe.. 23 3. Wydatki budżetowe.. 25 3.1. Wydatki bieżące. 29 3.2. Wydatki majątkowe.. 31 4. Przychody budżetu... 35 5. Rozchody budżetu. 36 6. Kredyty, obligacje, pożyczki. 37 7. Wynik finansowy budżetu..... 38 8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych. 4 9. Samorządowe instytucje kultury... 41 Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów... 42 Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 117 Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce 125 Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p... 126 Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań... 145 Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym 159 Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody 16 Tabela Nr 2 Dochody według działów 161 Tabela Nr 3 i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł... 164 Tabela Nr 4 Wydatki według działów... 27 Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów... 21 1
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów. 276 Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 217r.. 291 Tabela Nr 8 Tabela Nr 9 Tabela Nr 1 Tabela Nr 11 Tabela Nr 12 Tabela Nr 13 Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 217 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.. 317 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 318 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.... 332 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.. 335 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 339 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.... 34 Tabela Nr 14 Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta 349 Tabela Nr 15 Tabela Nr 16 Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych... 35 Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 353 Tabela Nr 17 Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.. 376 Tabela Nr 18 Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. 377 Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 386 1. Wydział Budżetu... 388 2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego... 392 3. Wydział Podatków.. 399 4. Wydział Organizacyjny 41 5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji... 44 6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi..... 46 2
7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta... 48 8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa... 411 9. Wydział Inwestycji..... 413 1. Wydział Komunikacji..... 415 11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej... 417 12. Wydział Zarządzania Energią.... 42 13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 422 14. Wydział Mieszkalnictwa... 425 15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta. 427 16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.. 429 17. Wydział Zarządzania Należnościami.. 431 18. Wydział Księgowości Urzędu... 433 19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością..... 434 2. Miejski Zarząd Dróg... 435 21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie... 437 22. Zarząd Transportu Miejskiego... 445 23. Kielecki Park Technologiczny... 447 24. Miejski Zarząd Budynków... 449 25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji... 451 26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta..... 453 27. Miejski Urząd Pracy... 455 28. Straż Miejska..... 457 29. Centrum Kształcenia Praktycznego... 459 3. Geopark Kielce... 461 31. Wzgórze Zamkowe... 463 32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego... 465 3
Część I Informacje ogólne 1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA Budżet Miasta na 217 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 22 grudnia 216 r., w wysokości 1.351.652.898 zł. określał: dochody 1.28.132.147 zł przychody 143.52.751 zł wydatki 1.331.63.345 zł rozchody 2.589.553 zł Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 122.931.198 zł, planowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 15 uchwał oraz wydanych zostało 68 zarządzenia Prezydenta Miasta. W wyniku dokonanych zmian: zwiększono plan dochodów o kwotę 35.184.932 zł, do wysokości 1.243.317.79 zł z tego: plan dochodów bieżących zwiększono o 5,5, o kwotę 59.84.3 zł plan dochodów majątkowych zmniejszono o 18,9, o kwotę 23.899.71 zł zwiększono plan wydatków o kwotę 3.533.784 zł, do wysokości 1.334.597.129 zł z tego: plan wydatków bieżących zwiększono o 6,5, o kwotę 67.542.27 zł plan wydatków majątkowych zmniejszono o 22,3, o kwotę 64.8.423 zł zwiększono plan przychodów o kwotę 4.947.91 zł, do kwoty 148.467.842 zł zwiększono plan rozchodów o kwotę 36.398.471 zł, do kwoty 56.988.24 zł 4
5
2. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.226.759.211,77 zł, w 98,7 planu, w tym dochody: Gminy, na plan 952.573.376 zł zrealizowano w kwocie 936.565.43,8 zł, w 98,3, Powiatu, na plan 29.743.73 zł zrealizowano w kwocie 29.193.87,97 zł, w 99,8. i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3. Ogólna kwota dochodów obejmuje: dochody bieżące, które na plan 1.141.77.965 zł wykonano w kwocie 1.124.441.444,74 zł, 98,5 planu, dochody majątkowe, które na plan 12.239.114 zł wykonano w kwocie 12.317.767,3 zł, 1,1 planu. Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres: 6
2.1 Dochody bieżące dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.217r. 1.141.77.965 zł zrealizowano w kwocie 1.124.441.444,74 zł, w 98,5 planu, w tym: zł planu dochody Gminy 836.12.66,77 98,2 dochody Powiatu 288.338.837,97 99,7 dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco: zł planu 1. Dochody własne 595.827.816,36 98,3 2. Subwencja ogólna 274.461.467, 1,2 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 234.18.545,69 98, 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.17.21,92 98,4 5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. 9.646.543,26 86,5 6. Pozostałe dochody 3.316.861,51 85,8 7
2.1.1. Dochody własne dochodów własnych ogółem w 217r. wyniosło 595.827.816,36 zł, tj. 98,3 planu i było niższe od planowanych o kwotę 1.172.417,64 zł. W porównaniu do wykonania z 216r. nastąpił ich wzrost o 3,1, tj. o kwotę 17.81.845,72 zł. Wzrost dochodów w 217r. w porównaniu z 216 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o łączną kwotę 24.74.89,38 zł. Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 3.628.96,23 zł, wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew o 2.287.438,22 zł, a także z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączna kwotę 2.8.2,93 zł. Główne źródła dochodów własnych stanowią: 2.1.1.1 Podatki i opłaty dochodów z tytułu podatków i opłat, na koniec roku 217, wykonano w wysokości 191.179.172,53 zł, tj. o 4.387.83,47 zł mniej niż planowano. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek o 1.541.34,86 zł. Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Podatki i opłaty 192 72 477,39 189 17 9 195 566 256 191 179 172,53 97,8 99,2 w tym: podatek od nieruchomości 11 35 31,5 17 7 19 75 19 812 66,49 1,1 99,6 od osób prawnych 87 248 736,64 87 1 87 86 217 158,1 99,1 98,8 od osób fizycznych 23 56 564,86 2 6 22 75 23 595 52,48 13,7 12,3 opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 31 174 566,74 31 31 3 894 338,75 99,7 99,1 podatek od czynności cywilnoprawnych 11 88 53,22 11 5 14 12 866 148,7 91,9 19, od osób prawnych 964 316,36 1 3 2 76 299,91 92, 286,2 od osób fizycznych 1 843 736,86 1 5 11 1 15 848,79 91,9 93,2 podatek od środków transportowych 5 464 837,65 5 1 5 15 5 214 778,48 11,3 95,4 od osób prawnych 3 44 167,15 3 4 3 15 3 169 34,8 1,6 92,1 od osób fizycznych 2 24 67,5 1 7 2 2 45 473,68 12,3 11, 8
Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 589 32,41 4 5 4 592 4 659 496, 11,5 11,5 opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp. 4 71 336,63 4 4 4 88 19,58 12,2 1,4 opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3 99 72,69 4 188 4 688 3 99 562,77 85,1 12,1 opłata skarbowa 3 584 467,4 3 5 3 7 3 717 892,9 1,5 13,7 opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania 2 51 887,75 2 5 3 2 58 821,45 86, 13,2 opłata za zajęcie pasa drogowego 2 584 898,61 3 1 3 1 2 396 33,95 77,3 92,7 opłata cmentarna 2 1 2 1 1 872 18 89,2 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew 3 97 29,1 1 26 1 61 1 571 366,74 97,6 4,2 podatek od spadków i darowizn 1 394 91,77 1 5 1 75 1 84 885,85 62, 77,8 wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej 1 34 822,38 1 2 1 2 97 169,88 75,6 67,7 opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne 1 18 246,82 1 237 755 1 237 755 853 379,47 68,9 83,8 opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania 82 599,7 9 9 744 646,59 82,7 9,7 opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej 59 584,99 6 6 568 758,31 94,8 96,3 podatki opłacane w formie karty podatkowej 527 31,75 45 45 531 868,89 118,2 1,9 opłata targowa 33 75, 31 251 253 46, 11, 83,4 od osób prawnych 1 5 1 1 43 43, 41, od osób fizycznych 32 655, 3 25 252 976, 11,2 83,6 podatek rolny 229 122,26 229 28 5 218 3,85 14,6 95,1 od osób prawnych 5 86,53 5 5 5 5 395,6 17,9 92,1 od osób fizycznych 223 261,73 223 5 23 5 212 68,25 14,5 95,2 pozostałe opłaty 2 594 34,74 2 34 254 2 279 1 2 352 313,69 13,2 9,7 9
Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu: 1/ podatku od nieruchomości Dochody te wykonano w wysokości 19.812.66,49 zł, co stanowi 1,1 planu. Poziom wykonania w 217 roku stanowi 57,4 dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 18,4 wszystkich dochodów własnych. Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 28.61.895 zł, co stanowi 26, ogólnych wpływów z tego tytułu. W stosunku do wykonania 216 roku nastąpił ogólnie spadek wpływów tego podatku o łączną kwotę 492.641,1 zł, z tego: od osób prawnych spadek o 1.31.578,63 zł, od osób fizycznych wzrost o 538.937,62 zł. Wyższe wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w stosunku do wykonania 216 roku, spowodowane były głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków i oddanych do użytkowania nowych mieszkań, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Niższe wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku do wykonania 216r., spowodowane były poszerzeniem zakresu zwolnień ustawowych, poprzez przebudowę definicji infrastruktury kolejowej, a także zniesieniem solidarnej odpowiedzialności w przypadkach, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony od podatku. 2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 3.894.338,75 zł, tj. o 15.661,25 zł mniej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 216 nastąpił ich spadek o 28.227,99 zł. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 217 roku stanowi 16,2 dochodów z podatków i opłat ogółem. 3/ podatku od czynności cywilnoprawnych dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 12.866.148,7 zł, co stanowi 91,9 planu. W stosunku do wykonania w 216 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 1.58.95,48 zł, z tego: od osób prawnych wzrost o 1.795.983,55 zł, od osób fizycznych spadek o 737.888,7 zł, Powyższe było wynikiem większej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych. 1
4/ podatku od środków transportowych Dochody wykonano w wysokości 5.214.778,48 zł, co stanowi 11,3 planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 217 roku stanowi 2,7 dochodów z podatków i opłat ogółem. W stosunku do wykonania 216 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 25.59,17 zł, z tego: od osób prawnych spadek o 27.862,35 zł, od osób fizycznych wzrost o 2.83,18 zł. Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 216r. spowodowane były głównie spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów poza Gminę Kielce. Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 32.391.246,11 zł, co stanowi 17, ogółu tych dochodów. 2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT). wynoszący 276.626.636 zł, został wykonany w kwocie 275.746.921,6 zł, tj. w 99,7, co przedstawia kolejna tabela. Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Udziały we wpływach z podatku dochodowego 251 6 831,68 269 87 824 276 626 636 275 746 921,6 99,7 19,9 w tym: od osób fizycznych 238 732 522, 256 584 41 263 388 213 262 298 457, 99,6 19,9 od osób prawnych 12 274 39,68 12 53 423 13 238 423 13 448 464,6 11,6 19,6 Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 217r. i 216r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 24.74.89,38 zł, tj. o 9,9 w tym: od osób fizycznych o 23.565.935, zł, od osób prawnych o 1.174.154,38 zł. 11
2.1.1.3 Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 128.91.722,77 zł, tj. co stanowi 96,3 planu. W stosunku do wykonania 216r., nastąpił spadek o 5.396.938,8 zł. Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Pozostałe dochody własne 134 298 661,57 133 647 72 133 87 342 128 91 722,77 96,3 96, w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 34 33 45,81 35 32 125 814 3 675 39,58 95,5 89,4 wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB) 25 349 317,61 27 6 25 712 21 24 7 224,1 93,4 94,7 wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 15 632 477,74 16 469 265 16 125 342 15 53 715,4 96,3 99,3 wpływy z dywidendy spółek akcyjnych 6 54 335, 8 5 8 5 7 751 968,5 91,2 119,2 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM) 3 716 332, 4 1 5 342 878 6 181 623,86 115,7 166,3 czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media 5 438 28,42 5 415 6 415 6 18 353,76 95,2 112,3 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 4 125 21,95 3 293 75 4 793 75 3 455 761,35 72,1 83,8 wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową 2 988 35,76 3 66 372 3 146 372 3 16 518,86 98,7 14, wpływy z podziału zysku spółek komunalnych 5 5 1 6 2 8 2 8 1, 5,9 wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego 1 475 351,6 1 591 9 2 733 2 727 574,6 99,8 184,9 12
Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni 2 776 23,41 3 63 2 553 2 568 771,92 1,6 92,5 refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce 2 297 258,59 1 39 1 39 1 973 228,76 142, 85,9 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT) 6 563 626, 2 6 1 1 1 562 599,37 142,1 23,8 wpływy z dzierżawy terenu oraz udostepnienie nieruchomości gruntowej 1 49 882,4 2 115 1 715 1 324 267,22 77,2 88,8 zwrot przez najemców lokali kosztów za media oraz usługi telekomunikacyjne 1 18 11,2 1 12 1 12 1 296 846,8 115,8 19,9 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR) 1 622 46, 6 1 283 1 293 28,11 1,8 79,7 wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha" 1 144 71,7 1 362 234 1 362 234 1 225 86,94 89,9 17, wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 93 589,9 7 937 966 1 121 139,23 119,5 12,5 wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne 1 8 461,33 1 57 952 1 26 22,1 17,8 11,8 podatek naliczony VAT podlegającego odliczeniu w roku budżetowym /dotyczy MZB/ 697 697 988 64,3 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK) 43 717, 1 954 982 1 354 982 861 484,61 63,6 213,4 wpływy z tytułu usługi hotelowej 69 74,97 74 63 643 388,97 12,1 93,1 13
Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD) 531 724, 2 5 1 49 193 586 934,9 55,9 11,4 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 622 828,26 4 4 496 92,32 124,2 79,8 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 424 229,6 7 7 464 58,22 66,4 19,5 odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 315 952,17 2 2 2 923,4 1,5 63,6 pozostałe 7 262 619,68 5 969 199 8 667 94, 8 922 451,39 12,9 122,9 Największy udział w tej grupie dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Łącznie te dochody wynoszą 7.213.248,99 zł i stanowią 54,5 ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta. W porównaniu do wykonania w 216r. nastąpił spadek o 5.396.938,8 zł, który wynika głównie ze spadku dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o 3.628.96,23 zł oraz zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączna kwotę 2.8.2,93 zł. Natomiast największy wzrost w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 216r. o kwotę 1.247.633,5 zł, nastąpił z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych. 2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych Na dzień 31.12.217r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb27s z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą 78.681.685,98 zł i w porównaniu do 216r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 2.922.266,49 zł. 14
Na koniec 217 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem 2.159.3,4 zł, w tym za lokale mieszkalne 17.6.183,95 zł, a za lokale użytkowe 2.558.846,45 zł. W stosunku do roku 216 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się o 7 tj. o kwotę 1.587.295,32 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało o 1.469.612,79 zł, a lokali użytkowych o 117.682,53 zł. Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 12.438.493,78 zł na dzień 31.12.217 r, z tego 1.569.136,83 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 1.869.356,95 zł należności od najemców lokali użytkowych. Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają wyroki sądowe na część należności, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 2.994.64,93 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 13.94.943,75 zł, co stanowi 79 wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków. Należności zasądzone nakazami zapłaty kierowane są niezwłocznie do egzekucji komorniczej, niestety egzekwowane kwoty wystarczają wyłącznie na pokrycie odsetek od naliczanych nakazów. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 217r. wynoszą 27.41.935,83 zł i są o 1.939.714,77 zł większe w stosunku do 216r. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 216 roku zwiększyły się o kwotę 1.24.435,1 zł i na dzień 31.12.217r., wynoszą 12.113.591,89 zł. Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi 3.318.564,25 zł. W likwidacji znajduje się 7 jednostek z zaległościami w kwocie 2.789.67,88 zł, a 26 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 529.496,37 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 8 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 13.367,79 zł oraz 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 111.863,44 zł. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych objęte są upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową (Prezydenta Miasta Kielce lub Naczelników Urzędów Skarbowych). Zaległości w kwocie 6.26.26,41 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 5, wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych. Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 216r., zwiększyły się o 1.365.411,94 zł i stanowią kwotę 18.998.127,86 zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania 3.68.348,5 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych 2.38.238,55 zł, mandaty karne 634.798,34 zł. 15
2.1.2. Subwencja ogólna dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, 274.46.399 zł i został wykonany w 1,2. Źródło dochodu na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Subwencja ogólna 265 321 81, 273 443 471 274 46 399 274 461 467, 1,2 13,4 w tym: część oświatowa 254 672 186, 264 698 52 264 4 212 264 815 28 1,2 14, część równoważąca 1 54 157, 8 745 419 8 745 419 8 745 419, 1, 83,3 część uzupełniająca 145 458 9 768 9 768, 1, 619,3 Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 216, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 217r. były wyższe, łącznie o kwotę 9.139.666, zł. 2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 98,, tj. w kwocie 234.18.545,69 zł. 2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Dotacje celowe z budżetu państwa na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Na zadania własne 45 745 541,61 33 582 356 44 523 325 43 122 376,15 96,9 94,3 w tym w zakresie: pomocy i polityki społecznej oraz rodziny 36 378 85,67 24 813 14 35 65 216 34 477 69,7 96,8 94,8 oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 9 339 261,94 8 769 252 8 918 19 8 644 767,8 96,9 92,6 transportu i łączności 27 429, W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej środków otrzymano na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę, w tym m.in. na: dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 15.91.799,44 zł dofinansowanie realizacji Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 9.814.385, zł 16
realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6.995.64, zł działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5.362.28, zł 2.1.3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 158 11 992,16 17 36 35 193 991 199 19 711 322,81 98,3 12,6 w tym w zakresie: pomocy i polityki społecznej oraz rodziny 128 723 68,62 142 471 472 163 331 755 16 249 32,57 98,1 124,5 bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 17 368 737,31 17 596 18 549 68 18 549 657,81 1, 16,8 ochrony zdrowia 5 936 762,24 5 685 791 5 168 854 5 67 259,88 98, 85,4 administracji publicznej 2 561 963,19 2 17 721 2 466 157 2 466 156,2 1, 96,3 oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza 1 215 43,35 2 223 126 2 142 93,55 96,4 176,2 działalności usługowej 1 158 566,32 1 7 4 1 13 4 1 13 392,99 1, 97,6 gospodarki mieszkaniowej 499 48,8 491 545 431 534 463,42 98, 17,1 nieodpłatnej pomocy prawnej 494 4 5 832 5 832 5 87,76 1, 11,3 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego 13 429,51 39 774 55 354 55 353,1 1, 42,4 rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa 9 61,54 9 295 9 294,59 1, 96,8 prowadzenia rejestru przedsiębiorców 4 12, 1 315 1 315 6 523,12 63,2 162,6 W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na: wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 5+ oraz koszty wdrożenia tego zadania 94.442.41,41 zł 17
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 56.429.965,67 zł 18.535.87,81 zł 4.893.986,24 zł 2.1.3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na postawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 119 422,82 129 217 38 184 846,73 85, 154,8 w tym w zakresie: utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 84 997,81 9 9 86 29,52 95,9 11,5 pomocy dla repatriantów 5 5 1, komisji poborowej i lekarskiej 3 45,1 39 26 18 26 18 1, 86,1 oświaty i wychowania 4 2 51 2 22 376,21 43,7 556,6 Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 216 nastąpił wzrost dotacji o 65.423,91 zł. Wynika to z faktu, że w roku 217 otrzymano dotację na realizację rządowego programu Za życiem oraz na pomoc dla repatriantów. Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3. 2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 98,4, tj. w kwocie 7.17.21,92 zł. Porównując to wykonanie do roku 216 nastąpił wzrost o 489.488,98 zł. 18
Wyszczególnienie na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6 68 721,94 7 296 354 7 287 517 7 17 21,92 98,4 17,3 w tym: dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych 4 745 999,96 5 497 321 5 562 141 5 562 121,38 1, 117,2 koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce 1 9 4,48 1 775 928 1 697 994 1 581 967,23 93,2 83,3 pozostałe dotacje 34 681,5 23 15 27 382 26 122,31 95,4 75,3 Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 3. 2.1.5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f. p. dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 217r. wyniosło 9.646.543,26 zł, co stanowi 86,5 planu. W stosunku do wykonania roku 216 nastąpił wzrost o 5.556.896,39 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422. 19
Wyszczególnienie na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. 4 89 646,87 3 854 87 11 145 999 9 646 543,26 86,5 235,9 w tym w zakresie: projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 214 22 1 47 198,27 873 716 6 86 852 6 437 896,42 93,8 * projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 1 219 867,33 88 773 2 351 455 1 61 38,63 68,1 131,3 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 925 95,27 1 878 152 1 32 752 1 69 191,87 82,1 115,5 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 49 99,23 6 48 451 384 447 549,1 99,2 * Projektu Leonardo da Vinci oraz projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Erazmus + 187 781,66 68 5 83 97 37 165,33 44,3 19,8 Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego 27 549,9 32 4 34 8 34 16,93 98, 123,8 Programu Komisji Europejskiej Central Europe 38 211,68 19 986 19 986 13 273,7 66,4 34,7 projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 27213 352 593,88 programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13 33, Pozostałe 111 136,65 4 8 4 8 5 98 14,7 5,4 2
2.1.6. Pozostałe dochody W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 3.316.861,51 zł. Przedstawia to poniższe zestawienie. Wyszczególnienie na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Pozostałe dochody 5 594 738,82 1 746 134 3 865 912 3 316 861,51 85,8 59,3 w tym: środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. projekt Comenius, Leonardo da Vinci, "Erasmus+" 3 974 15,43 243 536 1 217 341 1 7 38,23 87,9 26,9 środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 216r./217r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 792 1 1 3 8 1 3 8 1 3 8 1, 126,7 środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na program polityki zdrowotnej 5 515 5 13,1 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 253 72,17 24 27 926 198 24,64 73,2 78,1 środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd" 198 699,43 151 87 126 414,58 83,2 63,6 środki z Gminy Busko Zdrój dla BWA w Kielcach 122 122 122 1, 1, środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 86 759, 89 893 89 891, 1, 13,6 21
Wyszczególnienie na 31.12.216r. na 1.1.217r. na 31.12.217r. na 31.12.217r. Stopień realizacji planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 środki na realizację projektów w tym m.in. w ramach programu Europa dla obywateli, Interreg Europa Środkowa oraz Job town europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży (216r. i 217r.) 37 946,85 253 92 3 38 13 921,24 4,6 36,7 pozostałe dochody 129 362,94 4 878 21 44 176 785,82 84,2 136,7 22
2.2. Dochody majątkowe dochodów majątkowych,, w wysokości 12.239.114 zł, wykonano w kwocie 12.317.767,3 zł (1,1 planu), z tego: zł planu dochody Gminy 1.462.797,3 99,7 dochody Powiatu 1.854.97 127,8 Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco: zł planu 1. Dochody własne 14.765.563,86 77,5 Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu: 1/ sprzedaży mieszkań komunalnych 3.672.27,54 122,4 2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych 3.526.429,6 47, 3/ wpływy ze sprzedaży akcji spółki Korona S.A. 3.562.28,34 99,7 4/ sprzedaży lokali użytkowych 3.159.995,23 79, 5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności 35.198,14 43,6 23
zł planu 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.84.338,93 1, W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na: 1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.189.998,93 1, 2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy 52.56 1, 3/ dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu MALUCH 313.768, 1, 4/ dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia nowych mieszkań chronionych 6.12, 1, 3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. 81.87.267,12 15,3 W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach: 1/ Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach 45.5. 1, 2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 19.9.43,1 96, 3/ Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach 1.89.614,8 * 4/ Programu oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii 2.822.88,84 131,7 5/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 1.577.956,92 * 6/ Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym 1.7.59,62, 7/ Rozwój komunikacji w Kielcach 923.284,56 78,3 8/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 58.5 1, 4. Pozostałe dochody 3.597.597,12 17,4 Największy udział w tej grupie stanowią środki z: 1/ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.11.18 17,7 2/ od inwestorów prywatnych 1.112.576,47 95,5 3/ Banku Gospodarstwa Krajowego 1.62.542,29 118,1 24
3. WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu Miasta w 217 r. wykonano w wysokości 1.268.52.464,36 zł, tj. 95, planu, z tego na zadania: Gminy, na plan 1.58.74.93,19 zł, wydatkowano 998.297.718,42 zł, tj. 94,3 planu, Powiatu, na plan 275.892.226, zł, wydatkowano 27.222.745,94 zł, tj. 98, planu. wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabelach: Nr 4 i 5. Ogólna kwota wydatków obejmuje: wydatki bieżące, które na plan 1.111.54.731,19 zł wykonano w wysokości 1.8.397.185,58 zł, tj. 97,2 planu, wydatki majątkowe, które na plan 223.92.398 zł zrealizowano w wysokości 188.123.278,78 zł, tj. 84,3 planu. W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 217 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 217 wynoszą 6.933.995 zł, w tym wydatki bieżące 1.978.16 zł oraz wydatki majątkowe 4.955.889 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr L/1126/217 Rady Miasta Kielce, z dnia 21 grudnia 217 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 217, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 3 czerwca 218r. 25
Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 81 Oświata i wychowanie (333.628.5,4 zł) i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.463.122,97 zł), co stanowi 29,7 ogółu wydatków. W następnej kolejności znajdują się działy: 6 Transport i łączność (16,4 ogółu wydatków), 27.486.16,31 zł 855 Rodzina (14,3 ogółu wydatków) 181.158.556,7 zł 852 Pomoc społeczna (11,8 ogółu wydatków) 149.183.564,54 zł W powyższych działach wydatkowano łącznie 913.918.4,56 zł, tj. 72,1 ogółu wydatków. Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w następujących działach: 2 Leśnictwo 2.962,42 zł 1 Rolnictwo i łowiectwo 39.75,62 zł 72 Informatyka 39.753,6 zł W powyższych działach zrealizowano łącznie 81.791,64 zł. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 217r. 26
wydatków według działów w 217r. L.p. Dział Nazwa na 31.12.216r. na 31.12.217r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Razem zrealizowane wydatki 1 15 43 21,46 1 268 52 464,36 95, 11,3 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 17 685,52 39 75,62 74,9 22,9 2 2 Leśnictwo 2 968,28 2 962,42 96,8 99,8 3 15 Przetwórstwo przemysłowe 167 555,85 247 46,3 87,2 147,7 4 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 9 17 39,21 11,4 5 6 Transport i łączność 132 839 41,23 27 486 16,31 91,6 156,2 6 63 Turystyka 1 13 827,9 434 982,72 1, 39,4 7 7 Gospodarka mieszkaniowa 67 273 417,4 49 718 462,51 95, 73,9 8 71 Działalność usługowa 28 13 444,1 38 628 49,79 82,3 137,9 9 72 Informatyka 447, 39 753,6 57,6 * 1 75 Administracja publiczna 63 959 858,49 64 533 15,82 96,9 1,9 11 751 12 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 429,51 55 353,1 1, 42,4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 998 19,65 28 594 413,68 89,7 12,1 13 755 Wymiar sprawiedliwości 494 4 52 332,39 1, 11,6 14 757 Obsługa długu publicznego 17 94 29,81 18 45 389,1 15,5 15,6 15 758 Różne rozliczenia 4 571 643, 2 869 67, 65,2 62,8 16 81 Oświata i wychowanie 322 598 11,3 333 628 5,4 97,5 13,4 17 83 Szkolnictwo wyższe 363 597 5 9,3 164,6 18 851 Ochrona zdrowia 14 46 324,86 13 766 726,68 97,4 95,6 19 852 Pomoc społeczna 276 358 837,14 149 183 564,54 98,1 54, 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 84 31,52 11 625 349,73 95, 51, 21 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 39 55 992,22 42 463 122,97 97,2 18,7 22 855 Rodzina 181 158 556,7 97,9 23 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74 675 317,35 66 452 77,86 95,1 89, 24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 668 39,64 29 569 84,89 98,3 11,9 25 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 111 689,9 347 445,64 6, 311,1 26 926 Kultura fizyczna 28 821 21,23 28 359 821,74 98,6 98,4 18,9 27
Finansowanie wydatków w 217 r. 1.268.52.464,36 zł 28
3.1. Wydatki bieżące wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.111.54.731 zł, zrealizowano w wysokości 1.8.397.185,58 zł, tj. 97,2 planu. Z tego w zakresie: zadań Gminy, na plan 839.8.991 zł wydatkowano 813.847.282,84 zł, tj. 96,9, zadań Powiatu, na plan 271.73.74 zł wydatkowano 266.549.92,74 zł, tj. 98,1. wydatków w podziale na ww. grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 5. 29
Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 318.558.83,95 zł przedstawia poniższy diagram. 3
3.2. Wydatki majątkowe wydatków majątkowych, ogółem 223.92.398 zł, zrealizowano w wysokości 188.123.278,78 zł, tj. 84,3 planu, z tego w zakresie: zadań Gminy, na plan 218.93.912 zł wydatkowano 184.45.435,58 zł, tj. w 84,3 zadań Powiatu, na plan 4.188.486 zł wydatkowano 3.672.843,2 zł, tj. w 87,7. W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano: Wyszczególnienie na 31.12.217r Wysokość poniesionych wydatków w zł wykonania planu po zmianach Razem wydatki majątkowe 223 92 398 188 123 278,78 84,3 Wydatki inwestycyjne roczne (217r.), w tym: 47 292 752 44 983 95,48 95,1 Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 45 135 92 42 937 151,87 95,1 Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta 2 156 85 2 45 943,61 94,9 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 127 211 937 13 167 87,83 81,1 Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania 35 171 768 3 763 677,39 87,5 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 13 1 8 9 67,9 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 315 941, 39 418,8 97,9 Dane liczbowe w zakresie realizacji inwestycji podane zostały w Tabeli Nr 5 i Nr 6. W 217 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 6) realizowane przede wszystkim przez Zarząd Transportu Miejskiego i Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano 15 92 37,24 zł, co stanowi 56 ogółu wydatków majątkowych i działania związane z gospodarką mieszkaniową (dział 7) realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją, Miejski Zarząd Budynków i Wydział Mieszkalnictwa, na które wydatkowano 22 673 12,52 zł, co stanowi 12 ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: Działalność usługowa 31
(dział 71) w wysokości 15 539 59,41 zł (8 ogółu wydatków majątkowych) oraz Oświata i wychowanie (dział 81) w wysokości 11 534 99,77 zł (6 ogółu wydatków majątkowych). Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 13 167 87,83 zł, (55 ogółu wydatków majątkowych), wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 44 983 95,48 zł (24 ogółu wydatków majątkowych), wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 3 763 677,39 zł (16 ogółu wydatków majątkowych). W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą komunikacyjną, drogową i oświatową. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422, na które łącznie wydatkowano 13 112 352,83 zł. Były to w szczególności następujące inwestycje: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym normę Euro 6, Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do ronda Czwartaków, Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C. W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poprawę infrastruktury drogowej, komunalnej i oświatowej a także na pomoc społeczną. Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej i sportowej. 32
L.p. Dział Nazwa na 31.12.216r. na 31.12.217r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 Razem zrealizowane wydatki 138 742 5,55 188 123 278,78 84,3 135,6 1 15 Przetwórstwo przemysłowe 13 443,8 21 1, 16,1 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 2 energię elektryczna, gaz i wodę 9 29 458,5 2,4 3,3 3 6 Transport i łączność 34 718 174,72 15 92 37,24 86,1 35, 4 63 Turystyka 626 98,33 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 39 743 531,76 22 673 12,52 94,4 57, 6 71 Działalność usługowa 9 153 46,41 15 539 59,41 71,8 169,8 7 75 Administracja publiczna 777 29,58 1 265 756,44 94,3 162,8 754 Bezpieczeństwo publiczne i 8 ochrona przeciwpożarowa 3 159 299,22 2 39 173,91 96,4 75,7 9 81 Oświata i wychowanie 11 88 67,5 11 534 99,77 93,8 14, 1 851 Ochrona zdrowia 178 99 527 99,67 1, 294,9 11 852 Pomoc społeczna 4 46 113,89 5 858 529,78 96,9 144,8 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 714 728,7 384 199,98 99,7 14,2 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 862,1 3 518 69,75 99,8 627,3 14 855 Rodzina 1 889 68,13 99,8 33
L.p. Dział Nazwa na 31.12.216r. na 31.12.217r. Wskaźnik wykonania planu () Dynamika 217/216 () 1 2 3 4 5 6 7 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 82 34,4 8 16 669,33 8,9 38,5 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 31 22,75 1 929 183,42 8,1 148,3 17 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 111 689,9 347 445,64 6, 311,1 18 926 Kultura fizyczna 8 449 532,3 6 26 156,29 1, 73,4 34
4. PRZYCHODY BUDŻETU przychodów wynoszący 148.467.842 zł zrealizowano w wysokości 147.558.395,11 zł, tj. w 99,4 z tego przypada na: 1/ kredyty długoterminowe krajowe 117.645.889, zł w tym na: zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 11.848.76 zł zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 5.297.129, zł pozostałe zadania 24.5. zł spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 36.. zł zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 4.. zł 2/ pożyczki długoterminowe krajowe 552.713,57 zł 3/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu 29.359.792,54 zł 8.31.878, zł Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1. 35
5. ROZCHODY BUDŻETU rozchodów w kwocie 56.988.24 zł wykonano w wysokości 56.989.237,17 zł, tj. w 1,. Rozchody te objęły: 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 53.393.12,8 zł zaciągniętych w: Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 26.447.123, zł Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 15.541.74, zł ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 8.94.95,8 zł Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 2.5. zł 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.596.134,37 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne: sieć wodociągowokanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach dokumentacja i realizacja 658.117,6 zł budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach I etap budowa OWD, 572. zł sieć kanalizacyjna w os. Baranówek Kawetczyzna, w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska dokumentacja + realizacja 163.545,42 zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce 22.471,35 zł 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 2.. zł Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1. 36
6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 1.1.217r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 74.541.731,32 zł, w tym z tytułu: kredytów 615.269.3,2 zł pożyczek 7.138.728,12 zł obligacji 82.134. zł W 217 roku zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 118.198.62,57 zł. Spłacono zadłużenie w wysokości 56.989.237,17 zł, o 36.399.684,17 zł więcej niż w planie na dzień 1.1.217r. Zadłużenie Miasta Kielce Lp. Nazwa Stan zadłużenia na dzień 1.1.217 r. Zaciągnięte kredyty/pożyczki Spłacone/umorzone zobowiązania w 217r. w 217 r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217 r. 1 2 3 4 5 6 1. KREDYTY (kapitał) 615 269 3,2 117 645 889, 53 393 12,8 679 521 789,4 2. POŻYCZKI 7 138 728,12 552 713,57 1 929 59,42 5 761 932,27 (kapitał) w tym: spłacone 1 596 134,37 umorzone 333 375,5 3. OBLIGACJE 82 134 2 8 134 RAZEM 74 541 731,32 118 198 62,57 57 322 612,22 765 417 721,67 Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 18. 37
7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU Realizacja budżetu Miasta w 217 r. dała następujący wynik finansowy: Lp. Wyszczególnienie na początek roku 217 na 31.12.217r. Wskaźnik wykonania () 1 2 3 4 5 1. Dochody 1 28 132 147 1 243 317 79, 2. Wydatki 1 331 63 345 1 334 597 129, 1 226 759 211,77 1 268 52 464,36 98,7 95, 3. Deficyt/nadwyżka (12) 122 931 198 91 28 5 41 761 252,59 4. Przychody 143 52 751 148 467 842, 147 558 395,11 99,4 5. Rozchody 2 589 553 56 988 24, 56 989 237,17 1, 6. Wynik x 199 768, 48 87 95,35 x Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1. Na koniec roku 217 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 48.87.95,35 zł. Przychody zostały zrealizowane na poziome 99,4 planu. Z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz pożyczek w wysokości 119.168.94 zł, zaciągnięto 118.198.62,57 zł. Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 216 r. w wysokości 29.359.792,54 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości. Budżet Miasta Kielce, według planu na dzień 31.12.217r., nie równoważy się o kwotę 199.768 zł. Wynika to ze zwiększenia /na podstawie art. 257, pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Powyższego dokonano zarządzeniem Nr 513/217 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 217r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 217r. Decyzja ta podyktowana została kończącym się rokiem budżetowym i zbliżającym się okresem sprawozdawczości rocznej z wykonania budżetu. 38
budżetu Miasta Kielce za 217r. Dochody ogółem 1 226 759 211,77 Dochody bieżące Dochody majątkowe 1 124 441 444,74 12 317 767,3 Wydatki ogółem 1 268 52 464,36 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 8 397 185,58 188 123 278,78 = = Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkamii bieżącymi = Niedobór środków budżetowych na wydatki majątkowe 44 44 259,16 85 85 511,75 Deficyt 41 761 252,59 Kredyty i pożyczki + długoterminowe Przychody 118 198 62,57 Wolne środki finansowe jako nadwyżka środków 147 558 395,11 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 29 359 792,54 Rozchody spłata kredytów i pożyczek 56 989 237,17 54 989 237,17 Wykup obligacji komunalnych = 2 Wynik 48 87 95,35 39
8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 217 roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych prowadzone przez następujące jednostki oświatowe: szkoły podstawowe, przedszkola samorządowe, gimnazja, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, internaty i bursy szkolne, placówki wychowania pozaszkolnego, szkolne schroniska młodzieżowe, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 i Nr 2, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 13.11.416,1 zł, a wydatki wykonano w kwocie 13.17.126,72 zł. Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań. Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmuje Tabela Nr 13. 4
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY W 217 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury: 1/ Biuro Wystaw Artystycznych, 2/ Dom Kultury Zameczek, 3/ Dom Środowisk Twórczych, 4/ Kieleckie Centrum Kultury, 5/ Kielecki Teatr Tańca, 6/ Miejska Biblioteka Publiczna, 7/ Muzeum Historii Kielc, 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy, 9/ Teatr Lalki i Aktora Kubuś 1/ Dom Kultury Białogon W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 24.75.8,93 zł (98,1 planu), z tego dotacje podmiotowe 23.56.285 zł (1, planu) oraz dotacje celowe 1.648.795,93 zł (77,7 planu). Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15. Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 217r. w tys. zł 41
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.8.397.185,58 zł (97,2 planu), z tego wydatki Gminy 813.847.282,84 zł (96,9 planu), natomiast wydatki Powiatu 266.549.92,74 zł (98,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (97, planu) 882.25.992,12 zł zadania z zakresu administracji rządowej (98,3 planu) 19.779.998,73 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (98,4 planu) 7.46.348, zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (85, planu) 184.846,73 zł Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach: DZIAŁ 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 39.75,62 zł (74,9 planu), w tym: zadania własne (69,4 planu) 29.781,3 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) 9.294,59 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały: rozdział 13 Izby Rolnicze wydatków wyniosło (87,6 planu) 4.381,3 zł Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 wpływów. rozdział 195 Pozostała działalność wydatków wyniosło (73,5 planu) 34.694,59 zł Środki przeznaczono na: 1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt 25.4 zł 2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 9.294,59 zł /wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/ 42
DZIAŁ 2 LEŚNICTWO Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.962,42 zł (96,8 planu). Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały: rozdział 21 Gospodarka leśna W ramach tego rozdziału wydatkowano (9,8 planu) 962,42 zł Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. rozdział 295 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatkowano (1, planu) Środki przeznaczono na zakup karmy dla ptaków wolnożyjących. 2. zł DZIAŁ 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 226.46,3 zł (86,2 planu). Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta oraz Geopark Kielce i obejmowały: rozdział 1511 Rozwój przedsiębiorczości W ramach tego rozdziału wydatkowano (84,4 planu). 195.61,39 zł Środki przeznaczono m.in. na: udział w Kongresie gospodarczym w Katowicach, Kongresie Przedsiębiorczości, artykuł promocyjny w czasopiśmie Biurowce w Polsce, kompleksową usługę marketingową, realizację projektu Job Town, opracowanie materiałów informacyjnopromocyjnych. rozdział 1595 Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,6 planu) 3.84,91 zł m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, wykonanie dyplomów, plakatów oraz zdjęć, warsztaty terenowe. 43
DZIAŁ 4 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Zarządzania Energią i wyniosły 14.85,71 zł (56,4 planu). rozdział 42 Dostarczanie wody ten obejmuje zrealizowane wydatki (38,6 planu), w wysokości 32.527,22 zł Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaletów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, zdrojów ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce. rozdział 43 Dostarczanie energii elektrycznej ten obejmuje zrealizowane wydatki (7,6 planu), w wysokości 91.728,31 zł Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaletów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej. rozdział 495 Pozostała działalność ten obejmuje zrealizowane wydatki w 46,7 planu, w wysokości 16.595,18 zł Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich i fontanny. DZIAŁ 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.584.69,7 zł (98, planu), z tego wydatki Gminy 98.527.545,95 zł (98, planu), natomiast wydatki Powiatu 3.56.523,12 zł (99,9 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (97,9 planu) 96.15.424,57 zł zadania z zakresu administracji rządowej (63,2 planu) 6.523,12 zł zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) 5.562.121,38 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Organizacyjny i Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego. Powyższy dział zawiera: rozdział 64 Lokalny transport zbiorowy ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (97,7 planu) (w 216r. 79.119.33,48 zł) Środki przeznaczono na: 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego 82.695.134,78 zł 44
transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 67.912.852, zł (w 216r. 65.551.623,25 zł) 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 5.562.121,38 zł (w 216r. 4.745.999,96 zł) 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 9.22.161,4 zł (w 216r. 8.821.68,27 zł) rozdział 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (1, planu) 6.11. zł które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na: 1/ remonty bieżące dróg 3.37.34,74 zł (w 216r. 4.225.522,2 zł) 2/ oznakowanie pionowe ulic 498.62,81 zł (w 216r. 75.588,16 zł) 3/ oznakowanie poziome ulic 588.16,96 zł (w 216r. 693.794,49 zł) 4/ remonty przystanków 93.914,45 zł (w 216r. 111.96,98 zł) 5/ konserwację sygnalizacji świetlnej 13.83,23 zł 6/ remont ul. Jesionowej 1.536.78,81 zł /wydatek w kwocie 71. zł pokryty ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej/ W 217r. wykonano remonty dróg o powierzchni 12.681,86 m 2, a w roku 216 18.28,8 m 2. rozdział 616 Drogi publiczne gminne Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (99,3 planu) 12.775.431,17 zł na: 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 9.51.352,51 zł (w 216r. 8.112.973,74 zł) 2/ bieżące utrzymanie dróg 3.254.134,66 zł w tym: a/ remonty bieżące 1.57.136,6 zł (w 216r. 2.74.629,1 zł) W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.: remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 13 797,22 m 2, (w 216r. 18 334,61 m 2 ), na ulicach: 195 Roku, I Wieków Kielc, Aleksandrówka, Artwińskiego, Barwinek, Batalionów Chłopskich, Batorego, Berberysowa, Bernardyńska, Będzińska, Białogońska, Biesak, Bieszczadzka, Bodzentyńska, Ceglana, Chłodna, Chorzowska, Cmentarna, 45
Czachowskiego, Czarnowska, Dąbka, Dąbrówki, Dewońska, Dobrowolskiej, Domki, Duńska, Dygasińskiego, Dymińska, Działkowa, Fosforytowa, Grabinów, Grenadierów, GrotaRoweckiego, Hutnicza, Janowska, Jarońskich, Jeleniowska, Kadena, Kadłubka, Karbońska, Kaznowskiego, Kochanowskiego, Kolejarzy, Kołłątaja, Konarskiego, Kowalczewskiego, Kredowa, Kruszelnickiego, Kryształowa, Legnicka, Leszczyńska, Lisowczyków, Lubiczna, Łanowa, Łazy, Magazynowa, Massalskiego, Miedziana, Mieszka I, Młoda, Morcinka, Napękowska, Naruszewicza, NowakaJeziorańskiego, Nowy Świat, Orkana, Orląt Lwowskich, Osobna, Panoramiczna, Paska, Peryferyjna, Petyhorska, Piaseczny Dół, Piekoszowska, Piesza, Piłsudskiego, Piwowarska, Pocieszka, Podklasztorna, Poleska, Pomorska, Poniatowskiego, Prendowskiej, Prosta, Prusa, Przechodnia, Przecznica, Przęsłowa, Puscha, Raciborskiego, Rajtarska, Rolna, Rondo Giedroycia, Rozmarynowa, Równa, Rybna, Rzeczna, Samsonowicza, Skalista, SkłodowskiejCurie, Skrzetlewska, Słoneczna, Spacerowa, Spółdzielcza, Stara, Starogórska, Starowapiennikowa, Stolarska, Studzienna, Sudecka, Ślazy, Średnia, Św. Pawła, Św. Weroniki, Targowa, Tatrzańska, Topolowa, Transportowców, Traugutta, Tuwima, Wawrzyńskiej, Weterynaryjna, Wincentego z Kielc, Winnicka, Włoszka, Wojska Polskiego, Wróbla, Wróblewskiego, Wschodnia, Wybraniecka, Wydryńska, Zagonowa, Zagórska, Zagrodowa, Zakręt, Zalesie, Zamojska, Zapolskiej, Zgoda, Złota. remonty chodników o pow. 646,55 m 2, (w 216r. 7 389,32 m 2 ), na ulicach: Wojska Polskiego, Szczygła, E. Plater, Zgoda, Zacisze, Piesza, Wróbla, Równa, Skłodowskiej, Osobna, Słoneczna, Lecha, Mieszka I, Spacerowa, Dymińska, Piekoszowska, Zagrodowa, Pomorska, Skłodowska, Pl. Niepodległości, Kruszelnickiego, Poleska, Massalskiego, Chęcińska, Leszczyńska, Bodzentyńska, Kozia, I Wieków, Orląt Lwowskich, Piotrkowska, Kaczyńskiego, Barwinek, Jagiellońska remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka), pow. 316,97 m 2, na ulicach: Bodzentyńska, Piotrkowska, Pl. Św. Wojciecha, Piekoszowska, Malachitowa, Karczówkowska, Orląt Lwowskich, Bodzentyńska, Niecała, Wojska Polskiego, Zamkowa, Pelca, Piotrkowska, Kordeckiego, Pl. Niepodległości, Dymińska, Barwinek, Ponurego Piwnika, Petyhorska, Domki, Równa, Piesza, Dąbrowszczaków, Jaśminowa, Pl. Św. Tekli przebudowa przejścia dla pieszych, pow. 167,8 m 2, na ulicach: Sikorskiego, Leszczyńska, wykonanie miejsc postojowych z ażurów, pow. 121,65 m 2, na ulicach: Szczygła, Piekoszowska, Karczówkowska, wykonanie wjazdu z trylinki, pow. 16, m 2, na ulicy Piekoszowskiej, poprawa przejezdności pow. 5 97,13 m 2, (w 216r. 31 663,84 m 2 ), na ulicach: Górnicza, Wydryńska, Napękowska, Jaśminowa, Monte Casino, Bobrzańska, Starowiejska, Ściegiennego (droga serwisowa), Leszczyńska, Świerczyńska, Domaniówka, Bęczkowska, Domki, Kalinowa, Prochownia, Weterynaryjna, Batorego, Skalista, Czachowskiego, Kwarciana, Podlasie, Obrzeżna, Buska, Kalinowskiego, Lisowczyków, Wiślicka, Wrzosowa, Piaski Małe, Piaski Nad Rzeką, Tartaczna, 46
Młoda, Północna, Masłowska, Radlińska, Warzywna, Zielna, Cedro Mazur, Warkocz, Bruszniowa, Janowska, Dobromyśl, Urzędnicza, Za Torem, Podklasztorna, Bernardyńska, Rzeczna, Zgórska, Zalesie, Boczna, Garbowska, Końcowa, Sędziszowska, Machałowej, Chorzowska, Biesak, Młoda, Szklana, Kaczowa, Wygodna, Działkowa, Massalskiego, Zagrodowa, Iłżecka, Morcinka, Lubrzanka, Topolowa, Zbożowa, Kochanowskiego, Łanowa, Kordeckiego, Starowapiennikowa, Łotewska, Szwedzka, Wojska Polskiego, Daleszycka, Kalinowa, Podgórska, Agrestowa, Brzoskwiniowa, Duńska, Łopianowa, Rozmarynowa, Hutnicza, Czernidło, Okólnik, Charsznicka, Patrol, Zaścianek, Północna, Piesza, Kąpielowa, Mieszka I, Piaseczny Dół, Żelaznogórska, Zagrabowicka, Na Stole, Rozmarynowa, Batorego, Petyhorska, Matejki, Lisowczyków, Rakowska, Opoczyńska, Jarzynowa, Artwińskiego, Zamknięta, Kutnowska, Starogórska, Kadena, Kruszelnickiego, Niecała, Sabinówek, Giętówka, Iglasta, Kanowa, Wiślicka, Łagowska, b/ oznakowanie pionowe ulic 467.798,41 zł (w 216r. 69.19,6 zł) /montaż nowych znaków drogowych 647 szt., montaż nowych słupków do znaków 2.591 mb, wykonanie tablic 171,2 m 2, montaż ogrodzeń 779 szt., poprawa znaków i słupków 2.15 szt., montaż progów zwalniających 118,91 m 2, poprawa pylonów U5 44 szt., montaż azylu 2 m 2, montaż lustra 9 szt., bariera energochłonna 32 zb, bariera typu jersey 116 mb/ c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 584.42,2 zł (w 216r. 777.48,84 zł) d/ oznakowanie poziome ulic 151.916,86 zł (w 216r. 157.327,73 zł) /oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi 66.718,77 m 2, w 216r. 67.412,33 m 2 usuwanie oznakowania 321 m 2, w 216r. 65,3 m 2 progi zwalniające 99 szt., w 216r. 113 szt./ e/ nadzór naukowy nad remontami 59.4 zł (w 216r. 59.4 zł) f/ remonty przystanków 194.918,7 zł (w 216r. 13.71,25 zł) g/ utrzymanie obiektów mostowych 25.961,65 zł (w 216r. 29.72,68 zł) h/ pozostałe 37.942,87 zł W zakresie inżynierii ruchu w 217r. wykonano m.in. następujące prace: progi zwalniające: ul. Bernardyńska 1 szt., ul. Białogońska 1 szt., ul. Orkana 1 szt., ul. Dębowa 1 szt., ul. Mazurska 1 szt., 47
miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Massalskiego 1 stanowisko, ul. Triasowa 1 stanowisko, ul. Zagórska 1 stanowisko, ul. Szczecińska 1 stanowisko, ul. Dewońska 1 stanowisko, ul. Mielczarskiego 2 stanowiska, słupki blokujące na ulicach: ul. Sandomierska, Strasza, al. Górników Staszicowskich, Solidarności, Piłsudskiego, Kościuszki, Barwinek, Tarnowska, Seminaryjska, Zagórska, Piłsudskiego, Lotnicza, Starowapiennikowa, Hoża, Kozia, Poleska, Targowa, Częstochowska, Hadziewicza, Piesza, Mielczarskiego, Prosta, Warszawska. lustra drogowe na ulicach: Białogońska, Chorzowska, Orląt Lwowskich, Klonowa, Orkana, Aleksandrówka, Zamknięta, Szkolna. zmiany organizacji ruchu: ul. Paderewskiego stojaki rowerowe, ul. Jaworskiego, Ogrodowa znaki przejście dla pieszych na folii fluorescencyjnej, ul. Puscha zakaz zatrzymywania się, ul. Marszałkowska zakaz zatrzymywania się, ul. Przelot zakaz postoju, ul. Olszewskiego, Przygodna zakaz zatrzymywania się, ul. Słowackiego zakaz zatrzymywania się, ul. Karczówkowska stojaki rowerowe, ul. Świerczyńska, Ciekocka strefa ograniczonej prędkości do 2km/h, ul. Podklasztorna zakaz postoju, ul. Wojska Polskiego zakazy postoju i zatrzymywania się, ul. Batalionów Chłopskich ograniczenie prędkości do 3km/h, ul. Świerczyńska, Bęczkowska, Świętego Pawła, Ciekocka ograniczenie tonażu do 3,5t, ul. Jasna zakaz zatrzymywania się, ul. Sienna, Maślana, Mleczna, Łąkowa, Opielińskiej ograniczenie tonażu, ul. ty miejsce na wyłączność (płatne), teren Miasta Kielce tablice na wlotach Miasto Monitorowane, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego bariera drogowa, Rynek spowolnienie ruchu przy użyciu donic, ul. Piekoszowska wygrodzenie, ul. Dymińska pierwszeństwo na skrzyżowaniu, ul. Naruszewicza oznakowanie zatok postojowych, ul. Artwińskiego znaki kierunku na pasach ruchu, zakazy zatrzymywania, ul. Kalcytowa wygrodzenie, ul. Kwarciana zakazy zatrzymywania się, ul. Grabinów i Białogońska znaki nierówna droga, ul. Cmentarna strefa ruchu, ul. Składowa zakaz zatrzymywania się, ul. Szybowcowa wygrodzenie, ul. Wybraniecka wyznaczenie przejścia dla pieszych, ul. Unruga droga bez przejazdu, ul. Kryształowa powierzchnia wyłączona z ruchu, ul. Górna zakazy zatrzymywania się, ul. Barwinek zakazy zatrzymywania się, ul. Orkana miejsce postojowe dla zaopatrzenia biblioteki, ul. Jarońskich zakaz zatrzymywania się, ul. Piotrkowska wyznaczenie miejsc parkingowych, ul. Bobrzańska ograniczenie prędkości, al. I Wieków Kielc spoczniki rowerowe, ul. Massalskiego wyznaczenie przejścia dla pieszych, ul. Legnicka zakazy zatrzymywania się, sygnalizacja świetlna: Zagnańska, Sandomierska Śląska, Sandomierska Szczecińska. 3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 19.944, zł rozdział 695 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w kwocie (21,4 planu) 12.53,12 zł 48
Środki przeznaczono na: 1/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 6.523,12 zł /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ utworzenie strony internetowej dla projektów: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach oraz Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach 5.98 zł DZIAŁ 63 TURYSTYKA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 434.982,72 zł (1, planu) przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta i obejmowały: rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki W tym rozdziale środki w kwocie wykorzystano m.in. na: 1/ zakup wydawnictw oraz artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielc 2/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 4/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym 5/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych Łódź, Kielce, Katowice, Chorzów, Warszawa, Wrocław 434.982,72 zł 146.413,5 zł 11. zł 94.3 zł 5.81,13 zł 34.188,9 zł DZIAŁ 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 27.45.341,99 zł (95,4 planu), z tego wydatki Gminy 26.441.91,51 zł (95,7 planu), natomiast wydatki Powiatu 63.44,48 zł (84,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (95,4 planu) 26.51.878,57 zł zadania z zakresu administracji rządowej (98, planu) 534.463,42 zł Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Zakład Obsługi Urzędu Miasta oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach: 49
rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 planu) 23.292.37,84 zł Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków, w tym m.in.: usługi remontowe 1.531.75,52 zł utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków 3.33.34,72 zł rozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (81,7 planu) 3.252.612,32 zł Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce 2.718.148,9 zł i dotacją celową z budżetu państwa 534.463,42 zł. Środki wykorzystano na: 1/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 92.229,69 zł 2/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Kochanowskiego, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Żelaznej, Częstochowskiej, DruckiegoLubeckiego, Słowackiego, Skrajnej 76, Skibińskiego, Wapiennikowej, Witosa, Hożej Młodej, Młodej, Malików 15, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Wiosennej, Opielińskiej 15 i 19, Siennej, Górników Staszicowskich 2 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce 73.568,31 zł 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 463.977,6 zł 4/ odsetki na rzecz osób fizycznych i prawnych 312.472,58 zł 5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 17.722,83 zł 6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi 146.494,98 zł 7/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 144.855, zł 8/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowaniem o zwrot nieruchomości 119.954,13 zł 9/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 13.83,63 zł 1/ podatek od towarów i usług VAT 62.35,87 zł 5
11/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica 57.966, zł 12/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza 14.628,24 zł 13/ podatek leśny 5.39, zł W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 3. zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 217 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania. rozdział 795 Pozostała działalność wydatków zrealizowano w wysokości (61,1 planu) 5.691,83 zł Środki wykorzystano na: 1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych 318.195,93 zł 2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy 15.468,38 zł 3/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego 43.524,97 zł 4/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania 17.479,23 zł 5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48 15.323,32 zł 6/ opłaty za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego 7 zł DZIAŁ 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.88.819,38 zł (91,4 planu), z tego wydatki Gminy 21.695.882,76 zł (92,1 planu) i wydatki Powiatu 1.392.936,62 zł (81,3 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (91, planu) 21.872.135,87 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1 planu) 1.13.392,99 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (95,9 planu) 86.29,52 zł Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Należnościami; Geopark Kielce; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Zadania ujęte były w następujących rozdziałach: 51
rozdział 714 y zagospodarowania przestrzennego Wydatki zrealizowano w wysokości (83,7 planu) 29.847,42 zł Środki przeznaczono na: 1/ analizę rozwiązań komunikacyjnych i infrastrukturalnych wraz z oceną wpływu na środowisko oraz analizę rozwoju układu transportowego zachodniej części miasta Kielce 89.79 zł 2/ Koncepcję rozbudowy podstawowego i uzupełniającego układu komunikacyjnego Kielc w rejonie ulic: Świerczyńska, Ciekocka, Gustawa Morcinka i Wschodnia 69.864, zł 3/ wynagrodzenia, przygotowanie i opracowanie aktualizacji regulaminu na Konkurs Urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej, nagrody pieniężne dla uczestników konkursu 52.99, zł 4/ wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 25.4 zł 5/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 24.546,42 zł 6/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: Kielce Północ Obszar II.2. Centrum handlowo usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej Jesionowej; Kielce Północ Obszar II.3 Aleja Solidarności, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulica Świętokrzyska, ulica Warszawska; Kielce Północ Obszar II.3 Warszawska Radomska Sikorskiego Północna Dolina Silnicy; Kielce Południe Obszar IV.2.2: u zbiegu Ulicy Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki 16.848, zł 7/ Wizualizacje perspektywiczne docelowej zabudowy Centralnej części założenia urbanistycznego osiedla Dąbrowa II 12.3 zł rozdział 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (61,2 planu) na: 62.212,13 zł 1/ dostosowanie opracowań geodezyjnokartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne 594.883,63 zł /wydatki w kwocie 333. zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ zakup wyposażenia, opłaty geodezyjne 7.328,5 zł rozdział 7115 Nadzór budowlany W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,7 planu) 874.98,81 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. 52
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 797.392,99 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 77.515,82 zł. Dotację celową przeznaczono na: 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 615.937,46 zł 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem, podróże służbowe krajowe) 258.971,35 zł natomiast środki własne Miasta w kwocie 57.515,82 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal. rozdział 7135 Cmentarze Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (9,2 planu) 1.976.352,57 zł Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi. Zadanie w kwocie 86.29,52 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. rozdział 7195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (92,7 planu) 19.344.498,45 zł Środki wykorzystano na: 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego 9.166.795,79 zł 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 6.672.368,27 zł 3/ bieżącą działalność Geopark Kielce 3.142.612,56 zł 4/ wykonanie funkcji Partnera Jakości przy opracowaniu Stadium Wykonalności projektu W kierunku Smart City Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, proces certyfikacji i rejestracji World Council on City Data oraz zakup sprzętu komputerowego jako nagród rzeczowych 356.83,83 zł 5/ pozostałe 5.891, zł DZIAŁ 72 INFORMATYKA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizowano w wysokości (57,6 planu) 39.753,6 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Komunalnych. rozdział 7295 Pozostała działalność Zrealizowano wydatki w wysokości (57,6 planu) 39.753,6 zł 53
na utrzymanie trwałości projektu pn.: eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. DZIAŁ 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 63.267.394,38 zł (96,9 planu), z tego wydatki Gminy 58.167.175,9 zł (97,1 planu), natomiast wydatki Powiatu 5.1.219,29 zł (95,1 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (96,8 planu) 6.689.485,33 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) 2.551.729,5 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (1, planu) 26.18 zł Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Komunikacji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Systemów Zarządzenia i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Podatków oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta. W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach: rozdział 7511 Urzędy wojewódzkie wydatków wykonano w kwocie (99,2 planu) 6.924.133,51 zł Środki wydatkowano na: 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.415.786,48 zł 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 2.428.345, zł 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 4.9 zł 4/ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 75.12,3 zł rozdział 752 Starostwa powiatowe W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (97,2 planu) 3.236.928,24 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce na prawach powiatu grodzkiego). 54
rozdział 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zrealizowano wydatki w wysokości (82,8 planu) 485.464,47 zł m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji sesji Rady Miasta Kielce. rozdział 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,8 planu) 38.534.258,36 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,4 planu) 26.346.511,73 zł w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (98, planu) 1.66.325,47 zł w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników, 3/ zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części i usług naprawy urządzeń komputerowych, odnowienie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania 1.347.53,99 zł 4/ koszty ratingu (99,5) 19.47 zł 5/ doradztwo podatkowe VAT (57,1) 36.9 zł 6/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (98,4 planu) 2.664, zł 7/ koszty obsługi bankowej Miasta (45,3 planu) 8.886, zł 8/ interpretacje (84,8 planu) 2.12 zł 9/ rejestr dłużników ERIF (92,5 planu) 1.85,17 zł rozdział 7545 Kwalifikacja wojskowa Poniesiono wydatki w wysokości (1, planu) 69.562,2 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki w kwocie 59.91,2 zł pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa. rozdział 7546 Komisje egzaminacyjne W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (97,2 planu) 11.669,71 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zwrot części opłaty za zawieszenie działalności w transporcie drogowym. rozdział 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,5 planu) Środki wydatkowano na: 1.459.724,59 zł 55
1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 9.771.93,9 zł /w tym m.in. w ramach organizacji imprez sportowych i promocji wydarzenia Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 217, Kielce Miasto Gospodarz, na udział zawodników drużyn: VIVE TARGI KIELCE podczas rozgrywek SuperLigi PGNiG, Pucharu Polski, Rozgrywek Europejskich Velux Champion League oraz EHF Ligii Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w piłce nożnej; Siatkówka Świętokrzyska S.A. w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligii w piłce ręcznej kobiet; w ramach imprezy pn. Kadzielnia Sport Festiwal 217 ; Mistrzostw Europy EKO Kyokushin/Shinkiokushin; Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego; Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków/. 2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 362.151,75 zł w tym pn.: a/ Utilizing innovation potential of urban ecosystems 234.553,32 zł b/ Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle 77.641,3 zł c/ IT Launch Box 39.243,82 zł d/ Digital Security for Young Enterpreneurs (DiFens) 1.713,31 zł 3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 299.392,52 zł /w tym m.in. na: zakup materiałów i wydawnictw; umowę licencyjną dotyczącą korzystania z utworu filmowego, wykonanie filmu promującego Muzeum Hammonda; ogłoszenia i życzenia prasowe; zapewnienie nagłośnienia podczas obchodów 71. rocznicy pogromu żydowskiego; promocję miasta Kielce podczas koncertów, wystaw, ekspozycji, obchodów; przygotowanie promocyjnych filmów, zdjęć, tekstów redakcyjnych projektu pn. Podniebne Kielce / 4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory 26.25,23 zł rozdział 7595 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (85,2 planu) Środki przeznaczono na: 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych 2/ realizacja projektu Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 3.545.653,48 zł 1.783.473,32 zł 1.17.994,71 zł 56
3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. koszty obsługi gości z Gotha drużyny pływaków, delegacji z partnerskiego samorządu Budapest Csepel, z okazji Dni Przyjaźni Polsko Węgierskiej, Delegacji z Pekińskiego Instytutu Technologii Mody podczas Targów OFF Fashion, udział delegacji miasta Kielce w Dniu Europy w Winnicy, udział edukatorów, pracowników naukowych z różnych kieleckich organizacji w seminarium historycznym organizowanym przez Haus der Wannsee Konferenz Gedenk und Bildungssatte, koszty pobytu i organizacji koncertu zespołu Kwiat Podola/ 164.81,38 zł 4/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych 134.839,55 zł 5/ zakup flag, chorągiewek oraz usług transportowych zewnętrznych 127.512,58 zł 6/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej 111.186,8 zł 7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 47.67,86 zł 8/ pozostałe 5.166, zł DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 55.353,1 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta i obejmował: rozdział 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (1, planu) 55.353,1 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych, stanowiących wyposażenie lokali wyborczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.24.239,77 zł (89,1 planu), z tego w zakresie zadań Gminy 7.444.773,68 zł (69,9 planu) oraz zadań Powiatu 18.759.466,9 zł (1, planu). Realizacja obejmowała: 57
zadania własne (7,5 planu) 7.654.581,96 zł zadania z zakresu administracji rządowej (1, planu) 18.549.657,81 zł Powyższe zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Straż Miejską, ujęte były w następujących rozdziałach: rozdział 7545 Komendy Powiatowe Policji Wydatki w wysokości (94,2 planu) 243.63,16 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, częściowe pokrywanie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych. rozdział 7541 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 5. zł Środki przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Komendy. rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 18.595.87,81 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Powyższe wydatki finansowane były: dotacją celową z budżetu państwa 18.535.87,81 zł dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 25. zł środkami własnymi Gminy Kielce 35. zł Środki wykorzystano na: 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 13.868.939,16 zł 4.671.148,65 zł 3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 55. zł /na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25. zł/ W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 3.198 przypadkach (tj. o 761 więcej niż w 216 r.), w tym: 58
1.597 interwencji do pożarów 2.21 interwencji do miejscowych zagrożeń 111 interwencji do fałszywych alarmów rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki w wysokości (1, planu) 38.986,5 zł przeznaczono na: 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 34.7 zł 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych 4.286,5 zł rozdział 75414 Obrona cywilna W tym rozdziale wydatkowano kwotę (1, planu) 12.535,93 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej oraz przegląd i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Kielce. rozdział 75416 Straż gminna (miejska) ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (97,8 planu) 7.97.865,2 zł w tym na: 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 5.842.697,89 zł 2/ wydatki rzeczowe 1.2.68,81 zł w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 54.486,5 zł w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe ten obejmuje wydatki bieżące, które wykonano w wysokości (1,4 planu) 59 42.178,57 zł W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3.5. zł. Część rezerwy w wysokości 23.5 zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego i
wydatkowana na zadania związane z dostawą wody pitnej dla mieszkańców osiedla Bukówka, w związku ze skażeniem ujęcia wody pałeczkami ecoli w kwocie 23.46,57 zł. Ponadto zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19.132, zł, m in. na wynajem autokaru do przewozu dzieci z gminy Nakło nad Notecią. rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W tym rozdziale wydatkowano kwotę (1, planu) 14.57 zł którą przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/. rozdział 75495 Pozostała działalność Środki w tym rozdziale w wysokości (1, planu) 19.385,6 zł przeznaczono m.in. na: opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, przygotowanie i współorganizację uroczystości upamiętniających rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, wynajem kabin WC typu TOYTOY na mecze piłki nożnej, wynajem autokarów do przewozu kibicówgości w związku z meczami piłki nożnej. DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1 planu) na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej. Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny i obejmują: 52.332,39 zł rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 52.332,39 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Zadanie w kwocie 5.87,76 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 18.45.389,1 zł (97,6 planu). Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu i obejmują: 6
rozdział 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego W ramach tego rozdziału wydatkowano (97,6 planu) 18.45.389,1 zł Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od: 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 29 217 oraz wyemitowanych obligacji 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 17.9.134,83 zł 145.254,27 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. obejmuje wydatki na: zadania własne Gminy 1.99.35 zł zadania własne Powiatu 3.69.67, zł. Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach: rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.. zł (Gmina 1.8. zł i Powiat 2. zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie. Część rezerwy, w kwocie 32.6 zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na: 1/ dotacje podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury 275. zł w tym dla: a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1. zł b/ Teatru Lalki i Aktora Kubuś 5. zł c/ Kieleckiego Centrum Kultury 48. zł d/ Domu Środowisk Twórczych 4. zł e/ Biura Wystaw Artystycznych 32. zł f/ Miejskiej Biblioteki Publicznej 5. zł 2/ dotacje celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury 12.6 zł 3/ dotacje celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 61
własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 6. zł 4/ działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego 6. zł 5/ dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomego Biała Laska 3. zł Część rezerwy, w wysokości 498.5 zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport (6. zł) oraz inne działania promocyjne (438.5 zł). W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 1. zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 217r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania. rozdział 75832 część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 2.869.67, tj. 1, planu (plan określony został przez Ministra Finansów). DZIAŁ 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 322.93.14,27 zł (97,7 ) planu, w tym w zakresie: zadań Gminy (96,8 planu) 2.27.58,58 zł zadań Powiatu (99,1 planu) 122.65.631,69 zł Realizacja obejmowała: zadania własne (97,7 planu) 319.822.239,84 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,3 planu) 2.14.951,29 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) 17.572,93 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (43,7 planu) 22.376,21 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Inwestycji oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce. Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach: rozdział 811 Szkoły podstawowe Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 planu) z tego na: 76.99.693,3 zł 1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (98,7 planu) 68.662.86,33 zł 62
W 217 roku funkcjonowały 24 szkoły podstawowe, od miesiąca września 25 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało 9.641 uczniów, w 216r. uczęszczało 9.54 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 217r. 593,5 zł, w 216r. 593,73 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 77,34 etatów, w 216r. 736,57 etatów, pracowników niepedagogicznych 332,15 etatów, w 216r. 321,12 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (1, planu) 4.974.87,97 zł W 216r. dotacje wyniosły 4.36.88,93 zł (1, planu). Dotację z budżetu otrzymało 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe, w 216r. 7 podmiotów. Do placówek tych uczęszczało średnio 862 uczniów, w 216r. 764 uczniów. W szkole objętej wagą subwencyjną P3 (szkoły z liczbą uczniów < 7) dotacja na ucznia wyniosła: w klasach I III 563,95 zł, w klasach IV VI 534,51 zł, zaś w szkołach, do których nie stosuje się wagi subwencyjnej P3 dotacja na ucznia wynosiła: w klasach I III 482,42 zł, w klasach IV VI 452,97 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,8 planu) 297.133,92 zł Dotację z budżetu otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano od miesiąca września średnio na 18 dzieci. Stawka dotacji na 1 ucznia to 687,81 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (97,9 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 1.518.621,6 zł 5/ dofinansowanie realizacji rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 217219 Aktywna tablica (96,7 planu) 366.214,66 zł 63
Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 13, 15, 18, 19, 2, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34 i 39. /wydatki w kwocie 292.971,72 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 6/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (91,3 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 7/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 8, 11, 18, 2, 25, 27, 28 i 34. /wydatki w kwocie 96. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 124.542,12 zł 12.41,1 zł 8/ dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ (98,7 planu) 33.691,42 zł Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 na projekt pn: Sharing our treasures for a better future ; 9/ pokrycie kosztów weryfikacji audytu energetycznego oraz inwentaryzacji zieleni na obiektach oświatowych (1, planu) rozdział 812 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (97,7 planu) z tego na: 2.5 zł 8.41.118,29 zł 1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych), Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2, Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych (97,5 planu) 6.142.26,85 zł W roku 217 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszczało średnio 161 uczniów, w 216r. 158 uczniów. W 217r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.197,2 zł, w 216r. 3.267,42 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 61,4 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,5 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 216r. 6,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,51 etatów pracowników niepedagogicznych, 2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych) dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym (98,3 planu) 1.112.231,13 zł W placówce przebywało w 217r. 211 uczniów, w 216r. 221 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie 64
w 217r. wynosiło 12,3 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 12,39 etatów oraz,5 etatu pracowników niepedagogicznych. 3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (98,7 planu) 1.52.154,4 zł Dotacje dla uczniów otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Droga do sukcesu w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Akademia Życia. W placówce przebywało średnio 19 wychowanków, w 216r. 15 wychowanków. Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła: w klasach I III 4.796,2 zł, w klasach IV VII 4.766,69 zł. Dotacja na jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła: w klasach I III 2.117,77 zł, w klasach IV VII 2.88,26 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dni 7 września 1991 roku o systemie oświaty (75, planu) 34.647,86 zł /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/. 5/ pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną Województwu Świętokrzyskiemu (1, planu) 29.998,4 zł Pomoc przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 w okresie od 1 września 217 roku do dnia 31 grudnia 217 roku. 6/ dofinansowanie realizacji rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 217219 Aktywna tablica (99,7 planu) 34.88,1 zł Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna i Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych. /wydatki w kwocie 27.94, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 65
7/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (1, planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 4. zł rozdział 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki zrealizowano w wysokości (91,7 planu) 2.226.33,23 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (93,1 planu) 1.945.849,51 zł W 217r. klasy funkcjonowały w 2 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 495 uczniów, w 216r. 483 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 327,58 zł, w 216r. 253,46 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach wyniosło 27,27 etatów, w 216r. 23,36 etatów, oraz 1,9 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 2 etaty. /wydatki w kwocie 13.26, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 2/ dotacje podmiotowe dla klas, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (98,9 planu) 265.251,68 zł natomiast w 216r. (1, planu) 169.711,3 zł. Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty, w 216r. 5 podmiotów. Do klas uczęszczało przeciętnie 75 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 293,42 zł, w 216r. 188,15 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (21,8 planu) 15.229,4 zł Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Bodzechów, Górno, Masłów, Piekoszów i Zagnańsk. rozdział 814 Przedszkola Wydatki zrealizowano w wysokości (98,7 planu) 47.161.246,45 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (98,5 planu) 37.568.872,43 zł W 217 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.712 dzieci, w 216r. 4.64 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 664,42 zł, w 216r. 652,24 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 364,23 etatów, w 216r. 347,77 etatów, a pracowników niepedagogicznych 315,94 etatów, w 216r. 31,55 etatów. /wydatki w kwocie 6.731.478, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 66
2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,9 planu) 8.948.887,2 zł w 216 r. (99,6 planu) 7.494.9,79 zł. Dotację z budżetu otrzymało 2 podmiotów, w 216r. 18 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.371 dzieci, w 216r. 1.97 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 543,84 zł, w 216r. 569,33 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (97,5 planu) 517.1,56 zł Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci, w 216r. 56 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 725,12 zł, w 216r. 759,1 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (74,3 planu) 48.267,29 zł Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach: Zagnańsk, Morawica, Piekoszów oraz Łopuszno. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. 5/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (86,7 planu) 75.741,59 zł Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Górno, Piekoszów i Sitkówka Nowiny. 6/ pokrycie kosztów weryfikacji audytu energetycznego oraz inwentaryzacji zieleni na obiektach oświatowych (35,2 planu) 2.467,38 zł rozdział 815 Przedszkola specjalne Wydatki zrealizowano w 99,6 planu, w wysokości 2.51.249,9 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dotację z budżetu otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna i Niepubliczne Przedszkole Specjalne Jaś i Małgosia. Do przedszkola uczęszczało średnio 49 dzieci, w 216r. 46 dzieci. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio: 1/ na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.313,63 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.653,36 zł 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: 67
nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.63,71 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.97,44 zł 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera : nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.33,26 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.642,99 zł / wydatki w kwocie 25.422, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (95,1 planu) 28.649,39 zł Środki przeznaczono na : 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (98,9 planu) 199.972,1 zł w 216r. (99,7 ) 182.487,64 zł. Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 58 dzieci, w 216r. 5 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 29,5 zł, w 216r. 33,64 zł. /Wydatki w kwocie 58.872, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (43,5 planu) 6.522,42 zł Środki pochodzą z refundacji dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Morawica. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (84,6 planu) 2.154,87 zł Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. Zwrot kosztów otrzymała Gmina Łączna. rozdział 811 Gimnazja Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 planu) 38.89.74,15 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (97,7 planu) 32.518.496,13 zł w 216r. (99,6 ) 36.254.81,7 zł. W 217r. w miesiącach IVIII funkcjonowało 19 gimnazjów, a od miesiąca I 18 gimnazjów, w 216r. 2 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 3.648 uczniów, w 216r. 4.231 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 742,84 zł, w 216r. 714,6 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników 68
pedagogicznych wynosiło 362,52 etatów, w 216r. 415,83 etatów; pracowników niepedagogicznych 132,94 etatów, w 216r. 142,96 etatów; 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 planu) 1.526.93,85 zł w 216 roku (99,8 planu) 1.471.538,8 zł. Dotacje otrzymało 6 podmiotów. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 25 uczniów, w 216r. 251 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 3 osób, w 216r. 23 osoby. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 471,9 zł, w 216r. 472,88 zł; w oddziale dwujęzycznym 548,1 zł, w 216r. 55,18 zł; w gimnazjum dla dorosłych 216,59 zł, w 216r. 139,32 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (1, planu) 3.488.19,96 zł w 216 roku (1, ) 3.689.834,28 zł. Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 392 uczniów, w 216r. 433 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 726,51 zł, w 216r. 79,72 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (95,2 planu) 523.59,97 zł /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 5/ realizację programu ERASMUS+ (39,9 planu) 33.89,24 zł Wydatki realizowały: Szkoła Podstawowa nr 32 na projekt pn. Young entrepreneurs (92,1 ) 29.149,24 zł, Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe (7,7) 3.94 zł. rozdział 8111 Gimnazja specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 planu) z tego na: 1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 14 (Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych), Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno 4.451.431,18 zł 69
Wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (96,8 planu) 3.729.76,78 zł W roku 217 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 136 uczniów, w 216r. 137 uczniów. W 217r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.284,97 zł, w 216r. 2.223,16 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 39,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 7,41 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 216r. 38,5 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,2 etatów pracowników niepedagogicznych. 2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego przy Szkole Podstawowej Nr 38 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18) dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (95,4 planu) 598.272,59 zł W placówce przebywało w 217r. 118 uczniów, w 216r. 146 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 7,4 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 7,94 etatów. 3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (95,7 planu) 25.277,4 zł Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego Viktor w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczał średnio jeden uczeń. Dotacja na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła 2.16,42 zł, w 216r. 2.89,67 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (71,1 planu) 21.23,24 zł /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 5/ pomoc finansową w formie dotacji celowej udzieloną Województwu Świętokrzyskiemu (1, planu) 77.574,53 zł Pomoc przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów organizacji nauki dzieci przebywających na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy z siedzibą w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59 w okresie od 1 września 217 roku do dnia 31 grudnia 217 roku. rozdział 8113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zrealizowano w wysokości (95, planu) Wydatki te obejmują: 871.445,32 zł 7
a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Gimnazjów Nr 6, 8, 11 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25, b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 i 19, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, Niepublicznego Przedszkola Jaś i Małgosia, Niepublicznego Przedszkola Słowicza ferajna oraz (na podstawie art. 39 ust, 4 ustawy Prawo oświatowe) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Licem Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz placówek: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Droga do sukcesu, Ośrodka Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutycznoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego Diament i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Akademia Życia, c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 1 i 2 oraz Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych. rozdział 812 Licea ogólnokształcące Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 planu) z tego na: 71 4.233.645,49 zł 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,5 planu) 35.657.813,38 zł w 216 roku (99,9 planu) 37.258.473,2 zł. W 217r. w miesiącach IVIII funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących, a w miesiącach III 8 liceów, do których uczęszczało średnio 5.444 uczniów, w 216r. 5.523 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 545,83 zł, w 216r. 562,17 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 49,84 etatach, w 216r. 419,86 etatach i pracowników niepedagogicznych na 123,44 etatach, w 216r. 125,18 etatach; 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,6 planu) w 216 roku (99,7 planu) 2.33.581,5 zł. 2.194.818,61 zł Dotację z budżetu Miasta otrzymało 18 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 216r. 17 podmiotów. Dotacja na
jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 58,45 zł, w 216r. 54,4 zł, a w liceach dla dorosłych 89,3 zł, w 216r. 98,41 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.372 uczniów/słuchaczy, w 216r. 1.276 uczniów/słuchaczy. 3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,9 planu) w 216 roku (99,9 planu) 2.41.9,18 zł. 2.92.71,66 zł Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 319 uczniów, w 216r. 315 uczniów. Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 546,54 zł, w 216r. 541,7 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) 45.32,65 zł Wydatki realizowały: I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące oraz V Liceum Ogólnokształcące. /wydatki w kwocie 36. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 5/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (1, planu) 27.39,99 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Licea Ogólnokształcące nr I, II, III. IV i VI. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 6/ realizację programu ERASMUS+ (81,1 planu) 216.239,2 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalych nr 2 na projekt pn: Aktywny Nauczyciel Aktywny Uczeń Aktywna Szkoła (92,7 ) kwota 1.87,69 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: Geocaching in and out the classroom minds on the move (58,2 ) kwota 39.855,6 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: Job shadowing into the european future (73,6 ) kwota 54.64,57 zł, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na projekt pn: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży (99,9) kwota 66.3,21 zł, I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: Żerom w Europie, Europa w Żeromie (96,9 ) 44.635,67 zł. rozdział 813 Szkoły zawodowe Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 planu) 62.147.135,5 zł 72
z tego na: 1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 41.517.257,93 zł (99,7 planu). W 217r. funkcjonowało 1 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 4.954 uczniów, w 216r. 4.983 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 698,38 zł, w 216r. 698,28 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 478,1 etatach, w 216r. na 485,72 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 152,68 etatach, a w 216r. na 149,44 etatach; 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,1 planu) 17.438.24,85 zł w 216 roku (99,9 planu) 15.851.79,64 zł. Dotację z budżetu Miasta otrzymały 22 podmioty, w 216r. 23 podmioty. W szkołach zawodowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą odpowiednio w: Zasadniczej Szkole Zawodowej: 595,61 zł, 527,51 zł (dla młodocianych pracowników, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy), Technikum 595,61 zł, Szkole Policealnej: kształcącej w zawodach medycznych (dziennej) 273,2 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (dziennej) 275,37 zł, zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe przedstawiały się następująco w: Szkole Policealnej: kształcącej w zawodach medycznych (stacjonarnej) 34,54 zł, kształcącej w zawodach medycznych (zaocznej) 282,5 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (stacjonarnej) 216,92 zł, kształcącej w zawodach niemedycznych (zaocznej) 51,74 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ realizację programu ERASMUS+ (56,5 planu) 1.467.732,1 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Pracownik na miarę I wieku (1, ) kwota 18.22,86 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach (99,8 ) kwota 295.674,32 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka (61,5 ) kwota 382.581,33 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: Dobra praktyka to dobrzy fachowcy (99,8 ) kwota 252.398,42 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych (3,1 ) kwota 9.299,31 zł, 73
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach (59,9 ) kwota 2.785,35 zł, Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: Staż zagraniczny szansą na sukces (97,9 ) kwota 287.584,71 zł, Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów (19,2 ) kwota 12.123,68 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: Ja dla Europy Europa dla mnie zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika (2,2 ) kwota 9.64,12 zł, 4/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (92,9 planu) 1.69.881,25 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: Uczyć się, aby działać współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika (96,1 ) kwota 164.249,43 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn: Staże zagraniczne uczniów Kopernika (99,5 ) kwota 659.965,74 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej (82,8 ) kwota 523.583,92 zł, Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy (98,6 ) kwota 262.82,16 zł, 5/ sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (97,7 planu) 42.459,2 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i nr 3 oraz Zespół Szkół Elektrycznych. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 6/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (1, planu) 3.8,31 zł Wydatki realizowały Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Zespół Szkół Informatycznych. /wydatki w kwocie 24. zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/; 7/ pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (91,9 planu) 24.135,41 zł Środki przeznaczone były dla Zespołu Szkół Mechanicznych na realizację zadania Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 74
8/ realizację projektu edukacyjnego pn. Olimpiada Bankowo Finansowa (1, planu) Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach. 17.42 zł rozdział 8134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 planu) 5.629.444,87 zł z tego na: 1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (98, planu) 5.375.373,13 zł W 217r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 171 uczniów, w 216r. 184 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.619,58 zł, w 216r. 2.645,32 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 64,53 etatów, w 216r. 68,23 etatów; pracowników niepedagogicznych 1,32 etatów, w 216r. 1,33 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 planu) 158.386,65 zł Dotację z budżetu Miasta średnio na 2 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Victor w Kielcach. Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio: na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.229,9 zł na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4.98,33 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ realizację programu ERASMUS+ (51,5 planu) 95.685,9 zł Wydatki zrealizował Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych na projekt pn.: Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach. rozdział 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki zrealizowano w wysokości (76,9, planu) 812.91,33 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 491.994,73 zł Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie majątkowe, 2/ wydatki dotyczące projektu pn. Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 75
Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 32.96,6 zł Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerstwa. rozdział 8142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki zrealizowano w wysokości (97,5 planu) 298.793,32 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty. rozdział 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zrealizowano w wysokości (8,7 planu) 861.27,96 zł Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 3,77 etatów, w 216r. 4,39 etatów. rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (96,4 planu) z tego na działalność: 9.695.488,51 zł 1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (96,4 planu) 9.66.417,8 zł Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych. W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 234,88 etatów pracowników niepedagogicznych; w 216r. 231,8 etatów. 2/ stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 14 Specjalnej (95,9 planu) 35.7,71 zł W stołówce zatrudnienie wynosiło 1, etat pracownika niepedagogicznego. rozdział 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (98,4 planu) 4.764.542,86 zł z tego na: 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (96,6 planu) 2.136.564,26 zł Wydatki dotyczą 91 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w 216r. 85 dzieci. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni 76
w 217r. na 19,78 etatach, w 216r. na 15,13 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 2,87 etatach, w 216r. na 1,17 etatach. /wydatki w kwocie 76.266, zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/ 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,8 planu) 77 2.597.719,88 zł Dotację przekazano średnio na 61 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności., w 216 roku na 47 uczniów. Stawka miesięczna dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na: a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.313,63 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.653,36 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.612,59 zł b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.63,71 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.97,44 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.929,67 zł c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 4.33,26 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 4.642,99 zł dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 4.62,22 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (1, planu) 3.258,72 zł
Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności obowiązuje w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego przedszkola. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7 planu) 1.899.322,32 zł z tego na: 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (96,6 planu) 9.646.665,12 zł Wydatki dotyczyły 466 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,14 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 23,75 etatów. 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,6) planu) 754.311,98 zł W 217 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazano średnio na 26 uczniów. 3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99, planu) 78 454.953,6 zł Dotację wykorzystały: Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na 6 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności (99,1 planu) 188.763,48 zł 2 licea publiczne średnio na 9 uczniów (99, planu) 266.19,12 zł W 217 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego obowiązuje w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego gimnazjum oraz liceum. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (94,5 planu) /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; 43.391,62 zł rozdział 8151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki zrealizowano w wysokości (91,5 planu) z tego na: 17.769,57 zł 1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (98,2 planu) 118.97,97 zł Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach Zajęcia średnio z 82 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,53 etatach. 2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (79,2 planu) 51.861,6 zł Dotację na 14 słuchaczy otrzymało Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dotacja na 1 słuchacza kursu wynosiła 3.74,4 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8195 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (82,8 planu) Środki przeznaczono na: 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (1, planu) 6.55.985,5 zł 2.94.116,22 zł 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (1, planu) 19.355,85 zł 3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (1, planu) 4/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (81,6 planu) 61.799,99 zł 38.829,63 zł 5/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem (4,9 planu) 19.976,21 zł Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych i Zespół Placówek SzkolnoWychowawczych w Kielcach. /program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/. 79
6/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (1, planu) 12.2 zł Środki zostały przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, który realizuje Rządowy Program SKS polegający na prowadzeniu zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 7/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (91,7 planu) 11.74, zł 8/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (96,4 planu) 9.641,28 zł 9/ realizację zadań wynikających z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 21422 (1, planu) 2.4 zł /zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/. 1/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (74,3 planu) 3.2.843,9 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie (99, ) kwota 48.798,1 zł, Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn.: Odkrywaj jak Kolumb (9,7 ) kwota 51.758,6 zł, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn.: Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach (84,5 ) kwota 16.372,66 zł, III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach (77,9) kwota 61.187,2 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 na projekt pn.: Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata (91,3) kwota 339.259,69 zł, Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: Elektryk szkołą zawodowych kompetencji (78,6) kwota 43.415,88 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1 na projekt pn.: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach (9,7) kwota 67.987,37 zł, Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna na projekt pn.: Potrafimy sami nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości (61,1 ) kwota 28.491,99 zł, 8
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn: Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach (86,4 ) kwota 68.358,14 zł, Gmina Kielce na projekt pn: Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie (67,8 ) kwota 532.83,34 zł. W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 34, Gmina Kielce na projekt pn: Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda (1,6 ) kwota 6.833,84 zł, W projekcie biorą udział Szkoły Podstawowe nr 5, 7, 12, 13, 18, 2, 22, 24 i 27. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę i usługi (1, ) kwota 9.55 zł. 11/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (22,8 planu) 63.118,78 zł Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika (11,7 ) kwota 2.529,94 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn: Zagraniczny staż kluczem do sukcesu (42, ) kwota 42.588,84 zł. DZIAŁ 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 597.5 zł (9,3 planu). Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują: rozdział 839 pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki zrealizowano w wysokości (9,3 planu) 597.5 zł Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie miasta partnerskiego Kielc. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 13.238.817,1 zł (97,3 planu), z tego wydatki Gminy 7.628.894,57 zł (97,7 planu), wydatki Powiatu 5.69.922,44 zł (96,7 planu). Realizacja obejmowała: 81
zadania własne (96,8 planu) 8.171.557,13 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98, planu) 5.67.259,88 zł Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydziały: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 86, planu, w wysokości 561.562,56 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego. rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na: 2.56.169,3 zł 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.28.77 zł w tym na: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 657.26 zł Program szczepień przeciw grypie 392.4 zł Program prewencji ospy wietrznej 292.6 zł Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 212.66 zł Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 116.22 zł Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami 537.63 zł 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16. 279.779,3 zł 3/ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej oraz współorganizację konferencji zdrowotnych, ogłoszenia prasowe 17.62 zł rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 planu) 99.92 zł Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16. rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki zrealizowano w wysokości (97, planu) 4.24.246,89 zł 82
Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez: 1/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 72.866,21 zł z tego na: a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w tym na: organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół realizację cyklu spotkań profilaktycznych pn. Niech się Stanie połączonych z koncertem dla młodzieży szkolnej i akademickiej organizację obozów profilaktycznoterapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami 69.146,21 zł 8. zł 19.978,61 zł 185. zł 184.167,6 zł 28. zł 1. zł 12. zł 111.72 zł 2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.127.38,68 zł w tym m.in. na: a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 2.81.639,9 zł b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych 87.268,5 zł c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych 8.185,46 zł 83
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe 62.185, zł e/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych) 56.169,65 zł f/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez 27.271,55 zł g/ organizacja V Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nadzieja i przebaczenie w rodzinie i społeczeństwie, Konferencji Naukowo Szkoleniowej Stres oraz stres pourazowy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia, udział w II Krajowej Konferencji Otwartego Dialogu 9.362,54 zł h/ zakup sprzętu sportowego dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowej drużyny piłkarskiej 3. zł i/ pozostałe 298,89 zł 3/ działalność bieżącą Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego 392. zł rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki zrealizowano w wysokości (98, planu) 5.48.359,88 zł Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za: 1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.893.986,24 zł 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 /wydatki w kwocie 4.928.85,44 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/ 31.122, zł 3.697,2 zł 4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych 119.554,44 zł rozdział 85195 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (94,6 planu) 782.558,65 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 763.658,65 zł dotacje celowe z budżetu państwa 18.9 zł Powyższe środki wydatkowano na: 84
1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 3/ zabezpieczenie medyczne turnieju Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej oraz imprez historyczno patriotycznych 4/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 611.693,64 zł 16.891,1 zł 45.74, zł 18.9 zł DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 143.325.34,76 zł (98,2 planu), z tego wydatki Gminy 99.58.799,75 zł (98,3 planu) i wydatki Powiatu 43.816.235,1 zł (97,9 planu). Realizacja obejmuje: zadania własne (98,2 planu) 135.353.573,12 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,7 planu) 7.97.221,33 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,6 planu) 1.24,31 zł Na zadania w tym dziale wydatkowano: środki własne Miasta 12.12.955,52 zł dotacje celowe z budżetu państwa 41.22.838,93 zł dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.24,31 zł Zadania ujęte w tym dziale zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział 8522 Domy pomocy społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (98, planu) na które przeznaczono: 39.556.24,6 zł środki własne Miasta 34.193.996,6 zł dotacje celowe z budżetu państwa 5.362.28, zł Środki wydatkowano na: 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 22.75.525,46 zł 85
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej). Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 1, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 3, posiadają łącznie 521 miejsca; /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 5.362.28, zł/ 2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ Dom posiada 46 miejsc; Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej Pomocą w tym zakresie objęto 1.18 osób; 332.92, zł 17.147.776,6 zł rozdział 8523 Ośrodki wsparcia Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 planu) 1.324.798,35 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 6.488.487,75 zł dotacje celowe z budżetu państwa 3.836.31,6 zł Realizacja wydatków obejmowała: 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Małej 17, ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5 4.99.912,4 zł W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 35 osób; 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 1.51.956,8 zł Dotacje przekazano: Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa 445. zł Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 18. zł Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie 16. zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 15. zł Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 79.5 zł 86
Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 1. zł Stowarzyszeniu MY WY ONI 9.956,8 zł Fundacji Seniorzy z Klasą 5+ 9.5 zł Kołu Terenowemu Polskiego Związku Niewidomych 8. zł 3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzhimera, przy ul. Mielczarskiego 45 Dom ten jest placówką dzienną dla 4 osób. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 729.542,6 zł 4/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 563.57,45 zł Dom posiada 15 miejsc; /wydatki w kwocie 36.47 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem / 5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 543.374,2 zł W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 6/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 35 osób. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 492.767,2 zł 419.97,2 zł 8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/. 87 442.21, zł 9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 415.623,8 zł Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 1/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 41.493,2 zł Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 26 osób; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
11/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 354.931,4 zł 12/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury 32,18 zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. rozdział 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 planu) 1.868.351,39 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 1.427.675,8 zł dotacje celowe z budżetu państwa 439.436, zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.24,31 zł Wydatkowana kwota obejmowała: 1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 1.867.111,8 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 439.436, zł/ 2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach Telefonu zaufania dla osób w kryzysie 1.24,31 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/ rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (91,2 planu) przeznaczając środki na: 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 2.18 osób /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 1.237.61,8 zł 1.171.954,69 zł 65.655,39 zł rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki zrealizowano w wysokości (93,6 planu) 7.948.512,1 zł 88
na które przeznaczono: środki własne Miasta 1.953.898,92 zł dotacje celowe z budżetu państwa 5.994.613,9 zł Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.89 osób 5.994.613,9 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.413 osób 666.524,8 zł c/ koszty schronienia dla 173 osób bezdomnych 559.124,3 zł d/ zakup opału dla 9 osób 432.128,98 zł e/ koszty pogrzebów 61 zmarłych 143.66,62 zł f/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 763 osób 141.643,23 zł g/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 8 osób 448,8 zł h/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 1.962,19 zł rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 planu) 3.555.147,24 zł Środki wydatkowano na: 1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 3.42.881,52 zł W 217 r. wydano 2.74 decyzji i wypłacono 16.722 świadczeń. W analogicznym okresie 216 r. wydano 3.82 decyzji i wypłacono 19.19 świadczeń. 2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych za lata ubiegłe 152.72,62 zł 193,1 zł rozdział 85216 Zasiłki stałe Wydatki zrealizowano w wysokości (96,9 planu) 9.172.547,27 zł przeznaczając środki na: a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.781 osób 9.97.186,35 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 75.36,92 zł rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki zrealizowano w (99,2 planu) na które przeznaczono: 27.577.93,16 zł 89
środki własne Miasta 25.188.436,24 zł dotacje celowe z budżetu państwa 2.251.135,59 zł środki otrzymane z PFRON 138.358,33 zł Środki przeznaczono na: 1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 27.423.614,99 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.237.426, zł/ 2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 3/ sfinansowanie dla 7 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 14.65,58 zł 13.79,59 zł rozdział 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7 planu) 3.334.3,52 zł na które przeznaczono środki własne Miasta. Wydatki przeznaczono na: 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 9 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego 9 2.57.852,36 zł 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej 358. zł w tym dla: a/ Stowarzyszenia Arka Nadziei na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 13. zł b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce 1. zł c/ Stowarzyszenia Arka Nadziei 4. zł d/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta 88. zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16. 3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek Kamyk ul. Marszałkowska 12 4/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach 161.611,71 zł 124.869,67 zł 5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 58.961,78 zł 6/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe byłych wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (w Placówce Opieki Doraźnej Azyl
przy ul. Kołłątaja 4 oraz Zespole Placówek Kamyk przy ul. Sandomierskiej 126 ) 7/ sfinansowanie wkładu własnego w projekcie Akademia Samodzielności, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 5.9 zł 8.88, zł rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki zrealizowano w (1, planu) 22.426.565,33 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 19.328.219,54 zł dotacje celowe z budżetu państwa 3.98.345,79 zł Środki wykorzystano na: 1/ realizację usług opiekuńczych 19.328.219,54 zł MOPR objął opieką 1.768 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich średnio po 3 godziny dziennie dla osoby; 2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych 3.98.345,79 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ Pomocą tą objęto 391 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 2 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego. rozdział 8523 Pomoc w zakresie dożywiania W rozdziale tym wydatki wynoszą 13.845.311,19 zł (97, planu), na które przeznaczono: środki własne Miasta 4.3.926,19 zł dotacje celowe z budżetu państwa 9.814.385, zł Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym na: a/ koszty posiłków dla 4.44 osób dorosłych 7.385.587,16 zł b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.774 osób 2.62.29,88 zł c/ koszty dostarczania posiłków dla 42 osób 2.5. zł d/ koszty posiłków dla 1.253 dzieci 1.15.672,68 zł e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego 252.21,47 zł /w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 9.814.385, zł/ 91
rozdział 85232 Centra integracji społecznej Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 15. zł na które w całości przeznaczono środki własne Miasta. Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach. rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki zrealizowano w wysokości (6,3 planu) 3.191,2 zł na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. Środki przeznaczono na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery lub huragan Grzegorz). rozdział 85295 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2 planu) na które przeznaczono środki własne Miasta. 2.324.862,96 zł Wydatki obejmują: 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 2/ realizację programu ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciem tlenkiem węgla Stop dla czadu 958.157,78 zł 778.86,55 zł 3/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422: a/ Świetlica środowiskowa ALTERNATYWA 15.714,88 zł b/ Akademia Samodzielności 177.288,66 zł c/ Jestem kobietą, więc idę. Mammografia 99.962,9 zł 4/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczoleczniczym 125.897,84 zł 5/ wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 145 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej 75.278,16 zł 6/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 7/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych 48. zł 45.757, zł 92
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 11.241.149,75 zł (94,9 planu); w zakresie zadań Gminy 359.48,64 zł (99,9 planu) oraz zadań Powiatu 1.881.669,11 zł (94,7 planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (94,7 planu) 1.171.3,23 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,8 planu) 995.948,5 zł zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (1,) 5. zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97,3) 24.198,2 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy, Miejski Zarząd Budynków oraz Wydział Organizacyjny. rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 planu) 453.914,97 zł Środki przeznaczono na: 1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 28.975, zł Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 2/ dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 62.27, zł /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 12.441, zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/ 3/ dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Warszawskiej 96 47.177,97 zł /w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 11.757,2 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/ 4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 1 rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 3.555, zł 5/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację zadania pn. Ograniczenie skutków niepełnosprawności Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15. 6. zł 93
rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki zrealizowano w wysokości (93,3 planu) 984.527,43 zł Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 85.748,5 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 178.778,93 zł. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 6.127 osób dorosłych i 898 dzieci. rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki zrealizowano w wysokości (97,1 planu) 8.96.99,9 zł Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy. rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów Wydatki zrealizowano w wysokości 1, planu) Środki przeznaczono w całości na pomoc dla repatriantów. 5. zł rozdział 85395 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (85,1 planu) 1.655.797,45 zł Środki przeznaczono na: 1. Realizację projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój t.j: a/ Idealny Pakiet 95.267,65 zł b/ Kielecki Kreator Przedsiębiorczości 412.337,98 zł c/ Aktywny mobilny na rynku pracy 34.16,93 zł d/ Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim 9.679,25 zł 2. wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 19.2 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3. Realizację programu pn.: Program wyrównywania różnic między regionami III 75.7 zł 4. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.55,64 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 38.945.53,22 zł (97, ) planu, w tym w zakresie: zadań własnych Gminy (93,1 planu) 9.63.924,88 zł 94
zadań własnych Powiatu (98,3 planu) 29.341.128,34 zł Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały: rozdział 8541 Świetlice szkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7 planu) 8.12.428,54 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 216r. wydatkowano 8.35.569,13 zł (99,1 planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 128,92 etatów, w 216r. 128,21 etatów oraz,16 etatów pracowników niepedagogicznych. rozdział 8542 Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) 1.186.225,62 zł Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W 216r. wydatkowano 1.159.226,64 zł. W placówce przebywało średnio 34 wychowanków, w 216r. 33 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.95,81zł, w 216r. 2.927,34 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 planu) 4.294.172,49 zł z tego na: 1/ bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych (97,5 planu) 4.276.62,51 zł W roku 217 funkcjonowały 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 92 dzieci, w 216r. 11 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.873,73 zł, w 216r. 3.459,13 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,71 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 32,1 etatów oraz 32,2 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 31,18 etatów. 2/ sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (w związku ustawą z dnia 15 września 217 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej) 17.569,98 zł Środki przeznaczone zostały dla Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczego oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 i 2. /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/; rozdział 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 planu) 1.113.841,81 zł z tego na: 1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego Nr 8, 25, 36 i 39 (81,3 planu) 14.337,83 zł Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników. 95
2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (99,5 planu) 799.669,98 zł Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosiła 381,34 zł. Dotację otrzymały: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Świętokrzyska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ENGRAM, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Pomocna Dłoń w Kielcach, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Terapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy DIAMENT, Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy PLANETA A. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach niepublicznych (99,6 planu) 296.79 zł Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w: Akademickiej Szkole Podstawowej, Akademii Kreatywności Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi, Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA, Prywatnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College, Przedszkolu Nasza Babcia, Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem Słowicza Ferajna, Niepublicznym Przedszkolu Językowym Wyspa Odkrywców z Oddziałami Integracyjnymi, Przedszkolu Niepublicznym Zebra Zuzia, Niepublicznym Przedszkolu U Dominikanek, Stawka dotacji wynosiła 38,5 zł na 1 dziecko, w 216r. 381,94 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 4/ dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty (66,4 planu) 3.44, zł Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach. Stawka dotacji wynosiła 38,5 zł na 1 dziecko. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 planu) 4.984.541,86 zł 96
w 216r. (99,1 planu) 5.268.26,89 zł. Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 69,75 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 7,75 etatów oraz 16,5 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 15,83 etatów. rozdział 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 planu) z tego na: 1/ bieżącą działalność Świetlicy WspierającoIntegrującej PLUS (98,5 planu) Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,4 etatów pracowników niepedagogicznych; 5.158.881,56 zł 32.449,55 zł 2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (97,1 planu) 2.387.757,8 zł Przeciętne zatrudnienie to 29,63 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 3,22 etatów oraz 12,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 13,25 etatów. 3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (97,3 planu) 2.45.674,93 zł Przeciętne zatrudnienie to 27,22 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 25,95 etatów oraz 14,5 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 14,63 etatów. rozdział 8541 Internaty i bursy szkolne Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 planu) z tego na: 4.595.7,2 zł 1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (97,6 planu) 4.249.79,34 zł W 217r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek SzkolnoWychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 426 wychowanków, w 216r. 448. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 831,2 zł, w 216r. 796,4 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 3,15 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 28,19 etatów oraz 5,18 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 49,7 etatów. 2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (97,5 planu) Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 42 uczniów. Dotacja na 1 ucznia wynosi 68,96 zł. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16. 345.927,68 zł 97
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Wydatki zrealizowano w wysokości (77,6 planu) 1.149.56,4 zł Środki przeznaczono na: 1/ pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (8,7 planu) 863.543,43 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 217 roku Wyprawka szkolna" (62,2 planu) /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 69.537,23 zł 3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (72, planu) 215.975,74 zł rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki zrealizowano w wysokości (96,3 planu) 267.69,2 zł Środki przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło,33 etatów pracownika pedagogicznego, w 216r.,5 etatu oraz 6,6 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 6,92 etatów. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych. rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 planu) Środki te przeznaczono na dotacje dla: 1/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach 5.783.357,52 zł 3.821.69,92 zł 2/ Ośrodka RewalidacyjnoEdukacyjnoWychowawczego DIAMENT 1.362.819,52 zł 3/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoTerapeutycznoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 582.217,2 zł 4/ Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego PLANETA A 17.25,88 zł W w/w ośrodkach przebywało średnio 112 osób, w 216r. 17 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.312,72 zł, w 216r. 4.278,42 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. 98
rozdział 8542 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (95,7 planu) 2.119.377,43 zł Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W placówce przebywało przeciętnie 29 wychowanków, w 216r. 28 wychowanków Miesięczny koszt utrzymani 1 wychowanka to 6.9,27 zł, w 216r. 6.579,48 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,17 etatów pracowników pedagogicznych, w 216r. 14, etatów oraz 14,25 etatów pracowników niepedagogicznych, w 216r. 14,1 etatów. rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki zrealizowano w wysokości (94,6 planu) 51.675,89 zł Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni PsychologicznoPedagogicznej na,5 etatu oraz na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowowychowawczych. rozdział 85495 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 planu) 229.417,88 zł Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowowychowawczych. DZIAŁ 855 RODZINA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 179.269.488,57 zł (97,9 planu), z tego wydatki Gminy 168..476,15 zł (97,9 planu) i wydatki Powiatu 11.269.12,42 zł (97,3 planu). Realizacja obejmuje: zadania własne (97,1 planu) 26.424.41,95 zł zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,1 planu) 151.265.871,26 zł zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (93, planu) 1.579.215,36 zł Na zadania w tym dziale wydatkowano: środki własne Miasta 25.762.569,8 zł dotacje celowe z budżetu państwa 151.927.74,93 zł dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.579.214,56 zł Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego. Zadania ujęte są w następujących rozdziałach: 99
rozdział 8551 Świadczenia wychowawcze Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 planu) na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. 93.322.487,25 zł Wydatkowana kwota obejmuje: 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 11.643 osób w ramach Programu Rodzina 5 plus 91.884.954,56 zł 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.48.214, zł 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 29.318,69 zł rozdział 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki zrealizowano w wysokości (98,5 planu) 58.515.197,77 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 1.893.911,82 zł dotacje celowe z budżetu państwa 56.621.285,95 zł Środki wydatkowano na: 1/ wypłatę zasiłków 54.791.933,67 zł w tym: a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.979 osób 15.676.124,26 zł b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.428 osób 12.83.158,12 zł c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 76 osób 1.897.249,4 zł d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.799 osób 6.77.426,65 zł e/ świadczenia rodzicielskie dla 355 osób 3.869.98,8 zł f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 775 osób 2.819.489,75 zł g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.399 osób 1.384.92 zł h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 228 osób 1.291.467,41 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 2/ koszty obsługi administracyjno biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego 1.893.911,82 zł 3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych 1.666.752, zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 1 162.6,28 zł
rozdział 8553 Karta dużej rodziny Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 planu) 942.446,39 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 939.34,75 zł dotacje celowe z budżetu państwa 3.411,64 zł Środki przeznaczono na: 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 939.24, zł Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.655 rodzin 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.411,64 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ zwrot dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, jako nie przysługującej, wraz z odsetkami 1,75 zł rozdział 8554 Wspieranie rodziny Wydatki zrealizowano w wysokości (99, planu) na które przeznaczono środki własne Miasta. 4.6.47,67 zł Realizacja wydatków obejmowała: 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych 11 2.594.3 zł Dotacje przekazano: Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie dla 6 Klubów Młodzieżowych 814.2 zł Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael 46. zł Stowarzyszeniu Siemacha 45. zł Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 27. zł Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic 179.4 zł Fundacji MOŻESZ WIĘCEJ dla Świetlicy Środowiskowej Brachu 11.4 zł Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 124.2 zł Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 124.2 zł Świetlicy Alternatywa 42. zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Zalew Kielce 41.4 zł Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu Miejsce dla Ciebie 34.5 zł Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów RAJ 7. zł 2/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 2, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 27d Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 475 dzieci, w 216r. 295 dzieci. 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1.56.677,83 zł
9 czerwca 211 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 445.429,84 zł rozdział 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki zrealizowano w wysokości (95,2 planu) 1.513.817,7 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność: 1/ żłobków samorządowych 9.259.157,38 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 575 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 62 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 157 osoby; 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego Uśmiech malucha przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.254.659,69 zł Żłobek dysponuje 7 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 66 dzieci, zatrudniono w nim 22 osoby. /wydatki w wysokości 662.228,24zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/ rozdział 8558 Rodziny zastępcze Wydatki zrealizowano w wysokości (95,6 planu) 4.855.492,44 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 3.634.68,88 zł dotacje celowe z budżetu państwa 1.3.896,8 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 216.915,48 zł Wydatkowana kwota obejmuje: 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /225 dzieci/ 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 5 plus /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 4/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (24 osób) 12 1.982.479,39 zł 1.3.896,8 zł 576.31,71 zł 53.371,32 zł 5/ dotacja celowa na koszty utrzymania 21 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 226.67,39 zł 6/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 49 wychowanków 223.588,44 zł 7/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów 216.915,48 zł /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 9 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób usamodzielnianych 1/ wkład własny do projektu Akademia Samodzielności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 11/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 36.282, zł 31.357,81 zł 27.84 zł 383,82 zł rozdział 8551 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 planu) 6.441.359,98 zł na które przeznaczono: środki własne Miasta 4.842.945,13 zł dotacje celowe z budżetu państwa 236.115,77 zł dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.362.299,8 zł Powyższe środki wydatkowano na: 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych 4.88.13,64 zł Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 198 to: Zespół Placówek Kamyk przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Zespół Placówek Dobra Chata przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doraźnej Azyl przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4. 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo wychowawczych 454.163, zł Placówki posiadają ogółem 16 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek Dziecko i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 16. 3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 168.32,21 zł Środki przeznaczono na: zasiłki na kontynuację nauki dla 26 osób 19.94,39 zł 13
usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 7 osób 4.164, zł pomoc na zagospodarowanie dla 7 osób 17.927,82 zł 4/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 2 dzieci pochodzących z Miasta Kielce, a przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie innego powiatu Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15. 5/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 Fundacja Przystanek Dziecko, ul. Struga 1/1 /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 61.795,49 zł 9.77 zł 32.33 zł 6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczowychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 1.362.299,88 zł W 217 r. średnio w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 26 dzieci pochodzących z innych powiatów; /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/ 7/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu Rodzina 5 plus /wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/ 8/ usługi remontowe i opłaty czynszowe w związku z planowanym utworzeniem nowej placówki rozdział 85595 Pozostała działalność Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowana kwota obejmuje: 145.345,77 zł 7.939,99 zł 78.28 zł 1/ wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin Za życiem Świadczenie otrzymało 31 osób 76. zł 2/ obsługę programu Za życiem 2.28 zł DZIAŁ 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 58.346.11,53 zł (97,4 planu), z tego w zakresie: 14
zadań własnych Gminy (98,2 planu) 54.967.81,21 zł zadań własnych Powiatu (86,2 planu) 3.379.2,32 zł Zadania ujęte w tym dziale realizował: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Zarządzania Energią; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Straż Miejska. Realizacja obejmowała następujące rozdziały: rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki zrealizowano w wysokości (1, planu) Środki wykorzystano na: 2.557.899,45 zł 1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 1.588.922,45 zł (plan wykonano w 1, ), w tym:. a/ konserwacja kanalizacji deszczowej b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki) d/ konserwacja rowów komunalnych e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami 2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 1, ) 968.977, zł rozdział 92 Gospodarka odpadami W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,6 planu) Środki wykorzystano na: 3.67.672,56 zł 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 15.528.986,96 zł 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych 12.56.4 zł 3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 947.655,95 zł 4/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami 814.925, zł 5/ likwidację dzikich wysypisk 329.85,2 zł 6/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami (m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup skanerów szczelinowych, zakup kopert i papieru, zakup usług pocztowych) 165.274,5 zł 7/ edukację ekologiczną 154.742, zł 8/ monitoring odpadów komunalnych 15.837,95 zł 15
rozdział 93 Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,9 planu) Środki wykorzystano na: 12.367.294,8 zł 1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (1, planu) 4.66.727,59 zł w tym na: a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 14 9 mb, b/ letnie zamiatanie ulic o łącznej długości 87 243 mb, c/ letnie zamiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni 112 21 m 2, d/ pozimowe oczyszczanie: ulic 38 488 mb, chodników, kładek i schodów 334 612 m 2, e/ utrzymywanie czystości na 566 przystankach komunikacji miejskiej, f/ opróżnianie 658 sztuk koszy ulicznych na 14 ulicach 2/ zimowe utrzymanie ulic (1, planu) 5.59.262,65 zł /powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 217 roku wyniosła 3.68.78 m 2 / 3/ oczyszczanie Miasta (99,4 planu) 2.692.295,16 zł w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych. 4/ pozostałe 18.8,68 zł rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,7 planu) 4.739.487,5 zł Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 18 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe (ustawianie oberży, rozsypanie kruszywa, remonty ścieżek, alejek, roboty brukarskie, prace na skwerze Bularskiego). rozdział 97 Zmniejszenie hałasu i wibracji W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (1 planu) Środki przeznaczono na wykonanie mapy akustycznej. 14.835, zł rozdział 913 Schroniska dla zwierząt W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,3 planu) 744.418,93 zł Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup mikroczipów, telefonu, Internetu, 16
ubezpieczenie samochodu, remont instalacji kominowej, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 65. zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Arka Nadziei na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. rozdział 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zrealizowane wydatki w wysokości (97, planu) obejmowały: 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizacje sieci oświetleniowej (98,2 planu) 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (95,5 planu) 5.885.553,6 zł 3.37.9,82 zł 2.577.652,24 zł rozdział 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 78.535,4 zł (45,7 planu) na: 1/ prace wokół pomnika Pszczółka oraz skwerze Bularskiego 16. zł 2/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 3/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 14.45 zł 71.119,5 zł Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16. 4/ pielęgnację i zabezpieczenie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz sprzątanie i czynną ochronę obiektów i terenów chronionych 5/ utrzymanie czystości na terenach nieurządzonych będących własnością Gminy 6/ zakup uli oraz sprzętu pszczelarskiego, rozbudowę aplikacji multimedialnej 7/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód 67.9 zł 59.168,44 zł 42.497,4 zł 17
podziemnych w regionie Kielce Dyminy oraz Białogonu 4. zł 8/ Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Kielce 37.577,85 zł 9/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację przez Straż Miejską projektu pn. Zielony Patrol, festyny dla mieszkańców miasta, zajęcia dla dzieci podczas ferii, wakacji 1/ zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek związanych z programem WFOŚiGW Pracownia edukacji ekologicznoprzyrodniczej w szkole podstawowej 11/ emisje filmów przyrodniczych, wydruk przewodnika po ścieżce dydaktycznej w lesie komunalnym, zakup toreb ekologicznych 34.976,31 zł 29.188,55 zł 25.465,49 zł 12/ IV przegląd małych form teatralnych ProfiEkodrama 18. zł 13/ pozostałe 18.191,5 zł rozdział 995 Pozostała działalność W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (92,9 planu) 594.46,36 zł które wykorzystano na: 1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic 188.43,78 zł 2/ wygłoszenie referatów dotyczących zieleni miejskiej; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, edukację ekologiczną 3/ zakup pomocy dydaktycznych, mebli szkolnych, książek związanych z programem WFOŚiGW Pracownia edukacji ekologicznoprzyrodniczej w szkole podstawowej 77.893,27 zł 68.336,25 zł 4/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń 55.946,36 zł 5/ naprawę chodnika, remont wodociągu, zdrojów, szaletu 49.999,12 zł 6/ prace remontowe na Skwerze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz składkę ubezpieczenia majątku Miasta 44.845,61 zł 7/ likwidację sieci wodociągowej 44.28 zł 8/ konserwację zdrojów ulicznych 25.46,98 zł 9/ opłaty na rzecz budżetu państwa 14.346,68 zł 1/ zakup sprzętu oraz materiałów i roślin 2.999,81 zł 11/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wynajem przenośnych płotków, ogłoszenia prasowe, zakup bażantów 22.668,5 zł 18
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 27.64.657,47 zł (99,9 planu), z tego wydatki Gminy 19.74.861,47 zł (99,8 planu), natomiast wydatki Powiatu 7.899.796, zł (1, planu). Realizacja obejmowała: zadania własne (99,9 planu) 27.58.657,47 zł zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (1, planu) 132. zł Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach: rozdział 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (1, planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta. Środki przeznaczono na: 1/ współorganizację imprez i koncertów w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, Sylwester 217, Alleluja czyli Happy Day 2, Organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Święta Kielc, ZAiKS 2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury 3/ zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki, w tym m.in.: magazynu pt. Kielce wczoraj dziś jutro z herbem Miasta Kielce, dwumiesięcznika kulturalnego Projektor 1.419.144,64 zł 814.927,37 zł 236.428, zł 17.355, zł 4/ organizację uroczystości pod nazwą Nagrody Miasta Kielce 9.756,15 zł 5/ przygotowanie materiałów informacyjnych animacji umieszczanych na ekranie diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach oraz montaż filmów informacyjnych pod tytułem Kielce Nasza Duma, emitowanych w sieci kablowej Vectra S.A. 6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury 7/ ogłoszenia i życzenia prasowe w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja dotycząca akcji: Zima w Mieście 217, Nagrody Miasta Kielce, reklamy promujące imprezy m.in. pn.: Alleluja czyli Happy Day 2, Święto Kielc 217, koncerty organowe 59.4 zł 21.5 zł 19.926, zł 8/ pozostałe 6.212,12 zł 19
Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 16 rozdział 9216 Teatry W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 5.346.483, zł Środki przeznaczono na: 1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla: a/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.357.528, zł Kielecki Teatr Tańca w 217 zorganizował premierę spektaklu pt. Alicja w Krainie Czarów, Zobacz Jazz. Hymn of Life & Golden Ages, Festiwal Tańca Kielce 217, III Konkurs Teatrów Tańca, Akcję Zima w Mieście, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego. Kielecki Teatr Tańca występował ze spektaklami: Alicja w Krainie Czarów, Wieczór Walentynkowy, Poza horyzont, Pasja, Stymulacja Ciała, Łk n1,29 Kto jest moim bliźnim?, Dziadek do orzechów, Zobacz Jazz. Kielecki Teatr Tańca prowadził zajęcia edukacyjne w ramach, których organizowane były kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych. b/ Teatru Lalki i Aktora Kubuś 2.978.955, zł W 217 roku Teatr Lalki i Aktora KUBUŚ przygotował siedem premier: Opowieść o Piotrusiu i Wilku, Wojna, która zmieniła Rondo, Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa, My się mamy nie słuchamy, Akademia Pani Beksy, Sztuka Latania, Kapitan Porządek oraz spektakle, w tym m. in.: W butach. Kot w butach, Pan Bam i Ptak Agrafka, Robale, Kopciuszek, O Rybaku i Złotej Rybce, Przygody Koziołka Matołka, O Wilku i Czerwonym Kapturku, Sklepy cynamonowe, Biały Klaun, Królowa Śniegu oraz pantomima dla dzieci Opowieść o Piotrusiu i Wilku. W ramach Święta Kielc 217 odbyły się pokazy spektakli, które wygrały w I Przeglądzie Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych Uwaga! Dzieci na scenie!. Teatr Lalki i Aktora Kubuś w 217 roku zagrał 535 spektakli dla 48 671 widzów. 2/ dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na organizację 25 Plebiscytu Publiczności O Dziką różę. rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla: 3.823.427, zł 1/ Domu Kultury Zameczek 1.44.6 zł W 217 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: Zameczkowe Studio Piosenki, Studio piosenki, Studio muzyczne 11
Beat, Zameczkowe Studio Nagrań, Malarstwo Cyfrowe: Grafika Komputerowa, Fotografia, Zameczkową scenę kabaretową, Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów Pasja, Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki, Galeria Art. Styl, Zameczkowa Szkoła Tańca, Sekcja Breakdance, Rodzinny Festyn z Zameczkiem, Artystyczne Wojaże z Ziemowitem. W Zameczku zorganizowano I edycję Festiwalu Scena dla Ciebie, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moja Kartka Walentynkowa, konkurs plastyczny Moja Mama, IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Nieprofesjonalistów Pasja, koncert zespołu Sprzedawcy Dymu, przegląd filmów edukacyjnych Człowiek w poszukiwaniu wolności. 2/ Domu Środowisk Twórczych 1.615.827, zł W 217 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: koncert: Zegarmistrz światła koncert w wykonaniu Tadeusza i Piotra Woźniaka, recital Piotra Krupy Dylan po polsku, recital piosenek Czesława Niemena w wersji poetyckiej Wojciecha Jarocińskiego, koncert akustyczny zespołu De Mono, koncert zespołu Brathanki, koncert W krainie łagodności w wykonaniu Elżbiety Adamik i Jerzego Filara, Najpiękniejsze duety operetkowe Renata Drozd, Jakub Oczkowski i Strauss Ensamble, koncert Kolorowe Jarmarki Janusz Laskowski z zespołem, koncert Brazylijska Akwarela w wykonaniu Bossa Bonita, imprezy cykliczne: Klub podróżnika, Pałacykowy Salon Muzyki Kameralnej, Zaduszki Jazzowe, Lato z ptakami. Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawy m.in.: Akwarele Kingi Łopot Dzierawy, Przekwitanie Magdaleny Kozioł, fotografii Karoliny Kozioł, karykatur politycznych Jacka Federowicza oraz I otwarte spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z kieleckimi licealistami. 3/ Domu Kultury Białogon 767. zł W 217 roku Dom Kultury Białogon zorganizował Studio Piosenki Bemol, sekcję plastyczną Trzy kolory, sekcję rękodzieła Studio Rzeczy Niebanalnych, Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej i Profilaktycznej ProfiEkodrama, Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczna kuźnia, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej Przy Kominku, Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Festiwal Kielce Rockują oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima i Akcja Lato, Festyn Rodzinny podczas Białej Nocy w ramach Święta Kielc. rozdział 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 1.259.3 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122. zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku 111
Zdroju Galerię Zielona, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy BuskoZdrój. W 217 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy m. in.: Nie wszyscy święci, Nowa przestrzeń, Kobiety o kobietach w fotografii, Kapitał Sztuki, Wspomnienie, EUROSHORTS, Naturalnie Sztuka, Geo grafika sztuki, Genius Loci 2 Kielce, Indywidualny Konkurs Plastyczny Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie 4, konkurs Filmujemy Kielce w ramach EUROSHORTS, dwudniowe występy artystyczne i warsztaty plastyczne na Placu artystów w Kielcach w ramach Jarmarku Wielkanocnego, prezentację i kiermasz ozdób choinkowych w okresie przeświątecznym. rozdział 92113 Centra kultury i sztuki W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 4.376. zł Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą. W 217 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: koncert w ramach V finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert promujący debiutancką płytę Ilony Sojdy Śnił mi się raj, warsztaty teatralne z Teatrem Pegaz, pokaz wybranych filmów z NURTu w ramach ferii zimowych, koncert CohenNohavica, Pieśni Wielkopostne Wa Habibi. Mój Jezu umęczony, spektakl Frankenstein, VIII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, I edycję Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion Cinema, 2lecie Teatru Pegaz spektakl Park nieszczęśliwie zakochanych. W ramach Święta Kielc odbyły się: Biała Noc Muzeów, spektakl Park nieszczęśliwie zakochanych Teatru Pegaz, 27 krótkich spojrzeń w wykonaniu Teatru w Ruchu i Lineact, koncert Marka Tercza pt. Oblicza. W Galerii Sztuki Współczesnej Winda w 217 roku zaprezentowano m.in.: finisaż wystawy fotografii Benedykta Jerzego Dorysa, wystawę Kamienne obrazy z kolekcji Andrzeja Tracza, wystawę malarstwa Aleksandry PotockiejKuc, wystawę papierowych lalek Mirosławy TruchtyNowickiej pt. Czułość, wystawę prac dyplomowych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. rozdział 92116 Biblioteki W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (1, planu) 4.819.526, zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą. W 217 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalnooświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno kulturalnymi, zakupy książek i darowizny. W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: Zielone gry, Akcja Zima, Akcja Lato, Noc Bibliotek, Biblioterapia, 112
Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień kultury Języka, Tydzień Bibliotek, Jarmark Wielkanocny, Festyn Rodzinny Piknik z książką, konkurs plastyczny promujący Światowy Dzień Wody, IV edycję konkursu plastycznego A to historia, akcję Uwolnić książkę oraz w ramach Święta Kielc imprezy dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim. W galeriach bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano 237 wystaw prac plastycznych kieleckich artystów plastyków oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej. rozdział 92118 Muzea W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla: 3.485.59, zł 1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.45.714, zł Muzeum Zabawek i Zabawy w 217 roku zakupiło 338 eksponatów oraz otrzymało w darze 518. Przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: Meble kombinowane. Wzornictwo mebelków dla lalek i przykłady mebli dziecięcych w PRLu, Bohaterowie z ekranu. 7 lat polskiej animacji dla dzieci, Jan Puk. Życie i twórczość artysty ludowego w 3lecie pracy twórczej i 2lecie współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy, miniwystawa Temperówki, interaktywna wystawa Oldskulowe gry wideo, Filc i spółka. Zabawki Anny NarzymskiejPrauss, otwarcie ekspozycji poświęconej postaci Laurensa Hammonda Muzeum Laurensa Hammonda. Prowadziło zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjnooświatowej oraz z okazji Dnia Dziecka i Święta Kielc. 2/ Muzeum Historii Kielc 1.439.795, zł Muzeum Historii Kielc 217 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała Z dziejów Kielc, czasowe: wystawa zdjęć artysty fotografa Jerzego Piątka Były takie Kielce, Bronisław Piłsudski niezwykły brat Marszałka, Józef Piłsudski niezwykły brat Bronisława, Rodziny kieleckie. Olędzcy, malarstwa Leona Lubowieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, kolekcjonerska Jolanty i Marka Michniewskich, Jana Lesiaka, czasowe poza siedzibą muzeum: planszowa Akademia Górnicza w Kielcach, Boks w Kielcach, 4 Pułk Piechoty Legionów, SHL dzieje jednej fabryki, Piłsudski w karykaturze, wystawa fotografii W danych Kielcach, wystawa banerowa Rodzina Olędzkich, wystawa Wózka z historią Dzieje Herbów Kieleckich. rozdział 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (1, planu) 7. zł 113
Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na kieleckich cmentarzach. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. rozdział 92195 Pozostała działalność W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99, planu) 3.41.267,83 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie Wzgórze Zamkowe. W 217 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczno edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy Fair Building, AKORD, Skup Hurt Detal, Rotmistrz Pilecki Raport z Auschwitz, Kielce na szlaku Niepodległości, Uwikłani w Tekst, warsztaty: historyczne dla uczestników projektu Edukacja w Miejscach Pamięci, Miksuj rok, Budowlany crossfit, Dekorowanie tlenkami, Na Druk! Wzory z lasu Ślady tuszu, Woskowe świece, MDM Urządzamy się!, Pora oswoić Potwora, Play the A, To Się Naucz!, Calligraffiti Ślady na murze, Gościnność, warsztaty z malarką z Fabryki Naczyń Kamionkowych, Na Druk! Kobaltowy wzór, Wierzbowanie, Idę na PKS seria warsztatów na Pożegnanie dworca PKS, Weekend z oplotem spaghetti warsztaty w Ambasadzie Dizajnu, Czapeczka warsztaty z cyklu Baby BOOM!, PLAyTE rodzinne warsztaty ceramiczne, Prosto z pieca świątecznie, Dekonstrukcja ceramiczna warsztaty robienia biżuterii, Magia liter warsztaty w ramach festiwalu Hurra Art.!, Ubranka dla Barbie warsztaty z cyklu Uszyj to sam, Kompozycje szklane warsztaty robienia biżuterii ze szkła, Ugly Gloves warsztaty świątecznego zdobienia rękawic, wykłady i spotkania: Spotkanie z książką historyczną, Spotkania ze Słowem, spotkanie autorskie z Anną Berą z Dzikich Dzieci, Narracja symboli narodowych. Z cyklu To znaczy, Dom bez śladu. Wykłady z cyklu Ślady, Symbole narodowe w grafice użytkowej Orli Dom, oprowadzanie kuratorskie po wystawie Fair Building, AKORD, spotkanie z W. Mierowskim, Premiera książki E. Solarz Ilustrowany elementarz polskiego dizajnu, wydarzenia: Stolarka dla Dzikich Dzieci ferie 217, Gastrotour z Food Think Tank, Książka o Potworze z wielkimi stopami i długim ogonem na Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KID S Time w Targach Kielce, Jaj się nosić? Fashion Revolution Week 217, Konkurs Wzór na Akord, Wykład M. Gdaka Wokół przestrzeni miejskiej na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Konferencja IMPACT w Krakowie, Targ na Bodzentyńskiej, Konsultacje społeczne Na Bodzentyńskiej, Sobota na Bodzentyńskiej. Akcja społeczna, Targi Marek Własnych. Forum Dobrych Praktyk, konkursy: Józef Piłsudski w 15 rocznice urodzin dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kielce, konkurs fotograficzny Pamięć przyszłości, 114
O laur Centralnego Okręgu Przemysłowego, konkurs, spotkanie edukacyjne i koncert grupy Contra Mundum w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (98,2 planu) 22.153.665,45 zł przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały: rozdział 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej W rozdziale tym wydatkowano (99,8 planu) 2.698.665,71 zł Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, w tym m.in. na: 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 295.98 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 182 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 76 to osoby pełnoletnie, a 16 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 29,92 zł, a dla niepełnoletniej 259,95 zł; 2/ organizację masowych imprez sportowo rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 216, 4/ zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i lato 217, 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 1.855.944,96 zł (1 planu). Przeznaczona została na: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizację i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów, Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 16. 115
rozdział 92695 Pozostała działalność W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (98, planu) 19.454.999,74 zł Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na: 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 9.974.334,95 zł 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 9.48.664,79 zł W ramach działalności statutowej MOSiR zajmował się m.in. organizowaniem wszelkich form współzawodnictwa sportowego oraz promowaniem dokonań MOSiR i Miasta Kielce w zakresie realizacji zadań upowszechniania sportu. W 217r. MOSiR zorganizował m.in.: IV Kielecki Bieg Górski; II Rodzinną Majówkę Rowerowa; Mistrzostwa Kielc w pływaniu; Sportowe ferie z MOSiRem; Czwartaki Lekkoatletyczne; V Pielgrzymkę Rowerową; Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc; Sportowe wakacje w mieście; IV Spotkanie opłatkowe; Spływ kajakowy; VI Rodzinny Rajd Pieszy Kielce znane i nieznane ; III edycję Czwartków Lekkoatletycznych ; VI Kielecką Dychę; Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce; VII Godzinny Maraton Pływacki; Płynę po zdrowie, Aktywny Senior. 116
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 117
Liczba przedsię wzięć Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 217 roku wyniosły 418.539.759,3 zł, tj. 92, planu, w tym w zakresie wydatków: bieżących (97,3 planu) 284.68.994,8 zł majątkowych (82,5 planu) 133.93.765,22 zł W 217 roku realizowano 99 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 115 424 25,95 zł (9 ogółu wydatków budżetu miasta). Środki z UE wyniosły 82 9 419,79 zł, co stanowiło 71 łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Tabela 1 w tym: Łączne wydatki własne UE kredyty środki inne własne pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Wydatki na przedsięwzięcia bieżące Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe Wydatki ogółem 53 12 256 938,12 284 897,6 11 229 357,64 731 326,61 11 356,81 46 13 167 87,83 24 23 67,48 7 78 62,15 4 396 455,6 25 532,83 2 27 319,58 1 527 11,19 99 115 424 25,95 24 515 54,54 82 9 419,79 4 396 455,6 756 859,44 2 218 676,39 1 527 11,19 W ramach realizacji 53 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 12 256 938,12 zł, w tym środki z UE 11 229 357,64 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących, realizowano w ramach Programu Erasmus 21. Najwięcej środków wydatkowano w ramach zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422, na które przeznaczono 4 łącznych wydatków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1. 118
Liczba przedsięwzięć Tabela 2 w tym: Łączne wydatki środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. środki inne środki własne pozaprojektowe Wydatki bieżące 53 12 256 938,12 284 897,6 11 229 357,64 731 326,61 11 356,81 ERASMUS 21 1 974 35,48 1 963 386,79 1 648,69 RPO WŚ 21422 16 4 934 5,39 31 59,95 4 619 261,31 283 729,13 POWER 8 1 716 786,21 1 71 29,99 5 868,1 78,12 POPW 21422 5 2 133 81,4 36 648, 1 817 72,17 279 361,23 INNE 3 1 498 534,64 216 739,11 1 119 427,38 162 368,15 Wykres 1 9 6 4 15 3 ERASMUS RPO WŚ 21422 POWER POPW 21422 INNE 119
Środki na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziły głównie ze źródeł bezzwrotnych, które stanowiły 98 wydatków, w tym 92 stanowiły środki UE, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł 2 (Wykres 2). Wykres 2 6 2 92 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp środki inne Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły kwestii związanych z edukacją szkolną, rozwojem przedsiębiorczości, włączeniem społecznym, walką z bezrobociem. Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 3. Tabela 3 Wydatki na przedsięwzięcia bieżące Liczba przedsięwzięć Łączne wydatki Wydział/Jednostka 53 12 256 938,12 Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 35 6 71 73,17 Kielecki Park Technologiczny 6 2 264 334,59 Miejski Urząd Pracy 4 1 361 391,81 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 329 613,63 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 3 57 776,55 Centrum Kształcenia Praktycznego 1 32 96,6 Wydział Organizacyjny 1 762 184,77 12
W ramach przedsięwzięć majątkowych, realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi głównie z funduszy europejskich, wydatkowano kwotę 13 167 87,83 zł, co stanowiło 55 ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki bezzwrotne w kwocie 7 78 62,15 zł, stanowiły 69 wydatków na przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 UFP (Wykres 3). Wykres 3 4 2 1 24 69 środki własne kredyty kredyty pozaprojektowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp środki własne pozaprojektowe Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 21422 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto zgodnie z poniższą tabelą 4 i na wykresie 4. 121
Liczba przedsię wzięć Tabela 4 w tym: Łączne wydatki środki własne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp kredyty środki inne środki własne pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskie go Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 46 13 167 87,83 24 23 67,48 7 78 62,15 4 396 455,6 25 532,83 2 27 319,58 1 527 11,19 29 2 645 472,4 8 835 571,21 6 56 393,63 3 228 812, 18 143,6 66 616,79 1 341 935,17 16 82 466 88,43 15 389 562,77 64 177 796,25 1 167 643,6 1 546 72,79 185 175,2 1 54 735, 5 473,5 41 872,27 7 389,23 Wykres 4 2 35 63 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły infrastruktury transportu publicznego, dróg, przedsiębiorczości oraz modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Największy udział w ich wykonaniu miał Zarząd Transportu Miejskiego (57 47 35 zł) i Miejski Zarząd Dróg (3 834 95,83 zł). 122
Szczegóły dotyczące wykonania przedsięwzięć majątkowych w podziale na jednostki realizujące i nadzorujące inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli 5. Tabela 5 Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe Liczba przedsięwzięć Łączne wydatki Wydział/Jednostka 46 13 167 87,83 Zarząd Transportu Miejskiego 3 57 47 35 Miejski Zarząd Dróg 18 3 834 95,83 Wydział Inwestycji 8 6 461 382,94 Kielecki Park Technologiczny 2 5 733 877,19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 1 378 266,42 Centrum Kształcenia Praktycznego 1 55377,91 Geopark 2 347 445,64 Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 4 193 13,62 Miejski Urząd Pracy 2 131947,4 Wydział Zarządzania Funduszami 1 54 735, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Komunalnych 1 8 149,24 Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 217r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 33.115.733,35 zł, co stanowi 97,6 planu. W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 272.352.55,96 zł, tj. 98,9 planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (73.815.261,4 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (57.993.387,57 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (29.565.749,38 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (23.1.245, zł). W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 3 763 677,39 zł, co stanowi 87,5 planu, na dzień 31 grudnia 217 r., który wynosił 35 171 768 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, sportowej i gospodarką komunalną. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (13 365 136,63 zł) oraz Wydział Inwestycji (5 346 377,44 zł). 123
Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 5. Tabela 6 Wydział / Jednostka Kwota Miejski Zarząd Dróg 13 365 136,63 Wydział Inwestycji 5 346 377,44 Geopark 4 6 191,19 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 714 596,52 Wydział Mieszkalnictwa 2 499 964,97 Pozostałe w tym: 2 237 41,64 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 133 166,31 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 499 1,52 Miejski Zarząd Budynków 189 82,56 Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych 155 964,25 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 14 21 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 92 233, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta 41 6 Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 21 46, Razem: 3 763 677,39 Wykres 5 Przedsięwzięcia majątkowe w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań w podziale na jednostki realizujące 8 7 9 44 15 17 Miejski Zarząd Dróg Geopark Wydział Mieszkalnictwa Wydział Inwestycji Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Pozostałe 124
Miasto Kielce Tabela Nr 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE w zł Poz. Nazwa Przedsięwzięcia Łączna nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji 4:3 owane wydatki na 31.12.217r Rok 217 na dzień 31.12.217r. 7:6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym: 4 584 239 49 2 15 62 742 44, 454 826 326 418 539 759,3 92, bieżące 3 8 249 834 1 443 388 181 46,9 292 442 621 284 68 994,8 97,3 majątkowe 1 53 989 215 572 214 561 38, 162 383 75 133 93 765,22 82,5 1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p. 1 275 867 994 458 884 93 36, 144 236 652 115 424 25,95 8, bieżące 36 791 472 18 19 824 49,2 17 24 715 12 256 938,12 72, majątkowe 1 239 76 522 44 775 16 35,6 127 211 937 13 167 87,83 81,1 2. Pozostałe programy, projekty lub zadania 3 38 371 55 1 556 717 812 47,1 31 589 674 33 115 733,35 97,6 bieżące 3 43 458 362 1 425 278 357 46,8 275 417 96 272 352 55,96 98,9 majątkowe 264 912 693 131 439 455 49,6 35 171 768 3 763 677,39 87,5 125
Okres realizacji Dział MIASTO KIELCE WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Tabela Nr 2 w zł Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 A Ogółem przedsięwzięcia: 1 275 867 994 458 884 93 36, 194 39 95 5 153 443 144 236 652 115 424 25,95 8, środki własne miasta 212 177 694 33 89 682 15,6 57 916 954 29 644 56 28 272 898 24 515 54,54 86,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 865 32 699 249 322 46 28,8 118 689 32 19 12 916 99 676 44 82 9 419,79 82,3 kredyty, pożyczki, obligacje 149 94 21 148 574 1 99,7 1 882 97 2 513 486 4 396 456 4 396 455,6 1, środki inne 4 815 182 2 454 197 51, 532 662 513 99 1 46 652 756 859,44 72,3 środki własne miasta pozaprojektowe 31 535 89 2 15 942 63,9 4 63 318 1 211 38 3 391 938 2 218 676,39 65,4 kredyty pozaprojektowe 12 942 319 5 293 639 4,9 1 764 871 3 312 567 7 452 34 1 527 11,19 2,5 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: 36 791 472 18 19 824 49,2 5 57 754 11 966 961 17 24 715 12 256 938,12 72, środki własne miasta 1 737 188 722 571 41,6 416 81 32 887 448 968 284 897,6 63,5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 31 839 556 14 951 191 47, 4 128 359 11 417 97 15 546 266 11 229 357,64 72,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 3 23 37 2 424 74 75,7 513 314 54 89 1 18 123 731 326,61 71,8 środki własne miasta pozaprojektowe 11 358 11 358 1, 11 358 11 358 11 356,81 1, 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 912 99 691 978 75,8 541 92 541 92 32 96,6 59,2 środki własne miasta 29 55 29 55 1, 29 55 29 55 29 55 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 794 95 596 42 75, 461 22 461 22 262 158,4 56,9 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 88 535 66 386 75, 51 348 51 348 29 198,56 56,9 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu: 912 99 691 978 75,8 541 92 541 92 32 96,6 59,2 216 81 1. 21422 środki własne miasta 29 55 29 55 1, 29 55 29 55 29 55 1, 217 814 Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 794 95 596 42 75, 461 22 461 22 262 158,4 56,9 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia kredyty, pożyczki, obligacje ustawicznego środki inne 88 535 66 386 75, 51 348 51 348 29 198,56 56,9 Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach 2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 6 138 464 3 414 674 55,6 1 466 761 1 975 219 3 441 98 2 264 334,59 65,8 środki własne miasta 288 723 47 479 16,4 46 2 23 138 69 158 35 892,95 51,9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 276 63 2 949 336 55,9 1 265 31 1 687 8 2 952 39 1 963 288,75 66,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 573 138 417 859 72,9 155 431 265 1 42 432 265 152,89 63,1 środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 93 874 1 714 11,4 15 47 15 47 1 713,31 69,3 217 75 2. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 219 7575 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 93 874 1 714 11,4 15 47 15 47 1 713,31 69,3 Projekt: "DIFENS Digital Security for Young Entrepreneurs" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeń środki inne stwa w sieci. Projekt porusza kwestie roli internetu w życiu, w prowadzeniu środki własne miasta pozaprojektowe firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Projekt Difens skierowany jest do uczniów, studentów potencjalnych przedsiebiorców, startupów, jak również do pracowników młodzieżowych, nauczycieli i wykładowców Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 58 894 41 8 71, 47 175 5 47 225 39 243,82 83,1 216 75 3. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 1 21, 1 21 1 21, 218 7575 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 57 684 41 8 72,5 45 965 5 46 15 39 243,82 85,3 Projekt: "IT Launch Box" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie środki inne młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, środki własne miasta pozaprojektowe czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 248 23 13 142 52,5 84 65 38 771 123 421 77 641,3 62,9 216 75 4. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 218 7575 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 248 23 13 142 52,5 84 65 38 771 123 421 77 641,3 62,9 Projekt: VETriangle kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb środki inne rynku to główne założenia międzynarodowego projektu, którego liderem został środki własne miasta pozaprojektowe Kielecki Park Technologiczny. Zorganizowano i przeprowadzono wizyty studyjne, spotkania ze środowiskiem przedsiębiorstw w celu konsultacji utworzenia CKP, zakupiono oprogramowanie informatycznego modelu zarządzania CKP dla CK Technik. Opracowano Koncepcję powstania placówki prowadzącej praktyczną naukę zawodu w Mieście Kielce z uwzględnieniem kluczowych branż oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 1.9.217 28.2.219. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej i podróży służbowych na spotkanie projektowe. Okres realizacji projektu: 1.11.2163.4.218. Wydatki bieżące w kwocie poniesione zostały na wynagrodzenie zespołu projektowego, materiały promocyjne, usługę cateringową na spotkaniu projektowym IT Meet Up, delegacje członków zespołu projektowego (Hiszpania) oraz bilety lotnicze. Okres realizacji projektu: 1.9.21631.8.218 r. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, delegacje członków zespołu na spotkania projektowe w Niemczech i na Litwie oraz wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej osoby realizującej działanie projektowe. 126
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: INTERREG CENTRAL EUROPE 216 75 Wartość projektu: 975 754 311 793 32, 298 73 54 256 352 986 234 553,32 66,4 5. Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more środki własne miasta 146 363 46 769 32, 44 81 8 138 52 948 35 183, 66,4 219 7575 competitive środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 829 391 265 24 32, 253 92 46 118 3 38 199 37,32 66,4 Działanie: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for kredyty, pożyczki, obligacje strengthening regional innovation capacity in central Europe środki inne Projekt: URBAN INNO środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quarduple helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość projektu: 3 82 919 2 915 491 76,3 1 36 26 1 766 672 2 82 878 1 897 449,86 67,7 216 71 6. Priorytet: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia środki własne miasta 217 7195 Działanie: Działanie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 247 781 2 497 632 76,9 88 775 1 51 671 2 382 446 1 632 296,97 68,5 Projekt: Platformy startowe kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia środki inne 573 138 417 859 72,9 155 431 265 1 42 432 265 152,89 63,1 nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu: 941 4 734,5 1 1 4 732,98 4,7 217 71 7. 21422 środki własne miasta 141 15 71,5 15 15 79,95 4,7 218 7195 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 799 85 4 24,5 85 85 4 23,3 4,7 Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Startup Buisness Hub KPT środki inne Cel: Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem środki własne miasta pozaprojektowe jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz świętokrzyskiego sektora MŚP 3. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 653 428 434 769 66,5 233 543 11 79 334 622 329 613,63 98,5 środki własne miasta 72 39 54 66 74,7 39 528 2 88 36 648 36 648, 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 543 123 354 998 65,4 179 732 98 665 278 397 273 732,8 98,3 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 37 915 25 75 67,8 14 283 5 294 19 577 19 232,83 98,2 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 42 64 38 976 73,6 214 613 2 971 217 584 213 936,66 98,3 216 8. Priorytet: Oś priorytetowa I: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem środki własne miasta 72 39 54 66 74,7 36 648 36 648 36 648, 1, 218 Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 322 23 236 235 73,3 164 927 2 753 167 68 164 3,9 98, i zdrowotnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Akademia Samodzielności środki inne 25 471 18 675 73,3 13 38 218 13 256 12 988,57 98, Cel: Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób środki własne miasta pozaprojektowe przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej poprzez stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku otwartym 852 środki własne miasta 18 35 13 946 76, 8 88 8 88 8 88, 1, we współpracy ze specjalistami 8522 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 852 85295 855 8558 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 322 23 236 235 73,3 164 927 2 753 167 68 164 3,9 98, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 25 471 18 675 73,3 13 38 218 13 256 12 988,57 98, środki własne miasta pozaprojektowe środki własne miasta 54 4 4 12 74,2 27 84 27 84 27 84 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 26 164 25 83 98,7 18 93 2 88 16 5 15 714,88 97,9 216 852 9. Priorytet: Oś priorytetowa I: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem środki własne miasta 2 88 2 88 217 85295 Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 24 134 23 825 98,7 14 85 14 85 14 495,11 97,9 i zdrowotnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA środki inne 2 3 2 5 98,8 1 245 1 245 1 219,77 98, Cel: Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług wsparcia rodziny przez środki własne miasta pozaprojektowe utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym Okres realizacji projektu: 1.6.21631.5.219. Wydatki bieżące w kwocie poniesione zostały na pokrycie delegacji zagranicznych, zakup biletów lotniczych, zakup znaczków pocztowych, cateringu oraz na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami. Wydatki poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, materiały biurowe i promocyjne, obsługę księgową i prawną przedsiębiorstw typu startup, usługi z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na rzecz przedsiębiorstw typu startup. Realizacja projektu rozpoczęta w grudniu 217, projekt będzie kontynuowany w 218. Okres realizacji projektu: 12/217 9/218. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie zespołu projektowego. Wydatki poniesiono na: koszty utrzymania lokali aktywizujących stanowiący wkład własny projektu /opłata za gaz;energię elektryczną; wodę i ścieki; opłata serwisowa kotłowni; wywóz odpadów komunalnych; podatek od nieruchomości/, wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej stanowiący wkład własny projektu. Ponadto wynajęto mieszkanie treningowe oraz wyposażono je w niezębny sprzęt do życia codziennego. Udzielono wychowankom wsparcia w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych. Przeprowadzono specjalistyczne treningi zarówno w lokalach aktywizujących jak również w mieszkaniu treningowym. Przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny u dzieci. Zorganizowano warsztaty z poradnictwa dla rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 127
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 27 2 99 963 48,2 1 988 1 988 99 962,9 99, 217 852 1. 21422 środki własne miasta 218 85295 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 196 786 94 938 48,2 95 912 95 912 94 937,6 99, Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Jestem kobietą więc idę. Mammografia środki inne 1 414 5 25 48,3 5 76 5 76 5 24,49 99, Cel: Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niesie środki własne miasta pozaprojektowe brak badań mammograficznych 4. MIEJSKI URZĄD PRACY 4 965 664 1 453 364 29,3 92 88 1 559 21 1 652 81 1 361 391,81 82,4 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 594 181 1 34 565 29,2 89 52 1 428 424 1 517 476 1 252 274,29 82,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 371 483 112 799 3,4 3 828 13 777 134 65 19 117,52 81,1 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Wartość przedsięwzięcia: 78 288 74 48 94,6 6 48 46 56 13 92 9 679,25 69,5 216 853 11. Priorytet: Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy środki własne miasta 217 85395 Działanie: Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 75 728 71 626 94,6 58 52 45 37 13 465 9 362,74 69,5 regionalnym rynku pracy kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie środki inne 2 56 2 422 94,6 1 978 1 523 455 316,51 69,6 świętokrzyskim środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 5. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 14 825 824 7 594 846 51,2 49 815 8 986 862 9 477 677 6 71 73,17 7,8 środki własne miasta 9 729 1 25 1,4 8 729 8 729 1 25 1,5 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 14 43 997 7 421 38 51,5 49 815 8 74 638 9 195 453 6 551 866,7 71,3 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 319 74 16 93 5,3 19 137 19 137 146 256,66 76,9 środki własne miasta pozaprojektowe 11 358 11 358 1, 11 358 11 358 11 356,81 1, Koszty związane z wynagrodzeniem konsultantów ds. edukacji i profilaktyki oraz animatorów aktywizacji środowiska lokalnego miasta Kielce. Realizacja projektu została przedłużona do końca lutego 218 roku. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Wartość przedsięwzięcia: 62 4 61 78 98,9 32 4 2 4 34 8 34 16,93 98, 216 853 12. Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 217 85395 Działanie: Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 58 837 58 185 98,9 3 55 2 262 32 812 32 159,42 98, Projekt: Aktywny mobilny na rynku pracy kredyty, pożyczki, obligacje Projekt został zakończony Cel: Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób z grupy NEET zamieszkujących środki inne 3 563 3 523 98,9 1 85 138 1 988 1 947,51 98, teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie środki własne miasta pozaprojektowe mobilnościowym Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 64 751 95 269 29,5 1 165 461 1 165 461 95 267,65 77,7 217 853 13. 21422 środki własne miasta 219 85395 Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty rynek pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 75 925 81 487 29,5 1 46 119 1 46 119 81 486,9 77,5 Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne 313 826 94 782 3,2 119 342 119 342 94 781,56 79,4 Projekt: Idealny Pakiet wydatki bieżące środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 76 225 412 339 23,4 437 9 437 9 412 337,98 94,2 217 853 14. 21422 środki własne miasta 219 85395 Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty rynek pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 78 691 4 267 23,4 425 8 425 8 4 266,4 94,2 Działanie: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami Projekt: Kielecki Kreator Przedsiębiorczości środki inne 51 534 12 72 23,4 12 82 12 82 12 71,94 94,2 Cel: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja środki własne miasta pozaprojektowe zawodowa 144 osób, nieposiadających zatrudnienia bezrobotnych i biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 53 844 52 995 98,4 1 769 888 11 657 1 87,69 92,7 216 81 15. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 217 812 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 53 844 52 995 98,4 1 769 888 11 657 1 87,69 92,7 Projekt: "Aktywny Nauczyciel Aktywny Uczeń Aktywna Szkoła" Zespół Szkół kredyty, pożyczki, obligacje Ponadgimnazjalnych nr 2 środki inne Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach środki własne miasta pozaprojektowe metodycznych i językowych za granicą Projekt zakończony w dniu 3.11.217r. 128
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 111 239 111 144 99,9 22 248 44 148 66 396 66 3,21 99,9 216 81 16. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 217 812 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 111 239 111 144 99,9 22 248 44 148 66 396 66 3,21 99,9 Projekt: "Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach kredyty, pożyczki, obligacje gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży" Zespół Szkół środki inne Ponadpodstawowych nr 2 środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcącego Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 459 39 458 919 99,9 9 427 25 719 296 146 295 674,32 99,8 215 81 17. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 217 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 452 134 451 663 99,9 9 427 198 463 288 89 288 418,56 99,8 Projekt: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt zakończony w dniu 3.12.217r. dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki własne miasta pozaprojektowe 7 256 7 256 1, 7 256 7 256 7 255,76 1, odbycie staży zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 78 989 12 124 15,3 63 192 63 192 12 123,68 19,2 217 81 18. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 219 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 78 989 12 124 15,3 63 192 63 192 12 123,68 19,2 Projekt: "Zaangazowani nauczyciele = sukcesy uczniów" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetetncji nauczycieli Zespołu Szkół środki inne Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 26 637 26 636 1, 14 825 3 397 18 222 18 22,86 1, 215 81 19. Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta 217 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 23 244 23 243 1, 14 825 4 14 829 14 827,93 1, Projekt: Pracownik na miarę I wieku kredyty, pożyczki, obligacje Projekt zakończony w dniu 31.5.217r. Cel: Nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez środki inne uczestnictwo w praktykach zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe 3 393 3 393 1 3 393 3 393 3 392,93 1, Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 94 619 47 96 49,8 68 455 68 455 39 855,6 58,2 216 81 2. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 218 812 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 94 619 47 96 49,8 68 455 68 455 39 855,6 58,2 Projekt: "Geocaching in and out the classroom minds on the move" kredyty, pożyczki, obligacje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 środki inne Cel: Celem projektu jest wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów środki własne miasta pozaprojektowe z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 49 224 44 636 9,7 46 72 46 72 44 635,67 96,9 217 81 21. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 218 812 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 49 224 44 636 9,7 46 72 46 72 44 635,67 96,9 Projekt: "Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli I Liceum środki inne Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 84 799 61 328 72,3 74 213 74 213 54 64,57 73,6 216 81 22. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 218 812 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 84 799 61 328 72,3 74 213 74 213 54 64,57 73,6 Projekt: "Job shadowing into the european future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z rynkiem pracy w krajach środki inne europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 64 218 3 94 6,1 51 374 51 374 3 94 7,7 217 81 23. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 219 811 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 64 218 3 94 6,1 51 374 51 374 3 94 7,7 Projekt: "Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez kredyty, pożyczki, obligacje zajęcia sportowe" środki inne Cel: Doskonalenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sporotwych środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 59 493 35 33 59,4 34 129 34 129 33 691,42 98,7 216 81 24. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 219 811 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 59 493 35 33 59,4 34 129 34 129 33 691,42 98,7 Projekt: "Sharing our treasures for a Better future" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie środki inne wiedzy uczniów na temat krajów europejskich środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 129
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 56 158 34 929 62,2 31 66 31 66 29 149,24 92,1 216 81 25. Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna środki własne miasta 218 811 Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 56 158 34 929 62,2 31 66 31 66 29 149,24 92,1 Projekt: "Young entrepreneurs" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest przybliżenie uczniom ZSO nr 16 realiów rynku pracy oraz środki inne poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 232 392 95 686 41,2 35 15 914 185 914 95 685,9 51,5 216 81 26. Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta 218 8134 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 232 392 95 686 41,2 35 15 914 185 914 95 685,9 51,5 Projekt: "Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy zagraniczny staż zawodowy kredyty, pożyczki, obligacje niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla środki inne Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek SzkolnoWychowaczych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 792 131 394 625 49,8 79 213 542 449 621 662 382 581,33 61,5 216 81 27. Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe środki własne miasta 218 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 792 131 394 625 49,8 79 213 542 449 621 662 382 581,33 61,5 Projekt: "Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne staże zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 355 741 35 949 98,7 116 595 149 28 265 875 262 82,16 98,6 28. Priorytet: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawowodych oraz 216 81 środki własne miasta mobilność kształcenie zawodowego 218 813 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 355 741 35 949 116 595 149 28 265 875 262 82,16 Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim środki inne rynku pracy" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 418 89 2 786 47,9 13 778 321 334 335 112 2 785,35 59,9 216 81 29. Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta 218 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 418 89 2 786 47,9 13 778 321 334 335 112 2 785,35 59,9 Projekt: "Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego kredyty, pożyczki, obligacje w Kielcach" środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 256 397 254 52 99,3 5 22 997 252 997 252 398,42 99,8 216 81 3. Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta 218 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 256 397 254 52 99,3 5 22 997 252 997 252 398,42 99,8 Projekt: "Dobra praktyka do dobrzy fachowcy" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie środki inne doświadczenia warsztatowego za granicą środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 37 437 9 3 2,5 296 35 296 35 9 299,31 3,1 217 81 31. Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta 219 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 37 437 9 3 2,5 296 35 296 35 9 299,31 3,1 Projekt: "Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli środki inne Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 poprzez praktyki zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 525 215 9 65 1,7 42 172 42 172 9 64,12 2,2 217 81 32. Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta 219 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 525 215 9 65 1,7 42 172 42 172 9 64,12 2,2 Projekt: "Ja dla Europy Europa dla mnie zagraniczne staże zawodowe uczniów kredyty, pożyczki, obligacje Kopernika" środki inne Cel: Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. środki własne miasta pozaprojektowe poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych Program: ERASMUS+ Wartość projektu: 294 799 287 585 97,6 57 96 235 839 293 799 287 584,71 97,9 216 81 33. Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe środki własne miasta 218 813 Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 294 799 287 585 97,6 57 96 235 839 293 799 287 584,71 97,9 Projekt: "Staż zagraniczny szansą na sukces" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne odbycie staży zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 13
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 73 725 555 584 76, 632 725 632 725 523 583,92 82,8 216 81 34. Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 218 813 Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 73 725 555 584 76, 632 725 632 725 523 583,92 82,8 Projekt: "Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez środki inne odbycie staży zagranicznych środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 677 621 673 948 99,5 663 115 663 115 659 965,74 99,5 216 81 35. Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 218 813 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 677 621 673 948 99,5 663 115 663 115 659 965,74 99,5 Projekt: "Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych kredyty, pożyczki, obligacje im. M. Kopernika środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych środki własne miasta pozaprojektowe uczniów ZSE Kopernika podczas staży zagranicznych Ekonomicznych im. M. Kopernika Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 218 797 2 531 9,4 175 37 175 37 2 529,94 11,7 217 81 36. Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 219 8195 Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 26 35 19 358 9,4 165 43 165 43 19 357,68 11,7 Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca miedzynarodowa kredyty, pożyczki, obligacje nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" środki inne 12 492 1 173 9,4 9 994 9 994 1 172,26 11,7 Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 126 784 42 59 33,6 11 427 11 427 42 588,84 42, 217 81 37. Priorytet: Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 219 8195 Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 119 544 4 158 33,6 95 635 95 635 4 157,2 42, Projekt: "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli środki inne 7 24 2 432 33,6 5 792 5 792 2 431,82 42, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poprzez staże zagraniczne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wartość projektu: 19 52 183 9 96,5 17 871 17 871 164 249,43 96,1 216 81 38. Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa środki własne miasta 217 813 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 189 811 183 191 96,5 17 162 17 162 163 541,31 96,1 Projekt: "Uczę się, aby działać współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem kredyty, pożyczki, obligacje sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika środki inne Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych, językowych środki własne miasta pozaprojektowe 79 79 1 79 79 78,12 99,9 komunikacyjnych nauczycieli ZSE Kopernik Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 65 151 67 988 1,5 74 924 74 924 67 987,37 9,7 217 81 39. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 219 8195 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 65 151 67 988 1,5 74 924 74 924 67 987,37 9,7 Projekt: "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka kredyty, pożyczki, obligacje SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach" środki inne Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez środki własne miasta pozaprojektowe realizację dodatkowych zajęć Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 554 85 68 359 12,3 79 151 79 151 68 358,14 86,4 217 81 4. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 219 8195 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 521 359 64 238 12,3 74 379 74 379 64 237,41 86,4 Projekt: "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i kredyty, pożyczki, obligacje nauczyciele ZSPS w Kielcach" środki inne 33 446 4 121 12,3 4 772 4 772 4 12,73 86,4 Cel: Celem projektu jest podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 925 19 614 82 66,4 485 48 485 48 48 798,1 99, 216 81 41. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 218 8195 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 868 629 576 646 66,4 455 884 455 884 451 487,51 99, Projekt: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 środki inne 56 39 37 436 66,4 29 596 29 596 29 31,59 99, dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze środki własne miasta pozaprojektowe usług gastronomicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 348 155 181 381 52,1 189 735 189 735 16 372,66 84,5 216 81 42. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 218 8195 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 311 552 162 312 52,1 169 786 169 786 143 512,83 84,5 Projekt: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne środki inne 36 63 19 69 52,1 19 949 19 949 16 859,83 84,5 u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów ZSZ nr 3 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji Projekt w trakcie realizacji 131
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 1 254 287 6 834,5 43 264 43 264 6 833,84 1,6 217 81 43. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 219 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 239 485 6 834,6 425 186 425 186 6 833,84 1,6 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" środki inne 14 82, 5 78 5 78, Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumie środki własne miasta pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji wania sie w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągniecie tego celu nastapi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczesnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 1 526 313 532 831 34,9 785 483 785 483 532 83,34 67,8 217 81 44. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 78 26, 78 26 78 26, 218 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 448 53 532 831 36,8 77 223 77 223 532 83,34 75,3 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" środki inne Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie środki własne miasta pozaprojektowe dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Projekt w trakcie realizacji Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 11 671 28 493 25,7 46 63 46 63 28 491,99 61,1 217 81 45. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 219 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 14 636 26 939 25,7 44 62 44 62 26 938,51 61,1 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Potrafimy sami...nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" środki inne 6 35 1 554 25,7 2 541 2 541 1 553,48 61,1 Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 środki własne miasta pozaprojektowe Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 864 18 62 866 69,8 552 966 552 966 51 758,6 9,7 216 81 46. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 218 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 827 129 577 19 69,8 529 258 529 258 48 246,44 9,7 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Odkrywaj jak Kolumb" środki inne 37 51 25 847 69,8 23 78 23 78 21 511,62 9,7 Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematycznoprzyrodniczych, środki własne miasta pozaprojektowe ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 78 358 43 417 57, 513 495 513 495 43 415,88 78,6 217 81 47. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 219 8195 Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 637 668 363 158 57, 462 251 462 251 363 157,51 78,6 Projekt: "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematycznoprzyrodniczych, środki inne 7 69 4 259 57, 51 244 51 244 4 258,37 78,6 ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły środki własne miasta pozaprojektowe Podstawowej nr 33 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 943 542 61 188 63,7 771 399 771 399 61 187,2 77,9 217 81 48. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 12 469 1 25 1, 2 469 2 469 1 25 5,6 218 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 894 653 577 642 64,6 738 852 738 852 577 641,42 78,2 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt w trakcie realizacji Projekt: "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie środki inne 36 42 22 296 61,2 3 78 3 78 22 295,6 74,1 to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 431 284 339 261 78,7 371 65 371 65 339 259,69 91,3 217 81 49. Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki własne miasta 218 8195 Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 422 713 332 518 78,7 364 22 364 22 332 517,33 91,3 kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, środki inne 8 571 6 743 78,7 7 385 7 385 6 742,36 91,3 Projekt w trakcie realizacji kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie środki własne miasta pozaprojektowe świata" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpłyną na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie (uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2) 132
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 6. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 2 267 273 2 166 46 95,6 863 863 762 184,77 88,3 środki własne miasta 327 133 39 93 94,5 161 161 142 959,73 88,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 59 526 338 89,2 59 59 526 337,2 89,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 1 35 14 1 331 29 98,6 112 112 92 888,2 82,9 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 21422 Wartość przedsięwzięcia: 2 267 273 2 166 46 95,6 863 863 762 184,77 88,3 215 5. Priorytet: środki własne miasta 327 133 39 93 94,5 161 161 142 959,73 88,8 218 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 59 526 338 89,2 59 59 526 337,2 89,2 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu środki inne 1 35 14 1 331 29 98,6 112 112 92 888,2 82,9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego środki własne miasta pozaprojektowe na lata 21422 środki własne miasta 327 133 39 93 94,5 161 161 142 959,73 88,8 75 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7523 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 75 7595 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 59 526 338 89,2 59 59 526 337,2 89,2 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 1 35 14 1 331 29 98,6 112 112 92 888,2 82,9 środki własne miasta pozaprojektowe 7. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI 3 5, środki własne miasta 525, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 975, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość projektu: 3 5, 218 71 51. Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki własne miasta 525, 22 7112 Działanie: Działanie 7.1 Rozwój espołeczeństwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 975, Projekt: egeodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących środki inne przepisów środki własne miasta pozaprojektowe 8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 3 527 829 2 353 733 66,7 1 368 835 655 4 713 435 57 776,55 71,2 środki własne miasta 43 663 281 133 69,6 139 983 68 1 71 883 38 596,38 53,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 661 747 1 762 64 66,2 1 52 428 5 9 551 528 399 7,4 72,5 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 462 419 39 996 67, 176 424 86 4 9 24 69 48,13 77,2 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 27 2 99 11,1 24 24 2 99 12,5 217 6 52. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 6 6, 3 6 3 6, 218 695 Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 4 2 99 14,7 2 4 2 4 2 99 14,7 Projekt: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach wydatki bieżące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 27 2 99 11,1 24 24 2 99 12,5 217 6 53. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 6 6, 3 6 3 6, 218 695 Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 4 2 99 14,7 2 4 2 4 2 99 14,7 Projekt: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach wydatki bieżące kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 14 14 217 81 54. 21422 środki własne miasta 2 1 2 1 218 8195 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 9 11 9 Działanie: Działanie 6.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej środki inne na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT wydatki bieżące środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu i sprawozdawczością 26.9.217 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji: 21822. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie strony internetowej projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 218 w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo finansowym. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie strony internetowej projektu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w roku 218 w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo finansowym. 133
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 21422 Wartość przedsięwzięcia: 3 473 829 2 347 753 67,6 1 36 835 641 4 665 435 51 796,55 75,4 215 75 55. Priorytet: środki własne miasta 39 463 281 133 72, 13 683 66 64 683 38 596,38 59,7 218 7595 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 62 947 1 756 624 67, 999 728 489 51 728 393 72,4 77,1 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki inne 462 419 39 996 67, 176 424 86 4 9 24 69 48,13 77,2 w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego środki własne miasta pozaprojektowe II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: 1 239 76 522 44 775 16 35,6 189 332 341 62 12 44 127 211 937 13 167 87,83 81,1 środki własne miasta 21 44 56 32 367 111 15,4 57 5 873 29 676 943 27 823 93 24 23 67,48 87,1 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 833 463 143 234 371 269 28,1 114 56 961 3 43 823 84 13 138 7 78 62,15 84,1 kredyty, pożyczki, obligacje 149 94 21 148 574 1 99,7 1 882 97 2 513 486 4 396 456 4 396 455,6 1, środki inne 1 611 812 29 493 1,8 19 348 9 181 28 529 25 532,83 89,5 środki własne miasta pozaprojektowe 31 524 532 2 139 584 63,9 4 63 318 1 222 738 3 38 58 2 27 319,58 65,3 kredyty pozaprojektowe 12 942 319 5 293 639 4,9 1 764 871 3 312 567 7 452 34 1 527 11,19 2,5 1. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH 44 28 553 78 1,3 1 1 553 77,91 55,4 środki własne miasta 13 68 553 78 4, 1 1 553 77,91 55,4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 6, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 44 28 553 78 1,3 1 1 553 77,91 55,4 216 81 1. 21422 środki własne miasta 13 68 553 78 4, 1 1 553 77,91 55,4 218 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 6, Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego środki inne Cel: Celem projektu jest rozwój infrastryktury edukacyjnej do praktycznej nauki środki własne miasta pozaprojektowe zawodu kredyty pozaprojektowe 2. GEOPARK KIELCE 23 348 864 459 16 2, 8 468 252 2 672 4 5 795 852 347 445,64 6, środki własne miasta 5 516 85 456 37 8,3 2 189 688 176 2 2 13 488 344 71 17,1 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 829 214, 6 278 564 2 499 3 779 564, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 2 8 2 736 97,7 2 8 2 8 2 735,64 97,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 217 925 2. 21422 środki własne miasta 218 9254 Priorytet: Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Działanie: Działanie 4.5 ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Geopark Kielce Rozbudowa Ogrodu Botanicznego Oczka Wodne środki inne Cel: edukacyjnoturystyczny środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 9 46 64 2 91,2 5 469 252 5 469 252 2 91,4 217 925 3. 21422 środki własne miasta 2 95 939 2 91,7 1 689 688 1 689 688 2 91 1,2 218 9254 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 5 125, 3 779 564 3 779 564, Działanie: Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii kredyty, pożyczki, obligacje terytorialnej dla określonych obszarów środki inne Projekt: Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby środki własne miasta pozaprojektowe dziedzictwa naturalnego kredyty pozaprojektowe Cel: edukacyjnoturystyczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 13 942 8 438 196 3,1 2 999 2 672 4 326 6 326 535,64 1, 216 925 4. 21422 środki własne miasta 2 61 911 435 46 16,7 5 176 2 323 8 323 8 1, 219 9253 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 329 89, 2 499 2 499 Działanie: Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Geopark Kielce Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach środki inne przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce środki własne miasta pozaprojektowe 2 8 2 736 97,7 2 8 2 8 2 735,64 97,7 Cel: turystyczorekreacyjnyedukacyjny kredyty pozaprojektowe Projekt w trakcie realizacji. Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KOF, delegacje krajowe, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także emisję ogłoszeń w prasie i radiu. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu, podpisano umowę o dofinansowanie; zawarto umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy inwestycji; do końca 217 roku trwał proces oceny ofert. Wykonano wycinkę i karczowanie drzew na terenie planowanej inwestycji. Projekt nie uzyskał dofinansowania 1.Opracowano studium wykonalności. 2. Zlecono przygotowanie wniosku o dofinansowanie II etap Zlecono wykonanie modernizacji ekspozycji Centrum Geoedukacji wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Opracowano programy funkcjonalno użytkowe zagospodarowania terenów Parku Kadzielnia oraz Rezerwatu Wietrznia. Wyłonony został wykonawca jednego z zadań dot. zagospodarowania Parku Kadzielnia. 134
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 3. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA 27 65 518 26 699 21 96,7 96 38 96 38 środki własne miasta 1 17 35 1 17 35 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 911 274 17 911 274 1, kredyty, pożyczki, obligacje 6 43 73 6 43 73 1, środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 1 187 171 1 187 171 1, kredyty pozaprojektowe 96 38, 96 38 96 38 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: 27 65 518 26 699 21 96,7 96 38 96 38 27 75 5. Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa środki własne miasta 1 17 35 1 17 35 1, 218 7523 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 911 274 17 911 274 1, Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego kredyty, pożyczki, obligacje 6 43 73 6 43 73 1, Projekt: E Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami środki inne na terenie Miasta Kielce środki własne miasta pozaprojektowe 1 187 171 1 187 171 1, Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kredyty pozaprojektowe 96 38, 96 38 96 38 formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 21214 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii 4. MIEJSKI URZĄD PRACY 319 5 131 948 41,3 132 132 131 947,4 1, środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 286 783 118 436 41,3 118 483 118 483 118 435,66 1, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 32 717 13 512 41,3 13 517 13 517 13 511,38 1, środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 312 5 125 4, 125 125 125 1, 217 853 6. 21422 środki własne miasta 219 85395 Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty Rynek Pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 28 5 112 2 4, 112 2 112 2 112 2 1, Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne 32 12 8 4, 12 8 12 8 12 8 1, Projekt: "Idealny Pakiet" wyposażenie stanowisk pracy środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP kredyty pozaprojektowe 5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI 6 923 6 923 1, 795 795 środki własne miasta 6 923 6 923 1, 115 115 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 68 68 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość przedsięwzięcia: 6 923 6 923 1, 795 795 215 71 8. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki własne miasta 6 923 6 923 1, 115 115 22 7112 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 68 68 Projekt: e Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących środki inne przepisów środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 6. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 199 59 55 6 213 879 3,1 15 8 451 135 6 548 865 5 733 877,19 87,6 środki własne miasta 29 858 85 5 549 451 18,6 1 4 64 668 5 359 332 5 69 45,63 94,6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 169 2 15 663 912,4 5 3 811 17 1 188 983 663 911,25 55,8 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 55 516 93,8 55 55 515,31 93,7 kredyty pozaprojektowe owana na 217 r. realizacja wydatków nie nastąpiła ze względu na brak rozstrzygnięcia w zakresie rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 7 6 948 99,3 7 7 6 947,4 99,2 217 853 7. 21422 środki własne miasta 219 85395 Priorytet: Oś priorytetowa 1. Otwarty Rynek Pracy środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 283 6 236 99,3 6 283 6 283 6 235,66 99,2 Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku kredyty, pożyczki, obligacje Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami życia środki inne 717 712 99,3 717 717 711,38 99,2 Projekt: "Idealny Pakiet" zakup laptopa z oprogramowaniem środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP kredyty pozaprojektowe 26.9.217 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Przewidywany okres realizacji: 21822. 135
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Wartość przedsięwzięcia: 176 67 512 48 516,3 15 14 999 45 55 515,31 93,7 216 71 9. Priorytet: środki własne miasta 11 497 262 48 4,2 1 1 221 7195 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 165 19 7, 5 5 Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 55 516 93,8 55 55 515,31 93,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 22 452 38 5 733 363 25,5 6 548 315 6 548 315 5 733 361,88 87,6 217 71 1. 21422 środki własne miasta 18 361 588 5 69 451 27,6 5 359 332 5 359 332 5 69 45,63 94,6 219 7195 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 9 45 663 912 16,2 1 188 983 1 188 983 663 911,25 55,8 Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C środki inne Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT Strefa B i C środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 7. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 7 269 533 1 453 212 2, 1 559 227 1 559 227 1 378 266,42 88,4 środki własne miasta 1 25 718 274 345 21,9 266 812 266 812 199 4 74,7 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 967 271 1 127 564 18,9 1 24 871 1 24 871 1 127 563,42 9,9 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 51 544 51 33 99,5 51 544 51 544 51 33, 99,5 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 463 276 411 511 88,8 453 276 453 276 41 51,56 88,6 216 852 11. 21422 środki własne miasta 115 328 67 297 58,4 15 328 15 328 57 296,66 54,4 217 85219 Przeprowadzono prace demontażowe, rozbiórkowe, Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 328 174 324 681 98,9 328 174 328 174 324 68,9 98,9 przeprowadzono odgrzybianie elementów drewnianych, Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje postawiono ścianki działowe, położono gładź i Projekt: Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby środki inne pomalowano ściany i sufity, przeprowadzono prace w mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz moderniza środki własne miasta pozaprojektowe 19 774 19 533 98,8 19 774 19 774 19 533, 98,8 zakresie instalacji elektrycznej, sanitarnej, cja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kredyty pozaprojektowe kanalizacyjnej, gazowej. Przeprowadzono montaż kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowano kotły Cel: Umożliwienie usamodzielnienia się wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i kobiet opuszczających placówki wsparcia gazowe, położono biały montaż. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 414 57 281 82 19,9 44 863 44 863 275 669,43 68,1 216 852 13. 21422 środki własne miasta 215 855 45 942 21,3 59 171 59 171 39 791,91 67,2 Wykonano rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia 218 85219 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 188 325 225 488 19, 335 32 335 32 225 487,52 67,2 (klatkę schodową, poddasze, wiatrołap) w stanie Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje surowym, wykonano częściowo instalacje elektryczne, wykonano więźbę dachową. W wyniku inwestycji Projekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 środki inne zostanie oddany do użytkowania budynek składającyc w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK środki własne miasta pozaprojektowe 1 39 1 39 1, 1 39 1 39 1 39 1, się z piwnicy, parteru i poddasza o łącznej powierzchni Cel: Dostosowanie budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach do potrzeb kredyty pozaprojektowe użytkowej 346,54 m². i przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 512 67 692 611 27,6 69 398 69 398 69 396,43 1, 216 852 14. 21422 środki własne miasta 441 183 14 526 23,7 12 313 12 313 12 311,43 1, 218 85219 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 6 734 577 395 28, 577 395 577 395 577 395, 1, Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskie środki inne go Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego środki własne miasta pozaprojektowe 1 69 1 69 1, 1 69 1 69 1 69 1, wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu kredyty pozaprojektowe Cel: Dostosowanie budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach do potrzeb kompleksowego wsparcia osób dotkniętych problemem alkoholowym Okres realizacji projektu 216221. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 515,31 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły kosztów analiz i ekspertyz,wycinki drzew oraz opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej na wykonanie uzbrojenia terenów KPT strefa B i C. W związku z opóźnieniami wykonawczymi inwestorów, terminy realizacji zostały przesunięte na kolejny rok. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 879 8 67 27 2,3 1 69 1 69 1 69 1, 216 852 12. 21422 środki własne miasta 478 352 56 58 11,8 218 85219 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 39 38, Sporządzenie dokumentacji związanej z oceną Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna kredyty, pożyczki, obligacje ddziałowywania na środowisko; przeszacowanie Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. środki inne kosztorysów we wszystkich branżach na zadanie Wikaryjskiej 2 środki własne miasta pozaprojektowe 1 69 1 69 1, 1 69 1 69 1 69 1, inwestycyjne. Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeuty kredyty pozaprojektowe cznych dla dzieci i młodzieży W 217 roku doprowadzono do stanu surowego budynek nowo wybudowany. Wykonano instalację ciepłowniczą, wodociągową, został zalany stropodach. W wyniku inwestycji zwiększy się powierzchnia ogólna budynku o 226 m.kw. W rozbudowanej części znajdą się dwie duże sale wielofunkcyjne, pomieszczenie biurowe oraz sanitariaty. W części przebudowanej o pow. 32 m.kw. znajdą się pokoje do nauki, terapii, pracownia komputerowa, pomieszczenia socjalne i sanitariaty. 136
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 8. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 719 975 542 339 651 847 47,2 82 233 984 36 71 673 45 532 311 3 834 95,83 67,7 środki własne miasta 114 38 488 12 42 344 1,9 2 762 693 13 724 367 7 38 326 6 182 894,54 87,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 435 191 381 164 89 38 37,9 47 346 83 21 332 854 26 13 949 19 232 877,8 73,9 kredyty, pożyczki, obligacje 14 663 48 14 143 28 99,6 1 882 97 513 486 2 396 456 2 396 455,6 1, środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 19 351 284 17 699 65 91,5 3 56 331 525 185 3 35 146 1 898 626,97 62,6 kredyty pozaprojektowe 1 46 99 4 498 193 43, 8 681 187 1 632 753 7 48 434 1 123 24,92 15,9 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 15 183 993 181 29 1,2 769 1 462 513 36 488 127 99,45 41,8 216 6 15. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 4 978 324, 489 138 489 138 22 615 Dokumentacja projektowa w opracowaniu planowany Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 4 253 79 799,8 229 539 22 1 251 639 79 798,48 31,7 termin zakończenia 11.1.218r. owany termin Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową kredyty, pożyczki, obligacje 5 324, 5 324 5 324 rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji to III ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta środki inne kwartał 219 r. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 51 416 44 759 87,1 51 4 51 4 44 742,97 87, kredyty pozaprojektowe 99 676 56 651 56,8 3 449 3 449 3 449, 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 37 941 353 1 351 171 3,6 3 175 27 1 973 29 1 21 737 1 146 278,67 95,4 214 6 16. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 1 94 975 618 993 5,7 788 592 168 912 619 68 618 992,5 99,9 219 615 Środki przeznaczone na dokumentację projektową i Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 26 446 65 234 435,9 2 188 688 1 95 613 238 75 234 435, 98,5 odszkodowania. Otrzymano decyzję ZRID 2.1.217 Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania kredyty, pożyczki, obligacje 184 747 184 747 1, 197 747 13 184 747 184 747, 1, r. Trwa opracowywanie zamówienia dodatkowego ulic: Zagnańskiej z Witosa środki inne polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 34 913 212 883 69,8 112 55 112 55 61 419,17 54,6 na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej. kredyty pozaprojektowe 1 113 1 113 1, 46 685 46 685 46 685, 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 13 33 769 287 446 2,2 25 1 643 14 357 13 33,42 9,8 214 6 Dokumentacja projektowa została opracowana, 17. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 2 925 79, 22 616 uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 39 921, drogowej. owany termin rozpoczęcia realizacji Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach I etap Zadanie 1: Budowa drogi kredyty, pożyczki, obligacje 25 25 przedmiotowej inwestycji to III kwartał 218r. gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc środki inne Realizacja uzależniona jest od terminu likwidacji przez PSG Sp. z o. o. gazociągu kolidującego z do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej środki własne miasta pozaprojektowe 125 696 74 372 59,2 11 3 11 3 9 976,42 88,3 przedmiotową inwestycją. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe 213 73 213 74 1, 3 57 3 57 3 57, 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 24 785 779 253 223 1, 825 24 627 99 197 25 175 69,6 89,1 Opracowana została koncepcja programowa. Dla 215 6 18. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 6 719 929, 393 356 393 356 przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu 3.12.216r. 22 615 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 93 96 146 899,8 233 954 68 65 165 349 146 898,28 88,8 przedsięwzięcia. owany termin rozpoczęcia Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego kredyty, pożyczki, obligacje 197 93 197 93 realizacji inwestycji to IV kwartał 218r. W dniu poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową środki inne 29.5.217r. podpisano umowę na wykonanie skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności środki własne miasta pozaprojektowe 63 86 35 294 55,3 29 3 29 3 26 19,78 89,4 dokumentacji projektowej wraz z uzyskanie decyzji Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe 71 3 71 3 1, 2 61 2 61 2 61, 1, ZRID. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 1 52 888 891 53 8,5 5 18 16 4 219 581 798 435 62 299,99 77,7 214 6 19. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 2 18 64 115 799 5,5 61 415 48 121 415 115 799, 95,4 W dniu 31.1.217r. rozstrzygnięto przetarg na roboty 218 616 budowlane. W dniu 14.11.217r. podpisano dwie Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 11 1 435 756 5,4 4 46 784 3 5 546 784 435 755,25 79,7 umowy: na roboty (Zakład Usług Remontowo Projekt: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej kredyty, pożyczki, obligacje 369 817 369 817 Budowlanych Michalski) oraz umowę na Inżyniera wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach środki inne kontraktu (Prosta Projekt). W dniu 21.11.217r. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 283 64 221 855 78,2 112 6 112 6 51 11,72 45,4 przekazano teren budowy. kredyty pozaprojektowe 117 643 117 643 1, 17 636 17 636 17 635,2 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 37 436 391 2 85 515 7,5 5 88 745 873 92 4 214 825 1 13 596,69 26,8 28 6 Dokumentacja projektowa zakończona. W dniu 2. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 13 635 22, 1 77 433 1 42 35 433, 219 615 6.9.217r. decyzja ZRID stała się ostateczna. Trwa Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 21 83 26 89 539 4,1 3 9 433 3 9 433 89 538,2 22,8 odbiór dokumentacji projektowej dla zakresu sieci Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegien kredyty, pożyczki, obligacje 276 751 276 751 1, 11 879 19 378 1 51 1 5,98 1, wodociągowej. Obecnie trwają procedury przetargowe nego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach środki inne na wybór Wykonawcy robót realizacyjnych oraz na Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 1 524 345 1 441 41 94,6 182 82 182 82 143 919,69 78,7 Inżyniera Kontraktu. owany termin otwarcia ofert kredyty pozaprojektowe 196 815 196 815 1, 94 638 94 638 94 638, 1, ustalony został na dzień 21.12.217r. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 35 462 616 253 767,7 7 61 1 98 99 88 338,99 89,2 216 6 21. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 5 7, 22 615 Środki przeznaczone na opracowanie Programu Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 29 495, 595 595 FunkcjonalnoUżytkowego i dokumentacji projektowej. Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz kredyty, pożyczki, obligacje 15 15 Umowa z wykonawcą PFU została podpisana z budową niezbędnej infrastruktury środki inne 8.8.217 r. Termin zakończenia opracowania PFU Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego środki własne miasta pozaprojektowe 97 444 83 595 85,8 94 2 94 2 83 548,99 88,7 8.1.218 r. kredyty pozaprojektowe 17 172 17 172 1, 4 79 4 79 4 79 1, 137
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 433 46 399 91 92,1 35 61 329 288 671 274 31,73 95, 215 6 W związku z bardzo dużym sprzeciwem wobec 22. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta wariantu 1 (zgodnego z mpzp) Miasto Kielce odstąpiło 218 615 Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. od realizacji odcinka przedmiotowej inwestycji Projekt: Budowa nowego przebiegu DW nr 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta kredyty, pożyczki, obligacje pomiędzy al. SzajnowiczaIwanowa a ul. Wystawową.W kwietniu została rozszerzona umowa z do Węzła Drogowego Kielce Zachód na połączeniu DK 74 z S7 środki inne biurem projektowym na opracowanie kolejnego Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 35 39 27 94 88,7 26 331 16 2 276 351 261 981,73 94,8 wariantu przebiegu drogi dla odcinka stanowiącego kredyty pozaprojektowe 128 151 128 151 1, 89 669 77 349 12 32 12 32 1, przedłużenie al. SzajnowiczaIwanowa do istniejącej pętli autobusowej przy ul. Piekoszowskiej. Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 47 5 52 34 728 97 73,8 28 272 849 4 19 748 24 82 11 21 212 572,8 88,1 212 6 23. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 9 817 5 5 26 444 53,6 9 985 717 5 733 288 4 252 429 3 918 633,7 92,2 218 615 Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono wycinkę Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 23 992 434 17 16 576 71,3 14 987 132 2 85 17 837 132 15 711 59,42 88,1 drzew. Zaawansowane są prace przy budowie Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania kredyty, pożyczki, obligacje 11 436 269 1 966 393 95,9 912 797 912 797 912 797, 1, kanalizacji deszczowej ok. 6. Prowadzone są ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków środki inne roboty drogowe, trwa przebudowa infrastruktury Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 1 694 71 1 284 6 75,8 3 3 2 22 257 1 79 743 669 632,59 62, podziemnej. Termin zakończenia : 31.5.218 r. kredyty pozaprojektowe 11 84 11 84 1, Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 36 124 53 28 114,8 2 52 2 297 922 222 78 116 65,28 52,5 215 6 24. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 9 427 355, 37 572 282 888 24 684, Środki przeznaczone na dokumentację projektową. 222 615 Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 26 313 246, 2 142 2 142 Decyzja środowiskowa wydana 4.7.217. Trwają prace projektowe nad projektem budowlanym i Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy kredyty, pożyczki, obligacje 68 599 68 599 1, 7 428 1 829 68 599 68 598,62 1, projektem podziału do uzyskania decyzji ZRID. miasta wraz z budową ul. Dąbka środki inne Budowa ul.dąbka termin wykonania prac Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 173 548 69 76 4,2 128 795 128 795 48 6,66 37,3 projektowych 11.4.218r. kredyty pozaprojektowe 141 755 141 755 1, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 5 7, 218 6 25. 21422 środki własne miasta 4 425, 221 615 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 275, Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez środki inne budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 7, 218 6 26. 21422 środki własne miasta 425, 22 615 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 275, Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach środki inne Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1, 219 6 27. 21422 środki własne miasta 25, 22 616 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 75, Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Budowa promenady handlowospacerowej pomiędzy ul. Piotrkowską środki inne a al. I Wieków Kielc środki własne miasta pozaprojektowe Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 27213 Wartość przedsięwzięcia: 221 587 82 216 822 269 97,8 6 764 272 1 967 558 4 796 714 31 162,35,6 24 6 29. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu środki własne miasta 4 397 35 4 397 35 1, 217 615 Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 15 849 259 15 849 259 1, Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolital kredyty, pożyczki, obligacje 98 391 935 98 391 935 1, nym budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska środki inne wraz z przebudową Ronda im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego środki własne miasta pozaprojektowe 7 542 21 7 54 742 1, 32 442 32 442 31 162,35 96,1 Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej kredyty pozaprojektowe 5 47 255 642 983 11,9 6 764 272 2 4 764 272, Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 27213 Wartość przedsięwzięcia: 4 495 915 4 495 915 1, 59 146 59 146 59 145,41 1, Środki przeznaczone na dokumentacje projektową 213 6 28. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu środki własne miasta 51 51 1, (koncepcję programową, projekt budowalny i 217 615 Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 614 825 3 614 825 1, wykonawczy) oraz dobrowolne wykupy gruntów i budynków. W dniu 28.4.217r. Prezydent Miasta Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku kredyty, pożyczki, obligacje Kielce wydał postanowienie stwierdzające obowiązek Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby środki inne przeprowadzenia oceny oddziaływania. owany buspasów i ścieżki rowerowej środki własne miasta pozaprojektowe 822 518 822 518 1, 59 146 59 146 59 145,41 1, termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to IV kwartał Cel: Poprawa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe 7 572 7 572 1, 218r. Środki przeznaczone są na decyzję odszkodowawczą pan Matachowski sprawa w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury. 138
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: 52 866 89 51 77 339 97,8 1 154 87 15 613 1 17 42 1 868,92,9 28 6 3. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu środki własne miasta 396 476 396 476 1, 217 615 Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 27 45 363 27 45 363 1, o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym kredyty, pożyczki, obligacje 21 784 53 21 784 53 1, Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, środki inne Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 2 111 191 2 17 6 99,8 15 15 1 868,92 72,5 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej kredyty pozaprojektowe 1 169 87 14 387 1,2 1 154 87 613 1 155 42, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość przedsięwzięcia: 19 14 33 18 886 16 98,7 497 439 436 149 933 588 679 363,74 72,8 21 6 31. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja środki własne miasta 5 811 5 811 1, 217 615 małych miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 392 985 7 392 985 1, Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków kredyty, pożyczki, obligacje 7 241 99 7 241 99 1, Środki przeznaczone na odszkodowania sprawy w wzrostu środki inne toku ze względu na odwołania i nieuregulowany stan Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej środki własne miasta pozaprojektowe 2 88 44 2 553 82 9,9 436 149 436 149 181 924,74 41,7 prawny. Inwestycja zakończona. i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród kredyty pozaprojektowe 1 646 5 1 646 5 1, 497 439 497 439 497 439, 1, otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Kielc Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 662 756 219 311 2,1 82 583 62 236 938 198 1,66 83,6 216 6 32. 21422 środki własne miasta 1 74, 198 75 198 75, 22 616 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 653, 446 25 446 25 Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona kredyty, pożyczki, obligacje mobilność miejska ZIT KOF środki inne Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako środki własne miasta pozaprojektowe 157 114 7 669 45, 18 75 18 75 7 662,66 65, element zrównoważonej mobilności miejskiej kredyty pozaprojektowe 148 642 148 642 1, 175 47 562 127 438 127 438, 1, Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej 9. WYDZIAŁ INWESTYCJI 85 894 266 7 555 48 8,8 5 223 663 1 268 473 6 492 136 6 461 382,94 99,5 środki własne miasta 13 48 363 1 138 833 8,4 45 495 688 338 1 138 833 1 138 832,7 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 57 488 766 2 761 169 4,8 2 552 85 28 364 2 761 169 2 761 167,55 1, kredyty, pożyczki, obligacje 2 2 1, 2 2 2 1, środki inne 8, środki własne miasta pozaprojektowe 1 637 87 947 732 8,9 1 42 987 848 573 194 414 163 663,42 84,2 kredyty pozaprojektowe 1 487 33 77 674 47,6 1 177 376 779 656 397 72 397 719,27 1, Środki przeznaczone są na decyzje odszkodowawcze dla PKP W roku 217 zostały przewidziane środki na dokumentację projektową. Trwają regulacje stanów prawnych nieruchomości w pasach drogowych. Zostali wyłonieni wykonawcy czterech zadań na jakie została podzielona inwestycja. owane terminy zakończenia prac projektowych: zadanie I 8.2.218r. zadanie II 28.2.218r., zadanie III 28.2.218r., zadanie IV 8.2.218r. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 5 188 73 84 13 1,6 2 12 669 79 331 74 757,76 94,2 216 9 33. 21422 środki własne miasta 749 85 1 35 1,4 1 35 1 35 1 35 1, 219 915 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 36 5, 17 17 W dniu 12.4.217r. Podpisano umowę na wykonanie Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona kredyty, pożyczki, obligacje 45 45 1, 3 15 45 45 1, dokumentacji projektowej. Termin zakończenia mobilność miejska ZIT KOF środki inne 3.1.218r. Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia środki własne miasta pozaprojektowe 23 353 18 78 8,4 23 35 23 35 18 776,76 8,4 ulicznego w gminie Kielce kredyty pozaprojektowe 1 1 1, 631 631 631, 1, Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 18 927 924 1 28 133 1,1 5 56 541 4 546 332 96 29 919 866,6 95,8 215 6 34. 21422 środki własne miasta 3 464 986 73 977 2,4 3 684 853 2 921 168 763 685 73 976,32 95,7 22 615 owany termin uzyskania decyzji środowiskowej I Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 77 735 14, 1 75 56 1 75 56 kwartał 218r.Termin zakończenia prac projektowych Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje 116 128 116 128 1, 116 128 116 128 116 128, 1, 31.7.218r. owany termin rozpoczęcia realizacji Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi środki inne przedmiotowej inwestycji to IV kwartał 218r. krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 338 815 88 47 26, 75 85 75 85 68 215,74 89,9 Rozpoczęto działania mające na celu wcześniejsze nabycie na rzecz Gminy Kielce nieruchomości oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową kredyty pozaprojektowe 272 981 272 981 1, 4 546 4 546 4 546, 1, zabudowanych budynkami mieszkalnymi. DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 461 95 4 797 958 15,8 2 547 47 14 676 14 5 871 33 3 955 123,57 67,4 29 6 29.6.217r.została podpisana umowa o 35. 21422 środki własne miasta 5 177 524 788 144 15,2 3 235 867 2 25 967 1 29 9 788 143,65 65,1 219 615 dofinansowanie. W dniu 11.1.217r. MZD Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 22 843 755 1 733 944 7,6 16 71 463 13 626 926 3 74 537 1 733 943,35 56,4 rozstrzygnęło przetarg wyłaniający Wykonawcę robót Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF kredyty, pożyczki, obligacje 1 67 684 1 67 684 1, 69 717 457 967 1 67 684 1 67 684, 1, TRAKT SA: w dn. 26.1.217r. podpisano umowę zaś Projekt: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach środki inne w dn. 2.11.217r. przekazano plac budowy. Trwa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki własne miasta pozaprojektowe 923 347 758 546 82,2 25 4 25 4 57 34,67 27,9 procedura wypłaty odszkodowań. Trwa uzyskiwanie kredyty pozaprojektowe 449 64 449 64 1, 313 512 313 512 38 11,9 98,2 decyzji środowiskowej na obiekt mostowy nad koleją. Program: Wartość przedsięwzięcia: 24 989 17 415 5 1,7 1 826 248 173 752 167 286,73 96,3 214 921 Zakończony został I Etap prac projektowych tj. 36. Priorytet: środki własne miasta 3 25 5, 22 9216 zatwierdzono koncepcję architektoniczną. Trwają Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 13 2, prace związane ze sprawdzaniem i weryfikacją II Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach kredyty, pożyczki, obligacje Etapu prac projektowych tj. opracowaną na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" środki inne pełnobranżową dokumentacją projektową. Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury środki własne miasta pozaprojektowe 7 76 199 216 93 2,8 65 7 46 592 19 18 12 643,46 66,2 Powierzchnia zbudowy budynków ok. 1 m2; kredyty pozaprojektowe 978 568 198 912 2,3 934 3 779 656 154 644 154 643,27 1, kubatura ok.9m3 139
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 8 2, 218 921 37. 21422 środki własne miasta 2, 221 92113 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 2, Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Adaptacja budynku dawnej bożnicy i byłego Archiwum Państwowego środki inne 8, położonego u zbiegu ul. I Wieków Kielc oraz ul. Warszawskiej na potrzeby środki własne miasta pozaprojektowe 2, Centrum Lalki Teatralnej kredyty pozaprojektowe Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 242 4, 218 81 38. 21422 środki własne miasta 167 674, 22 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 95 13, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 124 2, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 178, 218 81 39. 21422 środki własne miasta 429 3, 22 811 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 431 17, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 317 8, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 811, 219 854 4. 21422 środki własne miasta 338 985, 22 8541 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 92 915, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 551 1, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 364 293 3 359 478 99,9 2 673 427 586 574 3 26 1 3 255 184,81 99,9 214 854 Zadanie zrealizowano. Zakres inwestycji 41. 21422 środki własne miasta 615 997 615 997 1, 3 315 997 615 997 615 996,78 1, 217 8543 obejmujmował m.in.: kompleksową przebudowę 2 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 475 385 1 475 385 1, 1 7 224 615 1 475 385 1 475 384,22 1, budynków z dostosowaniem do funkcji użytkowych Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje 1 18 619 1 18 619 1, 1 18 619 1 18 619 1 18 619, 1, ośrodka szkolnowychowaczego, docieplenie ścian, Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne stropodachów i podłóg na gruncie, wymianę okien, Gminy Kielce Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 środki własne miasta pozaprojektowe 164 292 159 477 97,1 673 427 613 427 6 55 184,81 92, drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczej, i Malachitowa 1 w Kielcach kredyty pozaprojektowe wentylacji, ciepła technologicznego i ciepłej wody, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego modernizację instalacji elektrektrycznej. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 242, 218 81 42. 21422 środki własne miasta 14 67, 219 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 797 13, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 34 2, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 19 443 225 21 225 1, 215 81 44. 21422 środki własne miasta 1 743 67, 219 813 Priorytet: Oś Priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 474 13, Działanie: Działanie 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego kredyty, pożyczki, obligacje zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach środki inne publicznych i sektorze mieszkalnym środki własne miasta pozaprojektowe 225 425 21 225 89,3 Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka kredyty pozaprojektowe Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 751 19 112 43 3, 3 5 3 5 3 5 1, 215 81 43. 21422 środki własne miasta 1 367 183, Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo 218 811 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 27 52, kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Powierzchnia użytkowa budynku: 3 46 m2. Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne owany termin przystąpienia do realizacji zadania Kielce Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 52 49 51 577 98,3 3 5 3 5 3 5 1, styczeń 218r. Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 6 826 6 826 1, 14
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 131 94 13 125 4,2 57 793 4 424 62 217 6 41,22 97,1 216 854 45. 21422 środki własne miasta 429 3, 22 8543 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 431 17, Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową. Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Powierzchnia budynku: 4 m2 Kielce Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 144 243 2 628 1,8 4 424 4 424 2 68,22 59, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 127 497 127 497 1, 57 793 57 793 57 793, 1, Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 31 375 81 41 6,3 7 995 2 81 1 85 1 689,32 98,9 214 81 46. 21422 środki własne miasta 176 864, 218 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 23, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 122 281 81 41 66,6 7 995 2 81 1 85 1 689,32 98,9 Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 837 1 25 56 7,2 35 35 34 495,76 98,6 215 81 47. 21422 środki własne miasta 386 371, 218 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 189 434, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy środki inne Kielce Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 środki własne miasta pozaprojektowe 246 455 19 756 77,4 35 35 34 495,76 98,6 w Kielcach kredyty pozaprojektowe 14 75 14 75 1, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 62 122, 218 81 49. 21422 środki własne miasta 488 717, 22 813 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 769 393, Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne Gminy Kielce ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 362 12, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH 111 373 428 57 522 98 51,6 73 198 48 15 722 478 57 476 2 57 47 35 1, środki własne miasta 27 599 347 1 788 696 39,1 22 614 165 11 878 26 1 736 139 1 736 138,2 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 83 698 81 46 678 862 55,8 5 584 315 3 95 452 46 678 863 46 678 861,8 1, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 76 55 35 72,8 61 61 55 35 9,7 kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 41 712 558 1 52 558 3,6 2 83 19 379 998 1 45 2 1 45 1, 216 6 51. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 12 923 127 323 696 2,5 6 435 285 6 164 146 271 139 271 138,2 1, 218 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 28 789 431 1 178 862 4,1 14 394 715 13 215 852 1 178 863 1 178 861,8 1, Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego środki inne środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Powierzchnia budynku: 66 m2 Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej. Powierzchnia budynku: 3 3 m2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 2 915 845 2 9 31 99,5 1 395 765 1 46 913 2 856 678 2 841 142,1 99,5 Zakres inwestycji obejmował: docieplenie ścian 216 81 48. 21422 środki własne miasta 522 836 522 836 1, 15 495 372 341 522 836 522 835,92 1, zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie 217 814 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 285 784 1 285 784 1, 852 85 432 979 1 285 784 1 285 783,33 1, stropodachu i podłóg na gruncie, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej, grzewczej, wentylacji, modernizację Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje 891 381 891 381 1, 891 381 891 381 891 381, 1, Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne instalacji elektrycznej z wymianą opraw Gminy Kielce Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 6 93 44 558 74,1 295 865 235 788 6 77 44 541,85 74,1 oświetleniowych na energoszczędne źródła światła, Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 155 751 155 751 1, 96 6 96 6 96 6 1, montaż paneli fotowoltaicznych. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 3 867 416 149 955 3,9 88 683 1 5 9 183 88 683, 98,3 216 81 5. 21422 środki własne miasta 1 423 286, 218 813 Opracowano pełnobranżową dokumentację projektowo Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 291 175, kosztorysową. Uzyskano prawomocne pozwolenie na Działanie: kredyty, pożyczki, obligacje budowę. Powierzchnia użytkowa budynku: 2 936,13 Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie środki inne m2. owany termin przystąpienia do realizacji Gminy Kielce Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 3 17 17,6 1 5 1 5, zadania styczeń 218 Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego kredyty pozaprojektowe 149 938 149 938 1, 88 683 88 683 88 683, 1, Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane jest w 218 r. 141
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 613 727, 219 6 52. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 188 62, 22 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 42 665, Projekt: Doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 7 939 73, 219 6 54. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 2 451 38, 22 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 483 35, Projekt: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji kredyty, pożyczki, obligacje miejskiej środki inne Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 3 515 543, 219 6 55. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 1 84 558, 22 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 425 985, Projekt: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących kredyty, pożyczki, obligacje przebieg trasy danej linii środki inne Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki własne miasta pozaprojektowe 5, kredyty pozaprojektowe 11. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH 11 912 22 249 772 2,1 2 333 334 81 85 2 251 484 8 149,24,4 środki własne miasta 1 669 5, 35 9 26, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 97 5, 1 983 334 1 983 334, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 184 25 162 87,9 2 2 1 999,24 1, kredyty pozaprojektowe 87 772 87 772 1, 6 15 6 15 6 15 1, 12. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 329 6 193 132 58,7 329 6 329 6 193 13,62 58,7 środki własne miasta środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 289 697 155 373 53,6 289 697 289 697 155 372,4 53,6 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 6 237 4 633 74,3 6 237 6 237 4 632,22 74,3 środki własne miasta pozaprojektowe 33 126 33 126 1, 33 126 33 126 33 126, 1, kredyty pozaprojektowe owany termin realizacji 1/2186/219 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 55 97 55 965 1, 51 66 4 35 55 965 55 965 1, 217 6 53. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 1 47 1 465 1, 15 96 5 495 1 465 1 465 1, 218 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 45 5 45 5 1, 35 7 9 8 45 5 45 5 1, Projekt: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 kredyty, pożyczki, obligacje Zadanie zrealizowane Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnie środki inne nie wysokiej jakości mobilności miejskiej środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe owany termin realizacji 1/2189/219 owany termin realizacji 1/2186/219 Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 1 621 87 55 35 3,4 78 48 647 48 61 55 35 9,7 216 6 56. Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 482 22, 218 88 218 88 218 64 Działanie: Działanie 2.1. Zrównowaony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 78 65, 489 6 489 6 Projekt: Zakup i montaż 3 tablic elektronicznych kredyty, pożyczki, obligacje Zadanie w trakcie realizacji Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej środki inne środki własne miasta pozaprojektowe 61 55 35 9,7 61 61 55 35 9,7 kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 21422 Wartość przedsięwzięcia: 11 912 22 249 772 2,1 2 333 334 81 85 2 251 484 8 149,24,4 216 71 57. Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne środki własne miasta 1 669 5, 35 9 26, 22 7195 Działanie: Działanie 7.1 Rozwój espołeczeństwa środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 97 5, 1 983 334 1 983 334, Złożony został wniosek o dofinansowanie. Trwa ocena Projekt: W kierunku SmartCity Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania kredyty, pożyczki, obligacje formalna i merytoryczna. zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego środki inne miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach środki własne miasta pozaprojektowe 184 25 162 87,9 2 2 1 999,24 1, Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych kredyty pozaprojektowe 87 772 87 772 1, 6 15 6 15 6 15 1, w usługach publicznych 142
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 7 283 7 283 1, 7 283 7 283 7 282,2 1, 216 81 58. 21422 środki własne miasta 218 8195 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 65 998 65 998 1, 65 998 65 998 65 997,73 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Zakup urządzeń i wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach środki inne 4 285 4 285 1, 4 285 4 285 4 284,47 1, projektu pn.: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Zespół środki własne miasta pozaprojektowe Szkół Przemysłu Spożywczego kredyty pozaprojektowe Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądanych w sferze usług gastronomicznych Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 9 85 9 85 1, 9 85 9 85 9 85, 1, 217 81 59. 21422 środki własne miasta 218 8195 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 85 9 85 1, 9 85 9 85 9 85, 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej środki własne miasta pozaprojektowe lepszy start w życie" kredyty pozaprojektowe Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 14 153 14 153 1, 14 153 14 153 14 153, 1, 217 81 6. 21422 środki własne miasta 218 8195 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 71 27 71 27 1, 71 27 71 27 71 27, 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne Projekt: Budowa placu zabaw przy ZSO15 w ramach projektu "Wysoka jakość edukacji środki własne miasta pozaprojektowe 33 126 33 126 1, 33 126 33 126 33 126, 1, przedszkolnej lepszy start w życie" kredyty pozaprojektowe Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 135 928, 135 928 135 928, 217 81 61. 21422 środki własne miasta 219 8195 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 134 324, 134 324 134 324, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne 1 64, 1 64 1 64, Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, anglik i przyroda kompetencji środki własne miasta pozaprojektowe w życiu doda" kredyty pozaprojektowe Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczesnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 8 891 8 891 1, 8 891 8 891 8 89,42 1, 217 81 62. 21422 środki własne miasta 218 8195 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 8 543 8 543 1, 8 543 8 543 8 542,67 1, Projekt w trakcie realizacji Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kredyty, pożyczki, obligacje kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego środki inne 348 348 1, 348 348 347,75 99,9 Projekt: Zakup kontrolera WLAN do sieci internetowej w ramach projektu "Praca środki własne miasta pozaprojektowe zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to kredyty pozaprojektowe drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez doposażenie pracowni i sal lekcyjnych 13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 7 5, środki własne miasta 1 875, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 875, kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 75, środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe 143
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Rok 217 Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 7:6 na początek roku Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji projektów 12:11 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 5 854, 218 9 63. 21422 środki własne miasta 1 463 5, 22 995 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 85 1, Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Przebudowa Skweru im. I. Sendlerowej środki inne 585 4, Cel: Poprawa walorów estetycznych Miasta oraz nadanie skwerowi nowych funkcji środki własne miasta pozaprojektowe społecznointegracyjnych kredyty pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość przedsięwzięcia: 1 646, 218 9 64. 21422 środki własne miasta 411 5, 22 995 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 69 9, Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich kredyty, pożyczki, obligacje Projekt: Zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha środki inne 164 6, Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę zagospodarowania środki własne miasta pozaprojektowe terenu kredyty pozaprojektowe 14. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 22 316 84 53 41,5 173 32 78 32 95 54 735, 57,6 środki własne miasta 24 432 8 46 34,4 18 832 7 832 11 5 473,5 49,8 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 155 26 64 299 41,5 135 14 59 915 75 225 41 872,27 55,7 kredyty, pożyczki, obligacje środki inne 22 858 11 348 49,6 19 348 1 573 8 775 7 389,23 84,2 środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 21422 Wartość przedsięwzięcia: 33, 3 3, 217 6 65. Priorytet: Oś Priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa środki własne miasta 7 5, 4 5 4 5, 218 695 Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 25 5, 25 5 25 5, Projekt: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zakupy inwestycyjne kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością środki inne i promocją środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 21422 Wartość przedsięwzięcia: 29 316 29 316 1, 143 32 143 32 216 75 66. Priorytet: środki własne miasta 2 932 2 932 1, 14 332 14 332 217 7595 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 22 426 22 426 1, 19 64 19 64 Projekt: Opracowanie koncepcji Programu TechnicznoOrganizacyjnego rozbudowy kredyty, pożyczki, obligacje Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF środki inne 3 958 3 958 1, 19 348 19 348 Cel: Opracowanie koncepcji Programu TechnicznoOrganizacyjnego rozbudowy środki własne miasta pozaprojektowe Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF kredyty pozaprojektowe Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 21422 Wartość przedsięwzięcia: 14 54 737 39,1 65 65 54 735, 84,2 217 75 67. Priorytet: środki własne miasta 14 5 474 39,1 6 5 6 5 5 473,5 84,2 218 7595 Działanie: środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 17 1 41 873 39,1 49 725 49 725 41 872,27 84,2 Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych kredyty, pożyczki, obligacje Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych środki inne 18 9 7 39 39,1 8 775 8 775 7 389,23 84,2 w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego środki własne miasta pozaprojektowe kredyty pozaprojektowe Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Na chwilę obecną brak potencjalnych źródeł na finansowanie inwestycji. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 218r. Koncepcja została opracowana w 216 roku. Pozostałe środki przeniesiono na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF Opracowanie Projektu graficznego oraz funkcjonalnego Portalu ZIT KOF. Dostawa systemu CMS oraz oprogramowania wspomagającego, a także wdrożenie Portalu ZIT KOF. 144
Okres realizacji Dział Miasto Kielce Tabela Nr 3 Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań Źródło Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) A Ogółem przedsięwzięcia: 3 38 371 55 1 556 717 811,91 47,1 37 594 327 31 589 674 33 115 733,35 97,6 środki własne miasta 3 26 967 321 1 525 594 68,91 46,8 296 4 435 295 638 622 289 286 774,65 97,9 kredyty, pożyczki i obligacje 22 584 84 21 61 148, 95,6 3 881 38 6 677 68 5 694 739,65 85,3 środki inne 24 819 65 9 522 55, 38,4 7 672 584 8 273 372 8 134 219,5 98,3 I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące: 3 43 458 362 1 425 278 356,91 46,8 257 187 679 275 417 96 272 352 55,96 98,9 środki własne miasta 3 25 559 295 1 419 583 859,91 46,9 254 983 366 269 723 285 266 657 558,96 98,9 środki inne 17 899 67 5 694 497, 31,8 2 24 313 5 694 621 5 694 497, 1, 1. Miejski Zarząd Budynków 225 479 26 136 663 219,3 6,6 17 72 382 17 469 617 17 165 719,34 98,3 środki własne miasta 225 115 432 136 299 625,3 6,5 17 53 788 17 16 23 16 82 125,34 98,2 środki inne 363 594 363 594, 1, 198 594 363 594 363 594, 1, Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla Wartość przedsięwzięcia: 225 479 26 136 663 219,3 6,6 17 72 382 17 469 617 17 165 719,34 98,3 211 1. zarządzanego zasobu środki własne miasta 225 115 432 136 299 625,3 6,5 17 53 788 17 16 23 16 82 125,34 98,2 223 Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce środki inne 363 594 363 594, 1, 198 594 363 594 363 594, 1, 7 74 7 75 Przewidywane nakłady i źródła finansowania środki własne miasta 222 779 138 136 211 241,36 61,1 17 273 382 16 943 66 16 742 618,96 98,8 środki inne środki własne miasta 2 336 294 88 383,94 3,8 23 46 162 417 59 56,38 środki inne 363 594 363 594, 1, 198 594 363 594 363 594, 1, 2. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce 6 456 156 4 85 591,9 63,3 1 137 45 99 155 973 259,78 98,3 środki własne miasta 6 456 156 4 85 591,9 63,3 1 137 45 99 155 973 259,78 98,3 środki inne 2. Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Wartość przedsięwzięcia: 1 9 413 543 886,28 53,9 91 1 91 1 81 72,43 89, 211 Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku środki własne miasta 1 9 413 543 886,28 53,9 91 1 91 1 81 72,43 89, 222 środki inne 7 środki własne miasta 171 85 76 718,41 44,8 17 6 17 6 11 233,28 63,8 795 środki inne 71 środki własne miasta 525 644 299 233,36 56,9 45 45 43 588,92 96,9 7115 środki inne 75 środki własne miasta 312 684 167 934,51 53,7 28 5 28 5 26 25,23 92,1 7575 środki inne Rok 217 Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o.,energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opł. na f.rem. WM, ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom. Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 216r. listopad/grudzień 217r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu ( do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, 5/ ubezpieczenia majątku Wydatki dotyczą opłat za 217r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. w zł Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum za okres II.216r. II.217r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I II.217r. Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e Świętokrzyskie budowa sieci Wartość przedsięwzięcia: 5 446 743 3 541 75,62 65, 1 46 35 899 55 892 187,35 99,2 214 75 3. światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" środki własne miasta 5 446 743 3 541 75,62 65, 1 46 35 899 55 892 187,35 99,2 219 7523 Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie budowa sieci środki inne światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFŚS), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu 3/ opłaty za usługi telefonii VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej, 4/ ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach Projektu, 5/ opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniowe, 6/ konserwację klimatyzatorów w 5 węzłach rdzeniowych oraz naprawę UPS w węzłach, 7/ wykonanie prac konserwacyjnych i napraw studni i sieci teletechniczneych, montazu pokryw zabezpieczających w studniach teletechnicznych, naprawy baterii akumulatorów w serwerowniach 8/ zakupu niezbednego wyposażenia do obsługi MSŚ, w tym m.in: zamki z kluczami do studni kablowych, narzędzi do konserwacji sieci, akumulatorów do zasilania urządzeń, routery, konwertery, karty sieciowe, switche, patchcordy, wzmacniacze sygnału sieci bezprzewodowej, serwerado archiwizacji danych sieciowych/w celu realizacji obowiązku operatora sieci teleinformatycznej 145
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 3. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 279 898 266 119 616 233,81 42,7 3 566 7 3 48 5 3 9 82,3 98,7 środki własne miasta 279 898 266 119 616 234 42,7 3 566 7 3 48 5 3 9 82,3 98,7 środki inne Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Mista Kielce odpadów Wartość przedsięwzięcia: 2 24 227 214 326,47 9,6 2 2 71 119,5 35,6 215 9 4. zawierających azbest Etap II środki własne miasta 2 24 227 214 326,47 9,6 2 2 71 119,5 35,6 222 919 Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest środki inne Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Wartość przedsięwzięcia: 274 14 11 117 89 59,9 43, 29 936 2 29 814 29 565 749,38 99,2 213 9 5. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym środki własne miasta 274 14 11 117 89 59,9 43, 29 936 2 29 814 29 565 749,38 99,2 222 92 celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy. środki inne Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaletów miesjkich. Wartość przedsięwzięcia: 3 118 26 1 394 718,49 44,7 33 349 348 113,47 99,7 213 9 6. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. środki własne miasta 3 118 26 1 394 718,49 44,7 33 349 348 113,47 99,7 222 93 środki inne Przedsięwzięcie: Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów Wartość przedsięwzięcia: 217 822 184 69,5 84,5 1 5 1 5 91 778,5 91,3 215 9 7. komunalnych środki własne miasta 217 822 184 69,5 84,5 1 5 1 5 91 778,5 91,3 217 92 Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce środki inne Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych Wartość przedsięwzięcia: 218 14 59,45 6,4 17 14 59,45 82,7 217 9 8. Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce środki własne miasta 218 14 59,45 6,4 17 14 59,45 82,7 219 92 środki inne 4. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 35 695 221 999,96 63,3 3 3 3 1, środki własne miasta 35 695 221 999,96 63,3 3 3 3 1, środki inne Przedsięwzięcie Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Wartość przedsięwzięcia: 35 695 221 999,96 63,3 3 3 3 1, 211 754 9. Pożarnej po akcjach ratowniczogaśniczych na terenie Miasta Kielce środki własne miasta 35 695 221 999,96 63,3 3 3 3 1, 222 75411 Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce środki inne 5. Geopark Kielce 6 285 171 3 362 68,14 53,5 683 714 2 686 635,42 96,1 środki własne miasta 6 285 171 3 362 68,14 53,5 683 714 2 686 635,42 96,1 środki inne Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Wartość przedsięwzięcia: 5 39 125 2 597 562,14 48,2 553 584 2 556 635,42 95,3 211 71 1. Geoparku Kielce 222 7195 środki własne miasta 5 39 125 2 597 562,14 48,2 553 584 2 556 635,42 95,3 Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce środki inne Rok 217 Środki przeznaczono m.in. na reazlizacje programu. Środki przeznaczono m.in. na zagospodarowywanie, odbiór i transport odpadów komunalnych Środki przeznaczono na utrzymanie szaletów miejskich Środki przeznoczono na monitoring odpadów komunalnych Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania plam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostepu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwatach, za ochronę obiektów Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, składka członkostwa na Radę Ogrodów Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Wartość przedsięwzięcia: 895 46 765 46, 85,5 13 13 13 1, 212 71 11. Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego środki własne miasta 895 46 765 46, 85,5 13 13 13 1, 218 7195 środki inne W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 217r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne,usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni,kontrolę techniczną stanu budynku C.G, stanu technicznego budynku przegląd, aktualizację instruk. p.poż., przegląd stanu tech. instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła, przegląd kominiarski, przegląd UDT 6. Wydział Komunikacji 14 184 553 9 432 422,66 66,5 1 73 1 73 1 561 46,15 9,3 środki własne miasta 14 184 553 9 432 422,66 66,5 1 73 1 73 1 561 46,15 9,3 środki inne Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stalych, pozwoleń czsowych itp., dokumentów Wartość przedsięwzięcia: 14 184 553 9 432 422,66 66,5 1 73 1 73 1 561 46,15 9,3 211 75 12. komunikacyjnych, praw jazdy. środki własne miasta 14 184 553 9 432 422,66 66,5 1 73 1 73 1 561 46,15 9,3 223 7595 Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców. środki inne 7. Kielecki Park Technologiczny 41 257 399 2 256 175,23 49,1 6 531 889 6 44 549 6 32 257,63 97,9 środki własne miasta 41 257 399 2 256 175,23 49,1 6 531 889 6 44 549 6 32 257,63 97,9 środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny Wartość przedsięwzięcia: 41 257 399 2 256 175,23 49,1 6 531 889 6 44 549 6 32 257,63 97,9 212 71 13. Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej środki własne miasta 41 257 399 2 256 175,23 49,1 6 531 889 6 44 549 6 32 257,63 97,9 22 7195 w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjnoprodukcyjnej, środki inne usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych 8. Miejski Zarząd Dróg 285 137 161 167 74 15,37 58,6 24 22 27 678 844 27 494 393,55 99,3 środki własne miasta 284 436 161 166 373 15,37 58,5 24 22 26 977 844 26 793 393,55 99,3 środki inne 71 71 1, 71 71 1, Zakupiono 91.45 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowyych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi druku 3D, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki 146
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Wartość przedsięwzięcia: 31 12 18 382 89,75 59,3 2 45 2 35 2 34 998,93 1, 211 14. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego środki własne miasta 31 12 18 382 89,75 59,3 2 45 2 35 2 34 998,93 1, 222 środki inne 6 615 6 616 środki własne miasta 6 8 6 826 811,65 1,4 1 1 1 1 1 1 1, środki inne środki własne miasta 24 212 11 555 998,1 47,7 1 35 1 25 1 24 998,93 1, środki inne Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Wartość przedsięwzięcia: 63 289 654 42 49 282,19 67,1 5 5 7 51 7 5 999,19 1, 211 15. Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta Kielce środki własne miasta 62 588 654 41 789 282,19 66,8 5 5 6 35 6 349 999,19 1, 222 środki inne 71 71 1, 71 71 1, 6 środki własne miasta 42 433 25 31 633 654, 74,5 3 15 4 3 4 3 1, 615 środki inne 71 71 1, 71 71 1, 6 środki własne miasta 2 155 629 1 155 628,19 5,4 2 35 2 5 2 49 999,19 1, 616 środki inne Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Wartość przedsięwzięcia: 88 872 948 51 272 946,92 57,7 7 2 9 675 9 674 998,92 1, 211 9 16. Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej środki własne miasta 88 872 948 51 272 946,92 57,7 7 2 9 675 9 674 998,92 1, 222 93 środki inne Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych 211 9 Wartość przedsięwzięcia: 3 227 68 16 477 67,45 54,5 2 75 2 557 9 2 557 899,45 1, 17. Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych 222 91 środki własne miasta 3 227 68 16 477 67,45 54,5 2 75 2 557 9 2 557 899,45 1, środki inne Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Wartość przedsięwzięcia: 71 465 547 38 281 1,6 53,6 6 3 6 7 5 885 553,6 97, 211 9 18. Cel: Oświetlenie ulic i chodników na terenie Miasta Kielce środki własne miasta 71 465 547 38 281 1,6 53,6 6 3 6 7 5 885 553,6 97, 222 915 środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE Wartość przedsięwzięcia: 269 944 169 944, 63, 2 19 944 19 944, 1, 211 6 19. Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE środki własne miasta 269 944 169 944, 63, 2 19 944 19 944, 1, 222 616 środki inne 9. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta 268 444 15 149 78 14 55,8 21 732 567 25 61 285 25 6 245, 1, środki własne miasta 268 444 15 149 78 14 55,8 21 732 567 25 61 285 25 6 245, 1, środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Wartość przedsięwzięcia: 255 944 15 147 28 14 57,5 21 732 567 23 11 285 23 1 245, 1, 211 2. Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej środki własne miasta 255 944 15 147 28 14 57,5 21 732 567 23 11 285 23 1 245, 1, 222 oferty kulturalnej środki inne 921 9216 921 9219 921 9211 921 92113 921 92116 921 92118 środki własne miasta 56 259 524 31 834 524, 56,6 4 885 5 336 483 5 336 483, 1, środki inne środki własne miasta 43 181 428 25 344 293, 58,7 3 567 427 3 823 427 3 823 427, 1, środki inne środki własne miasta 13 66 525 7 54 25, 57,7 1 15 3 1 259 3 1 259 3 1, środki inne środki własne miasta 5 815 199 29 575 199, 58,2 4 248 4 376 4 376 1, środki inne środki własne miasta 54 37 734 3 849 694, 56,7 4 74 4 82 566 4 819 526, 1, środki inne środki własne miasta 38 25 65 22 136 45, 57,9 3 222 84 3 485 59 3 485 59, 1, środki inne Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Wartość przedsięwzięcia: 12 5 2 5 2, 2 5 2 5 1, 217 75 21. Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do środki własne miasta 12 5 2 5 2, 2 5 2 5 1, 221 7575 rozwoju i upowszechniania sportu środki inne Rok 217 W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii do sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Kielce, wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: remonty bitumiczne dróg, remonty niebitumiczne dróg, remonty przystanków, monitorowanie mostów i wiaduktów, remonty chodników i ścieżek rowerowych W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: letnie utrzymanie dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników, opróżnianie koszy, zakup nowych koszy W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych, badania labolatoryjne ścieków, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych Środki przeznaczone na pomiary wskaźników osiągnietych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym", c) "Przebudowa i rozbudowa ulicy Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej", d) Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: Rozbudowa ul. Zagórskiej i Rozbudowa ul. Wikaryjskiej e) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic:armii Krajowej,Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" f) "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorzadowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji. Środki przeznaczone na realizacje zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy 147
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 1. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 595 929 687 34 52 327,8 57,1 54 164 15 6 7 193 6 354 122,58 99,4 środki własne miasta 595 929 687 34 52 327,8 57,1 54 164 15 6 7 193 6 354 122,58 99,4 środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych Wartość przedsięwzięcia: 23 797 28 118 413 62,6 51,3 22 463 287 26 183 569 26 116 416,6 99,7 211 22. prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) środki własne miasta 23 797 28 118 413 62,6 51,3 22 463 287 26 183 569 26 116 416,6 99,7 222 Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo wychowawczej środki inne uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. 81 środki własne miasta 46 559 31 24 79 14,89 53,1 4 369 483 5 274 3 5 271 221,89 99,9 811 środki inne 81 środki własne miasta 2 313 525 1 463 915,68 63,3 169 335 268 186 265 251,68 98,9 813 środki inne 81 środki własne miasta 8 342 984 4 177 52,76 5, 8 29 68 9 486 21 9 465 897,76 99,8 814 środki inne 81 środki własne miasta 2 388 876 1 54 654,9 49,3 2 64 987 2 519 536 2 51 249,9 99,6 815 środki inne 81 środki własne miasta 2 53 792 1 142 135,1 55,6 181 881 22 224 199 972,1 98,9 816 środki inne 81 środki własne miasta 59 246 792 33 423 219,81 56,4 5 164 263 5 17 352 5 15 94,81 1, 811 środki inne 81 środki własne miasta 15 744 441 5 76 543,6 36,6 1 995 647 2 633 641 2 627 978,6 99,8 8149 środki inne 81 środki własne miasta 2 576 8 1 15 169,32 39,4 38 347 48 91 46 915,32 96, 815 środki inne 854 środki własne miasta 1 571 417 667 356, 42,5 18 276 32 515 299 834, 99,1 8544 środki inne Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych Wartość przedsięwzięcia: 349 133 79 24 64 99,79 58,4 28 97 728 32 117 854 31 876 971,51 99,3 211 23. prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) środki własne miasta 349 133 79 24 64 99,79 58,4 28 97 728 32 117 854 31 876 971,51 99,3 222 Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo wychowawczej środki inne uzupełniającej ofertę publiczną samorzadową. 81 środki własne miasta 6 574 124 2 291 266,68 34,9 853 693 1 66 546 1 52 154,4 98,7 812 środki inne 81 środki własne miasta 221 289 57 756,99 26,1 32 48 26 49 25 277,4 95,7 8111 środki inne 81 środki własne miasta 52 68 773 3 274 259,5 58,1 4 357 7 4 296 684 4 287 52,27 99,8 812 środki inne 81 środki własne miasta 21 211 22 122 599 238,49 6,9 15 691 216 17 593 944 17 438 24,85 99,1 813 środki inne 81 środki własne miasta 912 751 284 98,29 31,1 125 712 158 479 158 386,65 99,9 8134 środki inne 81 środki własne miasta 4 745 83 1 727 35,93 36,4 62 982 751 892 748 35,26 99,5 815 środki inne 81 środki własne miasta 65 48 77 586,11 118,5 65 48 51 861,6 79,2 8151 środki inne 854 środki własne miasta 15 364 337 9 626 746,26 62,7 1 147 518 1 186 226 1 186 225,62 1, 8542 środki inne 854 środki własne miasta 5 246 756 1 99 735,48 36,4 666 565 83 866 799 669,98 99,5 8544 środki inne 854 środki własne miasta 354 781 345 927,68 97,5 354 781 345 927,68 97,5 8541 środki inne 854 środki własne miasta 62 368 593 34 87 943,38 55,9 5 493 492 5 813 547 5 783 357,52 99,5 85419 środki inne Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Wartość przedsięwzięcia: 89 813 19,95 91,4 19 19 151 965,1 8, 211 851 24. Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych środki własne miasta 89 813 19,95 91,4 19 19 151 965,1 8, 222 85195 środki inne Rok 217 Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst. Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Wartość przedsięwzięcia: 15 18 77 17 228 688, 114, 2 54 2 28 77 2 28 77 1, 211 851 25. Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta środki własne miasta 15 18 77 17 228 688, 114, 2 54 2 28 77 2 28 77 1, 222 85149 środki inne 11. Wydział Budżetu 4 517 14 4 694 871,77 13,9 795 6 795 6 761 15,64 95,7 środki własne miasta 4 517 14 4 694 871,77 13,9 795 6 795 6 761 15,64 95,7 środki inne Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej 148
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Spłata zonbowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach NORDEA Wartość przedsięwzięcia: 3 35 54 4 137 219,97 125,2 6 6 593 981,64 99, 26. 213 851 Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) środki własne miasta 3 35 54 4 137 219,97 125,2 6 6 593 981,64 99, 217 85195 Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym środki inne samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo audytowych Wartość przedsięwzięcia: 1 211 6 557 651,8 46, 195 6 195 6 167 34, 85,4 215 75 27. Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności środki własne miasta 1 211 6 557 651,8 46, 195 6 195 6 167 34, 85,4 219 7523 kredytowej Miasta środki inne 12. Zarząd Transportu Miejskiego 1 219 493 154 428 98 274,4 35,1 75 66 821 75 131 641 73 835 261,4 98,3 środki własne miasta 1 219 493 154 428 98 274,4 35,1 75 66 821 75 131 641 73 835 261,4 98,3 środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Wartość przedsięwzięcia: 16 12 75, 2 2 2 1, 212 6 28. Obszarze Metropolitalnym zakup tablic elektronicznych przystankowych środki własne miasta 16 12 75, 2 2 2 1, 219 64 Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży środki inne biletów komunikacji miejskiej Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów Wartość przedsięwzięcia: 1 219 333 154 427 978 274,4 35,1 75 46 821 75 111 641 73 815 261,4 98,3 211 6 29. Cel: Zapewnienie dobrej jakosci komunikacji miejskiej środki własne miasta 1 219 333 154 427 978 274,4 35,1 75 46 821 75 111 641 73 815 261,4 98,3 227 64 środki inne 13. Wzgórze Zamkowe 22 82 2 15 619 85,83 68,4 2 651 582 3 71 482 3 41 267,83 99, środki własne miasta 22 82 2 15 619 85,83 68,4 2 651 582 3 71 482 3 41 267,83 99, środki inne Przedsięwzięcie: Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe Wartość przedsięwzięcia: 22 82 2 15 619 85,83 68,4 2 651 582 3 71 482 3 41 267,83 99, 211 921 3. Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności środki własne miasta 22 82 2 15 619 85,83 68,4 2 651 582 3 71 482 3 41 267,83 99, 22 92195 o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc środki inne 14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 71 747 29 25 65 643,54 35,8 2 31 673 24 45 84 24 43 15,14 1, środki własne miasta 54 912 556 21 2 741 38,3 18 25 954 19 775 813 19 773 247 1, środki inne 16 834 473 4 629 93 27,5 2 5 719 4 63 27 4 629 93 1, Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Wartość przedsięwzięcia: 988 83 393 339,66 39,8 198 214 152 915 152 813,95 99,9 215 852 31. Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej środki własne miasta 988 83 393 339,66 39,8 198 214 152 915 152 813,95 99,9 22 85219 sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych środki inne na terenie Gminy Kielce Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: 1 565 71 1 92 12,24 69,8 471 573 595 665 594 269,4 99,8 216 32. przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta 1 565 71 1 92 12,24 69,8 471 573 595 665 594 269,4 99,8 219 rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW środki inne Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR 852 środki własne miasta 1 125 339 77 91,59 68,4 353 852 446 665 445 269,4 99,7 85219 środki inne 855 środki własne miasta 439 732 322 1,65 73,2 117 721 149 149 1, 8552 środki inne Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: 56 37 31 37, 55,4 25 16 5 16 5 1, 216 853 33. przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta 56 37 31 37, 55,4 25 16 5 16 5 1, Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz 218 85321 rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP środki inne MOPR dot. orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z realizacją zadań MOPR Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie Wartość przedsięwzięcia: 11 512 6 942, 6,3 7 66 6 942, 98,2 217 851 34. przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych środki własne miasta 218 85195 Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ środki inne 11 512 6 942, 6,3 7 66 6 942, 98,2 MOPR. Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR Przedsięwzięcie: Opieka autorska i utrzymanie systemu kart płatniczych do obsługi wydawania Wartość przedsięwzięcia: 466 153 678, 33, 156 154 153 678, 99,8 217 852 Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart 35. posiłków klientom MOPR środki własne miasta 466 153 678, 33, 156 154 153 678, 99,8 219 85219 płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym Cel: Zapewnienie kontroli nad ilością wydawania posiłków dla podopiecznych MOPR środki inne MOPR poprzez utrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych Przedsięwzięcie: Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla Wartość przedsięwzięcia: 1 273 45 1 273 44,4 1, 882 15 778 87 778 86,55 1, 216 852 36. STOP DLA CZADU środki własne miasta 1 273 45 1 273 44,4 1, 882 15 778 87 778 86,55 1, 217 85295 Cel: Zakup i montaż czujników w budynkach i lokalach mieszkalnych, w których środki inne używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: 9 399 18 2 299 18, 24,5 48 191 2 299 18 2 299 18, 1, 217 852 37. Kielc w latach 217219 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla środki własne miasta 219 85228 osób z zaburzeniami psychicznymi środki inne 9 399 18 2 299 18, 24,5 48 191 2 299 18 2 299 18, 1, Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Rok 217 Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej Koszty raitingu, doradztwo podatkowe VAT, badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce Koszty związane z trwałością projektu Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki. Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Zakup i montaż czujników czadu dla mieszkańców Kielce realizacja zadania w II półroczu br. Realizacja zadań w zakresie świadczenia spcjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPRS osób z zaburzeniami psychicznymi. 149
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: 49 9 17 9 35,9 16 17 9 17 9 1, 217 852 38. Kielc środki własne miasta 49 9 17 9 35,9 16 17 9 17 9 1, 219 85228 Cel: Zapewnienie usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii środki inne i wsparcia pedagogicznopsychologicznego dla podopiecznych MOPR Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Wartość przedsięwzięcia: 7 291 678 2 291 678, 31,4 1 525 528 2 291 678 2 291 678, 1, 217 852 39. Kielc w latach 217219 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, środki własne miasta 219 8523 starszych, niepełnosprawnych środki inne 7 291 678 2 291 678, 31,4 1 525 528 2 291 678 2 291 678, 1, Cel: Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych podopiecznych MOPR Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Wartość przedsięwzięcia: 46 594 8 39,35 17,8 18 971 8 652 8 39,35 96, 217 4. użytkowanych w MOPR/PWP środki własne miasta 46 594 8 39,35 17,8 18 971 8 652 8 39,35 96, 219 Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR środki inne Rok 217 Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogicznopsychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR 852 8525 853 85321 środki własne miasta 1 564 2 754,5 26,1 3 811 2 942 2 754,5 93,6 środki inne środki własne miasta 36 3 5 554,85 15,4 15 16 5 71 5 554,85 97,3 środki inne Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących Wartość przedsięwzięcia: 749 541 21 44,89 26,8 274 46 21 449 21 44,89 99,8 217 41. użytkowanych w MOPR/GWW środki własne miasta 617 366 168 869,89 27,4 274 46 169 274 168 869,89 99,8 219 Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR środki inne 132 175 32 175, 24,3 32 175 32 175, 1, Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR 852 8523 852 85219 852 8522 855 8551 855 8552 855 8554 855 8555 środki własne miasta 45 14 7 444,99 16,5 18 845 7 45 7 444,99 99,9 środki inne środki własne miasta 46 18 131 789,2 28,6 165 995 131 79 131 789,2 1, środki inne środki własne miasta 1 734 533,4 3,8 534 533,4 99,9 środki inne środki własne miasta 5 środki inne 132 175 32 175, 24,3 32 175 32 175, 1, środki własne miasta 99 166 26 413,1 26,6 36 233 26 7 26 413,1 98,9 środki inne środki własne miasta 4 7 2 225,45 47,4 2 3 2 225,45 96,8 środki inne środki własne miasta 6 446 463,75 7,2 2 973 5 463,75 92,8 środki inne 15. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością 841 89 149 445, 17,8 5 43, środki własne miasta 841 89 149 445, 17,8 5 43, środki inne Przedsięwzięcie: mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Wartość przedsięwzięcia: 841 89 149 445, 17,8 5 43, 216 6 42. Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego środki własne miasta 841 89 149 445, 17,8 5 43, 222 616 środki inne Środki przeniesione na 218r. w celu realizacji rozpoczętych zadań w zakresie wdrożenia u Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 16. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta 3, 25 25, środki własne miasta 3, 25 25, środki inne Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Wartość przedsięwzięcia: 3, 25 25, 217 15 43. Kielce środki własne miasta 3, 25 25, 218 1511 Cel: Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Kielce środki inne 17. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych 276 39 753,6 14,4 69 69 39 753,6 57,6 środki własne miasta 276 39 753,6 14,4 69 69 39 753,6 57,6 środki inne Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie Budowa Wartość przedsięwzięcia: 276 39 753,6 14,4 69 69 39 753,6 57,6 217 72 44. Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" środki własne miasta 276 39 753,6 14,4 69 69 39 753,6 57,6 22 7295 Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "E Świętokrzyskie Budowa Systemu środki inne Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 18. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 41 12 693,6 31, 41 12 693,6 31, środki własne miasta 41 12 693,6 31, 41 12 693,6 31, środki inne Przedsięwzięcie: Opracowanie studiów wykonalności dla projektów Miasta Kielce z zakresu Wartość przedsięwzięcia: 41 12 693,6 31, 41 12 693,6 31, 216 75 45. rewitalizacji i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, środki własne miasta 41 12 693,6 31, 41 12 693,6 31, 217 7595 planowanych do realizacji ze środków UE środki inne Cel: Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z UE na projekty Miasta Kielce W drodze przetargu nieograniczonego, został wybrany wykonawca przedsięwzięcia. owany termin realizacji maj 218 roku. Środki wykorzystano na utrzymanie trwałości projektu "System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" na naprawy i modyfikacje w okresie trwałości projektu. Środki wykorzystane na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomicznofinansowymi dla projektu "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc etap III" 15
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: 264 912 693 131 439 455 49,6 5 46 648 35 171 768 3 763 677,39 87,5 środki własne miasta 235 48 26 16 1 749 45, 41 57 69 25 915 337 22 629 215,69 87,3 kredyty, pożyczki i obligacje 22 584 84 21 61 148 95,6 3 881 38 6 677 68 5 694 739,65 85,3 środki inne 6 92 583 3 827 558 55,3 5 468 271 2 578 751 2 439 722,5 94,6 1. Geopark Kielce 24 339 734 24 328 897 1, 4 44 649 4 61 65 4 6 191,19 99,8 środki własne miasta 23 99 996 23 986 614 1, 4 44 649 4 596 449 4 592 445,19 99,9 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 348 738 342 283 98,1 14 21 7 746, 54,5 Przedsięwzięcie: Geopark Kielce otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, Wartość przedsięwzięcia: 3 963 155 3 956 558 99,8 3 429 246 43 239 975, 97,4 edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń technicznobudowlanych 27 środki własne miasta 3 948 954 3 948 812 1, 3 429 232 229 232 229, 1, 1. w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 223 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Edukacyjnoturystyczny i rekreacyjny środki inne 14 21 7 746 54,5 14 21 7 746, 54,5 71 7195 9 919 środki własne miasta 3 224 255 3 224 113 1, 3 429 232 229 232 229, 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 14 21 7 746 54,5 14 21 7 746, 54,5 środki własne miasta 724 699 724 699 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Geopark Kielce Ogród botaniczny Wartość przedsięwzięcia: 16 79 12 16 78 865 1, 3 95 31 4 25 31 4 25 3,27 1, Cel: Edukacyjnorekreacyjny 24 środki własne miasta 16 374 565 16 374 328 1, 3 95 31 4 25 31 4 25 3,27 1, 2. 219 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 334 537 334 537 1, 15 1595 71 7195 środki własne miasta 32 23 32 23 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 334 537 334 537 1, środki własne miasta 16 72 542 16 72 35 1, 3 95 31 4 25 31 4 25 3,27 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Geopark Kielce udostępnienie jaskiń Wartość przedsięwzięcia: 3 667 477 3 663 474 99,9 154 189 114 189 11 185,92 96,5 Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta 24 środki własne miasta 3 667 477 3 663 474 99,9 154 189 114 189 11 185,92 96,5 3. 217 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne środki własne miasta 3 657 637 3 653 634 99,9 154 189 114 189 11 185,92 96,5 71 7195 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne środki własne miasta 9 84 9 84 1, 9 919 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 13 146 177 3 949 211 3, 2 456 875 2 715 563 2 714 596,52 1, środki własne miasta 12 223 177 3 26 211 24,8 1 453 423 1 815 563 1 814 596,52 99,9 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 923 923 1, 1 3 452 9 9 1, Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Wartość przedsięwzięcia: 3 214 247 999 7,7 248 247 998,87 1, i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 3 217 851 środki własne miasta 3 214 247 999 7,7 248 247 998,87 1, 4. z przeznaczeniem na Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy 22 85117 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych środki inne Rok 217 1.Wykonano geotechniczne zabezpieczenie skarpy na terenie Parku Kadzielnia 2. Trwają prace związane z wykonaniem ławeczek w Parku Kadzielnia w kształcie liter JK 1.Wykonano nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, elementów zagospodarowania terenu, budynku kasy. 2. Wykonano projekt wykonawczy monitoringu wizyjnego terenu ogrodu. 3. Wykonano przygotowanie terenu pod uprawy ekologiczne 4. Zakupiono sadzonki czosnku, cebuli i inne. 5. Dokonywane są zakupy roślin na potrzeby ogrodu. 6. Zlecono dostawę i montaż elementów małej architektury. 1. Wykonano zabezpieczenie górnicze ściany w jaskini Prochownia w Lewym Korytarzu. 2. Wykonano dokumentacje zabezpieczenia kabli i przewodów elektrycznych w trzech jaskiniach. Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe. Przeprowadzono prace posadzkarskie, wykonano prace wykończeniowe, zakupiono wyposażenie meblowe. W ramach inwestycji przebudowano część parteru dostosowując go do wymagań ustawowych, oddając do użytku 8 sal dla chorych, łazienki wraz z wc, gabinet lekarski, zabiegowy. Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Wartość przedsięwzięcia: 1 195 195 645 195 54, 45 135 2 135 2 1, 5. Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją 216 852 środki własne miasta 1 195 195 645 195 54, 45 135 2 135 2 1, systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II 218 8522 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa warunków życia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej poprzez wyeli środki inne minowanie grzyba, pleśni, wilgoci i stęchlizny w pokojach mieszkalnych, które mają negatywny wpływ na stan zdrowia osób przewlekle somatycznie chorych, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu przyzywowego, realizacja zaleceń po kontroli MOPR przeprowadzonej w dniach 12 lipca 215 r. Wykonano następujące prace: remont 7 pokoi mieszkalnych na parterze budynku, remont 4 pomieszczeń sanitarno higienicznych; utworzono przebieralnię dla pacjenta z pełnym węzłem sanitarnym; utworzono gabinet przyjęć pacjenta, gabinet diagnostyczno zabiegowy oraz dział farmacji szpitalnej; utworzono pomieszczenia promorte i pokój socjalny dla personelu. 151
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy Wartość przedsięwzięcia: 1 2 479 1 1 758 99,9 324 4 323 678,75 99,8 ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali środki własne miasta 1 2 479 1 1 758 99,9 324 4 323 678,75 99,8 6. 215 852 aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych kredyty, pożyczki i obligacje 217 8522 Cel: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. środki inne Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych ma na celu zamieszkanie w nich osób, które nie wymagają całodobowej opieki, a ich stan psychofizyczny pozwala na samodzielne życie, przy nieznacznym wsparciu i pomocy pracowników. Przedsięwzięcie: programu funkcjonalnoużytkowego i wymiana dźwigu osobowego Wartość przedsięwzięcia: 2, w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 219 852 środki własne miasta 2, 7. Cel: Utrzymanie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa 22 8522 kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańcom DPS środki inne Przedsięwzięcie: projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Wartość przedsięwzięcia: 48, Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 219 852 środki własne miasta 48, 8. Cel: Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkanek DPS usług, poprzez 22 8522 kredyty, pożyczki i obligacje obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni DPS środki inne Przedsięwzięcie: projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego Wartość przedsięwzięcia: 5 1 99 999 2, 1 99 999, 1, 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego 217 851 środki własne miasta 5 1 99 999 2, 1 99 999, 1, 9. Cel: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej 221 85147 kredyty, pożyczki i obligacje środowiskowej opieki psychiatrycznej środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 36 na potrzeby statutowej Wartość przedsięwzięcia: 1 954 53 1 954 26 1, 2 6 875 1 97 963 1 97 719,9 1, działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach 216 852 środki własne miasta 1 31 53 1 31 26 1, 1 3 423 1 7 963 1 7 719,9 1, 1. Cel: wykonanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów 217 85219 kredyty, pożyczki i obligacje służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych środki inne 923 923 1, 1 3 452 9 9 1, 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 135 5 133 167 1, 1 1 135 1 133 166,31 99,8 środki własne miasta 1 135 175 1 133 342 99,8 1 1 135 1 133 166,31 99,8 kredyty, pożyczki i obligacje 3 999 825 3 999 825 1, środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Wartość przedsięwzięcia: 5 135 5 133 167 1, 1 1 135 1 133 166,31 99,8 Mistrzostw Europy U21 w piłce nożnej: środki własne miasta 1 135 175 1 133 342 99,8 1 1 135 1 133 166,31 99,8 11. 216 926 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, kredyty, pożyczki i obligacje 3 999 825 3 999 825 1, 217 92695 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, środki inne 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektow Sportowych przy ul. Drogosza stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach 4. Miejski Zarząd Budynków 389 821 389 821 1, 19 189 821 189 82,56 1, środki własne miasta 389 821 389 821 1, 19 189 821 189 82,56 1, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej Wartość przedsięwzięcia: 389 821 389 821 1, 19 189 821 189 82,56 1, instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 1 216 7 środki własne miasta 389 821 389 821 1, 19 189 821 189 82,56 1, 12. Cel: Poprawa dostępności mieszkań 217 74 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 5. Miejski Zarząd Dróg 138 453 439 43 22 444 31,2 26 957 364 15 513 82 13 365 136,63 86,1 środki własne miasta 122 674 319 3 73 36 25, 21 364 197 9 914 88 8 73 122,89 81,4 kredyty, pożyczki i obligacje 11 33 275 11 317 676 99,9 2 144 798 4 951 632 4 939 29,98 99,7 środki inne 4 448 845 1 199 732 27, 3 448 369 648 1 352 983,76 54,5 Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Wartość przedsięwzięcia: 466 126 384 53 82,5 53 84 685 63 88,84 74,5 Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych 214 6 środki własne miasta 466 126 384 53 82,5 53 84 685 63 88,84 74,5 13. na środowisko 22 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: 1 35, 1, od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików 217 6 środki własne miasta 1 35, 1, 14. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 218 615 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 Wartość przedsięwzięcia: 863 972 855 115 99, 552 798 62 789 24,44 98,9 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej 216 6 środki własne miasta 663 972 655 115 98,7 552 598 62 589 24,44 98,5 15. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje 2 2 1, 2 2 1, środki inne Rok 217 W wyniku przebudowy powstało 9 lokali aktywizacyjnych z aneksami kuchennymi i przynależnymi łazienkami. Lokale sąw pełni wyposażone w niezbędny sprzęt agd (pralka, kuchenka z okapem, lodówka) meble kuchenne oraz urządzenia sanitarne. Wykonano instalację domofonową do każdego lokalu. Rozpoczęcie realizacji zadania w 219 r. Rozpoczęcie realizacji zadania w 219 r. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Jako rozbudowę dobudowano dwa skrzydła dostawione do ścian szczytowych budynku: północne i południowe. Skrzydło północne wykonano jako budynek parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni 152,77 m.kw, skrzydło południowe o łącznej powierzchni 131,81 m.kw. Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego:wykonano przebudowę strefy VIP 8, wymieniono murawę na płycie boiska, zakupiono telebim; Stadion ul. Szczepaniaka: Wykonano ogrodzenie boiska oraz neon z nazwą stadionu; Boisko przy ul. Kusocińskiego: wymieniono murawę i wykonano nawodnienie; wykonano trybuny i ogrodzenie boiska; Stadion lekkoatletyczny: wykonano dok.projektową na przebudowę stadionu na boisko piłkarskie; Zespól Obiektów Sportowych ul. Warszawskiej: wykonano zjazd na płytę treningową wraz z jego odwodnieniem. Zadanie zrealizowano Analiza porealizacyjna dot. ul. 1 Maja i Mostu Herbskiego oraz ul. Ściegiennego. W 217r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano na 218r. Inwestycja zakończona 152
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 729 87 167 52 22,9 998 548 177 882 12 4,99 67,7 na odcinku o długości ok. 25 m. stanowiącej dojazd do ROD 216 6 środki własne miasta 729 87 167 52 22,9 998 548 177 882 12 4,99 67,7 16. "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego 218 615 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: 385 5 63 8 16,5 317 897 29 75 25 946,28 87,2 pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską 216 6 środki własne miasta 385 5 63 8 16,5 317 897 29 75 25 946,28 87,2 17. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 218 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku Wartość przedsięwzięcia: 4 584 27 878,6 2 9 34 42 27 877,2 81,9 od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni 217 9 środki własne miasta 4 584 27 878,6 2 9 34 42 27 877,2 81,9 18. Cel: Poprawa odwodnienia ulic miasta Kielce 218 91 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi Wartość przedsięwzięcia: 71 443 71 6 99,5 59 443 63 57 63 123,4 99,4 w kierunku Mójczy 216 9 środki własne miasta 71 443 71 6 99,5 59 443 63 57 63 123,4 99,4 19. Cel: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach I etap Wartość przedsięwzięcia: 5 55 4 256,1 25 5 4 255,53 85,1 Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej 217 6 środki własne miasta 5 55 4 256,1 25 5 4 255,53 85,1 2. w MPZPT symbolem KL 5 222 616 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 2 69 613 71 325 3,4 1 9 915 71 323,57 7,8 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 217 6 środki własne miasta 1 637 611 57 686 3,5 95 69 57 685,7 8,4 21. 218 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 432 2 13 639 3,2 95 225 13 638,5 6,1 Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Wartość przedsięwzięcia: 1 95, 5, Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej 217 9 środki własne miasta 1 95, 5, 22. 219 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 6 912 254 15 638,2 97 37 774 7 157,1 2,3 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 4 855 454 6 638,1 37 25 6 633,1 2,2 23. 219 616 kredyty, pożyczki i obligacje 9 9 1, 7 524 524, 1, środki inne 2 47 8, 27 Przedsięwzięcie: Budowa ul. Górniczej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 2 11 617 2 4 496 99,6 3 644 5 1 982 736 1 975 614,4 99,6 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 2 11 617 2 4 496 99,6 3 644 5 1 982 736 1 975 614,4 99,6 25. 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Tartacznej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 814 2 185 2,5 21 38 2 184,77 94,4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 217 6 środki własne miasta 814 2 185 2,5 21 38 2 184,77 94,4 27. 218 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 1 23 26 865 2,6 5 2 878 19 822,45 94,9 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 1 23 26 865 2,6 5 2 878 19 822,45 94,9 28. 218 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Wartość przedsięwzięcia: 13 263 429 952 668 7,2 2 23 948 18 924,3 79, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 214 6 środki własne miasta 13 23 94 919 333 6,9 21 15 976,3 76,1 29. 222 616 kredyty, pożyczki i obligacje 33 335 33 335 1, 2 2 948 2 948, 1, środki inne Rok 217 Decyzja ZRID jest prawonocna. MZD ogłosiło przetarg (termin zakończenia robót budowlanych do 3.6 218r.). Rozpoczęto procedurę wypłaty odszkodowań. Przetarg rozstrzygnięto; podpisano umowę na realizację robót inwestycyjnych. W dn. 3.11.217r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa zakończona, jest ostateczna decyzja ZRiD. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przesunięte na 218r z powodu dwukrotnego unieważnienia procedur przetargowych. I etap budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem w istniejącym pasie drogowym oraz II etap rozbudowa ul. Piekoszowskiej o chodniki. Postępowanie przetargowe na I etap w trybie "zaprojektu i wybuduj" zakończono. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 31.7.218 r. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach Etap I Wartość przedsięwzięcia: 1 4 641 919 391 88,3 517 26 1 15 771 894 518,76 88,1 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 643 7 577 39 89,7 329 981 618 83 552 438,56 89,3 26. Inwestycja zakończona 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje 147 234 134 635 91,4 147 234 134 634,5 91,4 środki inne 249 77 27 447 83,1 187 225 249 77 27 446,15 83,1 Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie realizowana wspólnie z zadaniem "Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej", które uzależnione jest od terminu likwidacji kolidującego gazociągu. owany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowej inwestycji to III kw. 218r. Została wydana decyzja ZRID i stała się ostateczna z dniem 1.8.217r. Trwają procedury odszkodowawcze i sporządzanie opreratów szacunkowych. Realizacja inwestycji planowana jest w II kwartale 218r. Zadanie będzie realizowane w 218 r. Przedsięwzięcie: Budowa ul. Głęboczka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 735 971 722 562 98,2 284 228 314 88 3 677,69 95,7 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 538 1 53 487 98,6 193 84 223 795 216 181,45 96,6 24. Inwestycja zakończona 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 197 871 192 75 97,1 91 144 9 293 84 496,24 93,6 Inicjator aktualizuje dokumentację projektową oraz przygotowuje dokumenty podziałowe do dobrowolnego wykupu części swoich działek pod przyszły pas drogowy. Po otrzymaniu dokumentacji zaktualizowanej MZD wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Prace projektowe zakończone w dniu 4.5.217r. Została wydana decyzja ZRiD. Inwestycja przygotowywana do realizacji. Z uwagi na planowane prowadzenie robót związanych z modernizacją gazociągu przez Polską Spółkę Gazownictwa odroczono procedurę przetargową do I kwartału 218r. Środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej (w V postępowaniu przetargowym). Umowa podpisana 31.7.217. owany termin zakończenia prac projektowych 3.4.218. Trwają prace projektowe na wniosek mieszkańców dokonywane są zmiany do wcześniej zaakceptowanych rozwiązań projektowych. Konsekwencją jest konieczność zmiany terminu zakończenia prac projektowych. 153
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu Wartość przedsięwzięcia: 881 5 88 438 99,9 813 253 834 22 833 157,51 99,9 w kierunku ul. 1 Maja 216 6 środki własne miasta 881 5 88 438 99,9 813 253 834 22 833 157,51 99,9 3. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 7 513 747 3 455 33 46, 327 375 344 733 66 721,61 19,4 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 29 6 środki własne miasta 6 83 747 2 25 33 33,3 327 375 344 733 66 721,61 19,4 31. 221 616 kredyty, pożyczki i obligacje 1 43 1 43 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z Wartość przedsięwzięcia: 3 112 583 64 937 19,4 1 2 54 74 482 71 295,32 95,7 budową pętli autobusowej 216 6 środki własne miasta 2 627 662 12 16 4,6 1 2 54 74 482 71 295,32 95,7 32. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 219 616 kredyty, pożyczki i obligacje 484 921 484 921 1, środki inne Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ Obszar II.2 centrum Wartość przedsięwzięcia: 3 196 76 184 177 5,8 2 5 227 926 184 176,3 8,8 33. handlowousługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach 217 6 środki własne miasta 2 414 49 136 774 5,7 1 75 144 826 136 773,43 94,4 symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia 218 615 kredyty, pożyczki i obligacje ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej środki inne 782 297 47 43 6,1 75 83 1 47 42,87 57, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Wartość przedsięwzięcia: 845 462 197 54,7 485 462 196,6 95,3 Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań 217 6 środki własne miasta 845 462 197 54,7 485 462 196,6 95,3 34. drogowych poprawa infrastruktury drogowej 219 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Inwestycja zakończona Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania. Środki przeznaczone na dokumentację i na odszkodowania za grunty. Z końcem sierpnia została wydana decyzja ZRID. Decyzja ZRID stała się ostateczna. Dokumentacja projektowa wykonana. Środki przeznaczone na realizację roboty budowlane i wypłatę odszkodowań(7 udział miasta 3 udział Inicjatora). Inicjator przygotował dokumentację projektową. W dn. 4.12.217r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PRI FART. Budowa połączenia ul. Olszewskiego z ul. Hubalczyków opracowano koncepcję programową. Budowa drogi gminnej do ZSO Nr 14 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach zakończono. Budowa południowej obwodnicy śródmieścia STEŚ trwa procedura uzyskiwania dec. środowiskowej. Ul. Barwinek podpisano umowę z Projektantem, budowa ul. Weterynaryjnej trwa postępowanie na wybór Wykonawcy prac projektowych. Przedsięwzięcie: Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic: Sandomierskiej Wartość przedsięwzięcia: 467 5 69 765 14,9 358 261 i Źródłowej (tzw. "lotnisko") 216 6 środki własne miasta 467 5 69 765 14,9 358 261 35. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 217 615 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim Wartość przedsięwzięcia: 127 652 125 918 98,6 1 364 125 78 123 343,77 98,6 Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 216 9 środki własne miasta 86 652 84 918 98, 1 364 84 78 82 343,77 97,9 36. 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje 41 41 1, 41 41 1, środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia Wartość przedsięwzięcia: 256 342 254 31 99,2 325 854 251 743 249 71,36 99,2 do ul. Sienkiewicza 216 9 środki własne miasta 27 842 25 81 99, 325 854 23 243 21 21,36 99, 37. Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje 48 5 48 5 1, 48 5 48 5 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Wartość przedsięwzięcia: 111 877 19 819 98,2 95 877 13 291 11 232,1 98, Gustawa Herlinga Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza 216 9 środki własne miasta 8 977 78 919 97,5 57 97 72 391 7 332,1 97,2 38. Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje 3 9 3 9 1, 37 97 3 9 3 9 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK Wartość przedsięwzięcia: 24 326 23 86 99,7 92 4 189 348 188 827,12 99,7 do ul. Barabasza 216 9 środki własne miasta 181 626 181 16 99,7 55 224 166 648 166 127,12 99,7 39. Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje 22 7 22 7 1, 36 78 22 7 22 7 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 161 613 161 128 99,7 147 613 153 156 152 67,33 99,7 Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce 216 9 środki własne miasta 128 613 128 128 99,6 19 643 12 156 119 67,33 99,6 4. 217 915 kredyty, pożyczki i obligacje 33 33 1, 37 97 33 33 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budowa parkingu podziemnego Wartość przedsięwzięcia: 1 897 572 99 298 47,9 595 59 533 711 529 436,12 99,2 dokumenrtacja projektowa 214 6 środki własne miasta 1 664 572 676 298 4,6 4 441 9 436 734,14 99, 41. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 218 615 kredyty, pożyczki i obligacje 233 233 1, 195 59 92 72 92 71,98 1, środki inne Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 17 696 442 13 957 143 78,9 (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwicka, Tobrucka, środki własne miasta 17 497 923 13 758 624 78,6 42. 27 9 Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej kredyty, pożyczki i obligacje 198 519 198 519 1, 219 91 i budową oczyszczalni wód deszczowych środki inne Cel: Poprawa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 1 386 843 1 378 136 99,4 79 41 1 359 15 1 35 442,14 99,4 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 174 359 165 652 95, 79 41 146 666 137 958,14 94,1 43. 217 615 kredyty, pożyczki i obligacje 1 212 484 1 212 484 1, 1 212 484 1 212 484, 1, środki inne Realizacja zadania przeniesiona do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kielce Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Środki przeznaczone na dokumentację projektową. Prace projektowe w toku, posiadamy decyzję środowiskową i decyzję celu publicznego. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Inwestycja zakończona 154
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej Wartość przedsięwzięcia: 5 697 535 5 638 197 99, 98 1 298 526 1 265 766,81 97,5 do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach 27 6 środki własne miasta 3 454 83 3 395 492 98,3 64 278 537 188 54 429,7 93,9 44. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 217 615 kredyty, pożyczki i obligacje 2 242 75 2 242 75 1, 375 722 761 338 761 337,11 1, środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Saszicowskich w Kielcach (droga powiatowa Wartość przedsięwzięcia: 13 771 514 747 934 5,4 1 375 51 369 553,27 98,4 nr 93T) etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą 21 6 środki własne miasta 13 258 36 234 456 1,8 19 5 13 553,21 69,5 45. Fabryczną) i etap II (od skrzyzowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) 222 615 kredyty, pożyczki i obligacje 513 478 513 478 1, 1 356 1 356,6 1, wraz z budową OWD środki inne Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 2 167 669 1 52 92 7,2 3 914 395 792 645,18 86,7 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 214 6 środki własne miasta 1 257 242 61 493 48,6 1 8 633 495 511 745,18 8,8 46. 221 615 kredyty, pożyczki i obligacje 91 427 91 427 1, 28 9 28 9 1, środki inne 1 2 Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej Wartość przedsięwzięcia: 1 522 339 122 95 8,1 123 765 77 189 56 469,6 73,2 do posesji nr 85 droga gminna Nr 31421T 216 6 środki własne miasta 1 522 339 122 95 8,1 123 765 77 189 56 469,6 73,2 47. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 222 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 4 31 79 622 1,8 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 4 31 79 622 1,8 48. 222 615 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza Wartość przedsięwzięcia: 7 518 26 23 466 2,7 1 337 76 89 319 86 824,21 97,2 do ul. Tarnowskiej (drog gminna nr 3143T) 215 6 środki własne miasta 7 518 26 23 466 2,7 1 337 76 89 319 86 824,21 97,2 49. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 222 616 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 3 436 973 3 398 829 98,9 46 847 639 6 854,86 94, Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 214 6 środki własne miasta 437 993 399 849 91,3 196 859 158 714,8 8,6 5. 218 615 kredyty, pożyczki i obligacje 2 259 812 2 259 812 1, 46 847 442 141 442 14,78 1, środki inne 739 168 739 168 1, Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 13 542 32 845 457 6,2 przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego 28 6 środki własne miasta 13 542 32 845 457 6,2 51. Ogrodu Botanicznego w Kielcach Etap I 222 616 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej środki inne Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach I etap Wartość przedsięwzięcia: 1 631 15 1 526 171 93,6 1 297 11 1 578 772 1 473 837,66 93,4 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej 216 6 środki własne miasta 351 845 246 911 7,2 1 297 11 299 512 194 577,66 65, 52. 217 616 kredyty, pożyczki i obligacje 1 279 26 1 279 26 1, 1 279 26 1 279 26 1, środki inne Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi Wartość przedsięwzięcia: 3 174 936 74 26 2,3 1 4 777 3 866,3 8,9 krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach. 213 6 środki własne miasta 3 174 936 74 26 2,3 1 4 777 3 866,3 8,9 53. Środki na dokumentację projektową. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 222 615 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 6. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta 1 5 41 6 2,8 5 5 41 6 8,3 środki własne miasta 1 5 41 6 2,8 5 5 41 6 8,3 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pl. Wolności 2 Wartość przedsięwzięcia: 1 5 41 6 2,8 5 5 41 6 8,3 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku 217 921 środki własne miasta 1 5 41 6 2,8 5 5 41 6 8,3 54. 219 92118 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 35 42 388 34 31 598 96,9 2 25 14 21 5,8 środki własne miasta 35 42 388 34 31 598 96,9 2 25 14 21 5,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce pozyskiwanie gruntów Wartość przedsięwzięcia: 24 977 349 24 877 349 99,6 2 1, Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu 26 6 środki własne miasta 24 977 349 24 877 349 99,6 2 1, 55. Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej 217 695 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Inwestycja zakończona Dokumentacja projektowa wykonana. Jest prawomocna decyzja ZRID. Środki przeznaczone na odszkodowania. Brak środków na realizację. Zad.1 (odc.druckiegolubeckiego do ul. Kolonia) w trakcie realizacji przez RPZiUK. Zad. 2. (odcinek przy cmentarzu na Białogonie) dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania, z terminem zakończenia 7.6.218 r. Środki przeznaczone na dokumentację projektową oraz na odszkodowania. MZD posiada opracowaną w 216 r. dokumentację projektową i decyzję ZRID wydaną przez Prezydenta i utrzymaną w mocy przez Wojewodę.Trwają odszkodowania. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Środki przeznaczone na dokumentację projektową i wypłatę odszkodowań. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.termin zakończenia prac projektowych 3.3.218r. Wystąpiono o ZRID 21.11.217r. Inwestycja zakończona Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych Inwestycja zakończona Wykonane zostały prace związane z tymczasowym zabezpieczeniem stropów przed przeciekaniem wody opadowej, naprawa i wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej i poszycia desek, naprawa gzymsów, wykonanie nowych rynien i rur spustowych, wykonanie docieplenia. W 217 r. nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na trwające postępowanie wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym dotyczące pow. ok. 8,9 ha. 155
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi Dąbrowa II Wartość przedsięwzięcia: 1 425 39 9 424 249 9,4 15 14 21 99,2 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej 211 7 środki własne miasta 1 425 39 9 424 249 9,4 15 14 21 99,2 56. 219 75 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 8. Wydział Inwestycji 3 769 48 12 249 96 39,8 11 397 76 6 97 353 5 346 377,44 77,4 środki własne miasta 23 215 496 5 666 259 24,4 9 544 8 5 64 855 4 474 217,77 88,3 kredyty, pożyczki i obligacje 7 253 984 6 283 647 86,6 1 736 51 1 726 48 755 79,67 43,8 środki inne 3 3 1, 116 45 116 45 116 45 1, Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, Wartość przedsięwzięcia: 1 165 175 1 158 757 99,4 1 14 1 149 54 1 143 121,3 99,4 ul. Naruszewicza 25 216 81 środki własne miasta 1 165 175 1 158 757 99,4 1 14 1 149 54 1 143 121,3 99,4 57. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej 217 811 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Żródłowej Wartość przedsięwzięcia: 358 261 2 525,7 6 2 524,43 4,2 Cel: Modernizacja infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców miasta 217 9 środki własne miasta 358 261 2 525,7 6 2 524,43 4,2 58. 218 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Wartość przedsięwzięcia: 6 29 336 4,9 2 32 622 29 335,82 89,9 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb 217 9 środki własne miasta 6 29 336 4,9 2 32 622 29 335,82 89,9 59. mieszkańców 219 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowo i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej Wartość przedsięwzięcia: 8 6 387,8 11 6 386,53 58,1 129 i ul. Olszewskiego 217 9 środki własne miasta 8 6 387,8 11 6 386,53 58,1 6. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb 218 995 kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 Wartość przedsięwzięcia: 548 945 48 945 8,9 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach 216 9 środki własne miasta 548 945 48 945 8,9 5 61. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb 218 995 kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej Wartość przedsięwzięcia: 1 23 674 11 74 9,9 3 8 77 399,34 96,7 w rejonie ulic Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia 216 9 środki własne miasta 1 23 674 11 74 9,9 3 8 77 399,34 96,7 62. Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc 218 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 212 Wartość przedsięwzięcia: 872 16 135 1,9 65 17 16 134,95 94,9 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach 217 81 środki własne miasta 872 16 135 1,9 65 17 16 134,95 94,9 63. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej 218 811 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych wielolofunkcyjnych przy Zespole Szkół Wartość przedsięwzięcia: 2 112 876 2 111 36 99,9 2 452 8 2 93 917 2 92 4,19 99,9 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4 216 81 środki własne miasta 2 112 876 2 111 36 99,9 2 452 8 2 93 917 2 92 4,19 99,9 64. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej 217 813 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych z siłownią zewnętrzną i strefą "Street Wartość przedsięwzięcia: 1 9 2 22,1 5 2 219,85 44,4 Workout" przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta 217 81 środki własne miasta 1 9 2 22,1 5 2 219,85 44,4 65. R. Kaczorowskiego 8 218 813 kredyty, pożyczki i obligacje Cel: Rozbudowa bazy sportowej środki inne Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur przepompownie wraz z kanałem Wartość przedsięwzięcia: 5 529 913 227 14 4,1 2 25 97 19,71 38,9 tłocznym 29 9 środki własne miasta 5 529 913 227 14 4,1 2 25 97 19,71 38,9 66. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiekszajacych się potrzeb 219 995 kredyty, pożyczki i obligacje mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Wartość przedsięwzięcia: 2 82 134 183 242 6,5 3 15 22 134 183 241,49 9,7 Kielce budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową 216 75 środki własne miasta 2 82 134 183 242 6,5 3 15 22 134 183 241,49 9,7 67. Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu użyteczności publicznej 218 7523 kredyty, pożyczki i obligacje wraz z jego przebudową środki inne Przedsięwzięcie: Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Wartość przedsięwzięcia: 22 35 552 16,2 11 24 23 519,43 98, Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57 216 926 środki własne miasta 22 35 552 16,2 11 24 23 519,43 98, 68. Cel: Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej 218 9261 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Powierzchnia, za którą zostały dotychczas wypłacone odszkodowania wynosi 9,52 ha. Kolejne odszkodowana planowane są do poniesienia w latach 218219. Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 44mx28m, do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem; boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 27mx14m, do koszykówki i minisiatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Po uaktualnieniu kosztorysów inwestorskich zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych planowany termin to luty 218. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. owana długość sieci ok. 6mb + jedna pompownia ścieków. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej. owana długość sieci wodociągowej to ok. 62 m ( + 132 m na terenach zamkniętych PKP) i kanalizacji sanitarnej dł. ok 47 m (+ 95 m na terenach zamkniętych PKP). Zadanie przejęte do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, który zrealizuje je łącznie z modernizacją ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Trwają prace związane z odbiorem dokumentacji projektowej (II etap umowy). Dokumentacja kosztorysowa w trakcie opracowywania (II etap umowy). owana długość sieci wodociągowej I i II strefy ciśnień o łącznej długości 795,7m oraz przepięć o łącznej długości 76 m Zadanie na etapie odbioru projektu węzła cieplnego na potrzeby zadaszenia. Opracowano program funkcjonalnoużytkowy zadaszenia. uje się wykonanie tymczasowego (na okres jesiennozimowy) zadaszenia nad istniejącym boiskiem. Zadanie obejmowało realizację bieżni 3 torowej, 4 boisk: do piłki nożnej, wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, wielofunkcyjne do piłki ręcznej i tenisa, do badmintona. Zadanie zakończono. Przewidywany odbiór końcowy styczeń 218r. Zadanie na etapie odbioru koncepcji. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowokosztorysowej a następnie realizację zadania. Do wykonania będą 3 boiska (piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa) oraz siłownia zewnętrzna wraz ze strefą "street workout" całość na podłożu z poliuretanu. Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej, ONSów, kanalizacji tłoczej o łączej dł. ok. 325, m oraz pompowni ścieków. owany termin zakończenia robót 31.5.218r. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 218 planowany jest pierwszy etap inwestycji polegający na modernizacji pomieszczeń piwnic budynku na potrzeby archiwum. Zadanie w toku realizacji. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 527 m2 z bramkami oraz opask i chodnika z kostki betonowej. Termin wykonania zadania zgodnie z umową do 1.6.218r. 156
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku Hali Wartość przedsięwzięcia: 192 62 192 62 1, 15 188 86 188 859,84 1, widowiskowosportowej przy ul. Żytniej w Kielcach 216 926 środki własne miasta 192 62 192 62 1, 15 188 86 188 859,84 1, 69. Cel: Modernizacja bazy sportowej 217 9261 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Obiekt małej architektury, upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza Wartość przedsięwzięcia: 199 319 191 59 96,1 142 142 134 19 94,5 "Herwina" Piątka 216 9 środki własne miasta 199 319 191 59 96,1 142 142 134 19 94,5 7. Cel: upamiętnienie historycznej postaci 217 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z Wartość przedsięwzięcia: 1 458 671 1 458 671 1, 53 525 578 525 576,95 1, przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 8mm + realizacja 29 9 środki własne miasta 41 535 41 535 1, 3 981 3 98,85 1, 71. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb 217 995 kredyty, pożyczki i obligacje 1 417 136 1 417 136 1, 53 521 597 521 596,1 1, mieszkańców środki inne Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowokanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 7 387 956 6 86 533 82,4 2 22 96 2 32 379 73 954,7 36, dokumentacja + realizacja 212 9 środki własne miasta 1 251 18 92 22 73,5 7 711 478 38 391,13 53,5 72. Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb 218 995 kredyty, pożyczki i obligacje 5 836 848 4 866 511 83,4 1 26 51 1 24 451 234 113,57 19,4 mieszkańców środki inne 3 3 1, 116 45 116 45 116 45 1, Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowokanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 3 228 823 228 823 7,1 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb 214 9 środki własne miasta 3 228 823 228 823 7,1 73. mieszkańców 219 995 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Wartość przedsięwzięcia: 169 131 169 131 1, 1 93 323 93 322,18 1, nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach 214 81 środki własne miasta 169 131 169 131 1, 1 93 323 93 322,18 1, 74. Cel: Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych 217 811 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Wartość przedsięwzięcia: 2, 2 etap II 217 7 środki własne miasta 2, 2 75. Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc 218 795 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 1. Wydział Mieszkalnictwa 5 3 999 966 8, 1 5 2 5 2 499 964,97 1, środki własne miasta 4 1 2 937 423 71,6 6 1 6 1 437 422,68 89,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 9 1 62 543 118,1 9 9 1 62 542,29 118,1 Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap Wartość przedsięwzięcia: 3 2 999 966 1, 1 5 1 5 1 499 964,97 1, Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc 216 7 środki własne miasta 2 1 1 937 423 92,3 6 6 437 422,68 72,9 76. Inwestycja zakończona w maju 217 r. Powstało 19 lokali socjalnych. 217 795 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 9 1 62 543 118,1 9 9 1 62 542,29 118,1 Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap Wartość przedsięwzięcia: 2 1 5, 1 1 1, Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc 217 7 środki własne miasta 2 1 5, 1 1 1, 77. 218 795 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 11. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych 76 155 965 2,5 2 2 155 964,25 78, środki własne miasta 76 155 965 2,5 2 2 155 964,25 78, kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw Wartość przedsięwzięcia: 36 56 98 15,8 1 1 56 98 57, dotyczących gospodarowania nieruchomościami 217 71 środki własne miasta 36 56 98 15,8 1 1 56 98 57, 78. Cel: Oprogramowanie jest niezbędne do prowadzenia ewidencji zasobu 218 7112 kredyty, pożyczki i obligacje w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz jako wsparcie środki inne gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie i wymianę danych z innymi systemami Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Wartość przedsięwzięcia: 15, 5 Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów zapewnienie odpornego 217 75 środki własne miasta 15, 5 79. na awarię zasilania systemów 219 7523 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Wartość przedsięwzięcia: 25 98 985 39,6 5 1 98 984,25 99, Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej 217 75 środki własne miasta 25 98 985 39,6 5 1 98 984,25 99, 8. 219 7523 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Rok 217 Wykonano m.in: rozbiórkę niezbędnych elementów dla modernizacji pomieszczeń; wykonanie nowych ścian celem wydzielenia pomieszczeń sanitariatów, szatni od części treningowej; prace modernizacyjne w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. wraz z wymianą grzejników. Zadanie zrealizowane Zakończono realizację inwestycji. W ramach zadania wykonano 1368,1 m kanału grawitacyjnego fi 2, 949,5 m kanału tłocznego, 366,15 m ONSów i 2 kpl. pompowni ścieków. W ramach zadania wykonano 119 m kanału sanitarnego grawit. Zadanie zrealizowane. Trwają prace związane z usunięciem usterek. Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowokanalizacyjnej planowane jest w 218. Zadanie zakończono. Wykonano iniekcję ścian, instalację odwodnieniową, roboty wykończeniowe Odstąpiono od realizacji zadania w roku 217 Zakończenie inwestycji planowane jest 3.4.218 r. Powstanie 12 lokali socjalnych Środki finansowe na wydatki majątkowe zostały wykorzystane na integrację podsystemu WYBUD wchodzącego w skład systemu OTAGO z oprogramowaniami geodezyjnymi. Zakupiono urządzenia sieciowe "swich" w ilości 1 szt. w celu modernizacji sieci UM. 157
Okres realizacji Dział Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Źródło Przewidywane nakłady i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Wydatki poniesione do dnia 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 7:6 na początek roku owane wydatki na 31.12.217r. na dzień 31.12.217r. Stopień realizacji przedsięwzięć () 11:1 Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) 12. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 4 13 3 21 46,5 1 21 8 21 46, 98,2 środki własne miasta 4 13 3 21 46,5 1 21 8 21 46, 98,2 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły Wartość przedsięwzięcia: 15 5 3,3 5 5 1, park dla Czarnowa (pomiędzy ul. Piekoszowską i Mieszka I) 217 9 środki własne miasta 15 5 3,3 5 5 1, 81. Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej 218 94 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Mini Park Uroczysko Wartość przedsięwzięcia: 99 5 5 5, 5 5 1, Cel: Stworzenie ogólnostępnej strefy rekreacyjnowypoczynkowej 217 9 środki własne miasta 99 5 5 5, 5 5 1, 82. 218 94 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Wartość przedsięwzięcia: 3 763 8 11 46,3 1 11 8 11 46, 96,7 Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku 217 9 środki własne miasta 3 763 8 11 46,3 1 11 8 11 46, 96,7 83. 219 913 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 13. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 4 389 412 2 64 662 6,2 5 547 761 499 1,52 91,1 środki własne miasta 4 389 412 2 64 662 6,2 5 547 761 499 1,52 91,1 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu Wartość przedsięwzięcia: 3 434 286 2 235 536 65,1 3 299 486 299 485,52 1, monitoringu wizyjnego Miasta Kielce 211 754 środki własne miasta 3 434 286 2 235 536 65,1 3 299 486 299 485,52 1, 84. Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce 223 75495 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Wartość przedsięwzięcia: 574 64 274 64 47,8 15 199 525 199 525, 1, miasta Kielce 215 754 środki własne miasta 574 64 274 64 47,8 15 199 525 199 525, 1, 85. Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupełnienie syren 223 75414 kredyty, pożyczki i obligacje na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych środki inne i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta) Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Wartość przedsięwzięcia: 38 522 13 522 34,3 5 48 75, Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce 213 754 środki własne miasta 38 522 13 522 34,3 5 48 75, 86. 221 75495 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne 14. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce 1 613 942 1 6 812 62,4 1 125 92 233, 73,8 środki własne miasta 1 613 942 1 6 812 62,4 1 125 92 233, 73,8 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do Wartość przedsięwzięcia: 91 5 332 137 36,8 obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej 21 75 środki własne miasta 91 5 332 137 36,8 87. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku 219 7523 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Wartość przedsięwzięcia: 8 42 541 53,2 5 75 42 541, 56,7 Urzędu Miasta przy Rynek 1 budynek przy ul. Leśnej 16 216 75 środki własne miasta 8 42 541 53,2 5 75 42 541, 56,7 88. Cel: Podłączenie budynku przy ul. Leśnej 16 do Miejskiej Sieci Światłowodowej 218 7523 kredyty, pożyczki i obligacje środki inne Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Wartość przedsięwzięcia: 632 442 632 134 1, 5 5 49 692, 99,4 Urzędu Miasta 211 75 środki własne miasta 632 442 632 134 1, 5 5 49 692, 99,4 89. Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno 218 7523 kredyty, pożyczki i obligacje wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia środki inne 12 kwietnia 22r.) Rok 217 Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji Zadanie w trakcie realizacji Środki zostały przeznaczone na dostawę ściany wizyjnej, dostawę switchy wraz z konfiguracją i oprogramowaniem systemowym, przeniesienie węzła monitoringu wizyjnego do serwerowni Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, dostawę i uruchomienie stacji graficznych oraz monitorów. W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono, uruchomiono i zsynchronizowano dziesięć syren elektronicznych wraz z włączeniem ich do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce (SOiAL) oraz wymieniono akumulatory do syren. W związku z budową modułu osłony meteorologicznej w ramach ITS dla Miasta Kielce realizowanego przez MZD i Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością zrezygnowano z realizacji zadania. Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 219r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 211 219. Wydatki dotyczą kosztów wykonania projektu technicznego oraz kanalizacji teletechnicznej do budynku przy ul. Leśnej 16 i budowa rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji budynek UM Rynek 1 budynek przy ul. Leśnej 16. W ramach zadania wykonany został montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1. 158
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym 159
MIASTO KIELCE OGÓŁEM DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Tabela Nr 1 Lp. Nazwa na początek roku 217 na 31.12.217r. na 31.12.217r. Wskaźnik wykonania planu 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 1 28 132 147 1 243 317 79 1 226 759 211,77 98,7 w tym: bieżące 1 81 993 962 1 141 77 965 1 124 441 444,74 98,5 majątkowe 126 138 185 12 239 114 12 317 767,3 1,1 2. Wydatki 1 331 63 345 1 334 597 129 1 268 52 464,36 95, w tym: bieżące 1 43 962 524 1 111 54 731 1 8 397 185,58 97,2 majątkowe 287 1 821 223 92 398 188 123 278,78 84,3 3. Deficyt/nadwyżka 122 931 198 91 28 5 41 761 252,59 _ 4. Przychody, w tym: 143 52 751 148 467 842 147 558 395,11 99,4 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: 142 21 521 117 645 889 117 645 889, 1, 1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Uni Europejskiej (dotyczy 215r.) 647 841 2 4 6 2 4 6 1, 1.2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Uni Europejskiej (dotyczy 216r.) 12 9 844 16 9 844 16 1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne 24 57 436 24 5 24 5 1, 1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 589 553 36 36 1, 1.5. Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii 11 894 613 1.6. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 216r.) 2 562 78 5 297 129 5 297 129, 1, 1.7. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 7 4 4 1, 2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: 29 298 92 29 359 792,54 1,2 2.1. Środki na pokrycie deficytu 8 31 878 8 31 878, 1, 2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych 2 988 24 2 989 237,17 1, 2.3. Pozostałe 59 677,37 3. Pożyczki długoterminowe krajowe 1 319 23 1 523 51 552 713,57 36,3 5. Rozchody, w tym: 2 589 553 56 988 24 56 989 237,17 1, 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, 16 478 468 53 393 14 53 393 12,8 1, w tym zaciągniętych na: 1.1 zadania inwestycyjne wspófinansowane 4 978 468 32 876 185 32 876 183,8 1, ze środków Unii Europejskiej, w tym: 1.2 Inne zadania 11 5 2 516 919 2 516 919, 1, 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych 2 111 85 1 594 92 1 596 134,37 1,1 3. Wykup obligacji komunalnych 2 2 2 1, Wynik /3+45/ 199 768, 48 87 95,35 16
MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOCHODY OGÓŁEM 923 631 474, 952 573 376,19 936 565 43,8 98,3 284 5 673, 29 743 73, 29 193 87,97 99,8 I. ZADANIA WŁASNE 775 17 39, 781 86 728, 768 172 4,76 98,3 254 938 179, 258 91 695, 258 687 871,62 99,9 2 5 15 6 7 71 75 754 756 758 81 851 852 853 854 855 LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA 143 26 666, 52 488 24 84 77 3 656 98 7 357 654 77, 19 215 687, 13 645 618, 21 9 2 88 512, 1 3 452, 2 273 953, 41 426, 118 74 277, 51 287 97, 2 975 43, 2 224 546, 7 371 517 25, 111 14 497, 18 648 814, 621 9 32 423 567, 1 61 1 181 287, 2 863 295, 57 475,3 124 43 65,6 43 63 577,53 17 321 773,43 1 784 744,42 51 872,17 367 213 454,76 111 857 442,74 19 257 62,74 674 669,2 31 53 95,15 1 61 46,24 933 415,28 2 799 681,31 138,7 15,4 85, 82,6 8,2 71,7 98,8 1,6 13,3 18,5 97,2 1, 79, 97,8 3 6 3 3 38 772, 1 381 79 61 432 117, 164 427 784, 6 394, 22 149 877, 1 364 336, 218 439, 14 4 3 6 3 4 85 823, 71 79 25 61 432 117, 163 121 92, 461 192, 474 3 22 99 357, 3 59 75, 236 9, 383 23 1 569,87 1 99 3 896 95,31 721 752,52 59 591,2 25 61, 62 717 549,74 163 236 97 52 71,3 383 14,35 22 442 85,68 3 584 13,6 285 918,13 397 21,18 51,3 66,3 8,3 13, 75,4 1,2 12,1 1,1 112,9 8,8 97,6 99,8 121,1 13,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 161
MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 921 925 926 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA 32 77 5 4 6 278 564, 7 33 32 583 87, 4 3 779 564, 11 923 133, 32 952 64,87 18 626,2 12 21 388,82 11,1 46,6, 12,3 55 55 412 557,74 75, II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 142 936 844, 165 782 17,19 162 692 191,14 27 724 461, 29 919 652, 29 729 69,6 98,1 99,4 1 6 7 71 75 751 754 755 81 851 852 853 855 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA 2 126 821, 39 774, 4 612 97, 136 157 342, 9 294,59 2 428 345, 55 354, 2 147 66, 19 18 8 158 132,6 152 964 735, 9 294,59 2 428 345, 55 353,1 2 86 215,45 18 9 8 54 553,66 15 39 529,34 1, 1, 1, 97,2 98,5 98,7 98,1 1 315, 491 1 7 4 43 9 18 221 5 832, 5 685 791, 371 49 747, 839 476, 1 315, 545 431, 1 13 4 37 812, 19 739 68 5 832, 76 6 5 149 674, 439 436, 1 28 864, 1 261 148, 6 523,12 534 463,42 1 13 392,99 37 811,2 19 739 656,74 5 87,76 55 878,1 5 48 359,88 439 436, 995 948,5 1 24 413,7 63,2 98, 1, 1, 1, 1, 73,5 98, 1, 96,8 98,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 162
MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 497 321, 5 562 141, 5 562 121,38 1, 1 799 33, 1 847 376, 1 73 89,54 93,7 6 852 853 855 921 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 497 321, 5 562 141, 5 562 121,38 1, 23 15, 1 775 928, 2 5 24 882, 1 697 994, 122 1 24,31 24 882, 1 581 967,23 122 49,6 1, 93,2 1, IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9 142 4 138 69,52 97,4 39 74 98 46 156,21 61,6 71 75 81 853 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 9 2 4 5 86 29,52 2 4 5 95,9 1, 1, 39 26 18 48 8 26 18 19 976,21 1, 4,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 163
Dział Paragraf Tabela Nr 3 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ MIASTO KIELCE w zł Wyszczególnienie na początek 217 r na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 OGÓŁEM 1 28 132 147 1 243 317 79 1 226 759 211,77 Dochody majątkowe 126 138 185 12 239 114 12 317 767,3 1,8 A. Dochody Gminy 124 831 685 1 787 344 1 462 797,3 99,68 I. DOCHODY WŁASNE 15 56 19 33 133 14 433 772,79 75,83 na 2171231 98,67 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 676,42 7 616 87 Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 15 56 15 46 676,42 676,42 1 818 858,34 69,98 75 75 75 75 76 77 77 77 opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 7 8 61 3 3 7 7 51 3 4 35 198,14 3 526 429,6 3 672 27,54 3 159 995,23 43,6 46,96 122,4 79, 75 77 wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości 2 2 11 865,84 55,43 71 75 77 wpływy z tytułu zniesienia współwłasności DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 5 44 342,53 49,65 88,69 75 7195 87 pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49,65 49,65 33 9,9 754 81 pozostałe wpływy w tym: 7523 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75416 87 Pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 9,9 33 9,9 12 224,58 12 224,58 12 224,58 6 272,87 814 87 pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 272,87 564,48 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 164
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na początek 217 r na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 811 87 wpływy ze sprzedaży składników 48,89 majątkowych 811 87 wpływy ze sprzedaży składników 5 659,5 majątkowych 855 RODZINA 473,5 na 2171231 926 Pozostałe wpływy w tym: 8555 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 573 133 473,5 473,5 3 562 28,34 99,69 6 92695 78 wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 85 1 2 3 573 133 373 78 3 562 28,34 373 78 99,69 1 852 615 643 dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 216219" POMOC SPOŁECZNA 1 2 6 12 6 12, 1 855 8522 633 RODZINA dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ściegiennego 142 z przeznaczeniem na utworzenie nowych mieszkań chronionych" 65 6 12 313 768 6 12, 313 768, 1 1 852 8555 8555 8555 633 633 633 dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 3 miejsc w ramach programu "MALUCH" dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych przez żłobki samorządowe w ramach programu "MALUCH plus" 217 edycja specjalna "Za życiem" dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49" w ramach programu "MALUCH" III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE POMOC SPOŁECZNA 65 33 768 28 52 56 52 56 33 768, 28 52 56 52 56 1 1 1 1 8523 631 inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 13 446 459 52 56 77 69 867 52 56 81 717 634,33 1 15,29 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 165
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 6 na początek 217 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 89 82 31 67 788 25 77 411 1,36 114,2 na 2171231 615 64 64 64 615 615 615 615 615 615 616 616 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 6257 płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach" płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 214 22 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach 36 189 6 14 394 715 3 58 878 2 678 642 13 751 168 1 66 5 12 526 98 1 279 17 3 9 238 147 113 2 752 63 45 5 1 178 863 152 139 783 277 16 864 47 531 371 1 7 59,62 1 89 614,8 45 5 923 284,56 96 311,2 627 12,8 16 864 47,3 638 249,25 395,64 1 78,32 631,21 8,5 1 12,11 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 166
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 71 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 616 6257 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 214 22 695 6257 płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zarządzanie projektem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r 334 688 25 5 6 388 334 25 5 2 251 649 na 2171231 7195 7195 7195 6257 6257 6257 płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 21422 płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 21422 5 1 388 334 1 388 334 863 315 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 19 64 49 725 49 725, 1 7595 6258 płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 19 64 49 725 49 725, 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 46 111 2 499 88 3 177 375,67 127,1 811 814 8195 627 6257 6257 refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 /wydatki inwestycyjne/ płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 1 393 437 66 674 2 143 437 66 674 8 543 2 822 88,84 64 874,43 8 542,67 131,7 97,3 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 167
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 /wydatki inwestycyjne/ na początek 217 r na 2171231 8195 8195 8195 6257 6257 6257 płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 wydatki inwestycyjne płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 /wydatki inwestycyjne/ płatność na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" wydatki inwestycyjne 65 998 8 832 134 324 65 997,73 8 832, 134 32 1 1 1 852 POMOC SPOŁECZNA 1 24 871 1 79 532,3 87, 85219 85219 85219 6257 6257 6257 płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia" płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 328 174 335 32 577 395 276 649,78 225 487,52 577 395, 84,3 67,25 1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 127 5 915 6257 płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 21422 127 5 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY 6 278 564 3 779 564 9254 6257 płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego oczka wodne" 3 779 564 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 168
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 75 9253 9254 6257 6257 płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. ADMINISTRACJA PUBLICZNA na początek 217 r 2 499 26 774 19 348 3 779 564 22 438 8 775 na 2171231 2 632,79 8 775, 91,95 1 81 7595 6259 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 348 7 426 8 775 13 663 8 775, 11 857,79 1 86,79 853 814 8195 8195 8195 6259 6259 6259 6259 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 /wydatki inwestycyjne/ dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 /wydatki inwestycyjne/ dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 wydatki inwestycyjne dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" wydatki inwestycyjne VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 626 dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 36 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach" VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 7 426 1 3 452 1 3 452 1 3 452 2 945 7 426 348 4 285 1 64 9 9 9 2 327 566 7 225,57 347,75 4 284,47 9 9 9 2 496 417,12 97,3 99,93 99,99 1 1 1 17,25 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1 5 1 5 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 169
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 6 1595 628 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na doposażeniu Centrum Geoedukacji TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r 2 45 1 5 1 164 978 na 2171231 1 5 1 112 576,47 1 95,5 7 616 615 629 629 środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 22 825 9 382 681 782 297 9 33 28,49 782 295,98 1 62 542,29 86,31 1 118,6 9 795 629 środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej etap II" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 9 237 887 1 62 542,29 296 597,36 118,6 124,68 71 919 995 995 995 628 629 629 87 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce etap I" udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ środki od Stowarzyszenia Pamięci i Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zwrot wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych w latach 199294 przez Miasto Kielce na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sitkówce k/kielc DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 154 955 17 729 65 23 14 21 13 895,36 122 192, 17 5 53 1 14 21, 78,86 98,71 81,3 1 7195 629 środki z fundacji Jaśka Meli Poza horyzonty na dofinansowanie projektu budowy ławeczek w kształcie inicjałów J K(Jerzego Kapuścińskiego) wraz z tablicą pamiątkową w Parku Kadzielnia 14 21 1 B. Dochody Powiatu 1 36 5 1 451 77 1 854 97 127,77 I. DOCHODY WŁASNE 1 5 7 7 331 791,7 4 38,97 14 21, 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 324 82,22 75 77 wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych 324 82,22 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 13,4 813 87 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD pozostałe wpływy w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 17 2 13,4 2 98,2
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 812 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5,2 852 POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r 1 5 7 7 na 2171231 2 649,5 34,41 854 8522 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 5 7 7 2 649,5 2 235,95 34,41 754 71 Pozostałe wpływy w tym: 8542 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8541 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8547 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 641 inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 625 625 625 68 68 1 19 1 19 1 19 118 483 2 235,95 1 68 121,95 434, 1 189 998,93 1 189 998,93 1 189 998,93 118 483,2 1 1 1 1 7112 6257 płatność na projekt pn. "egeodezja" 68 853 853 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 6257 płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 6259 dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 626 środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III " VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 118 483 118 483 13 517 13 517 13 517 122 7 118 483,2 118 483,2 13 516,8 13 516,8 13 516,8 79 11 79 11 79 11 122 7 1 1 1 1 1 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 171
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 626 środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" na początek 217 r 122 7 122 7 1 1 Dochody bieżące 1 81 993 962 1 141 77 965 1 124 441 444,74 98,54 A. Dochody Gminy 798 799 789 851 786 32 836 12 66,77 98,16 I. DOCHODY WŁASNE 58 244 51 519 358 72 59 688 561,32 98,14 na 2171231 122 7 122 7 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 249,15 Pozostałe wpływy 2 249,15 6 1511 95 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 5 658 556 49 8 249 2 249,15 45 884 84,86 93,49 64 58 kary i grzywny od osób prawnych 2 19 9 36 46 183,22 64 64 64 64 64 64 64 616 616 69 97 83 92 69 75 94 69 69 opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu opłata za zatrzymywanie się przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata za zajęcie pasa drogowego 6 4 1 35 5 12 352 8 1 2 3 1 6 5 342 878 32 125 814 4 193 15 976 338 22 1 2 3 1 568 758,31 5 487 436,86 3 675 39,58 79 425, 192 16,9 34 12,7 97 169,88 2 396 33,95 94,79 12,71 95,48 74,95 56,81 75,6 77,3 616 616 616 97 69 69 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania wpływy z tytułu kosztów upomnienia 2 5 2 5 1 735 718 3 273 459,9 2 58 821,45 37,17 86,3 616 615 616 616 95 97 94 96 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 161 476 1 194 273 5 5 552 875,99 329 415,2 19 133,95 53 441,23 5 5 46,29 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 172
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 616 63 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych 5 575, opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 616 dochody z najmu i dzierżawy 75 składników majątkowych Skarbu 1 476 1 476 12 77,52 865,21 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze 616 83 wpływy z usług 7 245,27 64 616 616 616 64 615 616 64 64 616 616 616 69 91 58 97 92 92 92 97 94 69 94 64 wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) wpływy z tytułu kosztów upomnienia na początek 217 r 2 1 4 9 2 1 4 1 27 297 9 313 475 1 na 2171231 18 757,96 23 491,52 5 696,9 4 335,52 5 79,69 177,42 33 267,43 28 988,56 744 646,59 313 475, 78 375,37 93,79 83,17 2,82 82,74 1 78,38 7 64 94 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM) GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36 28 34 927 97 31 722 176,9 9,82 694 187, 74 74 74 74 74 74 75 75 83 92 97 63 64 75 wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych zwrot kosztów postępowania sądowego zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej wpływy z dzierżawy terenu 27 6 38 2 3 2 35 25 712 21 38 2 19 4 1 635 24 7 224,1 11 9,97 264 433,3 283 597,14 114 955,51 1 255 924,6 93,37 266,3 132,22 149,26 287,39 76,81 75 75 75 75 75 83 92 75 47 69 wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie nieruchomości gruntowej opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością koszty postępowania administracyjnego 1 8 8 3 1 8 8 3 788,3 4 97,52 68 343,16 37 863,4 27,4 7,88 51,13 85,43 126,21 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 173
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 75 75 97 47 zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wpływy z opłat za służebność gruntową na początek 217 r 1 267 1 267 na 2171231 11 659,17 26 651,88 11,66 97,62 71 75 75 795 74 74 75 795 75 75 74 55 55 97 95 94 92 97 97 64 97 wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów 4 188 5 5 4 688 5 5 757 697 1 5 75 97 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku 1 1 VAT (dot. GNG) 75 47 wpływy z opłat za użytkowanie 56 465,7 nieruchomości położonych w Kielcach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 17 411 354 15 859 354 15 417 5,19 97,21 697 697 3 99 562,77 4 873,31 137 513,1 1 49 35,73 23 975,73 25 246,87 1 74,69 263,1 9 484,4 988 64,3 85,12 81,75 275,3 138,49 239,76 5,49 141,7 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 7195 83 97 97 75 83 83 75 97 94 83 94 64 wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot przez najemców lokali kosztów za media dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark wpływy z tytułu wpłat uczestników zjazdu ogrodów botanicznych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce) wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 66 372 2 6 1 954 982 5 415 12 1 175 4 1 3 146 372 1 29 177 1 226 796 6 415 12 1 175 4 128 186 8 1 3 16 518,86 1 491 776,37 733 298,62 6 18 353,76 96 269,12 1 2 577,68 161 213,4 128 185,99 2 194,58 176 466,57 75,27 1 322,32 98,73 144,95 59,77 95,22 8,22 12,6 92,12 1 27,43 176,47 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 174
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 7195 63 6 283, 7195 7112 7112 7195 7195 7112 7195 7195 7135 83 97 92 95 92 64 97 83 69 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z usług wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pozostałe odsetki opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wpływy z różnych dochodów wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) opłata cmentarna na początek 217 r 1 3 2 1 1 3 2 1 na 2171231 66 282,69 6 415, 15,54 41 955,15 26 865,8 11,6 26 61,2 269 192,6 1 872 18 66,28 89,73 89,15 75 7195 94 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku 7 823 7 823, 1 VAT /dot. KPT/ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 37 434 459 3 573 65,6 124,89 7595 7546 7595 7595 62 61 59 299 opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUSów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 4 11 8 4 11 8 2 471, 11 48 11 465, 17 451, 143,31 7511 236 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 745,1 7523 7523 7523 75 97 69 czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 94 8 27 25 124 4 45 118 595,84 43 357,2 95,33 96,35 7523 7523 7523 97 97 97 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego wpłaty dla płatnika z tytułu 1 1 5 1 1 1 5 1 1 13,5 3 78,49 8 213, 11,35 252,3 82,13 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 175
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 7523 7523 97 64 wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych na początek 217 r 9 134 18 na 2171231 171 687,13 95,38 7523 63 wpływy z tytułu kosztów sądowych 7 118 25,26 168,61 7575 7595 7595 7575 7523 7523 7595 7575 97 97 92 83 97 64 83 92 pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z usług wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z usług pozostałe odsetki 4 4 65 23,54 171,95 6 836, 36,11 6 54,8 19 648,91 11,6 7 317,7 353,3 1 482,51 754 7523 pozostałe odsetki 7523 57 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7523 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75416 75416 92 57 64 wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych opłat 7 7 7 3 7 7 7 2 256,78 1 21 671,1 489 647,59 11,53 489 659,12 22 842,35 322,4 585,7 69,95 69,95 75416 75416 57 97 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych dochodów 7 7 464 519,75 2 297,2 66,36 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 357 654 77 371 517 25 367 213 454,76 98,84 75621 75621 2 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy 212 255 77 1 33 423 21 952 284 219 794 519 11 38 423 28 756 96 217 576 65,9 11 126 95,9 26 449 7 98,99 1,8 98,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 176
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 75618 41 opłata skarbowa na początek 217 r 3 5 3 7 na 2171231 3 717 892,9 1,48 75616 75615 75616 43 43 37 opłata targowa w tym: od osób fizycznych od osób prawnych opłata od posiadania psów 31 3 1 251 25 1 253 46, 252 976, 43 2 16,43 1,96 11,19 43, 75615 75616 75615 91 91 64 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: od osób prawnych od osób fizycznych koszty upomnienia w tym: od osób prawnych 4 2 2 58 5 2 4 2 2 58 5 2 496 92,32 249 726,86 247 175,46 84 978,27 7 554,66 124,23 124,86 123,59 146,51 145,28 75616 64 od osób fizycznych 52 8 52 8 77 423,61 146,64 75616 75615 75616 75615 75615 75616 75616 75615 75615 75616 7561 75615 75616 7561 75618 31 31 32 32 33 33 34 34 5 5 35 268 56 91 97 podatek od nieruchomości w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek rolny w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek leśny w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek od środków transportowych w tym: od osób fizycznych od osób prawnych podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób prawnych od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów 17 7 2 6 87 1 229 223 5 5 5 61 58 3 5 1 1 7 3 4 11 5 1 1 5 45 19 75 22 75 87 28 5 23 5 5 81 5 78 5 3 5 15 2 3 15 14 3 11 45 31 56 19 812 66,49 23 595 52,48 86 217 158,1 218 3,85 212 68,25 5 395,6 89 136,96 79 851, 9 285,96 5 214 778,48 2 45 473,68 3 169 34,8 12 866 148,7 2 76 299,91 1 15 848,79 531 868,89 31 56, 446,8 9 744,35 1 918,88 11,8 1,6 13,72 99,1 14,56 14,48 17,91 19,37 11,72 39,53 11,26 12,27 1,61 91,9 92,1 91,87 118,19 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 177
Paragraf MIASTO KIELCE Dzi ał Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 75618 57 grzywny, mandaty i inne kary 1 898,28 pieniężne od osób fizycznych 75618 64 wpływy z różnych opłat 8,8 75618 7565 75624 69 73 74 dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta wpływy z podziału zysku spółek komunalnych wpływy z dywidendy spółek akcyjnych na początek 217 r 1 6 8 5 2 8 8 5 na 2171231 9 2 8 7 751 968,5 1 91,2 75618 75616 48 36 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podatek od spadków i darowizn 4 5 1 5 4 592 1 75 4 659 496, 1 84 885,85 11,47 61,99 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2 216 632 945,74 293,3 75814 75814 92 97 odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta rozliczenie podatku VAT 2 2 16 2 923,4 385 96,68 1,46 2 412,25 75815 298 wpływy do wyjaśnienia 46 61,66 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 641 23 2 65 479 2 879 79,49 18,65 811 813 814 816 814 811 811 8113 812 812 97 97 97 97 66 97 291 97 92 295 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 4 234 5 1 3 4 1 237 755 7 6 914 4 234 5 1 3 4 1 237 755 7 6 914 6 987 6 242,63 25 565,65 1 928 262,17 19 4,94 853 379,47 1 686,38 1 241,75 2 648,25 144,68 147,44 51,13 148,33 48,5 68,95 24,91 38,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 178
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 publicznych na początek 217 r na 2171231 813 92 odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych pozostałe wpływy w tym: 1 42 3 889 1 543,39 39 594,18 1 18,11 8148 814 24 92 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej pozostałe odsetki 8,39 113,6 8134 92 pozostałe odsetki 168,52 815 815 814 9 291 97 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych dochodów 15,38 154,73 87, 811 8195 9 92 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości pozostałe odsetki 124,93 956,76 8195 69 wpływy z różnych opłat 2 469 1 25 5,63 811 814 816 811 813 814 811 811 811 814 94 295 295 295 94 94 95 64 24 24 wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5 339,21 43,9 3,14 139,32 471,31 28 28,21 369, 211,6 431,24 82,35 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 179
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 811 97 wpływy z różnych dochodów 21, 851 814 811 811 814 97 92 92 92 OCHRONA ZDROWIA wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki na początek 217 r 1 1 32 21 9 1 1 32 121 9 na 2171231 126,2 47,11 27,36 1 51,27 159 169,2 27,36 79,64 13,57 85149 85154 85158 85149 85154 85149 85154 85154 85158 299 75 97 9 295 295 94 96 64 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wytrzeźwień Pozostałe wpływy w tym: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych opłat 21 9 1 21 9 17 996, 19 151,22 21 373,56 1 648,42 2, 4 118,28 444,76 4 958, 6 525,38 18, 87,45 852 POMOC SPOŁECZNA 864 124 1 598 768 1 962 85,44 122,77 8522 85219 75 94 dochody z najmu mieszkań chronionych zwrot wydatków za media w MOPR 12 169 245 175 583 191 47,15 31 978,82 112,88 171,99 8523 8523 8523 8523 85214 85215 94 97 236 236 94 94 zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców 1 633 8 724 1 633 37 626 1 315 4 2 2 6,62 2 625,89 13 381,14 126,19 129,73 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 18
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 domów i najemców lokali na początek 217 r na 2171231 854 8522 85228 85228 8523 8523 8523 8523 85219 85219 85215 85216 8523 8523 8522 8522 8523 8522 85228 85295 85219 85219 85215 8523 85214 83 83 236 94 83 295 94 63 94 64 64 95 92 64 94 94 92 92 92 92 97 92 92 64 wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków Pozostałe wpływy w tym: Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów pozostałe odsetki wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki pozostałe odsetki wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 334,62 7 2 491 4 9 163 937 966 2 491 49 987 13 63 92 432 6 13 227 1 714 17 491 1 267,7 1 121 139,23 4 585,85 119 365,58 192 198,46 19, 59 65,8 559,91 11,6 43,6 13 227, 23,41 534,34 1 155,76 11 911,55 51,13 367,8 14,96 4 887,9 98 342,42 722,6,7 2,4 112,6 119,53 184,1 115,21 27,93 1 694,96 562,25 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 181
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 855 85415 85415 8542 97 92 94 RODZINA Pozostałe wpływy w tym: wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na początek 217 r 1 563 953 1 594 89 na 2171231 334,62 12,39 73,4 158,83 1 61 219,24 1,4 8555 8555 8552 8552 83 83 236 236 wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" 4 wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy od dłużników alimentacyjnych 1 212 234 15 21 719 1 212 234 15 21 719 24 1 66 23,37 159 63,57 31 945,78 62 324,12 87,94 16,4 149,69 259,68 8554 8555 8552 8553 8554 8555 8552 8552 8552 8555 8553 8554 8554 94 94 94 69 95 97 151 64 95 92 236 96 94 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów różnice kursowe wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z pozostałych odsetek 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego zwrot wydatków za media 5 937 1 832 2 15 2 1 7 89,28 21,43 1 996,78 333, 2 15,14 61,52 35,7 884,4 2 56,94 28,98 1 3 24,14 131,54 1,1 1 1 9 92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 64 koszty upomnienia 31 85 32 242 2 32 491 51,4 44 679,28 1,77 92 92 93 94 83 94 wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za likwidację dzikich wysypisk zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masłów. wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za utrzymanie porządku w Mieście 29 3 8 587,65 25 683,3 27 7,4 87,66 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 182
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 92 4 opłata produktowa na początek 217 r na 2171231 3 666,5 995 92 92 919 92 915 915 919 919 92 92 92 92 913 919 94 995 919 919 92 919 94 58 295 295 9 83 97 64 58 64 92 95 91 97 64 97 95 92 58 49 69 wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń Pozostałe wpływy w tym: wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z usług wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozostałe odsetki kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy z różnych dochodów grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych pozostałe odsetki grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi opłata za wycinkę drzew 31 4 12 9 12 9 31 4 1 46,97 222 275,84 3 721,2 149,1 5 3, 7 114,83 92,92 23,2 15 67,42 11,6 148,2 97 568, 12 542,53 975,61 23,2 12 9 55 149,24 15 34,79 32 814,63 3 894 338,75 326 918,73 1 723,7 1 99,66 81,73 919 94 69 94 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 216r. od RPZiUK Sp. z o.o. za prace konserwacyjne w pasach drogowych 45 8 831 89,27 72 69,71 13,99 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 183
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 921 926 919 299 zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 92195 9215 9215 92195 83 84 9 291 97 wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu Wesoła 38 Pozostałe wpływy w tym: wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT na początek 217 r 4 3 1 7 33 4 3 1 8 35 na 2171231 1 18 626,2 11 29,62 7 596,58 12, 794, 6 79,58 8 639 18,48 46,57 36,77 13,46 92695 92695 83 83 wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni wpływy z tytułu usługi hotelowej 3 63 74 2 553 63 2 568 771,92 643 388,97 1,62 12,13 92695 92695 92695 92695 92695 92695 92695 97 75 83 83 75 83 63 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo rekreacyjne wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu Pozostałe wpływy w tym: wpływy z usług wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 1 591 9 1 57 1 151 1 1 16 458 2 733 952 7 129 1 116 738,11 2 727 574,6 1 26 22,1 79 67,2 128 854,71 171 483,68 64 642,84 9 525, 1,93 99,8 17,8 113,72 99,89 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 184
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 92695 95 grzywny i inne kary pieniężne od 13 781,41 osób prawnych 92695 75 wpływy z najmu i dzierżawy 38 455,33 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9265 9 odsetki od dotacji oraz płatności: 1, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9265 295 Wpływy ze zwrotów 854,96 niewykorzystanych dotacji i płatności 9265 291 wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 92695 92 pozostałe odsetki 4 379,76 92695 97 wpływy z różnych dochodów 92695 94 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) II. SUBWENCJA OGÓLNA na początek 217 r 19 15 687 176 542 11 924 497 na 2171231 3 743,38 176 542, 111 224 497, 1 1,27 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 15 687 11 924 497 111 224 497, 1,27 81 7581 7582 292 279 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Jesionowej (droga krajowa Nr 74) III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 15 687 28 651 625 8 769 252 11 223 497 71 38 71 18 7 53 467 11 523 497, 71 37 317 823,52 7 58 577,84 1,27 1 96,4 99,71 811 813 814 815 816 811 8149 811 23 23 23 23 23 23 23 23 dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno 82 8 7 776 456 52 182 76 266 61 548 96 13 26 6 731 478 25 422 58 872 136 483 76 266 32 92 96 13 26, 6 731 478, 25 422, 58 872, 124 542,12 76 266, 292 971,72 1 1 1 1 1 91,25 1 96,72 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 185
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 852 komunikacyjnych na lata 217219 "Aktywna tablica" POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r 19 822 373 29 23 463 na 2171231 28 134 734,78 96,34 85213 85213 85214 85214 85216 85216 85219 8522 8523 8523 23 94 23 94 23 94 23 23 23 23 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" 76 481 5 6 574 5 115 567 1 556 247 7 329 54 789 26 2 6 431 412 1 9 311 178 15 2 237 426 51 877 1 75 84 36 47 765 568,99 1 285,89 5 994 613,9 53 754,51 9 97 186,35 74 377,55 2 237 426, 5 667,4 9 814 385, 36 47 97, 51,43 93,21 53,75 97,7 49,59 1 97,67 97,41 1 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 181 287 933 8,66 78,99 85415 85415 23 24 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" 1 69 47 111 88 863 543,43 69 537,23 8,75 62,15 855 RODZINA 6 794 891 741 43,24 93,27 8555 8555 8555 8555 8554 23 23 23 23 23 dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 5 w Kielcach ul. Piekoszowska 49 dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" 217 edycja specjalna "Za życiem" dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu 6 29 343 47 292 92 5 22 79 722 29 523 47, 67 92 5 22, 71 261,24 1 152,47 23,19 1 89,39 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 186
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 1 pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na początek 217 r 142 936 844 9 295 na 2171231 165 261 547 162 171 631,14 98,13 9 294,59 1 75 195 21 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 126 821 9 295 2 428 345 9 294,59 2 428 345, 1 1 751 7511 21 realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 126 821 39 774 2 428 345 55 354 2 428 345, 55 353,1 1 1 7511 21 zakup przezroczystych urn wyborczych 15 58 15 58 1 81 7511 21 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 774 39 774 2 147 66 39 773,1 2 86 215,45 1 97,17 851 811 811 815 21 21 21 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty OCHRONA ZDROWIA 1 551 764 549 361 45 941 19 18 1 519 751,5 523 72,33 43 391,62 18 9 97,94 95,21 94,45 98,54 85195 21 środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji 19 18 18 9 98,54 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 187
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 852 administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 24 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r 4 612 97 7 637 573 na 2171231 7 533 993,66 98,64 8523 8523 85213 85213 85215 85215 85219 85228 85278 8523 21 21 21 94 21 94 21 21 21 94 działalność środowiskowych domów samopomocy działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 29r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery oraz huragan Grzegorz) zwrot nadpłaty za media 2 54 16 1 354 224 374 755 829 768 3 799 841 442 6 95 18 1 5 13 865 3 98 471 5 296 1 3 799 84,6 46 385,7 6 252,98 152 72,62 163, 13 79,59 3 98 345,79 3 191,2 32,18 1 91,82 63,42 84,48 1,87 98,88 1 6,26 3,22 855 RODZINA 136 157 342 152 964 735 15 39 529,34 98,9 8551 8552 8551 8551 26 21 92 94 wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 5 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 5+ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 5+ 85 32 773 51 124 569 95 328 87 57 195 322 15 5 93 293 168,56 56 429 965,67 2 328,65 32 626,5 97,87 98,66 15,52 65,25 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 188
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 6 8552 8552 85595 8553 8552 92 94 21 21 21 wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r 5 497 321 5 497 321 45 2 78 28 3 66 49 44 5 562 141 5 562 141 na 2171231 21 958,82 149 69,5 78 28 3 411,64 28 72 5 562 121,38 5 562 121,38 48,8 74,53 1 94,61 58,9 1 1 71 64 231 dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 497 321 9 9 5 562 141 142 4 9 5 562 121,38 138 69,52 86 29,52 1 97,4 95,88 81 7135 22 utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 9 2 4 86 29,52 2 4 95,88 1 853 6 8195 22 realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 21422" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85334 22 dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 252 441 4 8 2 4 5 5 8 627 642 4 8 2 4 5 5 7 386 72,3 5 98 1 1 1 85,61 14,66 695 695 695 695 257 257 257 257 zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" zarządzanie projektem płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" zarządzanie projektem 2 4 2 4 2 4 2 4 2 99 2 99 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 189
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r 88 773 2 436 455 na 2171231 1 61 38,63 65,73 75 7195 7195 257 277 płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 21422 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 88 773 1 678 214 2 351 455 85 1 24 684 1 61 38,63 959 251,49 68,1 79,63 81 7575 7595 7575 7575 7575 257 258 28 257 257 płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+ płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 płatność na realizację projektu pn."towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box" płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus + OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 535 1 589 728 19 986 45 965 472 922 22 535 1 1 728 19 986 45 965 15 47 4 492 637 16 626,62 98 813,9 13 273,7 2 538,71 4 393 537,17 73,78 82,56 66,41 44,68 97,79 814 8195 8195 8195 8195 257 257 257 257 257 płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422. płatność na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" zarządzanie projektem płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizacje projektu pn. "Potrafimy sami? nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego 461 22 11 9 461 22 74 924 74 379 44 62 31 362,27 74 923,75 74 378,71 14 635,37 65,37 1 1 237,47 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 19
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 852 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatności na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" płatność na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" płatność na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" na początek 217 r 312 512 15 987 416 341 738 852 364 22 462 251 77 223 165 43 95 635 425 186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 POMOC SPOŁECZNA 179 732 3 876 273 732,8 9,98 na 2171231 312 511,12 15 986,99 416 34,92 738 85,75 364 219,28 462 251,43 77 222,92 165 42,23 95 635,23 425 176,2 85295 85295 85295 257 257 257 płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. 164 927 14 85 167 68 14 85 95 912 164 3,9 14 495,11 94 937,6 97,98 97,91 98,98 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 191
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 853 71 Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 85219 27 refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 257 refundacja poniesionych wydatków na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+) VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r 59 486 155 431 22 479 152 19 152 19 48 866 na 2171231 152 189,94 152 189,94 1 1 866 276 663 453,93 76,59 282 622,34 69,12 75 7195 259 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 21422 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 155 431 288 424 48 866 22 24 282 622,34 16 378,78 69,12 79,39 853 81 7595 259 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 21422 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 259 refundacja poniesionych wydatków na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+) OŚWIATA I WYCHOWANIE 288 424 51 348 22 24 8 81 8 81 226 999 16 378,78 9 216,3 9 216,3 192 3,68 79,39 14,61 14,61 84,58 814 8195 8195 8195 259 259 259 259 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422. dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 51 348 51 348 13 999 17 74 27 28 33 565,4 21 511,62 16 859,83 29 31,59 65,37 153,67 95,4 18,45 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 192
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 852 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 8195 259 259 259 259 259 259 259 259 dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjnoterapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r 3 78 19 577 85295 85295 85295 259 259 259 dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 13 38 1 245 13 256 1 245 5 76 12 988,57 1 219,77 5 24,49 97,98 97,97 98,99 I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 62 334 2 333 349 1 949 755,93 83,56 14 283 7 385 51 244 4 772 2 541 9 994 5 792 5 78 na 2171231 22 295,6 6 742,36 4 258,37 4 12,73 1 553,48 9 994,6 5 791,46 19 232,83 74,13 91,3 78,56 86,35 61,14 1,1 99,99 98,24 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3 926 44 726,15 144,62 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 193
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 6 1595 1513 246 271 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na początek 217 r 3 926 na 2171231 3 84,91 13 921,24 11 424,51 99,61 616 97 środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/ 11 424,51 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 253 92 3 38 7575 278 środki na realizację projektu pn."utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) 253 92 3 38 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 243 536 1 234 761 1 87 728,23 88,9 811 811 812 813 813 271 271 271 271 27 środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada BankowoFinansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych 1 769 232 767 2 836 51 374 94 688 1 5 443 17 42 2 834,42 51 373,3 76 73,5 922 27,1 17 42 99,99 1 8,34 87,78 1 851 OCHRONA ZDROWIA 5 515 5 13,1 85149 246 refundacja środków z Narodowego Fundusz Zdrowia na programy polityki zdrowotnej 5 515 5 13,1 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 13 163 966,11 159,19 995 919 919 97 246 246 środki z fundacji "Eneris Surowce S.A" na realizację projektu "Georabatka z kamienia i kwiatka" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Termomodernizacja 3 wybranych obiektów oświatowych w powiązaniu z wdrożeniem OZE (energie odnawialne)" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 3 1 3 1 511,61 15 454,5 1 15,45 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 878 4 878 6 469,62 132,63 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 194
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 855 7195 7195 8554 97 246 RODZINA 27 środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród oraz dyplomów dla uczestników konkursu "Zostań konstruktorem makiety Kielce ekologiczne miasto przyszłości" środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 217" na początek 217 r 4 878 159 746 159 746 B. Dochody Powiatu 283 194 173 289 291 933 288 338 837,97 99,67 I. DOCHODY WŁASNE 83 661 484 86 642 162 86 139 255,4 99,42 4 878 na 2171231 6 469,62 142 79,33 142 79,33 89,39 89,39 2 LEŚNICTWO 3 6 3 6 1 569,87 51,3 21 295 246 75 środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy z dzierżawy terenów łowieckich 1 6 2 1 6 2 962,42 67,45 9,79 3,37 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 3 3 1 99 66,33 7 595 69 opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 3 38 772 3 4 85 823 1 99 3 572 148,9 66,33 73,64 75 75 75 75 75 92 47 236 236 236 odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 25 wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/ 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 22 3 293 75 15 22 4 793 75 42 51 56,17 13 49,56 3 455 761,35 12 336,8 53,93 89,81 72,9 243,36 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 71 721 752,52 12,96 7112 7115 69 236 opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7 1 7 1 721 688,32 64,2 13,1 6,42 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79 79 59 591,2 75,43 7595 59 wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie 11 11 12 917, 117,43 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 195
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 miejsc od 7 do 9 na początek 217 r na 2171231 7595 62 opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 68 68 39 18, 7511 236 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 6,2 pozostałe wpływy w tym: 7 65 7595 61 wpływy z różnych dochodów 7 65 754 75411 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 236 92 5 wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach Pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki 61, 6,4,96,96 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 61 432 117 61 432 117 62 717 549,74 12,9 75622 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu 56 832 117 54 632 117 56 832 117 54 632 117 58 17 315,16 55 848 757, 12,35 12,23 75622 75618 2 42 od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy 2 2 6 2 2 2 321 558,16 15,53 75618 75618 75618 42 69 65 opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy 4 4 6 4 88 19,58 85 458 194, 12,2 76,37 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 394 272 47 333 59,3 122,27 812 97 wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od 3 78 3 78 5 82,11 165,11 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 196
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 812 812 813 813 813 813 813 812 812 8142 812 813 813 813 92 291 97 92 291 295 9 9 295 94 94 94 63 64 przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych pozostałe wpływy w tym: odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na początek 217 r 2 332 984 2 332 266 13 984 na 2171231 8,66 1 479,63 8 364,85,4 14 825,99 266 49,68 28 247,98 766,41 1 47,88 6 987,11 98, 11 851,89 1 668,86 24 11,6 358,7 1,1 2 87,73 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 197
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 8142 24,24 851 813 813 8142 812 812 24 75 92 97 97 OCHRONA ZDROWIA wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów na początek 217 r 984 984 474 3 na 2171231 1,35 3 798,4,11 192, 1 161,13 383 14,35 118, 8,77 852 85117 85117 85117 92 97 83 Pozostałe wpływy w tym: pozostałe odsetki wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 3 POMOC SPOŁECZNA wpływy z różnych dochodów 17 217 646 28 8 28 8 445 5 17 456 684 19 142,54 2,54 19 14 363 961,81 16 939 634,85 66,47 66,46 81,7 97,4 85295 8522 8522 8522 8522 8522 8523 83 83 75 97 96 83 75 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo leczniczych wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 16 469 265 66 486 621 74 3 5 93 16 125 342 67 117 65 81 3 5 559 73 93 1 295,34 15 53 715,4 55 821,48 546 712,78 1 45 621 821,41 885,92 96,31 83,17 9,24 41,43 111,9 95,26 8523 8523 8522 8522 8522 8525 83 236 75 94 95 94 wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 55 725 63 725 3 53 21 93 5 5 4 527,2 66,45 61 533,5 114 85,37 18 856,3 4 985,56 624,84 96,56 376,4 85,98 9,65 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 198
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na 217 r 62 756 1 1 472 14 11 335 1 1 6 84 218 439 Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 8522 94 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat 3 1 3 129,53 1,95 8522 92 ubiegłych pozostałe odsetki 82,51 85295 92 pozostałe odsetki 13,66 853 854 8523 8523 8522 85333 85321 85333 85333 85333 85333 85333 85333 85333 85311 85321 83 92 92 97 236 75 97 97 92 94 64 97 97 94 wpływy z usług pozostałe odsetki pozostałe odsetki refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego 5 wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych na początek 217 r 267 656 1 1 472 14 11 1 6 84 2 4 84 218 439 6 2 1 2 4 84 na 2171231 86 912,59 16,1 184,64 572 159,5 1 427,15 137 15,9 98 673,3 329 968,14 12,99 4 926,84 217,85 4 396,57 312,42 266 112,2 94,92 96,95 97,96 89,7 98,47 12,99 8,98 18,93 366,38 121,82 8543 8543 8543 8542 83 75 97 83 częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych oraz zwrot za dowóz czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Pozostałe wpływy w tym: 179 2 1 8 17 7 632 179 2 1 8 17 7 632 158 547,95 19 5 2 287,71 33 599,74 52 176,8 88,57 97,5 127,1 197,56 8 255,82 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 199
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 8542 97 wpływy z różnych dochodów 5,22 85417 8542 8543 8547 8546 8541 85419 8543 85419 8547 85419 8544 8544 8544 8542 8543 8542 97 69 24 24 24 24 291 69 9 94 295 295 9 291 64 64 92 wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych opłat wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z różnych opłat odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień pozostałe odsetki na początek 217 r 232 232 na 2171231 24, 3,4 2,38 1,83 2,68 33 77,85 82, 3 837,34 2 592,8 25,36 2,75 464,88 7 648,57 185,6 394,4 2 75,83 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 2
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 8543 92 pozostałe odsetki 4 4 427,63 16,91 855 RODZINA na początek 217 r 14 4 138 576 na 2171231 157 965,13 113,99 9 921 8551 8551 8551 8558 8558 8558 8551 8551 83 75 92 64 92 94 94 97 wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo wychowawczych Pozostałe wpływy w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze wpływy z pozostałych odsetek wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów 8551 96 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8551 64 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8558 68 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych 8551 68 wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych 8551 75 wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp. 8551 68 zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 919 69 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9211 271 środki finansowe z Gminy BuskoZdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w BuskuZdroju Galeria Sztuki "Zielona" III. SUBWENCJA OGÓLNA 14 4 41 41 164 427 784 16 325 8 449 1 3 11 2 225 2 642 63 282 24 389 13 496 3 917 41 41 122 122 122 163 121 92 13 578,5 95 564,3 294,54 195,4 2 44,46 13 4,65 6 99,46 2 794,19 69 765,93 78,4 26 631, 2 631,6 1 56 412 557,74 412 557,74 122 122 122 163 236 97 83,18 118,79 121,82 314,18 15,76 11,25 19,19 152,87 1,62 1,62 1 1 1 1,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 21
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na początek 217 r 164 427 784 163 121 92 na 2171231 163 236 97 1,7 81 7581 7582 75832 292 276 292 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część równoważąca subwencji ogólnej IV. DOTACJE CELOWE dla powiatu OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 155 682 365 8 745 419 4 93 731 154 176 715 199 768 8 745 419 5 813 217 188 785 154 291 783, 199 768, 8 745 419, 5 84 552,63 185 538,6 1,7 1 1 99,85 98,28 852 812 812 812 813 813 812 813 213 213 213 213 213 213 213 sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 217219 "Aktywna tablica" dofinansowanie zadań bieżących, w związku z udziałem szkoły w realizacji "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" POMOC SPOŁECZNA 4 93 731 4 36 27 4 24 43 479 27 996 26 27 5 362 28 4 36 27 39,99 24 42 459,2 27 94, 24 135,41 5 362 28, 1 1 1 1 97,65 99,67 91,87 1 854 8522 213 działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 93 731 5 362 28 17 57 5 362 28, 17 569,98 1 1 855 8543 213 RODZINA sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 17 57 244 654 17 569,98 239 236,5 1 97,79 6 8558 213 dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 99 461 1 315 244 654 28 729 652 1 315 239 236,5 28 539 691,67 6 523,12 97,79 99,34 63,24 7 695 211 obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 315 491 1 315 545 431 6 523,12 534 463,42 63,24 97,99 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 22
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 71 75 75 75 211 211 211 gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na początek 217 r 238 23 23 1 7 4 127 431 395 23 1 13 4 na 2171231 122 213,42 389 25 23 1 13 392,99 95,91 98,54 1 1 7112 7112 7115 7115 211 211 211 211 obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego obsługa zadań architektonicznobudowlanych 3 33 678 59 4 3 33 797 4 3 33 797 392,99 1 1 1 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 43 9 37 812 37 811,2 1 7511 7545 211 211 realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 4 9 39 4 9 32 912 4 9 32 911,2 1 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 17 596 18 549 68 18 549 657,81 1 75411 75478 211 211 działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 17 596 18 535 11 14 57 18 535 87,81 14 57 1 1 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 5 832 5 832 5 87,76 1 75515 211 na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej 5 832 5 832 5 87,76 1 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 76 6 55 878,1 73,47 812 8111 211 211 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 46 197 29 863 34 647,86 21 23,24 75, 71,9 851 OCHRONA ZDROWIA 5 685 791 5 149 674 5 48 359,88 98,3 85156 211 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do 5 572 625 4 993 731 4 893 986,24 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 23
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 852 85156 85156 85156 85156 211 211 97 94 zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe POMOC SPOŁECZNA na początek 217 r 4 61 13 15 6 371 32 199 3 744 12 439 436 na 2171231 31 122, 3 697,2 119 554,44 439 436, 96,66 98,75 99,63 1 853 8525 211 utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 371 49 747 439 436 1 28 864 439 436, 995 948,5 1 96,8 855 85321 85395 211 211 RODZINA działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 27r. o Karcie Polaka 49 747 839 476 838 664 19 2 1 261 148 85 748,5 19 2 1 24 413,7 96,8 1 98,36 852 8558 8551 8558 8551 8558 8558 216 216 92 211 94 92 wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 5 plus" pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo wpływy wychowawczych z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych dodatek wychowawczy VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POMOC SPOŁECZNA 718 15 121 461 1 799 33 1 14 931 1 3 896,8 98,91 145 347 145 345,77 1 23,24 9 77 9 77 1 1 377,98 3,78 1 1 725 376 1 68 89,54 93,2 2 5 1 24,31 49,61 853 8525 233 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 23 15 2 5 24 882 1 24,31 24 882, 49,61 1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 24
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 855 85311 232 RODZINA dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce na początek 217 r 23 15 1 775 928 24 882 1 697 994 na 2171231 24 882, 1 581 967,23 1 93,17 75 8551 8558 232 232 dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo wychowawczych Miasta Kielce dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 441 5 334 428 39 39 1 363 566 334 428 74 98 26 18 1 362 299,88 219 667,35 46 156,21 26 18 99,91 65,68 61,56 1 81 7545 212 realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską OŚWIATA I WYCHOWANIE 39 26 18 48 8 26 18 19 976,21 1 4,93 853 8195 212 realizacja rządowego programu "Za życiem" VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 257 płatność na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 89 52 89 52 58 52 48 8 1 517 476 1 517 476 13 465 19 976,21 1 487 95,2 1 487 95,2 9 362,74 4,93 98,5 98,5 69,53 85395 85395 85395 257 257 257 płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 płatność na realizację projektu "Aktywny mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 3 55 3 828 425 8 1 46 119 32 812 134 65 4 266,4 1 46 117, 32 159,42 19 112,1 94,16 1 98,1 81,6 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 259 dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny mobilny na rynku pracy" w 3 828 1 85 134 65 1 988 19 112,1 1 947,51 81,6 97,96 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 25
Dział Paragraf MIASTO KIELCE Wyszczególnienie na 217 r Wskaźnik wykonania 1 2 3 4 5 7 8 9 754 853 85395 85395 85395 259 259 259 ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dotacja celowa na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 21422. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 244 dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 244 środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" I. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH na początek 217 r 1 978 1 143 8 455 12 82 119 342 12 998 25 25 77 998 77 998 1 37 565 na 2171231 316,51 12 71,94 94 776,14 12 947,25 25 25 77 947,25 77 947,25 1 142 158,33 69,56 94,16 79,42 99,95 1 1 99,93 99,93 87,35 853 9 852 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85333 269 środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 919 246 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej POMOC SPOŁECZNA 1 3 8 1 3 8 14 14 1 3 8 1 3 8 14 14 163 765 1 3 8 1 3 8 138 358,33 1 1 84,49 85219 85219 97 97 środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" 89 893 73 872 89 891, 48 467,33 1 65,61 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2W_KL.RDF.576/ 26
MIASTO KIELCE Tabela Nr 4 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 WYDATKI OGÓŁEM 1 68 15 317, 1 58 74 93,19 998 297 718,42 94,3 263 48 28, 275 892 226, 27 222 745,94 97,9 I. ZADANIA WŁASNE 919 491 152, 887 25 567, 829 73 444,76 93,5 233 485 534, 244 38 222, 238 78 267,21 97,8 1 2 15 4 6 63 7 71 72 75 754 757 758 81 83 851 852 853 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA 47 176 68 1 564 8 279 439 369, 415 46 185 563, 53 11 32, 69 59 33 282, 11 573 55 19 5 2 2 21 9 753, 4 7 94 84 43 17, 348 56, 42 9 283 66, 1 489 8 218 6 535, 435 5 287 724, 45 15 941, 69 58 74 88 11 584 643, 18 485 1 334 35 216 651 534, 662 8 315 99 77 69, 349 839, 29 781,3 247 46,3 17 39,21 198 867 461,81 434 982,72 47 765 522,3 37 149 182,65 39 753,6 56 929 484,5 8 345 463,14 18 45 389,1 29 367 372,23 597 5 8 137 94,24 97 292 254,2 349 46,64 69,4 87,2 11,4 91,2 1, 95, 82,4 57,6 96,9 72, 97,6, 96,6 9,3 97,9 98,2 99,9 3 6 2 75 24 1 299 5 5 753 361, 515 3 69 67, 121 881 966, 39 54 875, 8 788 785, 3 6 3 5 1 521 511, 582 2 5 29 869, 558 48, 3 69 67, 123 75 458, 652 899, 44 344 861, 1 78 68 2 962,42 3 5 1 418 477,6 262 543,63 5 25 757,27 59 293,8 2 869 67, 121 989 777,38 561 562,56 43 399 288,7 1 25 742,57 96,8 1, 93,2 45,1 95, 91,3 93,5 99,1 86, 97,9 94,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 27
MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 854 855 9 921 925 926 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY KULTURA FIZYCZNA 11 843 814, 2 279 995, 65 8 465, 2 75 122, 8 468 252, 25 715 682, 13 836 14, 2 495 468, 65 974 57, 21 239 973, 5 795 852, 28 762 842, 13 121 994,63 19 864 68,69 63 73 75,54 21 194 136,12 347 445,64 28 359 821,74 94,8 96,9 95,6 99,8 6, 98,6 29 84 78 8 818 473, 4 5 8 176 127, 29 857 43, 8 623 83 3 92 8 77 796, 29 341 128,34 8 449 41,39 3 379 2,32 8 243 74,77 98,3 98, 86,2 94,7 II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 142 936 844, 165 857 221,19 162 748 888,83 98,1 27 724 461, 29 931 648, 29 741 668,83 99,4 1 6 7 71 75 751 754 755 81 851 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA 2 126 821, 39 774, 9 294,59 2 53 448, 55 354, 2 147 66, 19 18 9 294,59 2 53 447,3 55 353,1 2 85 73,19 18 9 1, 1, 1, 97,1 98,5 1 315, 491 1 7 4 43 9 18 221 5 832, 5 685 791, 1 315, 545 431, 1 13 4 48 283, 19 739 68 52 357, 76 6 5 149 674, 6 523,12 534 463,42 1 13 392,99 48 282,2 19 739 656,74 52 332,39 55 878,1 5 48 359,88 63,2 98, 1, 1, 1, 1, 73,5 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 28
MIASTO KIELCE Dział Nazwa GMINA na początek roku na 2171231 5 : 4 na początek roku POWIAT na 2171231 9 :8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 852 853 855 POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA 4 612 97, 136 157 342, 8 158 132,6 152 964 746, 8 51 345,33 15 25 475,59 98,7 98,1 371 49 747, 839 476, 439 436, 1 28 864, 1 261 148, 439 436, 995 948,5 1 24 395,67 1, 96,8 98,4 III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 497 321, 5 679 715, 5 679 694,31 1, 1 799 33, 1 847 376, 1 726 653,69 93,5 6 81 852 853 855 921 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RODZINA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 497 321, 5 562 141, 17 574, 1 5 562 121,38 17 572,93 1 1, 1, 1, 23 15, 1 775 928, 2 5 24 882, 1 697 994, 122 1 24,31 24 198,2 1 579 215,36 122 49,6 97,3 93, 1, IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 9 142 4 138 69,52 97,4 39 74 98 46 156,21 61,6 71 75 81 853 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 9 2 4 5 86 29,52 2 4 5 95,9 1, 1, 39 26 18 48 8 26 18 19 976,21 1, 4,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2WYK_KIELCE.RDF.5196/ 29
MIASTO KIELCE Tabela Nr 5 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 58 74 93,19 * 839 8 991,19 998 297 718,42 94,3 275 892 226, 27 222 745,94 97,9 1 11 12 1 334 597 129,19 1 268 52 464,36 1. ZADANIA WŁASNE 887 25 567, 829 73 444,76 93,5 244 38 222, 238 78 267,21 97,8 1 131 63 789, 1 68 438 711,97 94,5 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki na obsługę długu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek 51 83 273,2 212 399 459, 15 361 276, 18 485 276 65 62, 265 659 92,99 218 93 912, 25 83 912, 116 325 53, 13 1 668 642 215, 49 896 928, 59 866 391, 15 361 276, 18 485 268 815 184, 813 847 282,84 51 616 92,67 27 85 851,1 1 884 189,5 18 45 389,1 27 815 633,17 254 634 317,39 184 45 435,58 175 55 435,58 99 376 711,2 8 9 645 8 569,18 49 698 49,25 58 167 395,58 1 884 189,5 18 45 389,1 263 569 27,55 96,9 99,6 97,9 7,9 97,6 98,1 95,8 84,3 85,3 85,4 67,9 96,6 99,6 97,2 7,9 97,6 98, 271 73 74 41 831 475, 5 837 51 1 652 81, 156 338 527, 66 44 147, 4 188 486, 4 188 486, 132 241 39 736, 41 34 558, 3 298 931, 1 652 81, 139 19 937, 266 549 92,74 41 586 38,9 5 681 991,67 1 361 391,81 153 995 652,61 63 924 486,56 3 672 843,2 3 672 843,2 131 947,4 1, 236 225 422,94 41 98 95,39 3 271 926,23 1 361 391,81 136 743 749,9 98,1 99,4 97,3 82,4 98,5 96,8 87,7 87,7 98, 99,4 99,2 82,4 98,4 1 111 54 731,19 93 661 748,2 218 236 969, 17 13 357, 18 485 432 43 589, 331 74 67,99 223 92 398, 29 992 398, 116 457 53, 13 1 99 681 951, 91 237 486, 63 165 322, 17 13 357, 18 485 47 835 121, 1 8 397 185,58 93 23 282,76 213 532 842,68 12 245 581,31 18 45 389,1 424 811 285,78 318 558 83,95 188 123 278,78 179 223 278,78 99 58 658,6 8 9 882 25 992,12 9 797 44,64 61 439 321,81 12 245 581,31 18 45 389,1 4 313 2,45 95, 97,2 99,5 97,8 72, 97,6 98,2 96, 84,3 85,3 85,4 67,9 97, 99,5 97,3 72, 97,6 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 21
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 256 217 436, 218 383 352, 245 435 834,2 183 929 875,58 95,8 84,2 55 728 229, 2 998 486, 53 749 44,61 2 482 844,27 96,4 82,8 311 945 665, 221 381 838, 299 185 238,81 186 412 719,85 95,9 84,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 283 352, 175 29 875,58 85,3 2 998 486, 2 482 844,27 82,8 28 281 838, 177 512 719,85 85,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 116 325 53, 13 1 99 376 711,2 8 9 85,4 67,9 132 131 947,4 1, 116 457 53, 13 1 99 58 658,6 8 9 85,4 67,9 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 42 9 29 781,3 69,4 42 9 29 781,3 69,4 Wydatki bieżące ogółem 42 9 29 781,3 69,4 42 9 29 781,3 69,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 42 9 29 781,3 69,4 42 9 29 781,3 69,4 IZBY ROLNICZE 13 5 4 381,3 87,6 5 4 381,3 87,6 Wydatki bieżące ogółem 5 4 381,3 87,6 5 4 381,3 87,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 4 381,3 87,6 5 4 381,3 87,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 195 37 9 25 4 67, 37 9 25 4 67, Wydatki bieżące ogółem 37 9 25 4 67, 37 9 25 4 67, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 37 9 25 4 67, 37 9 25 4 67, LEŚNICTWO 2 3 6 2 962,42 96,8 3 6 2 962,42 96,8 Wydatki bieżące ogółem 3 6 2 962,42 96,8 3 6 2 962,42 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 6 962,42 9,8 1 6 962,42 9,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 2 1, 2 2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 211
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 GOSPODARKA LEŚNA 21 1 6 962,42 9,8 1 6 962,42 9,8 Wydatki bieżące ogółem 1 6 962,42 9,8 1 6 962,42 9,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 6 962,42 9,8 1 6 962,42 9,8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 295 2 2 1, 2 2 1, Wydatki bieżące ogółem 2 2 1, 2 2 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 2 2 1, 2 2 1, 283 66, 247 46,3 87,2 283 66, 247 46,3 87,2 Wydatki bieżące ogółem 262 66, 226 46,3 86,2 262 66, 226 46,3 86,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 261 66, 21 226 46,3 21, 86,5 1, 1 261 66, 21, 226 46,3 86,5 21 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 21 1, 21 21 1, ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1511 231 68 195 61,39 84,4 231 68 195 61,39 84,4 Wydatki bieżące ogółem 231 68 195 61,39 84,4 231 68 195 61,39 84,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 23 68 195 61,39, 84,8 1 23 68 195 61,39, 84,8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1595 51 926, 51 84,91 99,8 51 926, 51 84,91 99,8 Wydatki bieżące ogółem 3 926, 3 84,91 99,6 3 926, 3 84,91 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 926, 3 84,91 99,6 3 926, 3 84,91 99,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 212
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 21 21 1, 21 21 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 21 1, 21 21 1, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 1 489 8 17 39,21 11,4 1 489 8 17 39,21 11,4 Wydatki bieżące ogółem 249 8 14 85,71 56,4 249 8 14 85,71 56,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 249 8 1 24 14 85,71 29 458,5 56,4 2,4 249 8 1 24 14 85,71 29 458,5 56,4 2,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 29 458,5 73,6 4 29 458,5 73,6 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2, 1 2, DOSTARCZANIE CIEPŁA 41 1 2, 1 2, Wydatki majątkowe ogółem 1 2, 1 2, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2, 1 2, DOSTARCZANIE WODY 42 84 3 32 527,22 38,6 84 3 32 527,22 38,6 Wydatki bieżące ogółem 84 3 32 527,22 38,6 84 3 32 527,22 38,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 84 3 32 527,22 38,6 84 3 32 527,22 38,6 DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 43 13 91 728,31 7,6 13 91 728,31 7,6 Wydatki bieżące ogółem 13 91 728,31 7,6 13 91 728,31 7,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 13 91 728,31 7,6 13 91 728,31 7,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 495 75 5 46 53,68 61, 75 5 46 53,68 61, Wydatki bieżące ogółem 35 5 16 595,18 46,7 35 5 16 595,18 46,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 213
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 35 5 4 16 595,18 29 458,5 46,7 73,6 35 5 4 16 595,18 29 458,5 46,7 73,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 29 458,5 73,6 4 29 458,5 73,6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 218 6 535, 198 867 461,81 91,2 3 5 3 5 1, 221 56 535, 21 917 461,81 91,3 Wydatki bieżące ogółem 94 995 596, 92 965 424,57 97,9 3 5 3 5 1, 98 45 596, 96 15 424,57 97,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 8 66 98,74 86, 77 8 66 98,74 86, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 48 11 64 1 83 85 696, 123 1 939, 5 98 1 667 51,75 82 225 34,8 15 92 37,24 12,5 96,4 98,1 86,1 3 5 3 5 1, 48 11 64 1 86 855 696, 123 1 939, 5 98 1 667 51,75 85 275 34,8 15 92 37,24 12,5 96,4 98,2 86,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 123 1 939, 15 92 37,24 86,1 123 1 939, 15 92 37,24 86,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 64 92 838 383, 85 171 877,94 91,7 92 838 383, 85 171 877,94 136 548 457, 134 618 285,76 98,6 136 548 457, 134 618 285,76 91,7 98,6 Wydatki bieżące ogółem 79 37 455, 77 133 13,4 97,6 79 37 455, 77 133 13,4 97,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 5 17 619,76 61,8 28 5 17 619,76 61,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 26 62, 74 748 353, 57 511 2, 3 91 85,27 73 214 38,37 57 485 272,36 91,6 97,9 1, 4 26 62, 74 748 353, 57 511 2, 3 91 85,27 91,6 73 214 38,37 97,9 57 485 272,36 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 511 2, 57 485 272,36 1, 57 511 2, 57 485 272,36 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 214
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 57 415 2, 57 415 1, 57 415 2, 57 415 1, DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 52 995 118, 38 196 45,97 72,1 3 5 3 5 1, 56 45 118, 41 246 45,97 73,6 Wydatki bieżące ogółem 3 51 3 51 1, 3 5 3 5 1, 6 11 6 11 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 3 51 49 944 118, 3 51 35 145 45,97 1, 7,4 3 5 3 5 1, 6 11 49 944 118, 6 11 1, 35 145 45,97 7,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 49 944 118, 35 145 45,97 7,4 49 944 118, 35 145 45,97 7,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 34 724 432, 27 25 323,69 78,3 34 724 432, 27 25 323,69 78,3 DROGI PUBLICZNE GMINNE 616 28 96 32, 25 858 222,8 92, 28 96 32, 25 858 222,8 92, Wydatki bieżące ogółem 12 859 141, 12 775 431,17 99,3 12 859 141, 12 775 431,17 99,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 3 49 288,98 1, 49 3 49 288,98 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 6 83 498, 6 6 343, 15 236 891, 6 766 416,48 5 959 725,71 13 82 79,91 99,5 99,2 85,9 6 83 498, 6 6 343, 15 236 891, 6 766 416,48 5 959 725,71 13 82 79,91 99,5 99,2 85,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 236 891, 13 82 79,91 85,9 15 236 891, 13 82 79,91 85,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 668 949, 551 554,25 82,5 668 949, 551 554,25 82,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 695 366 928, 194 98, 53,1 366 928, 194 98, 53,1 Wydatki bieżące ogółem 48 5 98 12,5 48 5 98 12,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 48 5 98 12,5 48 5 98 12,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 215
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 318 928, 188 928, 59,2 318 928, 188 928, 59,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 928, 188 928, 59,2 318 928, 188 928, 59,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3, 3, TURYSTYKA 63 435 434 982,72 1, 435 434 982,72 1, Wydatki bieżące ogółem 435 434 982,72 1, 435 434 982,72 1, Dotacje na zadania bieżące 11 11 1, 11 11 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 325 324 982,72 1, 325 324 982,72 1, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 633 435 434 982,72 1, 435 434 982,72 1, Wydatki bieżące ogółem 435 434 982,72 1, 435 434 982,72 1, Dotacje na zadania bieżące 11 11 1, 11 11 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 325 324 982,72 1, 325 324 982,72 1, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 5 287 724, 47 765 522,3 95, 1 521 511, 1 418 477,6 93,2 51 89 235, 49 183 999,9 94,9 Wydatki bieżące ogółem 27 629 224, 26 441 91,51 95,7 172 11, 68 977,6 4,1 27 81 235, 26 51 878,57 95,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 54, 4 53,79 1, 4 54, 4 53,79 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 3 55 571, 24 119 149, 22 658 5 3 46 424,35 23 3 973,37 21 323 62,52 97,2 95,5 94,1 172 11, 1 349 5 68 977,6 4,1 1 349 5 1, 3 55 571, 24 291 16 24 8 3 46 424,35 23 99 95,43 22 673 12,52 97,2 95,1 94,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 658 5 21 323 62,52 94,1 1 349 5 1 349 5 1, 24 8 22 673 12,52 94,4 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 74 26 77 424, 25 824 357,4 99, 26 77 424, 25 824 357,4 99, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 216
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące ogółem 23 543 924, 23 292 37,84 98,9 23 543 924, 23 292 37,84 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 54, 4 53,79 1, 4 54, 4 53,79 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 3 331 571, 2 27 849, 2 533 5 3 33 34,72 19 984 193,33 2 532 319,2 99,2 98,9 1, 3 331 571, 2 27 849, 2 533 5 3 33 34,72 99,2 19 984 193,33 98,9 2 532 319,2 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 533 5 2 532 319,2 1, 2 533 5 2 532 319,2 1, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 75 2 755 3 18 85 63,2 9,6 1 521 511, 1 418 477,6 93,2 22 276 811, 2 224 8,26 9,8 Wydatki bieżące ogółem 3 265 3 2 649 171,84 81,1 172 11, 68 977,6 4,1 3 437 311, 2 718 148,9 79,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 174 3 91 3 17 49 13 83,63 2 546 88,21 16 156 431,36 59,2 82,4 92,4 172 11, 1 349 5 68 977,6 4,1 1 349 5 1, 174 3 263 311, 18 839 5 13 83,63 2 615 65,27 17 55 931,36 59,2 8,1 92,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 49 16 156 431,36 92,4 1 349 5 1 349 5 1, 18 839 5 17 55 931,36 92,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 795 3 455 3 135 561,79 9,8 3 455 3 135 561,79 9,8 Wydatki bieżące ogółem 82 5 691,83 61,1 82 5 691,83 61,1 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 82 2 635 5 691,83 2 634 869,96 61,1 1, 82 2 635 5 691,83 61,1 2 634 869,96 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 635 2 634 869,96 1, 2 635 2 634 869,96 1, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 45 15 941, 37 149 182,65 82,4 582 2 262 543,63 45,1 45 688 141, 37 411 726,28 81,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 217
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 23 454 27, 21 69 592,24 92,1 582 2 262 543,63 45,1 24 36 47, 21 872 135,87 91, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 9 67 751,71 99,5 68 9 67 751,71 99,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 92 878, 7 929 364, 12 553 875, 21 651 734, 1 92 182,84 7 599 598,59 12 4 59,1 15 539 59,41 65,5 95,8 95,9 71,8 242 2 34 212 283,93 5 259,7 87,6 14,8 2 92 878, 8 171 564, 12 893 875, 21 651 734, 1 92 182,84 7 811 882,52 12 9 318,8 15 539 59,41 65,5 95,6 93,8 71,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 651 734, 1 539 59,41 77,2 13 651 734, 1 539 59,41 77,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 791 649, 8 5 733 361,88 5 65,2 62,5 8 791 649, 8 5 733 361,88 5 65,2 62,5 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 714 347 5 29 847,42 83,7 347 5 29 847,42 83,7 Wydatki bieżące ogółem 347 5 29 847,42 83,7 347 5 29 847,42 83,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 79 88, 268 412, 64 33,29 226 517,13 81,3 84,4 79 88, 268 412, 64 33,29 226 517,13 81,3 84,4 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 7112 188 7 83 648,5 44,3 562 2 242 543,63 43,1 75 9 326 192,13 43,4 Wydatki bieżące ogółem 88 7 26 668,5 3,1 562 2 242 543,63 43,1 65 9 269 212,13 41,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 88 7 1 26 668,5 56 98 3,1 57, 242 2 32 212 283,93 3 259,7 87,6 9,5 242 2 48 7 1 212 283,93 56 928,2 56 98 87,6 13,9 57, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 218
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 56 98 57, 1 56 98 57, NADZÓR BUDOWLANY 7115 6 57 515,82 95,9 2 2 1, 8 77 515,82 96,9 Wydatki bieżące ogółem 6 57 515,82 95,9 2 2 1, 8 77 515,82 96,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 57 515,82 95,9 2 2 1, 8 77 515,82 96,9 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW 712 8 5 62,5 8 5 62,5 Wydatki majątkowe ogółem 8 5 62,5 8 5 62,5 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 8 5 62,5 8 5 62,5 CMENTARZE 7135 2 1 1 89 62,5 9, 2 1 1 89 62,5 9, Wydatki bieżące ogółem 2 1 1 89 62,5 9, 2 1 1 89 62,5 9, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 1 1 89 62,5 9, 2 1 1 89 62,5 9, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7195 34 49 741, 29 827 18,86 86,7 34 49 741, 29 827 18,86 86,7 Wydatki bieżące ogółem 2 858 7, 19 344 498,45 92,7 2 858 7, 19 344 498,45 92,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 9 67 751,71 99,5 68 9 67 751,71 99,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 92 878, 7 85 276, 1 36 763, 13 551 734, 1 92 182,84 7 535 268,3 9 839 295,6 1 482 61,41 65,5 96, 98, 77,4 2 92 878, 7 85 276, 1 36 763, 13 551 734, 1 92 182,84 7 535 268,3 9 839 295,6 1 482 61,41 65,5 96, 98, 77,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 551 734, 1 482 61,41 77,4 13 551 734, 1 482 61,41 77,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 8 791 649, 5 733 361,88 65,2 8 791 649, 5 733 361,88 65,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 219
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 INFORMATYKA 72 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 Wydatki bieżące ogółem 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7295 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 Wydatki bieżące ogółem 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 69 39 753,6 57,6 69 39 753,6 57,6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 58 74 88 56 929 484,5 96,9 5 29 869, 5 25 757,27 95, 64 31 749, 61 955 241,77 96,8 Wydatki bieżące ogółem 57 398 946, 55 663 728,6 97, 5 29 869, 5 25 757,27 95, 62 689 815, 6 689 485,33 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 674 879, 577 355,7 85,5 674 879, 577 355,7 85,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 67 537, 34 788 534, 19 867 996, 1 341 934, 1 626 133,7 34 437 19,62 19 23 22,3 1 265 756,44 78,7 99, 95,7 94,3 3 244 833, 2 46 36, 3 164 97,62 1 861 659,65 97,5 91, 2 67 537, 38 33 367, 21 914 32, 1 341 934, 1 626 133,7 37 61 117,24 2 884 879,95 1 265 756,44 78,7 98,9 95,3 94,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 341 934, 1 265 756,44 94,3 1 341 934, 1 265 756,44 94,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 65 54 735, 84,2 65 54 735, 84,2 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 7511 4 469 298, 4 415 786,48 98,8 4 469 298, 4 415 786,48 98,8 Wydatki bieżące ogółem 4 469 298, 4 415 786,48 98,8 4 469 298, 4 415 786,48 98,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 4 269 948, 4 247 764,62 99,5 4 269 948, 4 247 764,62 99,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 22
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 199 35 168 21,86 84,3 199 35 168 21,86 84,3 STAROSTWA POWIATOWE 752 3 331 183, 3 236 928,24 97,2 3 331 183, 3 236 928,24 97,2 Wydatki bieżące ogółem 3 331 183, 3 236 928,24 97,2 3 331 183, 3 236 928,24 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 244 833, 86 35 3 164 97,62 72 83,62 97,5 84,3 3 244 833, 86 35 3 164 97,62 72 83,62 97,5 84,3 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7522 586 485 464,47 82,8 586 485 464,47 82,8 Wydatki bieżące ogółem 586 485 464,47 82,8 586 485 464,47 82,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 544 463 418,87 85,2 544 463 418,87 85,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 42 22 45,6 52,5 42 22 45,6 52,5 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7523 4 682 483, 39 745 279,8 97,7 4 682 483, 39 745 279,8 97,7 Wydatki bieżące ogółem 39 45 549, 38 534 258,36 97,8 39 45 549, 38 534 258,36 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 879, 113 936,2 87,1 13 879, 113 936,2 87,1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 161 3 424 894, 8 688 776, 1 276 934, 142 959,73 3 15 925,54 8 171 436,89 1 211 21,44 88,8 99, 94, 94,8 161 3 424 894, 8 688 776, 1 276 934, 142 959,73 3 15 925,54 8 171 436,89 1 211 21,44 88,8 99, 94, 94,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 276 934, 1 211 21,44 94,8 1 276 934, 1 211 21,44 94,8 KOMISJE EGZAMINACYJNE 7546 11 48 11 48 1, 52 189,71 36,5 12 11 669,71 97,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 221
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 11 48 11 48 1, 52 189,71 36,5 12 11 669,71 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 11 48 11 48 1, 52 189,71 36,5 11 48 52 11 48 1, 189,71 36,5 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7575 1 725 52, 1 459 724,59 97,5 1 725 52, 1 459 724,59 97,5 Wydatki bieżące ogółem 1 725 52, 1 459 724,59 97,5 1 725 52, 1 459 724,59 97,5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 539 12, 13 662, 1 172 288, 362 151,75 13 56,72 1 84 12,12 67,2 99,3 99,1 539 12, 13 662, 1 172 288, 362 151,75 13 56,72 1 84 12,12 67,2 99,3 99,1 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7595 2 266 567, 1 811 749,16 79,9 1 959 166, 1 788 639,32 91,3 4 225 733, 3 6 388,48 85,2 Wydatki bieżące ogółem 2 21 567, 1 757 14,16 79,8 1 959 166, 1 788 639,32 91,3 4 16 733, 3 545 653,48 85,2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 367 435, 68 55 765 582, 65 1 121 21,59 58 288,74 577 73,83 54 735, 82, 85, 75,5 84,2 1 959 166, 1 788 639,32 91,3 1 367 435, 68 55 2 724 748, 65 1 121 21,59 58 288,74 2 366 343,15 54 735, 82, 85, 86,8 84,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 54 735, 84,2 65 54 735, 84,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 65 54 735, 84,2 65 54 735, 11 584 643, 8 345 463,14 72, 558 48, 59 293,8 91,3 12 142 691, 8 854 756,94 84,2 72,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 222
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 1 643 495, 7 444 773,68 69,9 29 812, 29 88,28 1, 1 853 37, 7 654 581,96 7,5 Dotacje na zadania bieżące 34 7 34 7 1, 34 7 34 7 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 279 3 24 584,52 86,1 279 3 24 584,52 86,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 5 878 4 4 451 95, 941 148, 5 842 697,89 1 326 791,27 9 689,46 99,4 29,8 95,7 29 812, 348 236, 29 88,28 1, 299 485,52 86, 5 878 4 4 66 97, 1 289 384, 5 842 697,89 1 536 599,55 1 2 174,98 99,4 33, 93,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 941 148, 9 689,46 95,7 348 236, 299 485,52 86, 1 289 384, 1 2 174,98 93,1 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 7545 424 591, 43 48,24 94,9 15 15 1, 574 591, 553 48,24 96,3 Wydatki bieżące ogółem 18 65 93 63,16 86,2 15 15 1, 258 65 243 63,16 94,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 18 65 315 941, 93 63,16 39 418,8 86,2 97,9 15 15 1, 258 65 315 941, 243 63,16 39 418,8 94,2 97,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 315 941, 39 418,8 97,9 315 941, 39 418,8 97,9 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 7541 5 5 1, 5 5 1, Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 5 1, 5 5 1, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 75411 35 35 1, 25 25 1, 6 6 1, Wydatki bieżące ogółem 35 35 1, 25 25 1, 6 6 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 35 35 1, 25 25 1, 6 6 1, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 75412 47 5 47 486,5 1, 47 5 47 486,5 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 223
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 39 38 986,5 1, 39 38 986,5 1, Dotacje na zadania bieżące 34 7 34 7 1, 34 7 34 7 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 3 4 286,5 99,7 4 3 4 286,5 99,7 Wydatki majątkowe ogółem 8 5 8 5 1, 8 5 8 5 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 5 8 5 1, 8 5 8 5 1, OBRONA CYWILNA 75414 212 63, 212 6,93 1, 212 63, 212 6,93 1, Wydatki bieżące ogółem 12 538, 12 535,93 1, 12 538, 12 535,93 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 12 538, 199 525, 12 535,93 199 525, 1, 1, 12 538, 199 525, 12 535,93 1, 199 525, 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 199 525, 199 525, 1, 199 525, 199 525, 1, STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 75416 7 499 6 7 38 929,58 97,5 7 499 6 7 38 929,58 97,5 Wydatki bieżące ogółem 7 254 6 7 97 865,2 97,8 7 254 6 7 97 865,2 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 275 236 298,2 85,9 275 236 298,2 85,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 5 878 4 1 11 2 245 5 842 697,89 1 18 869,29 211 64,38 99,4 92,5 86,1 5 878 4 1 11 2 245 5 842 697,89 1 18 869,29 211 64,38 99,4 92,5 86,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 245 211 64,38 86,1 245 211 64,38 86,1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 75421 3 69 129, 42 178,57 1,4 3 69 129, 42 178,57 1,4 Wydatki bieżące ogółem 3 69 129, 42 178,57 1,4 3 69 129, 42 178,57 1,4 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 69 129, 42 178,57 1,4 3 69 129, 42 178,57 1,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 224
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 75495 246 76 246 759,32 1, 383 48, 334 293,8 87,3 629 88, 581 53,12 92,3 Wydatki bieżące ogółem 74 578, 74 577,32 1, 34 812, 34 88,28 1, 19 39 19 385,6 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 74 578, 172 182, 74 577,32 172 182, 1, 1, 34 812, 348 236, 34 88,28 1, 299 485,52 86, 19 39 52 418, 19 385,6 1, 471 667,52 9,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 172 182, 172 182, 1, 348 236, 299 485,52 86, 52 418, 471 667,52 9,6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 75647 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 Wydatki bieżące ogółem 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 Wydatki na obsługę długu 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7572 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 Wydatki bieżące ogółem 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 Wydatki na obsługę długu 18 485 18 45 389,1 97,6 18 485 18 45 389,1 97,6 RÓŻNE ROZLICZENIA 758 1 334 35, 3 69 67, 2 869 67, 93,5 4 43 957, 2 869 67, 65,2 Wydatki bieżące ogółem 1 99 35, 3 69 67, 2 869 67, 93,5 4 168 957, 2 869 67, 68,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 99 35, 3 69 67, 2 869 67, 93,5 4 168 957, 2 869 67, 68,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 225
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 235, 235, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 235, 235, REZERWY OGÓLNE I CELOWE 75818 1 334 35, 2, 1 534 35, Wydatki bieżące ogółem 1 99 35, 2, 1 299 35, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 99 35 235,, 2, 1 299 35 235,, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 235, 235, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 75832 2 869 67, 2 869 67, 1, 2 869 67, 2 869 67, 1, Wydatki bieżące ogółem 2 869 67, 2 869 67, 1, 2 869 67, 2 869 67, 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 2 869 67, 2 869 67, 1, 2 869 67, 2 869 67, 1, 216 651 534, 29 367 372,23 96,6 123 75 458, 121 989 777,38 99,1 339 726 992, 331 357 149,61 97,5 Wydatki bieżące ogółem 24 349 823, 197 832 462,46 96,8 123 75 458, 121 989 777,38 99,1 327 425 281, 319 822 239,84 97,7 Dotacje na zadania bieżące 25 973 254, 25 883 571,77 99,7 23 959 434, 23 761 79,71 99,2 49 932 688, 49 645 362,48 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 32 85, 1 272 229,59 97,7 532 42, 521 617,67 98, 1 834 847, 1 793 847,26 97,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 8 239, 141 546 683, 25 518 842, 12 31 711, 7 2 279,96 138 94 388,85 24 715 992,29 11 534 99,77 7,1 98,2 96,9 93,8 86 439 584, 12 144 398, 85 789 317,82 11 917 51,18 99,2 98,1 1 8 239, 227 986 267, 37 663 24 12 31 711, 7 2 279,96 224 729 76,67 36 633 43,47 11 534 99,77 7,1 98,6 97,3 93,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 31 711, 11 534 99,77 93,8 12 31 711, 11 534 99,77 93,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 226
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 SZKOŁY PODSTAWOWE 811 4 73 935, 3 489 712,78 85,7 4 73 935, 3 489 712,78 85,7 77 832 686, 76 856 2,37 98,7 77 832 686, 76 856 2,37 98,7 Wydatki bieżące ogółem 75 522 657, 74 581 71,43 98,8 75 522 657, 74 581 71,43 98,8 Dotacje na zadania bieżące 5 274 3, 5 271 221,89 99,9 5 274 3, 5 271 221,89 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 925, 564 653,52 99,4 567 925, 564 653,52 99,4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 34 129, 6 124 469, 9 522 131, 2 31 29, 33 691,42 59 395 811,94 9 315 692,66 2 274 948,94 98,7 98,8 97,8 98,5 34 129, 6 124 469, 9 522 131, 2 31 29, 33 691,42 59 395 811,94 9 315 692,66 2 274 948,94 98,7 98,8 97,8 98,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 31 29, 2 274 948,94 98,5 2 31 29, 2 274 948,94 98,5 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 812 6 6 1, 8 534 1 8 345 472,3 97,8 8 594 1 8 45 472,3 97,8 Wydatki bieżące ogółem 8 534 1 8 345 472,3 97,8 8 534 1 8 345 472,3 97,8 Dotacje na zadania bieżące 1 66 546, 1 52 154,4 98,7 1 66 546, 1 52 154,4 98,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 835, 47 849,32 96, 49 835, 47 849,32 96, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 6 6 1, 6 894 969, 522 66 6 728 947,63 516 521,4 97,6 98,8 6 894 969, 522 66 6 6 728 947,63 97,6 516 521,4 98,8 6 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 6 1, 6 6 1, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 813 3 717 821, 3 443 456,6 92,6 3 717 821, 3 443 456,6 92,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 227
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 2 428 65, 2 226 33,23 91,7 2 428 65, 2 226 33,23 91,7 Dotacje na zadania bieżące 268 186, 265 251,68 98,9 268 186, 265 251,68 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 912, 8 281,92 92,9 8 912, 8 281,92 92,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 816 118, 334 849, 1 289 756, 1 71 839,92 25 956,71 1 217 125,83 93,7 74,9 94,4 1 816 118, 334 849, 1 289 756, 1 71 839,92 25 956,71 1 217 125,83 93,7 74,9 94,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 289 756, 1 217 125,83 94,4 1 289 756, 1 217 125,83 94,4 PRZEDSZKOLA 814 51 513 661, 5 849 211,34 98,7 51 513 661, 5 849 211,34 98,7 Wydatki bieżące ogółem 47 776 212, 47 161 246,45 98,7 47 776 212, 47 161 246,45 98,7 Dotacje na zadania bieżące 9 551 21, 9 514 165,5 99,6 9 551 21, 9 514 165,5 99,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 272 22, 271 24,71 99,6 272 22, 271 24,71 99,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 32 556 7 5 396 289, 3 737 449, 32 86 133,75 5 289 76,94 3 687 964,89 98,6 98, 98,7 32 556 7 5 396 289, 3 737 449, 32 86 133,75 5 289 76,94 3 687 964,89 98,6 98, 98,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 737 449, 3 687 964,89 98,7 3 737 449, 3 687 964,89 98,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2 7 1, 2 7,25 1, 2 7 1, 2 7,25 1, PRZEDSZKOLA SPECJALNE 815 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 Wydatki bieżące ogółem 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 Dotacje na zadania bieżące 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 2 519 536, 2 51 249,9 99,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 228
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 816 219 379, 28 649,39 95,1 219 379, 28 649,39 95,1 Wydatki bieżące ogółem 219 379, 28 649,39 95,1 219 379, 28 649,39 95,1 Dotacje na zadania bieżące 217 224, 26 494,52 95,1 217 224, 26 494,52 95,1 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 155, 2 154,87 1, 2 155, 2 154,87 1, GIMNAZJA 811 38 559 965, 37 73 2,5 97,8 38 559 965, 37 73 2,5 97,8 Wydatki bieżące ogółem 38 396 642, 37 566 68,18 97,8 38 396 642, 37 566 68,18 97,8 Dotacje na zadania bieżące 5 17 352, 5 15 94,81 1, 5 17 352, 5 15 94,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 295 925, 28 58,54 94,8 295 925, 28 58,54 94,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 83 34, 28 957 21, 4 43 31 163 323, 33 89,24 28 32 983,91 3 934 931,68 163 321,87 39,9 97,7 97,3 1, 83 34, 28 957 21, 4 43 31 163 323, 33 89,24 39,9 28 32 983,91 97,7 3 934 931,68 97,3 163 321,87 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 163 323, 163 321,87 1, 163 323, 163 321,87 1, GIMNAZJA SPECJALNE 8111 4 55 436, 4 352 626,41 96,6 4 55 436, 4 352 626,41 96,6 Wydatki bieżące ogółem 4 55 436, 4 352 626,41 96,6 4 55 436, 4 352 626,41 96,6 Dotacje na zadania bieżące 26 49, 25 277,4 95,7 26 49, 25 277,4 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 6, 12 22, 81,3 15 6, 12 22, 81,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 112 338, 351 683, 3 974 323,99 34 823,38 96,6 96,9 4 112 338, 351 683, 3 974 323,99 34 823,38 96,6 96,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 229
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 8113 916 926, 871 445,32 95, 916 926, 871 445,32 95, Wydatki bieżące ogółem 916 926, 871 445,32 95, 916 926, 871 445,32 95, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 975, 555,57 57, 975, 555,57 57, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 233 983, 681 968, 225 738,27 645 151,48 96,5 94,6 233 983, 681 968, 225 738,27 645 151,48 96,5 94,6 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 812 825 543, 772 63,61 93,6 4 212 959, 4 17 46,29 99,5 41 38 52, 4 79 36,9 99,4 Wydatki bieżące ogółem 266 793, 216 239,2 81,1 4 212 959, 4 17 46,29 99,5 4 479 752, 4 233 645,49 99,4 Dotacje na zadania bieżące 4 296 684, 4 287 52,27 99,8 4 296 684, 4 287 52,27 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 461, 15 268,71 97,9 153 461, 15 268,71 97,9 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 266 793, 558 75 216 239,2 556 391,41 81,1 99,6 31 561 174, 4 21 64 31 441 78,1 4 137 837,21 99,6 98,5 266 793, 31 561 174, 4 21 64 558 75 216 239,2 31 441 78,1 4 137 837,21 556 391,41 81,1 99,6 98,5 99,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 558 75 556 391,41 99,6 558 75 556 391,41 99,6 SZKOŁY ZAWODOWE 813 6 865 758, 5 61 244,67 81,6 59 347 6 59 52 11,7 99,5 66 213 358, 64 653 346,37 97,6 Wydatki bieżące ogółem 4 347 658, 3 95 33,35 71,2 59 347 6 59 52 11,7 99,5 63 695 258, 62 147 135,5 97,6 Dotacje na zadania bieżące 17 593 944, 17 438 24,85 99,1 17 593 944, 17 438 24,85 99,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 274 892, 274 44,19 99,7 274 892, 274 44,19 99,7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 4 318 88 3 66 256,54 71, 4 318 88 3 66 256,54 71, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 23
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 8 3 2 478, 2 518 1 8 3 2 476,81 2 56 211,32 1, 1, 99,5 36 462 525, 5 16 239, 36 388 18,6 4 951 78,6 99,8 98,7 36 47 825, 5 36 717, 2 518 1 36 396 48,6 4 972 184,87 2 56 211,32 99,8 98,7 99,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 518 1 2 56 211,32 99,5 2 518 1 2 56 211,32 99,5 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 8134 185 914, 95 685,9 51,5 5 645 293, 5 533 759,78 98, 5 831 27, 5 629 444,87 96,5 Wydatki bieżące ogółem 185 914, 95 685,9 51,5 5 645 293, 5 533 759,78 98, 5 831 27, 5 629 444,87 96,5 Dotacje na zadania bieżące 158 479, 158 386,65 99,9 158 479, 158 386,65 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 183, 32 4,26 96,4 33 183, 32 4,26 96,4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 185 914, 95 685,9 51,5 4 95 25, 53 66, 4 857 21,32 486 347,55 98,1 96,6 185 914, 4 95 25, 53 66, 95 685,9 4 857 21,32 486 347,55 51,5 98,1 96,6 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 814 2 149 759, 1 448 68,23 67,4 2 149 759, 1 448 68,23 67,4 Wydatki bieżące ogółem 1 56 759, 812 91,33 76,9 1 56 759, 812 91,33 76,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 512, 511,92 1, 512, 511,92 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 541 92 329 427, 184 9 32 96,6 316 314,14 175 168,67 59,2 96, 94,7 541 92 329 427, 184 9 32 96,6 316 314,14 175 168,67 59,2 96, 94,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 231
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 1 93 635 76,9 58,2 1 93 635 76,9 58,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 93 635 76,9 58,2 1 93 635 76,9 58,2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 78 629 77,91 58,4 1 78 629 77,91 58,4 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR 8142 36 481, 298 793,32 97,5 36 481, 298 793,32 97,5 Wydatki bieżące ogółem 36 481, 298 793,32 97,5 36 481, 298 793,32 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 49,97 1, 41 49,97 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 249 999, 56 72, 242 397,28 55 986,7 97, 99,8 249 999, 56 72, 242 397,28 55 986,7 97, 99,8 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 8146 587 436, 458 998,8 78,1 48 76, 42 29,16 83,8 1 67 512, 861 27,96 8,7 Wydatki bieżące ogółem 587 436, 458 998,8 78,1 48 76, 42 29,16 83,8 1 67 512, 861 27,96 8,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 242, 153, 63,2 63, 63, 1, 35, 216, 7,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 348 81, 238 393, 339 344,39 119 51,41 97,3 5,1 332 369, 147 644, 315 6,98 87 85,18 94,8 59, 681 17 386 37, 654 45,37 26 586,59 96,1 53,5 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 8148 1 245 525, 9 885 843,7 96,5 36 587, 35 7,71 95,9 1 282 112, 9 92 914,41 96,5 Wydatki bieżące ogółem 1 17 964, 9 66 417,8 96,4 36 587, 35 7,71 95,9 1 54 551, 9 695 488,51 96,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 685, 9 445,95 91,7 82, 82, 1, 98 767, 9 527,95 91,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 774 338, 2 144 941, 7 52 13,8 2 49 958,77 96,7 95,6 33 869, 2 636, 32 352,96 95,5 2 635,75 1, 7 88 27, 2 147 577, 7 552 366,4 2 52 594,52 96,7 95,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 232
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 227 561, 225 425,9 99,1 227 561, 225 425,9 99,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 561, 225 425,9 99,1 227 561, 225 425,9 99,1 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8149 4 844 32 4 764 542,86 98,4 4 844 32 4 764 542,86 98,4 Wydatki bieżące ogółem 4 844 32 4 764 542,86 98,4 4 844 32 4 764 542,86 98,4 Dotacje na zadania bieżące 2 633 641, 2 627 978,6 99,8 2 633 641, 2 627 978,6 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 225, 14 91,49 99,1 14 225, 14 91,49 99,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 966 284, 23 17 1 899 869,2 222 63,57 96,6 96,7 1 966 284, 23 17 1 899 869,2 222 63,57 96,6 96,7 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 815 8 597 748, 8 27 512,56 96,2 2 638 952, 2 6 1,23 98,5 11 236 7 1 87 612,79 96,7 Wydatki bieżące ogółem 8 583 65, 8 255 83,47 96,2 2 638 952, 2 6 1,23 98,5 11 222 17, 1 855 93,7 96,7 Dotacje na zadania bieżące 48 91, 46 915,32 96, 751 892, 748 35,26 99,5 1 231 983, 1 29 265,58 98,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 22, 21 714,97 93,6 4 383, 4 179,95 95,4 27 585, 25 894,92 93,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 412 974, 666 798, 7 126 836,25 646 363,93 96,1 96,9 1 741 78 14 897, 1 79 488,55 138 81,47 98,1 98, 9 154 754, 87 695, 8 836 324,8 784 445,4 96,5 97,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 233
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 14 683, 14 682,9 1, 14 683, 14 682,9 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 683, 14 682,9 1, 14 683, 14 682,9 1, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 8151 186 587, 17 769,57 91,5 186 587, 17 769,57 91,5 Wydatki bieżące ogółem 186 587, 17 769,57 91,5 186 587, 17 769,57 91,5 Dotacje na zadania bieżące 65 48 51 861,6 79,2 65 48 51 861,6 79,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 727, 514,27 7,7 727, 514,27 7,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 536, 19 844, 99 836,41 18 557,29 99,3 93,5 1 536, 19 844, 99 836,41 18 557,29 99,3 93,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8195 7 9 557, 5 54 271,28 79, 1 181 477, 1 181 468,18 1, 8 191 34, 6 721 739,46 82,1 Wydatki bieżące ogółem 6 68 497, 5 347 14,66 8, 1 181 477, 1 181 468,18 1, 7 861 974, 6 528 68,84 83, Dotacje na zadania bieżące 12 2 12 2 1, 12 2 12 2 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 1, 2 2 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 577 569, 18 268, 2 52 46 329 6 3 254 411,87 17 24, 2 43 324,79 193 13,62 71,1 94,2 99,6 58,7 1 181 477, 1 181 468,18 1, 4 577 569, 18 268, 3 233 937, 329 6 3 254 411,87 17 24, 3 224 792,97 193 13,62 71,1 94,2 99,7 58,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 329 6 193 13,62 58,7 329 6 193 13,62 58,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE 83 295 934, 16 4,62 54,1 295 934, 16 4,62 662 597 5 9,3 662 597 5 54,1 9,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 234
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 662 597 5 9,3 662 597 5 9,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 662 597 5 9,3 662 597 5 9,3 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 839 662 597 5 9,3 662 597 5 9,3 Wydatki bieżące ogółem 662 597 5 9,3 662 597 5 9,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 662 597 5 9,3 662 597 5 9,3 OCHRONA ZDROWIA 851 8 315 8 137 94,24 97,9 652 899, 561 562,56 86, 8 967 899, 8 699 466,8 97, Wydatki bieżące ogółem 7 787 7 69 994,57 97,7 652 899, 561 562,56 86, 8 439 899, 8 171 557,13 96,8 Dotacje na zadania bieżące 995 988 845,24 99,4 995 988 845,24 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 5 2 833,32 81, 36, 35,4 98,3 3 536, 2 868,72 81,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 3 182 6 3 66 44 528 3 67 718,63 3 55 597,38 527 99,67 96,4 98,5 1, 339 47, 313 816, 247 853,38 73,1 313 673,78 1, 3 521 17, 3 92 256, 528 3 315 572,1 94,2 3 864 271,16 98,6 527 99,67 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 528 527 99,67 1, 528 527 99,67 1, SZPITALE OGÓLNE 85111 145 144 911,8 99,9 145 144 911,8 99,9 Wydatki majątkowe ogółem 145 144 911,8 99,9 145 144 911,8 99,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 144 911,8 99,9 145 144 911,8 99,9 ZAKŁADY OPIEKUŃCZOLECZNICZE I PIELĘGNACYJNOOPIEKUŃCZE 85117 283 282 998,87 1, 652 899, 561 562,56 86, 935 899, 844 561,43 9,2 Wydatki bieżące ogółem 652 899, 561 562,56 86, 652 899, 561 562,56 86, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36, 35,4 98,3 36, 35,4 98,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 235
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 283 282 998,87 1, 339 47, 313 816, 247 853,38 73,1 313 673,78 1, 339 47, 313 816, 283 247 853,38 73,1 313 673,78 1, 282 998,87 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 282 998,87 1, 283 282 998,87 1, CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO 85147 1 99 999, 1, 1 99 999, 1, Wydatki majątkowe ogółem 1 99 999, 1, 1 99 999, 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 99 999, 1, 1 99 999, 1, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 85149 2 56 518, 2 56 169,3 1, 2 56 518, 2 56 169,3 1, Wydatki bieżące ogółem 2 56 518, 2 56 169,3 1, 2 56 518, 2 56 169,3 1, Dotacje na zadania bieżące 28 279 779,3 99,9 28 279 779,3 99,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 226 518, 2 226 39 1, 2 226 518, 2 226 39 1, ZWALCZANIE NARKOMANII 85153 1 99 92 99,9 1 99 92 99,9 Wydatki bieżące ogółem 1 99 92 99,9 1 99 92 99,9 Dotacje na zadania bieżące 1 99 92 99,9 1 99 92 99,9 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 85154 4 372 4 24 246,89 97, 4 372 4 24 246,89 97, Wydatki bieżące ogółem 4 372 4 24 246,89 97, 4 372 4 24 246,89 97, Dotacje na zadania bieżące 615 69 146,21 99, 615 69 146,21 99, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 5 2 833,32 81, 3 5 2 833,32 81, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 3 182 6 571 44 3 67 718,63 56 548,73 96,4 98,1 3 182 6 571 44 3 67 718,63 56 548,73 96,4 98,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 236
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195 88 482, 763 658,65 94,5 88 482, 763 658,65 94,5 Wydatki bieżące ogółem 88 482, 763 658,65 94,5 88 482, 763 658,65 94,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA 852 88 482, 763 658,65 94,5 88 482, 763 658,65 99 77 69, 97 292 254,2 98,2 44 344 861, 43 399 288,7 97,9 143 421 93 14 691 542,9 94,5 98,1 Wydatki bieżące ogółem 93 577 928, 91 978 14,42 98,3 44 319 561, 43 375 558,7 97,9 137 897 489, 135 353 573,12 98,2 Dotacje na zadania bieżące 1 377 999, 1 377 956,8 1, 562 92, 562 92, 1, 1 94 91, 1 94 858,8 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 644 963, 53 53 912,52 98, 47 999, 46 331,86 96,5 54 692 962, 53 577 244,38 98, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 36 782, 28 562 859, 8 685 325, 5 499 141, 31 773,63 28 399 637,73 8 367 734,46 5 314 239,78 98,4 99,4 96,3 96,6 19 97 734, 24 61 926, 25 3 18 396 833,14 24 369 491,7 23 73 96,3 99, 93,8 36 782, 47 66 593, 33 296 251, 5 524 441, 31 773,63 46 796 47,87 32 737 226,16 5 337 969,78 98,4 98,2 98,3 96,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 499 141, 5 314 239,78 96,6 25 3 23 73 93,8 5 524 441, 5 337 969,78 96,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 57 683, 1 326 963,42 88, 1 57 683, 1 326 963,42 88, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 8522 623 621 87,38 99,7 4 341 523, 39 544 14,6 98, 4 964 523, 4 165 191,44 98, Wydatki bieżące ogółem 15 4 15 4 1, 4 338 223, 39 54 84,6 98, 4 353 623, 39 556 24,6 98, Dotacje na zadania bieżące 332 92, 332 92, 1, 332 92, 332 92, 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 868, 44 21,45 96,4 45 868, 44 21,45 96,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 16 316 976, 15 77 813,62 96,3 16 316 976, 15 77 813,62 96,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 237
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 15 4 67 6 15 4 65 687,38 1, 99,7 23 642 477, 3 3 23 455 886,99 99,2 3 3 1, 23 657 877, 61 9 23 471 286,99 68 987,38 99,2 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 6 65 687,38 99,7 3 3 3 3 1, 61 9 68 987,38 99,7 OŚRODKI WSPARCIA 8523 6 2 486, 6 184 336,51 99,7 528 946, 526 587,45 99,6 6 729 432, 6 71 923,96 99,7 Wydatki bieżące ogółem 6 14 486, 5 998 338,12 99,7 528 946, 526 587,45 99,6 6 543 432, 6 524 925,57 99,7 Dotacje na zadania bieżące 1 51 999, 1 51 956,8 1, 1 51 999, 1 51 956,8 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 188, 187,6 99,8 188, 187,6 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 6 572, 91 727, 186 4 6 428,32 885 766,12 185 998,39 1, 98,2 1, 384 375, 144 571, 383 941,46 142 645,99 99,9 98,7 4 444 947, 1 46 298, 186 4 444 369,78 1, 1 28 412,11 98,3 185 998,39 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 186 185 998,39 1, 186 185 998,39 1, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 8525 17 16 269,25 95,7 1 445 13, 1 411 45,83 97,7 1 462 13, 1 427 675,8 97,7 Wydatki bieżące ogółem 17 16 269,25 95,7 1 445 13, 1 411 45,83 97,7 1 462 13, 1 427 675,8 97,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 531, 1 53,41 1, 1 531, 1 53,41 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 16 4 422, 15 847,25 7,3 96,6 1 319 378, 124 14, 1 287 166,49 122 78,93 97,6 98,9 1 319 978, 14 54, 1 287 588,49 138 556,18 97,5 98,6 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 85213 89 26 774 29,83 95,7 89 26 774 29,83 95,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 238
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące ogółem 89 26 774 29,83 95,7 89 26 774 29,83 95,7 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 89 26 774 29,83 95,7 89 26 774 29,83 95,7 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 85214 8 49 492, 7 948 512,1 93,6 8 49 492, 7 948 512,1 93,6 Wydatki bieżące ogółem 8 49 492, 7 948 512,1 93,6 8 49 492, 7 948 512,1 93,6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 39 492, 7 937 549,82 94,6 8 39 492, 7 937 549,82 94,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 1 962,19 11, 1 1 962,19 11, DODATKI MIESZKANIOWE 85215 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 Wydatki bieżące ogółem 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 3 423 74, 3 42 881,52 99,4 ZASIŁKI STAŁE 85216 9 461 178, 9 172 547,27 96,9 9 461 178, 9 172 547,27 96,9 Wydatki bieżące ogółem 9 461 178, 9 172 547,27 96,9 9 461 178, 9 172 547,27 96,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 311 178, 9 97 186,35 97,7 9 311 178, 9 97 186,35 97,7 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 75 36,92 5,2 15 75 36,92 5,2 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85219 31 819 898, 31 431 273,25 98,8 166 13, 14 65,58 84,7 31 985 911, 31 571 878,83 98,7 Wydatki bieżące ogółem 27 629 982, 27 423 614,99 99,3 166 13, 14 65,58 84,7 27 795 995, 27 564 22,57 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 2 94 215,2 95, 99 2 94 215,2 95, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 22 71 711, 22 577 79,1 99,4 151 465, 136 974,4 9,4 22 862 176, 22 714 683,5 99,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 239
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 82 71, 4 189 916, 4 751 69,69 4 7 658,26 98,6 95,7 14 548, 3 631,18 25, 4 834 619, 4 189 916, 4 755 321,87 4 7 658,26 98,4 95,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 189 916, 4 7 658,26 95,7 4 189 916, 4 7 658,26 95,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 1 57 683, 1 326 963,42 88, 1 57 683, 1 326 963,42 88, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 8522 3 287 42 3 222 556,11 98, 696 576, 646 773,16 92,9 3 983 996, 3 869 329,27 97,1 Wydatki bieżące ogółem 2 771 795, 2 77 66,36 97,7 674 576, 626 343,16 92,8 3 446 371, 3 334 3,52 96,7 Dotacje na zadania bieżące 128 128 1, 23 23 1, 358 358 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 97, 2 14,61 68, 3 97, 2 14,61 68, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 8 88, 1 79 976, 84 914, 515 625, 8 88, 1 761 78,31 87 669,44 514 895,75 1, 98,3 96, 99,9 24 852, 23 724, 22 213 684,35 182 658,81 2 43 88,7 89,7 92,9 8 88, 2 31 828, 1 44 638, 537 625, 8 88, 1, 1 974 762,66 97,2 99 328,25 94,8 535 325,75 99,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 515 625, 514 895,75 99,9 22 2 43 92,9 537 625, 535 325,75 99,6 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228 19 328 225, 19 328 219,54 1, 19 328 225, 19 328 219,54 1, Wydatki bieżące ogółem 19 328 225, 19 328 219,54 1, 19 328 225, 19 328 219,54 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 328 225, 19 328 219,54 1, 19 328 225, 19 328 219,54 1, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 8523 14 266 976, 13 845 311,19 97, 14 266 976, 13 845 311,19 97, Wydatki bieżące ogółem 14 266 976, 13 845 311,19 97, 14 266 976, 13 845 311,19 97, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 24
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 14 23 13 593 289,72 97, 14 14 23 13 593 289,72 97, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 252 746, 252 21,47 99,7 252 746, 252 21,47 99,7 CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85232 15 15 1, 15 15 1, Wydatki bieżące ogółem 15 15 1, 15 15 1, Dotacje na zadania bieżące 15 15 1, 15 15 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85295 1 2 6 1 195 5,34 99,6 1 166 79 1 129 812,62 96,8 2 366 85 2 324 862,96 98,2 Wydatki bieżące ogółem 1 2 6 1 195 5,34 99,6 1 166 79 1 129 812,62 96,8 2 366 85 2 324 862,96 98,2 Dotacje na zadania bieżące 48 48 1, 48 48 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 279, 75 278,16 1, 6 6 1, 75 879, 75 878,16 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 297 974, 292 965,63 98,3 297 974, 292 965,63 684 688, 667 252,82 97,5 684 688, 667 252,82 778 87, 778 86,55 1, 481 52, 461 959,8 95,9 1 26 39, 1 24 766,35 349 839, 349 46,64 99,9 1 78 68 1 25 742,57 94,7 11 13 519, 1 555 23,21 98,3 97,5 98,4 94,8 Wydatki bieżące ogółem 39 839, 39 48,64 99,9 1 435 23 9 861 522,59 94,5 1 745 69, 1 171 3,23 94,7 Dotacje na zadania bieżące 281 333, 28 975, 99,9 139 35, 139 255, 1, 42 638, 42 23 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 56, 28 55,64 1, 34 2 3 969,23 9,6 62 76, 59 474,87 94,8 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 652 81, 7 311 173, 1 361 391,81 7 122 994,24 82,4 97,4 1 652 81, 7 311 173, 1 361 391,81 7 122 994,24 82,4 97,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 241
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 39 98 1, 1 298 471, 345 45 1 26 912,31 344 219,98 92,9 99,6 1 298 471, 385 45 1 26 912,31 384 199,98 92,9 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 39 98 1, 345 45 344 219,98 99,6 385 45 384 199,98 99,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 132 131 947,4 1, 132 131 947,4 1, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 85311 321 333, 32 955, 99,9 152 841, 148 741,95 97,3 474 174, 469 696,95 99,1 Wydatki bieżące ogółem 281 333, 28 975, 99,9 152 841, 148 741,95 97,3 434 174, 429 716,95 99, Dotacje na zadania bieżące 281 333, 28 975, 99,9 63 555, 63 555, 1, 344 888, 344 53 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 45 1 45 1, 1 45 1 45 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 4 39 98 1, 41 965, 36 871, 41 965,24 1, 32 771,71 88,9 41 965, 36 871, 4 41 965,24 1, 32 771,71 88,9 39 98 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 39 98 1, 4 39 98 1, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 85321 215 985, 178 778,93 82,8 215 985, 178 778,93 82,8 Wydatki bieżące ogółem 215 985, 178 778,93 82,8 215 985, 178 778,93 82,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 36 86, 179 179, 3 937,68 147 841,25 84,1 82,5 36 86, 179 179, 3 937,68 147 841,25 84,1 82,5 POWIATOWE URZĘDY PRACY 85333 8 428 573, 8 185 732,84 97,1 8 428 573, 8 185 732,84 97,1 Wydatki bieżące ogółem 8 338 573, 8 96 99,9 97,1 8 338 573, 8 96 99,9 97,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 242
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 75 2 519,23 86,4 23 75 2 519,23 86,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 7 232 42, 1 82 421, 9 7 5 91,32 1 26 299,35 88 822,94 97,5 94,8 98,7 7 232 42, 1 82 421, 9 7 5 91,32 1 26 299,35 88 822,94 97,5 94,8 98,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 88 822,94 98,7 9 88 822,94 98,7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85395 28 56, 28 55,64 1, 1 983 281, 1 692 488,85 85,3 2 11 787, 1 72 994,49 85,5 Wydatki bieżące ogółem 28 56, 28 55,64 1, 1 727 831, 1 437 91,81 83,2 1 756 337, 1 465 597,45 83,4 Dotacje na zadania bieżące 75 75 75 7 99,9 75 75 75 7 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 56, 28 55,64 1, 28 56, 28 55,64 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe ogółem 1 652 81, 255 45 1 361 391,81 82,4 255 397,4 1, 1 652 81, 255 45 1 361 391,81 82,4 255 397,4 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 255 45 255 397,4 1, 255 45 255 397,4 1, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 132 131 947,4 1, 132 131 947,4 1, 13 836 14, 13 121 994,63 94,8 29 857 43, 29 341 128,34 98,3 43 693 57, 42 463 122,97 97,2 Wydatki bieżące ogółem 1 311 385, 9 63 924,88 93,1 29 857 43, 29 341 128,34 98,3 4 168 788, 38 945 53,22 97, Dotacje na zadania bieżące 316 425, 31 87,2 98,2 8 158 42 8 115 18,8 99,5 8 474 845, 8 426 51, 99,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 557 49, 1 221 956,54 78,5 63 933, 57 719,58 9,3 1 62 982, 1 279 676,12 78,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 746 939, 69 972, 7 398 785,92 672 312,22 95,5 97,3 18 161 964, 3 473 86, 17 774 782,82 3 393 445,14 97,9 97,7 25 98 93, 4 164 58, 25 173 568,74 4 65 757,36 97,2 97,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 243
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 3 524 719, 3 518 69,75 99,8 3 524 719, 3 518 69,75 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 524 719, 3 518 69,75 99,8 3 524 719, 3 518 69,75 99,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, ŚWIETLICE SZKOLNE 8541 8 373 714, 8 12 428,54 95,7 8 373 714, 8 12 428,54 95,7 Wydatki bieżące ogółem 8 373 714, 8 12 428,54 95,7 8 373 714, 8 12 428,54 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 762, 84 26,22 93,6 89 762, 84 26,22 93,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 729 295, 554 657, 7 384 448,9 543 954,23 95,5 98,1 7 729 295, 554 657, 7 384 448,9 543 954,23 95,5 98,1 SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 8542 1 186 226, 1 186 225,62 1, 1 186 226, 1 186 225,62 1, Wydatki bieżące ogółem 1 186 226, 1 186 225,62 1, 1 186 226, 1 186 225,62 1, Dotacje na zadania bieżące 1 186 226, 1 186 225,62 1, 1 186 226, 1 186 225,62 1, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE 8543 3 329 219, 3 315 586,63 99,6 4 43 44 4 294 172,49 97,5 7 732 659, 7 69 759,12 98,4 Wydatki bieżące ogółem 7, 4 43 44 4 294 172,49 97,5 4 41 44 4 294 172,49 97,4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 771, 9 818,46 83,4 11 771, 9 818,46 83,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 7 3 322 219, 3 315 586,63, 99,8 3 629 661, 762 8, 3 537 62,3 746 751,73 97,5 98, 3 629 661, 769 8, 3 322 219, 3 537 62,3 746 751,73 3 315 586,63 97,5 97,1 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 322 219, 3 315 586,63 99,8 3 322 219, 3 315 586,63 99,8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 244
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 8544 32 159, 314 171,83 98,1 83 866, 799 669,98 99,5 1 124 25, 1 113 841,81 99,1 Wydatki bieżące ogółem 32 159, 314 171,83 98,1 83 866, 799 669,98 99,5 1 124 25, 1 113 841,81 99,1 Dotacje na zadania bieżące 32 515, 299 834, 99,1 83 866, 799 669,98 99,5 1 16 381, 1 99 53,98 99,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 17 644, 14 337,83 81,3 17 644, 14 337,83 81,3 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 8546 187 5 187 483,12 1, 4 991 16, 4 984 541,86 99,9 5 178 516, 5 172 24,98 99,9 Wydatki bieżące ogółem 4 991 16, 4 984 541,86 99,9 4 991 16, 4 984 541,86 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 635, 12 634,1 1, 12 635, 12 634,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 187 5 187 483,12 1, 4 547 635, 43 746, 4 542 7,18 429 27,58 99,9 99,6 4 547 635, 43 746, 187 5 4 542 7,18 99,9 429 27,58 99,6 187 483,12 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 187 5 187 483,12 1, 187 5 187 483,12 1, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 8547 22 815, 22 81,41 1, 5 281 54, 5 136 71,15 97,2 5 34 319, 5 158 881,56 97,3 Wydatki bieżące ogółem 22 815, 22 81,41 1, 5 281 54, 5 136 71,15 97,2 5 34 319, 5 158 881,56 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 29 17 872,81 97,7 18 29 17 872,81 97,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 22 815, 22 81,41 1, 4 519 425, 743 789, 4 4 52,73 717 677,61 97,4 96,5 4 519 425, 766 64, 4 4 52,73 74 488,2 97,4 96,6 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8541 15 15 1, 4 77 397, 4 595 7,2 97,6 4 722 397, 4 61 7,2 97,6 Wydatki bieżące ogółem 4 77 397, 4 595 7,2 97,6 4 77 397, 4 595 7,2 97,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 245
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje na zadania bieżące 354 781, 345 927,68 97,5 354 781, 345 927,68 97,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 313, 16 312,35 1, 16 313, 16 312,35 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 15 15 1, 3 372 357, 963 946, 3 28 233,91 952 533,8 97,3 98,8 3 372 357, 963 946, 15 3 28 233,91 97,3 952 533,8 98,8 15 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 15 1, 15 15 1, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 85415 1 481 287, 1 149 56,4 77,6 1 481 287, 1 149 56,4 77,6 Wydatki bieżące ogółem 1 481 287, 1 149 56,4 77,6 1 481 287, 1 149 56,4 77,6 Dotacje na zadania bieżące 13 91 11 36,2 79,3 13 91 11 36,2 79,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 467 287, 1 137 93,32 77,6 1 467 287, 1 137 93,32 77,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 89,88 99,9 9 89,88 99,9 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 85417 277 217, 267 69,2 96,3 277 217, 267 69,2 96,3 Wydatki bieżące ogółem 277 217, 267 69,2 96,3 277 217, 267 69,2 96,3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 267 966, 9 251, 257 819,21 96,2 9 249,99 1, 267 966, 9 251, 257 819,21 96,2 9 249,99 1, OŚRODKI REWALIDACYJNO WYCHOWAWCZE 85419 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 Wydatki bieżące ogółem 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 Dotacje na zadania bieżące 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 5 813 547, 5 783 357,52 99,5 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 8542 2 214 611, 2 119 377,43 95,7 2 214 611, 2 119 377,43 95,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 246
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 2 214 611, 2 119 377,43 95,7 2 214 611, 2 119 377,43 95,7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 924, 1 81,86 22, 4 924, 1 81,86 22, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 782 955, 426 732, 1 716 36,75 41 988,82 96,3 94,2 1 782 955, 426 732, 1 716 36,75 41 988,82 96,3 94,2 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 85446 54 614, 51 675,89 94,6 54 614, 51 675,89 94,6 Wydatki bieżące ogółem 54 614, 51 675,89 94,6 54 614, 51 675,89 94,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 41 965, 12 649, 39 599,74 12 76,15 94,4 95,5 41 965, 12 649, 39 599,74 12 76,15 94,4 95,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85495 16 41 15 457,7 99,1 123 965, 123 96,18 1, 23 375, 229 417,88 99,6 Wydatki bieżące ogółem 16 41 15 457,7 99,1 123 965, 123 96,18 1, 23 375, 229 417,88 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA 855 16 41 15 457,7 99,1 123 965, 123 96,18 1, 23 375, 229 417,88 2 495 468, 19 864 68,69 96,9 8 623 83 8 449 41,39 98, 29 119 298, 28 313 47,8 99,6 97,2 Wydatki bieżące ogółem 18 63 53, 17 975,56 96,6 8 623 83 8 449 41,39 98, 27 226 883, 26 424 41,95 97,1 Dotacje na zadania bieżące 2 594 3 2 594 3 1, 742 71, 742 25,88 99,9 3 337 1, 3 336 325,88 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 79 29 994,78 88,8 2 619 661, 2 614 29,7 99,8 2 653 451, 2 644 284,85 99,7 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 27 84 11 587 822, 4 359 31, 27 84 11 192 781,8 4 13 83,98 1, 96,6 94,7 4 183 42, 1 78 66, 4 35 586,95 1 57 498,49 96,5 98,1 27 84 15 771 224, 5 437 367, 27 84 1, 15 228 368,75 96,6 5 187 582,47 95,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 247
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 1 892 415, 1 889 68,13 99,8 1 892 415, 1 889 68,13 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 892 415, 1 889 68,13 99,8 1 892 415, 1 889 68,13 99,8 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8552 1 97 716, 1 933 148,72 98,1 1 97 716, 1 933 148,72 98,1 Wydatki bieżące ogółem 1 93 716, 1 893 911,82 98,1 1 93 716, 1 893 911,82 98,1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3, 3, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 45 442, 524 974, 4 1 45 413,12 488 498,7 39 236,9 1, 93,1 98,1 1 45 442, 524 974, 4 1 45 413,12 1, 488 498,7 93,1 39 236,9 98,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 39 236,9 98,1 4 39 236,9 98,1 KARTA DUŻEJ RODZINY 8553 95 939 24, 98,8 95 939 24, 98,8 Wydatki bieżące ogółem 95 939 24, 98,8 95 939 24, 98,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 95 939 24, 98,8 95 939 24, 98,8 WSPIERANIE RODZINY 8554 4 715 111, 4 665 287,3 98,9 4 715 111, 4 665 287,3 98,9 Wydatki bieżące ogółem 4 649 111, 4 6 47,67 99, 4 649 111, 4 6 47,67 99, Dotacje na zadania bieżące 2 594 3 2 594 3 1, 2 594 3 2 594 3 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 96 1 713,6 34,5 4 96 1 713,6 34,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 685 613, 1 65 848,74 97,9 1 685 613, 1 65 848,74 97,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 248
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 364 238, 66 353 545,87 64 879,36 97,1 98,3 364 238, 66 353 545,87 64 879,36 97,1 98,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 66 64 879,36 98,3 66 64 879,36 98,3 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW 8555 12 831 81, 12 298 768,94 95,8 12 831 81, 12 298 768,94 95,8 Wydatki bieżące ogółem 11 45 386, 1 513 817,7 95,2 11 45 386, 1 513 817,7 95,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 53 28 281,72 99,1 28 53 28 281,72 99,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 8 496 767, 2 52 89, 1 786 415, 8 136 519,94 2 349 15,41 1 784 951,87 95,8 93,2 99,9 8 496 767, 2 52 89, 1 786 415, 8 136 519,94 2 349 15,41 1 784 951,87 95,8 93,2 99,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 786 415, 1 784 951,87 99,9 1 786 415, 1 784 951,87 99,9 RODZINY ZASTĘPCZE 8558 27 84 27 84 1, 3 691 37 3 66 457,6 97,7 3 719 21 3 634 297,6 97,7 Wydatki bieżące ogółem 27 84 27 84 1, 3 691 37 3 66 457,6 97,7 3 719 21 3 634 297,6 97,7 Dotacje na zadania bieżące 226 538, 226 67,39 99,8 226 538, 226 67,39 99,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 273 78, 2 273 77,64 1, 2 273 78, 2 273 77,64 1, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 27 84 27 84 1, 1 146 999, 44 125, 1 63 789,5 42 892,98 92,7 97,2 27 84 1 146 999, 44 125, 27 84 1, 1 63 789,5 92,7 42 892,98 97,2 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 8551 4 932 46 4 842 944,33 98,2 4 932 46 4 842 944,33 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 249
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 4 932 46 4 842 944,33 98,2 4 932 46 4 842 944,33 98,2 Dotacje na zadania bieżące 516 163, 515 958,49 1, 516 163, 515 958,49 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 345 953, 34 582,43 98,4 345 953, 34 582,43 98,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 9 ŚRODOWISKA 3 36 43, 2 971 797,9 97,9 3 36 43, 2 971 797,9 1 33 941, 1 14 65,51 98,1 1 33 941, 1 14 65,51 65 974 57, 63 73 75,54 95,6 3 92 3 379 2,32 86,2 69 894 57, 66 452 77,86 97,9 98,1 95,1 Wydatki bieżące ogółem 55 959 76 54 967 81,21 98,2 3 92 3 379 2,32 86,2 59 879 76 58 346 11,53 97,4 Dotacje na zadania bieżące 85 754 45 88,8 85 754 45 88,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 51 9 54 57 86 1 14 747, 847 27,83 53 365 423,38 8 16 669,33 8,5 98,7 8,9 3 92 3 379 2,32 86,2 1 51 9 57 977 86 1 14 747, 847 27,83 56 744 443,7 8 16 669,33 8,5 97,9 8,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 114 747, 7 26 669,33 79,1 9 114 747, 7 26 669,33 79,1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 55 35 9 55 35 9 1, 1, 55 35 9 55 35 1, 9 1, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 91 3 379 342, 3 284 555,91 97,2 3 379 342, 3 284 555,91 97,2 Wydatki bieżące ogółem 2 557 9 2 557 899,45 1, 2 557 9 2 557 899,45 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 557 9 821 442, 2 557 899,45 726 656,46 1, 88,5 2 557 9 821 442, 2 557 899,45 1, 726 656,46 88,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 25
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 821 442, 726 656,46 88,5 821 442, 726 656,46 88,5 GOSPODARKA ODPADAMI 92 31 29 3 3 67 672,56 98,6 31 29 3 3 67 672,56 98,6 Wydatki bieżące ogółem 31 29 3 3 67 672,56 98,6 31 29 3 3 67 672,56 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 23 1 3 6 2 834 9,33 29 772 772,23 81,6 99,2 1 23 1 3 6 2 834 9,33 29 772 772,23 81,6 99,2 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 93 12 383 12 367 294,8 99,9 12 383 12 367 294,8 99,9 Wydatki bieżące ogółem 12 382 91 12 367 294,8 99,9 12 382 91 12 367 294,8 99,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 12 382 91 9 12 367 294,8 99,9, 12 382 91 9 12 367 294,8 99,9, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9, 9, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 94 6 69 6 552 621,5 99,1 6 69 6 552 621,5 99,1 Wydatki bieżące ogółem 4 752 4 739 487,5 99,7 4 752 4 739 487,5 99,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 6 4 746 1 857 6 4 733 487,5 1 813 134,45 1, 99,7 97,6 6 4 746 1 857 6 1, 4 733 487,5 99,7 1 813 134,45 97,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 957 913 134,45 95,4 957 913 134,45 95,4 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 9 1, 9 9 1, ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI 97 14 84 14 835, 1, 14 84 14 835, 1, Wydatki bieżące ogółem 14 84 14 835, 1, 14 84 14 835, 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 251
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 14 84 14 835, 1, 14 84 14 835, 1, SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 913 768 85 755 824,93 98,3 768 85 755 824,93 98,3 Wydatki bieżące ogółem 757 5 744 418,93 98,3 757 5 744 418,93 98,3 Dotacje na zadania bieżące 65 65 1, 65 65 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 17 5 11 8 94 418,93 11 46, 88,2 96,7 17 5 11 8 94 418,93 11 46, 88,2 96,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 8 11 46, 96,7 11 8 11 46, 96,7 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 915 4 156 634, 4 14 567,6 96,6 3 37 3 37 9,82 98,2 7 526 634, 7 322 468,42 97,3 Wydatki bieżące ogółem 2 7 2 577 652,24 95,5 3 37 3 37 9,82 98,2 6 7 5 885 553,6 97, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 7 1 456 634, 2 577 652,24 1 436 915,36 95,5 98,6 3 37 3 37 9,82 98,2 6 7 1 456 634, 5 885 553,6 1 436 915,36 97, 98,6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 456 634, 1 436 915,36 98,6 1 456 634, 1 436 915,36 98,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 55 35 55 35 1, 55 35 55 35 1, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 919 1 3 839 961,42 64,6 55 71 119,5 12,9 1 85 911 8,92 49,2 Wydatki bieżące ogółem 1 637 415,54 63,7 55 71 119,5 12,9 1 55 78 535,4 45,7 Dotacje na zadania bieżące 2 14 45 52,2 2 14 45 52,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 8 797 2 1 322,5 531 643,4 47,2 66,7 55 71 119,5 12,9 2 8 1 347 2 1 322,5 62 762,54 47,2 44,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 252
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki majątkowe ogółem 3 22 545,88 67,5 3 22 545,88 67,5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 22 545,88 67,5 3 22 545,88 67,5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 995 6 27 541, 4 51 417,54 72,7 6 27 541, 4 51 417,54 72,7 Wydatki bieżące ogółem 639 76 594 46,36 92,9 639 76 594 46,36 92,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 619 76 5 567 781, 4 985, 589 421,36 3 916 11,18 24,9 95,1 7,3 2 619 76 5 567 781, 4 985, 589 421,36 3 916 11,18 24,9 95,1 7,3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 567 781, 3 916 11,18 7,3 5 567 781, 3 916 11,18 7,3 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 21 239 973, 21 194 136,12 99,8 8 77 796, 8 243 74,77 94,7 29 947 769, 29 437 84,89 98,3 Wydatki bieżące ogółem 19 762 121, 19 73 861,47 99,8 7 777 796, 7 777 796, 1, 27 539 917, 27 58 657,47 99,9 Dotacje na zadania bieżące 15 57 917, 15 56 877, 1, 7 777 796, 7 777 796, 1, 23 285 713, 23 284 673, 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 825, 46 824,83 1, 46 825, 46 824,83 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 939 763, 2 267 616, 1 477 852, 1 91 132,37 2 267 27,27 1 463 274,65 98,5 1, 99, 93 465 98,77 5,1 1 939 763, 2 267 616, 2 47 852, 1 91 132,37 98,5 2 267 27,27 1, 1 929 183,42 8,1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 477 852, 1 463 274,65 99, 93 465 98,77 5,1 2 47 852, 1 929 183,42 8,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 9215 1 419 15 1 419 144,64 1, 1 419 15 1 419 144,64 1, Wydatki bieżące ogółem 1 419 15 1 419 144,64 1, 1 419 15 1 419 144,64 1, Dotacje na zadania bieżące 236 428, 236 428, 1, 236 428, 236 428, 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 253
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 5 41 5 1, 41 5 41 5 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 167 538, 973 684, 167 536,55 973 68,9 1, 1, 167 538, 973 684, 167 536,55 1, 973 68,9 1, TEATRY 9216 2 531 28 2 524 814,73 99,7 3 33 955, 3 32 98,75 1, 5 565 235, 5 557 795,48 99,9 Wydatki bieżące ogółem 2 357 528, 2 357 528, 1, 2 978 955, 2 978 955, 1, 5 336 483, 5 336 483, 1, Dotacje na zadania bieżące 2 357 528, 2 357 528, 1, 2 978 955, 2 978 955, 1, 5 336 483, 5 336 483, 1, Wydatki majątkowe ogółem 173 752, 167 286,73 96,3 55 54 25,75 98,2 228 752, 221 312,48 96,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 173 752, 167 286,73 96,3 55 54 25,75 98,2 228 752, 221 312,48 96,7 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 9219 2 372 2 2 37 148, 99,9 1 692 827, 1 692 827, 1, 4 65 27, 4 62 975, 99,9 Wydatki bieżące ogółem 2 27 6 2 27 6 1, 1 615 827, 1 615 827, 1, 3 823 427, 3 823 427, 1, Dotacje na zadania bieżące 2 27 6 2 27 6 1, 1 615 827, 1 615 827, 1, 3 823 427, 3 823 427, 1, Wydatki majątkowe ogółem 164 6 162 548, 98,8 77 77 1, 241 6 239 548, 99,2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 164 6 162 548, 98,8 77 77 1, 241 6 239 548, 99,2 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 9211 1 182 3 1 182 3 1, 1 182 3 1 182 3 1, Wydatki bieżące ogółem 1 137 3 1 137 3 1, 1 137 3 1 137 3 1, Dotacje na zadania bieżące 1 137 3 1 137 3 1, 1 137 3 1 137 3 1, Wydatki majątkowe ogółem 45 45 1, 45 45 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 45 1, 45 45 1, CENTRA KULTURY I SZTUKI 92113 5 126 5 123 695,99 1, 5 126 5 123 695,99 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 254
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 4 376 4 376 1, 4 376 4 376 1, Dotacje na zadania bieżące 4 376 4 376 1, 4 376 4 376 1, Wydatki majątkowe ogółem 75 747 695,99 99,7 75 747 695,99 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 747 695,99 99,7 75 747 695,99 99,7 BIBLIOTEKI 92116 5 22 566, 5 18 29,17 99,9 5 22 566, 5 18 29,17 99,9 Wydatki bieżące ogółem 4 82 566, 4 819 526, 1, 4 82 566, 4 819 526, 1, Dotacje na zadania bieżące 4 82 566, 4 819 526, 1, 4 82 566, 4 819 526, 1, Wydatki majątkowe ogółem 22 198 683,17 98,4 22 198 683,17 98,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 198 683,17 98,4 22 198 683,17 98,4 MUZEA 92118 1 469 795, 1 469 795, 1, 2 798 714, 2 335 597,2 83,5 4 268 59, 3 85 392,2 89,2 Wydatki bieżące ogółem 1 439 795, 1 439 795, 1, 2 45 714, 2 45 714, 1, 3 485 59, 3 485 59, 1, Dotacje na zadania bieżące 1 439 795, 1 439 795, 1, 2 45 714, 2 45 714, 1, 3 485 59, 3 485 59, 1, Wydatki majątkowe ogółem 3 3 1, 753 289 883,2 38,5 783 319 883,2 4,9 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 3 1, 753 289 883,2 38,5 783 319 883,2 4,9 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 9212 7 7 1, 7 7 1, Wydatki bieżące ogółem 7 7 1, 7 7 1, Dotacje na zadania bieżące 7 7 1, 7 7 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92195 3 228 982, 3 198 328,59 99,1 3 228 982, 3 198 328,59 99,1 Wydatki bieżące ogółem 3 71 482, 3 41 267,83 99, 3 71 482, 3 41 267,83 99, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 325, 5 324,83 1, 5 325, 5 324,83 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 255
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 772 225, 1 293 932, 157 5 1 742 595,82 1 293 347,18 157 6,76 98,3 1, 99,7 1 772 225, 1 293 932, 157 5 1 742 595,82 98,3 1 293 347,18 1, 157 6,76 99,7 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 157 5 157 6,76 99,7 157 5 157 6,76 99,7 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 925 5 795 852, 347 445,64 6, 5 795 852, 347 445,64 6, Wydatki majątkowe ogółem 5 795 852, 347 445,64 6, 5 795 852, 347 445,64 6, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 795 852, 347 445,64 6, 5 795 852, 347 445,64 6, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5 793 52, 344 71 6, 5 793 52, 344 71 6, REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY 9253 326 6 326 535,64 1, 326 6 326 535,64 1, Wydatki majątkowe ogółem 326 6 326 535,64 1, 326 6 326 535,64 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 326 6 326 535,64 1, 326 6 326 535,64 1, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 323 8 323 8 1, 323 8 323 8 1, OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE 9254 5 469 252, 2 91,4 5 469 252, 2 91,4 Wydatki majątkowe ogółem 5 469 252, 2 91,4 5 469 252, 2 91,4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 469 252, 2 91,4 5 469 252, 2 91,4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5 469 252, 2 91,4 5 469 252, 2 91,4 KULTURA FIZYCZNA 926 28 762 842, 28 359 821,74 98,6 28 762 842, 28 359 821,74 98,6 Wydatki bieżące ogółem 22 554 182, 22 153 665,45 98,2 22 554 182, 22 153 665,45 98,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 256
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje na zadania bieżące 1 856 1 855 944,96 1, 1 856 1 855 944,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 482 38 479 534,53 99,4 482 38 479 534,53 99,4 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 3 189, 1 185 613, 6 28 66 9 859 375,22 9 958 81,74 6 26 156,29 98,3 97,8 1, 1 3 189, 1 185 613, 6 28 66 9 859 375,22 98,3 9 958 81,74 97,8 6 26 156,29 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 28 66 3 26 156,29 99,9 3 28 66 3 26 156,29 99,9 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 1, 3 3 1, OBIEKTY SPORTOWE 9261 212 86 212 379,27 99,8 212 86 212 379,27 99,8 Wydatki majątkowe ogółem 212 86 212 379,27 99,8 212 86 212 379,27 99,8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 212 86 212 379,27 99,8 212 86 212 379,27 99,8 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 9265 2 74 2 698 665,71 99,8 2 74 2 698 665,71 99,8 Wydatki bieżące ogółem 2 74 2 698 665,71 99,8 2 74 2 698 665,71 99,8 Dotacje na zadania bieżące 1 856 1 855 944,96 1, 1 856 1 855 944,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 425 98 424 73 99,7 425 98 424 73 99,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 195 12 226 9 191 659,55 226 331,2 98,2 99,7 195 12 226 9 191 659,55 226 331,2 98,2 99,7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 92695 25 845 982, 25 448 776,76 98,5 25 845 982, 25 448 776,76 98,5 Wydatki bieżące ogółem 19 85 182, 19 454 999,74 98, 19 85 182, 19 454 999,74 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 4 54 84,53 97,2 56 4 54 84,53 97,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek 9 835 69, 9 667 715,67 98,3 9 835 69, 9 667 715,67 98,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 257
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 9 958 713, 5 995 8 9 732 479,54 5 993 777,2 97,7 1, 9 958 713, 5 995 8 9 732 479,54 97,7 5 993 777,2 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 995 8 2 993 777,2 99,9 2 995 8 2 993 777,2 99,9 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 1, 3 3 1, 2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI Wydatki bieżące ogółem 165 857 221,19 162 748 888,83 98,1 29 931 648, 29 741 668,83 99,4 195 788 869,19 192 49 557,66 165 336 661,19 162 228 328,83 98,1 28 741 648, 28 551 669,9 99,3 194 78 39,19 19 779 998,73 98,3 98,3 Dotacje na zadania bieżące 1 815 771,2 1 8 839,49 99,2 368 917, 365 429,7 99,1 2 184 688,2 2 166 269,19 99,2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 533 68, 149 683 455,43 98,1 2 136 953, 2 125 952,37 99,5 154 67 21, 151 89 47,8 98,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 7 249 878, 3 737 943,99 52 56 7 246 362,62 3 497 671,29 52 56 1, 93,6 1, 16 81 687, 1 154 91, 1 19 16 44 73,83 99,8 1 15 584, 98,6 1 189 998,93 1, 23 331 565, 13 892 34,99 1 71 56 23 291 66,45 99,8 13 513 255,29 97,3 1 71 558,93 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 56 52 56 1, 1 19 1 189 998,93 1, 1 71 56 1 71 558,93 1, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, Wydatki bieżące ogółem 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 195 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, Wydatki bieżące ogółem 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 294,59 9 294,59 1, 9 294,59 9 294,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 258
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 Wydatki bieżące ogółem 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 695 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 Wydatki bieżące ogółem 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 1 315, 6 523,12 63,2 1 315, 6 523,12 63,2 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, Wydatki bieżące ogółem 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 75 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, Wydatki bieżące ogółem 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 545 431, 534 463,42 98, 545 431, 534 463,42 98, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 1 13 4 1 13 392,99 1, 1 13 4 1 13 392,99 1, Wydatki bieżące ogółem 1 13 4 1 13 392,99 1, 1 13 4 1 13 392,99 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 26 5 259,76 1, 5 26 5 259,76 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 915 94 29 2 915 937,46 1, 29 195,77 1, 915 94 29 2 915 937,46 1, 29 195,77 1, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 7112 333 333 1, 333 333 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 259
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 333 333 1, 333 333 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 33 3 1, 33 1, 3 33 3 1, 33 1, NADZÓR BUDOWLANY 7115 797 4 797 392,99 1, 797 4 797 392,99 1, Wydatki bieżące ogółem 797 4 797 392,99 1, 797 4 797 392,99 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 26 5 259,76 1, 5 26 5 259,76 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 615 94 615 937,46 1, 615 94 615 937,46 1, 176 2 176 195,77 1, 176 2 176 195,77 1, 2 53 448, 2 53 447,3 1, 48 283, 48 282,2 1, 2 551 731, 2 551 729,5 1, Wydatki bieżące ogółem 2 53 448, 2 53 447,3 1, 48 283, 48 282,2 1, 2 551 731, 2 551 729,5 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 428 345, 75 13, 2 428 345, 75 12,3 1, 1, 28 273, 2 1 28 272,43 1, 2 9,59 1, 2 456 618, 95 113, 2 456 617,43 1, 95 111,62 1, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 7511 2 53 448, 2 53 447,3 1, 4 9 4 9 1, 2 58 348, 2 58 347,3 1, Wydatki bieżące ogółem 2 53 448, 2 53 447,3 1, 4 9 4 9 1, 2 58 348, 2 58 347,3 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 428 345, 75 13, 2 428 345, 75 12,3 1, 1, 4 9 4 9 1, 2 433 245, 75 13, 2 433 245, 1, 75 12,3 1, KWALIFIKACJA WOJSKOWA 7545 43 383, 43 382,2 1, 43 383, 43 382,2 1, Wydatki bieżące ogółem 43 383, 43 382,2 1, 43 383, 43 382,2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 26
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 23 373, 2 1 23 372,43 1, 2 9,59 1, 23 373, 2 1 23 372,43 1, 2 9,59 1, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 55 354, 55 353,1 1, 55 354, 55 353,1 1, Wydatki bieżące ogółem 55 354, 55 353,1 1, 55 354, 55 353,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki bieżące ogółem 7511 39 774, 39 773,1 1, 39 774, 39 773,1 1, 15 58 15 58 1, 15 58 15 58 1, 55 354, 55 353,1 1, 55 354, 55 353,1 1, 55 354, 55 353,1 1, 55 354, 55 353,1 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 39 774, 15 58 39 773,1 15 58 1, 1, 39 774, 15 58 39 773,1 1, 15 58 1, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 19 739 68 19 739 656,74 1, 19 739 68 19 739 656,74 1, Wydatki bieżące ogółem 18 549 68 18 549 657,81 1, 18 549 68 18 549 657,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 65 88 649,72 1, 88 65 88 649,72 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 13 868 953, 3 8 77, 1 19 13 868 939,16 1, 3 8 68,93 1, 1 189 998,93 1, 13 868 953, 3 8 77, 1 19 13 868 939,16 1, 3 8 68,93 1, 1 189 998,93 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 261
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 19 1 189 998,93 1, 1 19 1 189 998,93 1, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 75411 19 725 11 19 725 86,74 1, 19 725 11 19 725 86,74 1, Wydatki bieżące ogółem 18 535 11 18 535 87,81 1, 18 535 11 18 535 87,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 65 88 649,72 1, 88 65 88 649,72 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 13 868 953, 3 785 57, 1 19 13 868 939,16 1, 3 785 498,93 1, 1 189 998,93 1, 13 868 953, 3 785 57, 1 19 13 868 939,16 1, 3 785 498,93 1, 1 189 998,93 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 19 1 189 998,93 1, 1 19 1 189 998,93 1, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 75478 14 57 14 57 1, 14 57 14 57 1, Wydatki bieżące ogółem 14 57 14 57 1, 14 57 14 57 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 14 57 14 57 1, 14 57 14 57 1, 52 357, 52 332,39 1, 52 357, 52 332,39 1, Wydatki bieżące ogółem 52 357, 52 332,39 1, 52 357, 52 332,39 1, Dotacje na zadania bieżące 242 94, 242 93,52 1, 242 94, 242 93,52 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 58 626, 2 827, 58 625,76 1, 2 83,11 1, 58 626, 2 827, 58 625,76 1, 2 83,11 1, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 75515 52 357, 52 332,39 1, 52 357, 52 332,39 1, Wydatki bieżące ogółem 52 357, 52 332,39 1, 52 357, 52 332,39 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 262
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje na zadania bieżące 242 94, 242 93,52 1, 242 94, 242 93,52 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 58 626, 58 625,76 1, 58 626, 58 625,76 1, 2 827, 2 83,11 1, 2 827, 2 83,11 1, 2 147 66, 2 85 73,19 97,1 76 6 55 878,1 73,5 2 223 126, 2 14 951,29 96,3 Wydatki bieżące ogółem 2 147 66, 2 85 73,19 97,1 76 6 55 878,1 73,5 2 223 126, 2 14 951,29 96,3 Dotacje na zadania bieżące 238 53 223 598,29 93,7 5 736, 2 249,22 39,2 244 266, 225 847,51 92,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 21 289, 1 887 247, 18 919,31 1 842 555,59 88,9 97,6 75 69 574, 527,4 53 11,48 7,3 76,3 22 39, 1 956 821, 19 446,71 1 895 657,7 88,2 96,9 SZKOŁY PODSTAWOWE 811 1 551 764, 1 518 621,6 97,9 1 551 764, 1 518 621,6 97,9 Wydatki bieżące ogółem 1 551 764, 1 518 621,6 97,9 1 551 764, 1 518 621,6 97,9 Dotacje na zadania bieżące 154 965, 146 584,68 94,6 154 965, 146 584,68 94,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 346, 1 381 453, 14 173,7 1 357 863,85 92,4 98,3 15 346, 1 381 453, 14 173,7 1 357 863,85 92,4 98,3 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 812 46 197, 34 647,86 75, 46 197, 34 647,86 75, Wydatki bieżące ogółem 46 197, 34 647,86 75, 46 197, 34 647,86 75, Dotacje na zadania bieżące 5 179, 1 692,3 32,7 5 179, 1 692,3 32,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 456, 4 562, 317,2 32 638,36 69,6 8,5 456, 4 562, 317,2 32 638,36 69,6 8,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 263
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 GIMNAZJA 811 549 361, 523 59,97 95,2 549 361, 523 59,97 95,2 Wydatki bieżące ogółem 549 361, 523 59,97 95,2 549 361, 523 59,97 95,2 Dotacje na zadania bieżące 83 168, 76 617,59 92,1 83 168, 76 617,59 92,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 426, 46 767, 4 482,54 441 959,84 82,6 95,9 5 426, 46 767, 4 482,54 441 959,84 82,6 95,9 GIMNAZJA SPECJALNE 8111 29 863, 21 23,24 71,1 29 863, 21 23,24 71,1 Wydatki bieżące ogółem 29 863, 21 23,24 71,1 29 863, 21 23,24 71,1 Dotacje na zadania bieżące 557, 556,92 1, 557, 556,92 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 294, 29 12, 21,2 2 463,12 71,5 7,5 294, 29 12, 21,2 2 463,12 71,5 7,5 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 815 45 941, 43 391,62 94,5 45 941, 43 391,62 94,5 Wydatki bieżące ogółem 45 941, 43 391,62 94,5 45 941, 43 391,62 94,5 Dotacje na zadania bieżące 397, 396,2 99,8 397, 396,2 99,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 517, 45 27, 263,7 42 731,9 51, 94,9 517, 45 27, 263,7 42 731,9 51, 94,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8195 OCHRONA ZDROWIA 851 19 18 18 9 98,5 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 168 854, 5 67 259,88 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 264
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki bieżące ogółem 19 18 18 9 98,5 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 168 854, 5 67 259,88 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 19 18 18 9 98,5 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 168 854, 5 67 259,88 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 85156 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 149 674, 5 48 359,88 98, Wydatki bieżące ogółem 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 149 674, 5 48 359,88 98, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 149 674, 5 48 359,88 98, 5 149 674, 5 48 359,88 98, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195 19 18 18 9 98,5 19 18 18 9 98,5 Wydatki bieżące ogółem 19 18 18 9 98,5 19 18 18 9 98,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA 852 19 18 18 9 98,5 19 18 18 9 8 158 132,6 8 51 345,33 98,7 439 436, 439 436, 1, 8 597 568,6 8 49 781,33 98,5 98,8 Wydatki bieżące ogółem 7 637 572,6 7 53 785,33 98,6 439 436, 439 436, 1, 8 77 8,6 7 97 221,33 98,7 Dotacje na zadania bieżące 1 577 241,2 1 577 241,2 1, 1 577 241,2 1 577 241,2 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 96 331, 2 93 567,2 99, 2 96 331, 2 93 567,2 99, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 2 76 852, 1 23 148,4 52 56 2 76 852,77 946 124,16 52 56 1, 92,5 1, 396 199, 43 237, 396 199, 1, 43 237, 1, 2 473 51, 1 66 385,4 52 56 2 473 51,77 1, 989 361,16 92,8 52 56 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 56 52 56 1, 52 56 52 56 1, OŚRODKI WSPARCIA 8523 4 321 4,6 4 32 432,78 1, 4 321 4,6 4 32 432,78 1, Wydatki bieżące ogółem 3 8 84,6 3 799 872,78 1, 3 8 84,6 3 799 872,78 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 265
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje na zadania bieżące 1 577 241,2 1 577 241,2 1, 1 577 241,2 1 577 241,2 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 1 764 436, 459 163,4 52 56 1 764 437,62 458 193,96 52 56 1, 99,8 1, 1 764 436, 459 163,4 52 56 1 764 437,62 1, 458 193,96 99,8 52 56 1, Inwestycje i zakupy inwestycyjne 52 56 52 56 1, 52 56 52 56 1, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 8525 439 436, 439 436, 1, 439 436, 439 436, 1, Wydatki bieżące ogółem 439 436, 439 436, 1, 439 436, 439 436, 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 396 199, 43 237, 396 199, 1, 43 237, 1, 396 199, 43 237, 396 199, 1, 43 237, 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85213 537 6 463 4,25 86,2 537 6 463 4,25 86,2 Wydatki bieżące ogółem 537 6 463 4,25 86,2 537 6 463 4,25 86,2 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 537 6 463 4,25 86,2 537 6 463 4,25 86,2 DODATKI MIESZKANIOWE 85215 181 5 152 265,72 83,9 181 5 152 265,72 83,9 Wydatki bieżące ogółem 181 5 152 265,72 83,9 181 5 152 265,72 83,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 176 471, 149 9,8 84,5 176 471, 149 9,8 84,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 5 29, 3 174,92 63,1 5 29, 3 174,92 63,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 266
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 statutowych zadań OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85219 13 865, 13 79,59 98,9 13 865, 13 79,59 98,9 Wydatki bieżące ogółem 13 865, 13 79,59 98,9 13 865, 13 79,59 98,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 661, 13 56,98 98,9 13 661, 13 56,98 98,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 24, 22,61 99,3 24, 22,61 99,3 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 85228 3 98 471, 3 98 345,79 1, 3 98 471, 3 98 345,79 1, Wydatki bieżące ogółem 3 98 471, 3 98 345,79 1, 3 98 471, 3 98 345,79 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 764 93, 2 764 778,22 1, 2 764 93, 2 764 778,22 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 312 416, 21 152, 312 415,15 21 152,42 1, 1, 312 416, 21 152, 312 415,15 1, 21 152,42 1, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 85278 5 296, 3 191,2 6,3 5 296, 3 191,2 6,3 Wydatki bieżące ogółem 5 296, 3 191,2 6,3 5 296, 3 191,2 6,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 296, 3 191,2 6,3 5 296, 3 191,2 6,3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 1 28 864, 995 948,5 96,8 1 28 864, 995 948,5 96,8 Wydatki bieżące ogółem 1 28 864, 995 948,5 96,8 1 28 864, 995 948,5 96,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 2 19 2 1, 19 2 19 2 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 732 73, 15 961, 699 787,5 95,5 15 961, 1, 732 73, 15 961, 699 787,5 95,5 15 961, 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 267
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 85321 838 664, 85 748,5 96,1 838 664, 85 748,5 96,1 Wydatki bieżące ogółem 838 664, 85 748,5 96,1 838 664, 85 748,5 96,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 732 73, 15 961, 699 787,5 95,5 15 961, 1, 732 73, 15 961, 699 787,5 95,5 15 961, 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85395 19 2 19 2 1, 19 2 19 2 1, Wydatki bieżące ogółem 19 2 19 2 1, 19 2 19 2 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 2 19 2 1, 19 2 19 2 1, RODZINA 855 152 964 746, 15 25 475,59 98,1 1 261 148, 1 24 395,67 98,4 154 225 894, 151 265 871,26 98,1 Wydatki bieżące ogółem 152 964 746, 15 25 475,59 98,1 1 261 148, 1 24 395,67 98,4 154 225 894, 151 265 871,26 98,1 Dotacje na zadania bieżące 12 277, 12 276,96 1, 12 277, 12 276,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 149 572 737, 146 752 888,23 98,1 1 6 843, 1 49 842,89 99, 15 633 58 147 82 731,12 98,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 683 618, 78 391, 2 682 472,44 59 114,92 1, 83,3 69 928, 1 1 69 892, 383,82 99,9 3,8 2 753 546, 718 491, 2 752 364,44 1, 59 498,74 82,2 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 8551 95 393 87, 93 322 487,25 97,8 95 393 87, 93 322 487,25 97,8 Wydatki bieżące ogółem 95 393 87, 93 322 487,25 97,8 95 393 87, 93 322 487,25 97,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 919 298, 91 884 954,56 97,8 93 919 298, 91 884 954,56 97,8 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 118 39, 355 75 1 117 464,44 32 68,25 99,9 9, 1 118 39, 355 75 1 117 464,44 32 68,25 99,9 9, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 268
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 8552 57 489 762, 56 621 285,95 98,5 57 489 762, 56 621 285,95 98,5 Wydatki bieżące ogółem 57 489 762, 56 621 285,95 98,5 57 489 762, 56 621 285,95 98,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 577 439, 54 791 933,67 98,6 55 577 439, 54 791 933,67 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 564 443, 347 88 1 563 872, 265 48,28 1, 76,3 1 564 443, 347 88 1 563 872, 1, 265 48,28 76,3 KARTA DUŻEJ RODZINY 8553 3 617, 3 422,39 94,6 3 617, 3 422,39 94,6 Wydatki bieżące ogółem 3 617, 3 422,39 94,6 3 617, 3 422,39 94,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 617, 3 422,39 94,6 3 617, 3 422,39 94,6 RODZINY ZASTĘPCZE 8558 1 25 31, 1 4 279,9 98, 1 25 31, 1 4 279,9 98, Wydatki bieżące ogółem 1 25 31, 1 4 279,9 98, 1 25 31, 1 4 279,9 98, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 4 882, 993 883,8 98,9 1 4 882, 993 883,8 98,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 49, 1 1 1 13, 383,82 99,6 3,8 1 49, 1 1 1 13, 383,82 99,6 3,8 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 8551 236 117, 236 115,77 1, 236 117, 236 115,77 1, Wydatki bieżące ogółem 236 117, 236 115,77 1, 236 117, 236 115,77 1, Dotacje na zadania bieżące 12 277, 12 276,96 1, 12 277, 12 276,96 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 961, 55 959,81 1, 55 961, 55 959,81 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 269
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 59 879, 59 879, 1, 59 879, 59 879, 1, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85595 78 28 78 28 1, 78 28 78 28 1, Wydatki bieżące ogółem 78 28 78 28 1, 78 28 78 28 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 76 1, 76 76 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki bieżące ogółem 1 136, 1 136, 1, 1 136, 1 136, 1, 1 144, 1 144, 1, 1 144, 1 144, 1, 5 679 715, 5 679 694,31 1, 1 847 376, 1 726 653,69 93,5 7 527 91, 7 46 348, 98,4 5 679 715, 5 679 694,31 1, 1 847 376, 1 726 653,69 93,5 7 527 91, 7 46 348, 98,4 Dotacje na zadania bieżące 117 574, 117 572,93 1, 122 122 1, 239 574, 239 572,93 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 626, 284 113,7 7,7 41 626, 284 113,7 7,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 1 193 73, 1 192 798,88 99,9 1 193 73, 1 192 798,88 99,9 5 562 141, 5 562 121,38 1, 13 47, 127 741,74 98,2 5 692 188, 5 689 863,12 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, Wydatki bieżące ogółem 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 64 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, Wydatki bieżące ogółem 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 562 141, 5 562 121,38 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 27
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 statutowych zadań OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 17 574, 17 572,93 1, 17 574, 17 572,93 1, Wydatki bieżące ogółem 17 574, 17 572,93 1, 17 574, 17 572,93 1, Dotacje na zadania bieżące 17 574, 17 572,93 1, 17 574, 17 572,93 1, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 812 29 999, 29 998,4 1, 29 999, 29 998,4 1, Wydatki bieżące ogółem 29 999, 29 998,4 1, 29 999, 29 998,4 1, Dotacje na zadania bieżące 29 999, 29 998,4 1, 29 999, 29 998,4 1, GIMNAZJA SPECJALNE 8111 77 575, 77 574,53 1, 77 575, 77 574,53 1, Wydatki bieżące ogółem 77 575, 77 574,53 1, 77 575, 77 574,53 1, Dotacje na zadania bieżące 77 575, 77 574,53 1, 77 575, 77 574,53 1, POMOC SPOŁECZNA 852 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 8525 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 24 882, 24 198,2 97,3 24 882, 24 198,2 97,3 Wydatki bieżące ogółem 24 882, 24 198,2 97,3 24 882, 24 198,2 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 85 3 85 1, 3 85 3 85 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 271
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 12 441, 8 591, 12 441, 1, 7 97,2 92, 12 441, 8 591, 12 441, 1, 7 97,2 92, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 85311 24 882, 24 198,2 97,3 24 882, 24 198,2 97,3 Wydatki bieżące ogółem 24 882, 24 198,2 97,3 24 882, 24 198,2 97,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 85 3 85 1, 3 85 3 85 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań RODZINA 855 12 441, 12 441, 1, 12 441, 12 441, 1, 8 591, 7 97,2 92, 8 591, 7 97,2 92, 1 697 994, 1 579 215,36 93, 1 697 994, 1 579 215,36 93, Wydatki bieżące ogółem 1 697 994, 1 579 215,36 93, 1 697 994, 1 579 215,36 93, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 397 776, 28 263,7 7,5 397 776, 28 263,7 7,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 181 262, 118 956, 1 18 357,88 118 594,41 99,9 99,7 1 181 262, 118 956, 1 18 357,88 118 594,41 99,9 99,7 RODZINY ZASTĘPCZE 8558 334 428, 216 915,48 64,9 334 428, 216 915,48 64,9 Wydatki bieżące ogółem 334 428, 216 915,48 64,9 334 428, 216 915,48 64,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 334 428, 216 915,48 64,9 334 428, 216 915,48 64,9 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 8551 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 Wydatki bieżące ogółem 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 348, 63 347,59 1, 63 348, 63 347,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 272
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 181 262, 118 956, 1 18 357,88 118 594,41 99,9 99,7 1 181 262, 118 956, 1 18 357,88 118 594,41 99,9 99,7 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 1 1 1, 122 122 1, 132 132 1, Wydatki bieżące ogółem 1 1 1, 122 122 1, 132 132 1, Dotacje na zadania bieżące 1 1 1, 122 122 1, 132 132 1, TEATRY 9216 1 1 1, 1 1 1, Wydatki bieżące ogółem 1 1 1, 1 1 1, Dotacje na zadania bieżące 1 1 1, 1 1 1, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 9211 122 122 1, 122 122 1, Wydatki bieżące ogółem 122 122 1, 122 122 1, Dotacje na zadania bieżące 122 122 1, 122 122 1, 4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Wydatki bieżące ogółem 142 4 138 69,52 97,4 74 98 46 156,21 61,6 217 38 184 846,73 142 4 138 69,52 97,4 74 98 46 156,21 61,6 217 38 184 846,73 85, 85, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 142 4 138 69,52 97,4 43 2 31 78 14 4 31 756,21 33,3 99,9 43 2 174 18 14 4 17 446,73 33,3 97,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 273
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 CMENTARZE 7135 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 86 29,52 95,9 9 86 29,52 95,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 26 18 26 18 1, 26 18 26 18 1, Wydatki bieżące ogółem 26 18 26 18 1, 26 18 26 18 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 14 4 11 78 14 4 1, 11 78 1, 14 4 11 78 14 4 1, 11 78 1, KWALIFIKACJA WOJSKOWA 7545 26 18 26 18 1, 26 18 26 18 1, Wydatki bieżące ogółem 26 18 26 18 1, 26 18 26 18 1, Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 14 4 11 78 14 4 1, 11 78 1, 14 4 11 78 14 4 1, 11 78 1, OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 2 4 2 4 1, 48 8 19 976,21 4,9 51 2 22 376,21 43,7 Wydatki bieżące ogółem 2 4 2 4 1, 48 8 19 976,21 4,9 51 2 22 376,21 43,7 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 4 2 4 1, 28 8 2 19 976,21, 99,9 28 8 22 4 22 376,21, 99,9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8195 2 4 2 4 1, 48 8 19 976,21 4,9 51 2 22 376,21 43,7 Wydatki bieżące ogółem 2 4 2 4 1, 48 8 19 976,21 4,9 51 2 22 376,21 43,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 274
MIASTO KIELCE Nazwa Dział Symbol na 2171231 GMINA na 2171231 5 : 4 na 2171231 POWIAT na 2171231 8 :7 na 2171231 OGÓŁEM na 2171231 11 :1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 853 POLITYKI SPOŁECZNEJ 28 8, 28 8 2 4 2 4 1, 2 19 976,21 99,9 22 4 22 376,21 5 5 1, 5 5 1,, 99,9 Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC DLA REPATRIANTÓW 85334 5 5 1, 5 5 1, 5 5 1, 5 5 1, Wydatki bieżące ogółem 5 5 1, 5 5 1, Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 5 1, 5 5 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_2_KL.RDF..5196/ 275
MIASTO KIELCE Tabela Nr 6 WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Lp. Dział OGÓŁEM Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 287 1 821 na 2171231 6 223 92 398 188 123 278,78 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 84,3 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY 284 332 821 218 93 912 184 45 435,58 84,2 1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO 13 1 13 1 8 9 67,9 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 13 1 13 1 8 9 67,9 1. 1.1 2. 4 71 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 41 DOSTARCZANIE CIEPŁA w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 2 1 2 1 2 8 5 1 2 1 2 1 2 8 5,,, 62,5 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 2.1 3. 9 712 ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 5 8 5 4 8 8 9 5 5 9 62,5 62,5 1, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 3.1 4. 926 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach KULTURA FIZYCZNA 4 4 3 9 9 3 9 9 3 1, 1, 1, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 4.1 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: objęcie nowych udziałów w spółkach 2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 3 3 27 77 721 3 3 24 23 812 3 3 174 55 55,74 1, 1, 85,2 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 27 77 721 23 683 252 173 534 99,74 85,2 1. 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 21 21 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 276
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 1.1 1.2 2. 2.1 3. 4 6 1595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 4 4 184 933 673 21 21 4 4 4 123 1 939 21 21 29 458,5 29 458,5 29 458,5 15 92 37,24 1, 1, 73,6 73,6 73,6 86,1 GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 3.1 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.1 3.2 3.3 4. 7 64 615 616 695 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym: zadania inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA 73 233 48 73 218 48 15 87 435 68 87 435 68 24 35 125 23 235 125 8 23 2 3 16 518 57 511 2 57 496 2 15 49 944 118 49 944 118 15 236 891 14 14 691 1 21 2 111 318 928 1 3 188 928 22 658 5 57 485 272,36 57 47 35 14 922,36 35 145 45,97 35 145 45,97 13 82 79,91 12 67 419,49 99 124,2 16 247,4 188 928, 188 928, 21 323 62,52 1, 1, 99,5 7,4 7,4 85,9 85,6 89, 95,7 59,2,, 1, 94,1 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH MIEJSKI ZARZĄD DRÓG MIEJSKI ZARZĄD DRÓG MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 1 768 2 533 5 2 532 319,2 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 277
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 4.1 4.2 4.1 4.1 4.2 5. 71 75 795 w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 74 28 11 11 3 75 3 55 2 22 187 983 2 53 69 3 431 17 49 17 49 2 635 2 635 13 651 734 2 51 889, 3 43,2 16 156 431,36 16 156 431,36 2 634 869,96 2 634 869,96 1 539 59,41 1, 1, 92,4 92,4 1, 1, 77,2 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA WYDZIAŁ INWESTYCJI 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 75 7112 7195 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 1 22 87 983 4 74 649 15 5 2 333 334 4 784 628 1 1 13 551 734 24 18 4 61 65 55 355 6 61 65 2 251 484 1 341 934 56 98 56 98 1 482 61,41 24 179,79 4 6 191,19 55 13, 5 795 77,19 8 149,24 1 265 756,44 57, 57, 77,4 1, 99,8 99,4 87,7,4 94,3 WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH 6.1 6.2 6.3 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 4 641 38 3 15 1 3 1 276 934 22 134 1 517 1 211 21,44 183 241,49 98 984,25 511 661,7 94,8 9,7 99, 99, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 278
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 6.4 6.5 6.1 7. 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 8. 754 758 zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7545 KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym: zadania inwestycyjne 75414 OBRONA CYWILNA w tym: zadania inwestycyjne 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym: zadania inwestycyjne 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne RÓŻNE ROZLICZENIA 1 46 38 45 143 32 143 32 75 25 25 15 15 1 2 8 1 1 15 15 3 15 37 8 65 65 932 648 315 941 315 941 199 525 199 525 245 13 115 172 182 168 4 182 235 114 373, 32 761, 54 735, 54 735, 892 189,46 39 418,8 39 418,8 199 525, 199 525, 211 64,38 1 86 11 24,38 172 182, 168 4 182, 76,2 98,4 84,2 84,2 95,7 97,9 97,9 1, 1, 86,1 77,6 95,8 1, 1, 1,, ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA STRAŻ MIEJSKA STRAŻ MIEJSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 3 235, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 279
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 8.1 9. 81 w tym: rezerwy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 9 64 975 235 12 31 711 11 534 99,77, 93,8 WYDZIAŁ BUDŻETU 9.1 9.2 9.3 9.1 9.1 9.2 9.1 9.2 9.3 9.1 9.2 811 812 813 814 811 SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym: zadania inwestycyjne ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GIMNAZJA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne 2 325 1 91 45 1 6 6 2 866 26 1 73 76 1 15 12 5 1 1 2 31 29 1 29 4 1 9 989 1 6 6 1 289 756 1 18 181 756 3 737 449 3 187 499 485 5 64 45 163 323 93 323 7 2 274 948,94 1 256 791,47 1 8 457,47 9 7 6 6 1 217 125,83 1 15 169,98 111 955,85 3 687 964,89 3 138 178,3 485 377,66 64 49,2 163 321,87 93 322,18 69 999,69 98,5 97,4 99,8 97, 1, 1, 94,4 99,7 61,6 98,7 98,5 1, 99,9 1, 1, 1, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 28
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.1 9.2 9.1 9.2 9.1 9.1 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym: zadania inwestycyjne 813 SZKOŁY ZAWODOWE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 815 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym: zadania inwestycyjne 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne 27 27 2 715 483 2 69 483 25 1 93 1 93 191 232 191 232 2 2 558 75 558 75 2 518 1 2 338 1 165 15 1 93 1 93 227 561 34 193 561 14 683 14 683 329 6 14 153 556 391,41 556 391,41 2 56 211,32 2 326 647,69 164 829,46 14 734,17 635 76,9 553 77,91 81 998,99 225 425,9 34 191 425,9 14 682,9 14 682,9 193 13,62 14 153, 99,6 99,6 99,5 99,5 99,9 98,2 58,2 55,4 88,2 99,1 1, 98,9 1, 1, 58,7 1, WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 281
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 9.2 1. 851 zakupy inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA 224 97 383 88 977,62 382 997,87 39,6 1, WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 1. 1 1. 2 1. 1 11. 852 85117 85147 ZAKŁADY OPIEKUŃCZOLECZNICZE I PIELĘGNACYJNO OPIEKUŃCZE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym: zadania inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA 3 236 75 283 248 35 1 1 5 499 141 282 998,87 247 998,87 35 99 999, 99 999, 5 314 239,78 1, 1, 1, 1, 1, 96,6 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 11. 1 11. 2 11. 1 11. 2 11. 1 11. 2 11. 3 8522 8523 85219 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne 858 753 15 26 26 2 28 875 2 126 875 154 67 6 581 2 26 4 186 136 63 49 37 4 189 916 4 22 816 167 1 65 687,38 579 291,7 26 395,68 185 998,39 136 63 49 368,39 4 7 658,26 3 84 559,73 167 98,53 99,7 99,7 1, 1, 1, 1, 95,7 95,5 1, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 282
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 11. 1 11. 2 12. 853 8522 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 71 2 6 11 2 4 515 625 54 425 11 2 4 514 895,75 53 72,75 11 193, 39 98 99,9 99,9 99,9 1, MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 12. 1 13. 854 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym: zadania inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 4 2 758 72 4 4 3 524 719 39 98 39 98 3 518 69,75 1, 1, 99,8 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 13. 1 13. 2 13. 1 13. 2 13. 1 13. 2 14. 855 8543 8546 8541 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNOWYCHOWAWCZE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne PORADNIE PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne RODZINA 2 731 22 2 731 22 27 5 27 5 1 434 3 322 219 3 322 218 1 187 5 27 5 16 15 15 1 892 415 3 315 586,63 3 315 586,3,6 187 483,12 27 483,12 16 15 15 1 889 68,13 99,8 99,8 6, 1, 99,9 1, 1, 1, 99,8 WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 283
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 14. 1 14. 1 14. 1 14. 2 14. 3 15. 9 8552 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym: zakupy inwestycyjne 8554 WSPIERANIE RODZINY w tym: zakupy inwestycyjne 8555 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 4 66 66 1 328 1 3 28 11 817 915 4 4 66 66 1 786 415 1 693 93 415 8 814 747 39 236,9 39 236,9 64 879,36 64 879,36 1 784 951,87 1 692 91,17 92 41,7 7 4 123,45 98,1 98,1 98,3 98,3 99,9 1, 98,5 79,5 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO 15. 1 15. 1 15. 1 15. 1 91 93 94 913 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym: zadania inwestycyjne OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym: zadania inwestycyjne UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: zadania inwestycyjne SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym: zadania inwestycyjne 3 3 3 3 721 721 1 1 821 442 821 442 9 9 957 957 11 8 11 8 726 656,46 726 656,46 913 134,45 913 134,45 11 46, 11 46, 88,5 88,5,, 95,4 95,4 96,7 96,7 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 284
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 15. 1 15. 1 15. 1 15. 2 15. 3 15. 4 16. 921 915 919 995 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym: zadania inwestycyjne WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 286 555 1 286 555 5 51 36 5 35 36 16 1 157 5 1 456 634 1 456 634 5 567 781 5 5 333 52 184 729 331 252 1 436 915,36 1 436 915,36 3 916 11,18 3 732 18,85 183 92,33 324 347,49 98,6 98,6 7,3, 7, 99,6 97,9 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GEOPARK KIELCE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG GEOPARK KIELCE WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 16. 1 16. 1 16. 1 16. 2 17. 925 9216 TEATRY w tym: zadania inwestycyjne 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym: zadania inwestycyjne 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1 1 157 5 65 92 5 8 468 252 173 752 173 752 157 5 31 2 126 3 5 795 852 167 286,73 167 286,73 157 6,76 31 18,5 125 88,71 347 445,64 96,3 96,3 99,7 99,9 99,7 6, WYDZIAŁ INWESTYCJI WYDZIAŁ INWESTYCJI WZGÓRZE ZAMKOWE WZGÓRZE ZAMKOWE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 285
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 17. 1 17. 1 18. 926 9253 9254 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY w tym: zadania inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE w tym: zadania inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA 2 999 2 999 5 469 252 5 469 252 2 1 326 6 326 6 5 469 252 5 469 252 3 28 66 326 535,64 326 535,64 2 91 2 91 3 26 156,29 1, 1,,4,4 99,9 GEOPARK KIELCE GEOPARK KIELCE 18. 1 18. 1 18. 2 18. 3 18. 4 9261 OBIEKTY SPORTOWE w tym: zadania inwestycyjne 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 26 26 1 75 1 7 5 212 86 212 86 2 995 8 2 748 7 68 9 178 2 52 56 212 379,27 212 379,27 2 993 777,2 2 746 74,65 68 852,98 178 183,39 52 56 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 1, 1, WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA 1. 852 POMOC SPOŁECZNA 52 56 52 56 1, 1.1 8523 OŚRODKI WSPARCIA w tym: zadania inwestycyjne 3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA 1 155 1 52 56 52 56 1 6 1 52 56 52 56 1 494 884,84 1, 1, 93,4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 155 1 1 6 1 1 494 884,84 93,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 286
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 1. 1.1 2. 754 851 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym: zadania inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 145 8 5 8 5 8 5 144 911,8 1, 1, 1, 99,9 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 2.1 3. 9 85111 SZPITALE OGÓLNE w tym: zadania inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 145 145 3 144 911,8 144 911,8 22 545,88 99,9 99,9 67,5 SZPITAL KIELECKI SP. Z O.O. 3.1 3.2 4. 921 919 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 146 6 3 3 1 146 6 22 545,88 22 545,88 1 138 927,16 67,5 67,5 99,3 PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.43 UST.4 POŚ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 4.1 4.1 4.1 4.1 9219 92113 92116 92118 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 164 6 w tym: zadania inwestycyjne 164 6 CENTRA KULTURY I SZTUKI 75 w tym: zadania inwestycyjne 75 BIBLIOTEKI 22 w tym: zadania inwestycyjne 22 MUZEA 3 w tym: zadania inwestycyjne 3 B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU 2 768 164 6 164 6 75 75 22 22 3 3 4 188 486 162 548, 162 548, 747 695,99 747 695,99 198 683,17 198 683,17 3 3 3 672 843,2 99,1 99,1 99,7 99,7 98,3 98,3 1, 1, 87,7 DOM KULTURY "ZAMECZEK" KIELECKIE CENTRUM KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA MUZEUM HISTORII KIELC 1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1 868 3 131 736 3 8 184,43 98,4 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 287
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 1 243 1 941 736 1 89 185,5 97,3 1. 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.1 2. 7 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym: zadania inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 349 5 1 349 5 1, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 2.1 3. 71 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym: zadania inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 795 1 349 5 1 349 5 1 349 5 1 349 5 1, 1, MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW 3.1 4. 4.1 4.2 5. 754 852 7112 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: zadania inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA 795 795 35 35 3 5 1 348 236 348 236 299 486 48 75 22 299 485,52 299 485,52 299 485,52 2 43 86, 86, 1,, 92,9 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA 5.1 6. 853 8522 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 1 88 22 22 222 2 43 2 43 22 769,98 92,9 92,9 99,4 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 6.1 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym: zadania inwestycyjne 88 88 9 9 88 822,94 88 822,94 98,7 98,7 MIEJSKI URZĄD PRACY Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 288
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 6.1 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zakupy inwestycyjne WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI 625 132 132 1 19 131 947,4 131 947,4 1 189 998,93 1, 1, 1, MIEJSKI URZĄD PRACY 1. 1.1 1.2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym: zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne 2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA 625 625 625 9 1 19 1 19 1 174 16 1 56 75 1 189 998,93 1 189 998,93 1 173 999,75 15 999,18 592 658,77 1, 1, 1, 1, 56,1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE 9 1 56 75 592 658,77 56,1 1. 852 POMOC SPOŁECZNA 3 3 3 3 1, 1.1 2. 853 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: zadania inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 3 3 3 123 45 3 3 3 3 123 45 1, 1, 1, NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 24R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ 2.1 2.2 3. 921 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 123 45 123 45 93 123 45 123 45 465 98,77 1, 1, 5,1 PRZEDSIĘBIORCY POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KIELCACH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 289
MIASTO KIELCE Lp. Dział Nazwa na początek roku 217 1 2 3 4 5 na 2171231 6 wskaźnik wykonania ( 7 : 6 ) Wydział merytoryczny / jednostka realizująca 7 8 9 3.1 3.1 3.1 3.1 9216 9219 9211 92118 TEATRY w tym: zadania inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: zadania inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym: zadania inwestycyjne MUZEA w tym: zadania inwestycyjne 55 55 77 77 45 45 723 723 55 55 77 77 45 45 753 753 54 25,75 54 25,75 77 77 45 45 289 883,2 289 883,2 98,2 98,2 1, 1, 1, 1, 38,5 38,5 TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL6WYK_KIELCE.RDF.1628/ 29
Dział Miasto Kielce Poz. Tabela nr 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE 47 292 752 44 983 95,48 95,1 a/ dochody własne 44 5 673 42 21 148,1 94,9 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 2 91 766 2 91 564,5 1, c/ kredyty i pożyczki 142 5 142 5 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 491 139 474 8,54 96,5 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 A Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 45 135 92 42 937 151,87 95,1 a/ dochody własne 42 417 893 4 238 274,4 94,9 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 2 91 766 2 91 564,5 1, c/ kredyty i pożyczki 142 5 142 5 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 417 69 399 938,54 95,9 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 I. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4 13 91 4 6 55,93 99,8 a/ dochody własne 3 152 519 3 145 978,93 99,8 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 86 572 86 572, 1, a. Zadania Gminy 3 991 91 3 986 12,93 99,9 1. Zadania inwestycyjne 3 578 641 3 575 568,96 99,9 1.1 Nazwa Inwestycji Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4 kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3kondygnacyjnego DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 Zadania inwestycyjne roczne 62 72 62 711,64 1, a/ dochody własne 62 72 62 711,64 1, 852 8522 owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi w zł Zadanie polegało na wykonaniu nowych posadzek w pomieszczeniach technicznych (w tym części posadzek betonowych lub położenie podkładu i płytek ceramicznych) oraz w korytarzu prowadzącym do tych pomieszczeń, a także wykonaniu nowych otworów wejściowych do pomieszczeń. Malowanie pomieszczeń. 1.2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76 852 8522 17 16 851, 99,1 a/ dochody własne 17 16 851, 99,1 1.3 Zagospodarowanie terenu III etap DPS ul. Tarnowska 1 2 198 475,75 99,2 852 8522 a/ dochody własne 2 198 475,75 99,2 1.4 Zabezpieczenie elewacji budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 poprzez montaż i zakup siatek oraz kolców przeciw gołębiom 852 8522 28 15 28 136,16 1, a/ dochody własne 28 15 28 136,16 1, Wykonano: 2 mb okablowania prowadzonego w listwach i rurach PCV, 9 szt. kamer wewnętrznych AHD NVAHD, 3 szt. kamer zewnętrznych, akumulatora 18 Ah/12V, transformatora, zasilacza buforowego, dysku twardego 4TB 64MB, osprzętu niezbędnego do instalacji. Wykonano ogrodzenie na podmurówce z cegły klinkierowej. Ponadto dokonano wyłożenia nowej nawierzchni z kostki brukowej na ciągach pieszych i jezdnych. Zakupiono i zamontowano siatki przeciw ptakom na elewacjach: południowej i wschodniej oraz zakupiono i zamontowano kolce na obróbkach blacharskich części budynku. 291
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.5 Modernizacja sieci centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych do grzejników w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 852 8522 29 98 29 977,4 1, a/ dochody własne 29 98 29 977,4 1, 1.6 Modernizacja korytarza na parterze budynku 4kondygnacyjnego (posadzki) w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 852 8522 29 9 29 898,33 1, a/ dochody własne 29 9 29 898,33 1, 1.7 wentylacji w części pomieszczeń szatni pracowniczych zlokalizowanych w piwnicach budynku DPS im. Jana Pawła II 852 8522 26 45 26 45 1, a/ dochody własne 26 45 26 45 1, 1.8 Usługa wymiany przyłącza wody oraz urządzeń w kotłowni olejowej Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach 852 8522 29 8 29 592, 99,3 a/ dochody własne 29 8 29 592, 99,3 1.9 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w budynku i wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 852 8522 22 21 999,78 1, a/ dochody własne 22 21 999,78 1, 1.1 Zakup i montaż tablic warz z systemem informacjnym opisującym rozkład pomeszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 852 8522 6 8 6 799,68 1, a/ dochody własne 6 8 6 799,68 1, 1.11 Modernizacja tarasu przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5 852 8523 16 16 1, a/ dochody własne 16 16 1, 1.12 Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach 7 7 1, 852 8523 a/ dochody własne 7 7 1, 1.13 Modernizacja instalacji c.o. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku ŚDS typu C przy ul. Urzędniczej 16A w Kielcach 852 8523 2 56 2 56 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 2 56 2 56 1, Zakupiono i zamontowano na istniejących grzejnikach zawory z głowicami do termoregulacji. W ramach zadania wykonano nową posadzkę z wykładziny PCV w środkowym odcinku korytarza parteru budynku 4kondygnacyjnego. Zadanie polegało na zakupie i montażu centrali wentylacyjnej do dwóch szatni pracowniczych zlokalizowanych w piwnicy budynku 4 kondygnacyjnego oraz wykonaniu niezbędnych prac związanych z uruchomieniem wentylacji mechanicznej. Wykonano m.in: wymianę grzejnika wraz z podłączeniami i zaworami, demontaż i montaż nowego wymiennika ciepła JAD, demontaż i montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, pompy ciepła oraz zaworu bezpieczeństwa w kotłowni olejowej DPS. Zadanie obejmowało zakup kamer cyfrowych do instalacji w nowych miejscach, zakup rejestratora, monitora oraz montaż i połączenie wymienionych elementów w działający system. Z uwagi na skomplikowaną bryłę budynku, różne podmioty go użytkujące i nietypową numerację pomieszczeń zakupiono i zainstalowano system oznakowań wraz z główną tablicą informacyjną informującą o ich rozkładzie. Rozebrano posadzkę, wykonano podbudowę pod kostkę brukową, położono obrzeża, ułożono kostkę, zaspoinowano,pomalowano barierki. Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe. Postawiono nowe ścianki działowe, przeprowadzono prace posadzkarskie, położono wykładziny PCV, panele podłogowe, pomalowano pomieszczenia. Przeprowadzono prace związane z montażem grzejników, zamontowano zawory termostatyczne, wymieniono stolarkę okienną i wewnętrzne parapety. Adaptacja pomieszczeń na utworzenie miejsc całodobowego pobytu przy Środowiskowym 1.14 55 63 55 63 1, Domu Samopomocy w Kielcach ul. Mielczarskiego 45 852 8523 a/ dochody własne 5 63 5 63 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 5 5 1, Wymieniono stolarkę drzwiową, położono posadzki ceramiczne oraz z wykładziny PCV, wykonano nowe ścianki działowe, osadzono kratki wentylacyjne, zamontowano przybory sanitarne wraz z pochwytami, wykonano wewnętrzną instalację gazową, zamontowano kocioł kondensacyjny. 1.15 Modernizacja instalacji grzewczej w budynku MOPR przy ul. Posłowickiej 98 12 119 944,9 1, 852 85219 a/ dochody własne 12 119 944,9 1, 1.16 projektu oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Turystycznej 1 A z przeznaczeniem na pralnię 852 85219 435 626 434 628,51 99,8 a/ dochody własne 435 626 434 628,51 99,8 Podpisano umowę na wynajem instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż gazu, przeprowadzono modernizację instalacji co i ccwu. Wykonano: postawiono ścianki działowe, obsadzono okna i drzwi, ocieplono budynek, zamontowano instalację elektryczną wraz z osprzętem, mechaniczną instalację wentylacyjną, wod.kan,c.o., zrealizowano przyłącze gazowe, wykonano biały montaż. 292
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.17 Modernizacja piwnic w budynku Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego dla Osób Bezdomnych w Kielcach, ul. Żniwna 4 852 8522 6 6 1, a/ dochody własne 6 6 1, Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Ściegiennego 142 z przeznaczeniem na 1.18 12 25 12 24, 1, utworzenie nowych mieszkań chronionych 852 8522 a/ dochody własne 6 13 6 12, 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 6 12 6 12, 1, 1.19 Modernizacja pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 853 85311 4 39 98 1, a/ dochody własne 4 39 98 1, Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. 1.2 1 532 4 1 532 312,43 1, Piekoszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem 855 8555 a/ dochody własne 1 252 4 1 252 312,43 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 28 28 1, Przeprowadzono prace rozbiórkowe, założono nową instalację elektryczną, wykuto dodatkowe otwory okienne, zaizolowano przeciwwilgociowo i odgrzybiono powierzchnię stropów, podłóg i ścian, zamontowano brodzik, baterię umywalkową, pomalowano ściany, sufity. Wykonano: prace rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne elektryczne, intalacyjne wodnokanalizacyjne, zakupiono sprzęt meblowy, pościel, sprzęt RTV/AGD, drobny sprzęt kuchenny w ramach wyposażenia pomieszczeń. Modernizacja obejmowała łazienkę i część innych pomieszczeń, w których wymieniono drzwi i okna. Powstał budynek o powierzchni użytkowej 326,7 m.kw. wraz z wyposażeniem, w którym znajdują się sypialnia, sala zabaw, jadalnia, wózkowania, wydawalnia posiłków i sanitariaty. Część przebudowana to kuchnia wraz z zapleczem, pralnia i suszarnia. Zmodernizowano wymiennikownię centralnego ogrzewania, oraz przyłącza sieci wodociągowej. Inwestycją objęto również zagospodarowanie terenu. drenażu opaskowego przy budynku oraz wykonanie fundamentu zbrojonego 1.21 43 43 1, przy ogrodzeniu żłobka w Kielcach, os. Na Stoku 42a 855 8555 Przeprowadzono prace ziemne, wykonano odwodnienie wokół budynku. a/ dochody własne 43 43 1, 1.22 Modernizacja ogrodzenia wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu na działce Żłobka Samorządowego Nr 5 ul. Piekoszowska 49 855 8555 4 39 997,74 1, a/ dochody własne 4 39 997,74 1, 1.23 miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach, Os. Na Stoku 42a etap II 855 8555 77 6 77 6 1, a/ dochody własne 77 6 77 6 1, 2 Zakupy inwestycyjne 412 45 41 551,97 99,5 2.1 Zakup miksera planetarnego do Kuchni Cateringowej przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach 71 7195 7 2 7 2 1, a/ dochody własne 7 2 7 2 1, 2.2 Zakup szatkownicy z popychaczem do Kuchni Cateringowej w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4 71 7195 16 98 16 979,79 1, a/ dochody własne 16 98 16 979,79 1, 2.3 Zakup maceratora na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 3 851 85117 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 1, 2.4 Zakup noszy jezdnych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 3 851 85117 5 5 1, a/ dochody własne 5 5 1, W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe o łącznej długości 75 m. na podbudowie murowanej. Ułożono również nawierzchnię z kostki brukowej o posypce o powierzchni 6 m.kw. wraz z obrzeżami jako ciąg pieszy. Rozebrano nawierzchnie z kostki brukowej,rozebrano obrzeża trawnikowe, usypano warstwę pod nową nawierzchnię ułożono kostkę brukową na podcypce cementowopiaskowej. Zakupiono mikser planetarny 4L. Zakupiono szatkownicę CL55 4 V z popychaczem. Zakupiono macerator na potrzeby Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego. Zakupiono nosze do transportu chorych na potrzeby Zakładu Pięlegnacyjno Opiekuńczego. 293
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.5 Zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, oprogramowanie) dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 852 8522 19 6 19 596, 1, a/ dochody własne 19 6 19 596, 1, Zakup pierwszego wyposażenia w związku z adaptacją pomieszczeń w celu utworzenia 2.6 miejsc całodobowego pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. 49 37 49 368,39 1, 852 8523 Mielczarskiego 45 a/ dochody własne 49 37 49 368,39 1, 2.7 Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby MOPR Kielce 58 57 58 56,96 1, 852 85219 a/ dochody własne 58 57 58 56,96 1, 2.8 Zakup serwera do obsługi programów kadrowopłacowych oraz finansowoksięgowych wraz z migracją danych na potrzeby MOPR Kielce 852 85219 46 451 46 45,95 1, a/ dochody własne 46 451 46 45,95 1, Zakupiono sprzęt elektroniczny Toshiba est 256 (do druku), 3 zestawy komputerowe (składające się z: komputera, drukarki, oprogramowania) oraz notebook Dell. Zakupiono i zamontowano wyposażenie meblowe. Zakupiono pralkę, lodówkę, zmywarkę, kuchnię drobny sprzęt wyposażenia gospodarswa domowego, sprzęt RTV. Zakupiono pościel, kołdry, poduszki, ręczniki, prześcieradła, ściereczki, zamontowano rolety. Zakupiono komputery na potrzeby MOPR. Zakupiono serwer wraz z dostępnymi licencjami. 2.9 Zakup programu do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym 852 85219 19 922 19 921,42 1, a/ dochody własne 19 922 19 921,42 1, 2.1 Zakup sprzętu audiovideo na potrzeby Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" przy ul. Zbożowej 4 852 85219 3 8 3 8 1, a/ dochody własne 3 8 3 8 1, 2.11 Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb MOPR Kielce 29 57 29 569,2 1, 852 85219 a/ dochody własne 29 57 29 569,2 1, 2.12 Zakup wraz z montażem siłowni zewnętrznej oraz karuzeli na terenie placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół w Kielcach 852 85219 9 3 9 3 1, a/ dochody własne 9 3 9 3 1, Zakupiono program do ewidencji środków trwałych. Zakup alkometru na potrzeby Ośrodka InterwencyjnoTerapeutycznego dla Osób 2.13 11 2 11 193, 99,9 Bezdomnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4 852 8522 Zakupiono alkometr dla OIT. a/ dochody własne 11 2 11 193, 99,9 Zakupiono komputer laptop, linię opóźniającą i kompresor. Zakupiono przełączniki sieciowe na potrzeby MOPR. Zamontowano wyciąg górny+pylon+ prasa nożna, zamontowano karuzelę tarczową. Zakup komputerów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu 2.14 4 39 236,9 98,1 Alimentacyjnego MOPR Kielce 855 8552 Zakupiono komputery na potrzeby MOPR. a/ dochody własne 4 39 236,9 98,1 Zakup hipotrainera dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 2.15 6 5 8 96,7 Kąty" w Kielcach przy ul. Konopnickiej 5 855 8554 Zakupiono i dostarczono hipotrainer. a/ dochody własne 6 5 8 96,7 2.16 Zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" 855 8554 6 59 79,36 98,5 a/ dochody własne 6 59 79,36 98,5 b. Zadania Powiatu 22 2 43 92,9 Zakupiono i zamontowano sprzęt komputerowy. 294
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Zadania inwestycyjne 22 2 43 92,9 1.1 Wymiana/przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Nowowiejska 14, Kielce 22 2 43 92,9 852 8522 a/ dochody własne 22 2 43 92,9 II. Miejski Zarząd Dróg 6 351 954 6 85 928,84 95,8 a/ dochody własne 6 55 84 5 86 945,3 95,9 c/ kredyty i pożyczki 142 5 142 5 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 153 614 136 483,54 88,8 a. Zadania Gminy 6 351 954 6 85 928,84 95,8 1 Lokalne inicjatywy inwestycyjne 941 174 924 24,62 98,2 Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chełmońskiego, Karkonoskiej, Rajtarskiej oraz 1.1 941 174 924 24,62 98,2 zagospodarowanie terenów Miasta Kielce przy współudziale wspólnot mieszkaniowych) 6 616 a/ dochody własne 787 56 787 541,8 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 153 614 136 483,54 88,8 2 Systemy odwodnienia 787 4 698 779 88,7 2.1 Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce 41 321 466,44 78,4 9 91 a/ dochody własne 41 321 466,44 78,4 2.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji nr 16 wraz z odtworzeniem nawierzchni 9 91 377 4 377 313, 1, a/ dochody własne 377 4 377 313, 1, 3 Wykupy gruntów 59 9 479 21,43 81,2 3.1 Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych 6 616 59 9 479 21,43 81,2 a/ dochody własne 59 9 479 21,43 81,2 4 Zadania inwestycyjne drogowe 3 111 3 7 74,79 98,7 4.1 Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta 6 616 3 11 2 97 911,29 98,7 a/ dochody własne 3 11 2 97 911,29 98,7 4.2 Modernizacja nawierzchni ulic i placów 6 616 1 99 829,5 99,8 a/ dochody własne 1 99 829,5 99,8 5 Zadania inwestycyjne oświetleniowe 491 18 483 259,97 98,4 5.1 Przebudowa oświetlenia ul. Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion 171 29 169 625,54 99, a/ dochody własne 9 915 142 29 14 625,54 98,8 Inwestycja zakończona c/ kredyty i pożyczki 29 29 1, Wykonano roboty budowlane związane z wymianą/przebudową przyłącza wodociągowego przy ul. Nowowiejskiej 14 zgodnie z zawartą umową. Ulica Chełmońskiego w odwołaniu w Sądzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM ma przeprowadzić egzekucję w celu udostępnienia terenu, ul.karkonoska dokumentacja w opracowaniu, ul.rajtarska dokumentacja w opracowaniu koncepcja została uzgodniona, projekt organizacji ruchu uzgodniony, przygotowane plansze do narady koordynacyjnej uzgodnione w MZD. Inwestycje w ramach zagospodarowania terenów miasta przy udziale wspólnot mieszkaniowych została wstrzymana rejestacja wniosków. Inwestycja zakończona. Wykonano renowację rękawem termoutwardzalnym CIPP kanału deszczowego w ulicy Barwinek: kanał deszczowy DN 4 259 mb, kanał deszczowy DN 3 289 mb. Inwestycja zakończona. Wykonano: 1) kanał deszczowy z rur DN 4 64 m, 2) przykanaliki z rur DN 3 12,5m, 3) studnie betonową DN 12 3 szt., 4) wloty do rowu (przyczółki betonowe) 4 szt. Wykonane: Umowa na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących działek nabywanych pod drogi. Akt notarialny dot. nabycia na rzecz Gminy Kielce działki położonej przy ul. Transportowców w Kielcach. Inwestycja zakończona. Wykonano: m.in. chodnik jednostronny na odcinku od: ul. Orlej do al. I Wieków Kielc, ul. Wiśniowej do ul. Pieszej, ul. Turystycznej do ul. Jesionow, ul. Przechodniej do ul. Pocieszka, chodniki z kostki betonowej ul. Żelaznogórska, ul. Puscha, ul. Długa, ul. Bat. Chłopskich, ul. Nowa, ul. Jana Inwestycja zakończona. Wykonano wzmocnienie nośności ul. Janowskiej w Kielcach wyrównanie nawierzchni kruszywem 24m², wzmocnienie nawierzchni destruktem z betonu asfaltowego 2.17m². 295
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. 5.2 31 44 298 874,43 99,1 Jagiellońskiej 9 915 a/ dochody własne 187 94 185 374,43 98,6 c/ kredyty i pożyczki 113 5 113 5 1, Inwestycja zakończona 5.3 Doświetlenie przejścia dla pieszych od ulicy Chrobrego do ul. Kolberga w Kielcach 9 915 18 45 14 76 8, a/ dochody własne 18 45 14 76 8, 6 Zakupy inwestycyjne 431 11 43 12,59 99,8 6.1 Zakupy inwestycyjne 431 11 43 12,59 99,8 6 616 a/ dochody własne 431 11 43 12,59 99,8 III. Straż Miejska 245 211 64,38 86,1 a/ dochody własne 245 211 64 86,1 a. Zadania Gminy 245 211 64,38 86,1 1. Zadania inwestycyjne 11 86 1 78,3 1.1 Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej 11 86 1 78,3 754 75416 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 11 86 1 78,3 2. Zakupy inwestycyjne 135 124 964,38 92,6 Inwestycja zakończona 2.1 klimatyzacji na poddaszu 2 14 76 73,8 754 75416 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 2 14 76 73,8 2.2 Zakup samochodu osobowego 8 77 696,38 97,1 754 75416 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 8 77 696,38 97,1 2.3 Zakup programu kadrowopłacowego 25 24 6 98,4 754 75416 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 25 24 6 98,4 Środki przeznaczone na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kielce. 2.4 Zakup paralizatorów 2 szt 1 7 98, 79,1 754 75416 a/ dochody własne 1 7 98, 79,1 IV. Wydział Budżetu 235, a/ dochody własne 235, a. Zadania Gminy 235, 1. Rezerwa Inwestycyjna 235, 1.1 Rezerwa inwestycyjna 235, 758 75818 a/ dochody własne 235, V. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 17 385 16 52 221,36 92,3 a/ dochody własne 17 385 16 52 221,36 92,3 Zadanie zrealizowano 296
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a. Zadania Gminy 17 385 16 52 221,36 92,3 1. Wydatki Majątkowe 17 385 16 52 221,36 92,3 1.1 Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 16 965 15 642 288,34 92,2 7 75 a/ dochody własne 16 965 15 642 288,34 92,2 1.2 Zakup nieruchomości pod cmentarz 42 49 933,2 97,6 7 75 W okresie od 211 r. do 31.12.217 r. wykupionio 7,6 ha nieruchomości. a/ dochody własne 42 49 933,2 97,6 VI. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 1 362 182 1 362 18,93 1, a/ dochody własne 172 182 172 182, 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 1 19 1 189 998,93 1, a. Zadania Gminy 172 182 172 182, 1, 1 Zadania inwestycyjne 168 168 1, 1.1 Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka 168 168 1, 754 75495 a/ dochody własne 168 168 1, 2 Zakupy inwestycyjne 4 182 4 182, 1, 2.1 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK 4 182 4 182, 1, 754 75495 a/ dochody własne 4 182 4 182, 1, b. Zadania Powiatu 1 19 1 189 998,93 1, 1 Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 1 174 1 173 999,75 1, 1.1 Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki RatowniczoGaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 754 75411 25 24 999,75 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 25 24 999,75 1, Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia, zamiany oraz wypłaty odszkodowań nieruchomości położonych przy ulicach: Sandomierskiej, Przyłogi, Lisowczyków, 1 Maja, Piotrkowskiej, Silnicznej, Sienkiewicza 1/12A, Ściegiennego, Olszewskiego, Wojska Polskiego, Niestachowskiej, Popiełuszki, Wrzosowej, Kołłątaja, Żelaznogórskiej, Klonowej, os. Na Stoku, Traugutta, Słowackiego, Prostej, Zielnej, Wikaryjskiej, Lubrzanka, Łanowej, Sukowskiej. Jeleniowskiej. Wydatki zostały przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie przyłączy kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbudową systemu transmisji światłowodowej i instalacją punktów kamerowych w ramach projektu obywatelskiego Zadanie zrealizowane Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz na wykonanie projektu koncepcyjnego i architektonicznego rozbudowy strażnicy JRG 1. 1.2 "Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach" 754 75411 549 549 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 549 549 1, Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane oraz na regulowanie płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego. 1.3 "Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach" 6 6 1, 754 75411 Środki zostały wydatkowane na roboty budowlane. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 6 6 1, 2 Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 16 15 999,18 1, 297
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.1 Zakup urządzeń do dezynfekcji metodą zamgławienia dla KMPSP w Kielcach 754 75411 16 15 999,18 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 16 15 999,18 1, VII. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce 511 53 84,39 98,5 a/ dochody własne 511 53 84,39 98,5 a. Zadania Gminy 511 53 84,39 98,5 1. Zadania inwestycyjne 23 2 2 323,39 98,6 1.1 Montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Rynek 1 (pomieszczenia archiwum) 75 7523 25 22 14 88,6 a/ dochody własne 25 22 14 88,6 1.2 Zakup i montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy 178 2 178 183,39 1, 926 92695 a/ dochody własne 178 2 178 183,39 1, 2 Zakupy inwestycyjne 37 8 32 761, 98,4 2.1 Zakup kserokopiarek 37 8 37 782, 1, 75 7523 a/ dochody własne 37 8 37 782, 1, 2.2 Zakup urządzeń drukujących 7 6 7 525, 99, 75 7523 a/ dochody własne 7 6 7 525, 99, 2.3 Zakup taboru samochodowego 246 5 241 554, 98, 75 7523 a/ dochody własne 246 5 241 554, 98, Wydatki poniesiono na urządzenie do dezynfekcji metodą zamgławiania oraz na zamgławiacz. W ramach wydatków dokonano montażu urządzeń systemu sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu archiwum, znajdującym się w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1. W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane: kontenery socjalne wraz z wykonaniem przyłączy przeznaczone na potrzeby Klubu Sportowego "Polonia Białogon", Świętokrzyskiego Klubu Sportowego "CZARNOVIA". Zakupiono kserokopiarki /5 szt / na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta, celem wyposażenia w nowy, bardziej funkcjonalny i ekonomiczny sprzęt. Zakupiono urządzenie drukające wielkoformatowe na potrzeby Sekcji Geodezyjno Kartograficznej ZOUM. Wydatki poniesiono na zakup 2 szt samochodów osobowych, celem wymiany wyeksploatowanych pojazdów, wymagających wyższych kosztów utrzymania. 2.4 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 15 9 15 9 1, 75 7523 a/ dochody własne 15 9 15 9 1, VIII. Zarząd Transportu Miejskiego 35 14 922,36 42,6 a/ dochody własne 35 14 922,36 42,6 a. Zadania Gminy 35 14 922,36 42,6 1. Zadania inwestycyjne 35 14 922,36 42,6 1.1 Zakup 2 komputerów stacjonarnych (jedostek centralnych) 15 14 922,36 99,5 6 64 Zadanie zakończone a/ dochody własne 15 14 922,36 99,5 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (z funkcjami: drukarki, skanera, kserokopiarki) na potrzeby Wydziału Organizacyjnego. 1.2 Zakup oprogramowania internetowego do wyszukiwania połaczeń komunikacyjnych 2, 6 64 a/ dochody własne 2, I. Miejski Urząd Pracy 9 88 822,94 98,7 a/ dochody własne 9 88 822,94 98,7 b. Zadania Powiatu 9 88 822,94 98,7 1. Zadania inwestycyjne 9 88 822,94 98,7 Zadanie przeniesione do realizacji w 218 roku 298
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy 84 3 83 195,69 98,7 853 85333 a/ dochody własne 84 3 83 195,69 98,7 1.2 Budowa chodnika przy budynku Miejskiego Urzędu Pracy 5 7 5 627,25 98,7 853 85333 a/ dochody własne 5 7 5 627,25 98,7. Miejski Zarząd Budynków 3 693 179 3 691 998,64 1, a/ dochody własne 3 693 179 3 691 998,64 1, a. Zadania Gminy 2 343 679 2 342 498,64 99,9 1. Zadania inwestycyjne 2 313 248 2 312 68,44 99,9 1.1 Modernizacja lokali mieszkalnych Zasób 1 2 1 198 825,87 99,9 7 74 a/ dochody własne 1 2 1 198 825,87 99,9 Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę 3 okien, naprawę docieplenia na ościeżach elewacji, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, montaż rolet materiałowych Ułożono 3 m2 kostki brukowej na zaprawie cementowopiaskowej Wykonano modernizację następujących lokali mieszkalnych: Bukowa 16/6 i 26 i 18/8, Chęcińska 4/17, Chopina 17/47, Dąbrowska 1/16, Grunwaldzka 41/2, 43 i 51, 43/12, 27 i 35, 43A/31, 34, 44, 61, 64, 87, 111 i 177, Hoża 54/59, Jagiellońska 26/7, 31/45, 33/1, 34/1, 41/3, 44/29 i 45/29, Kochanowskiego 12/31 i 14/18, Krakowska 6/32, Lecha 17/25 i 4, Łódzka 237/3, Marszałkowska 15/17, 43/4 i 49/22, Okrzei 11/1 i 13/2, Opielińskiej 15/23, Paderewskiego 3/5m9, 19/25m29 i 49/51m28, Piekoszowska 36A/16, 41/15, 43/19 i 46A/2, Skrajna 76B/17, Skrzetlewska 6/2A, Słowackiego 22/4 i 28, Starowapiennikowa 16/9, Śniadeckich 1/12, Św. Weroniki 24/38, Urzędnicza 1/9 i 7A/21, Warszawska 17/23 i 19/32 i 68, Wesoła 23A/8, Zagnańska 19/9 i Żeromskiego 34/13 i 47/2 1.2 Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych Zasób 81 8 999,29 1, 7 74 a/ dochody własne 81 8 999,29 1, 1.3 sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B IV etap 134 913 134 912,44 1, 7 74 a/ dochody własne 134 913 134 912,44 1, 1.4 klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 2 III etap 29 951 29 95,1 1, 7 74 a/ dochody własne 29 951 29 95,1 1, 1.5 Przebudowa klatki schodowej i kotłowni w budynku przy ul. Grochowej 26 dokumentacja projektowa 7 74 1 1 1, a/ dochody własne 1 1 1, 1.6 Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Niecałej 5 49 934 49 934, 1, 7 74 a/ dochody własne 49 934 49 934, 1, 1.7 sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej 7 74 134 842 134 841,37 1, a/ dochody własne 134 842 134 841,37 1, 1.8 Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8 dokumentacja projektowa 7 74 4 4 1, a/ dochody własne 4 4 1, 1.9 Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 III etap 7 69 999,3 1, 7 74 a/ dochody własne 7 69 999,3 1, Wykonano modernizację systemów ogrzewania w następujących lokalach mieszkalnych: 1 Maja 144/3 i 7, Pl. Wolności 3/6, Skrzetlewska 6/4, Starowapiennikowa 16/4 i 9, Śniadeckich 1/2, Wesoła 27/12 i Zagnańska 19/4 i 7 Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 299
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 148 525 148 524,95 1, 7 74 a/ dochody własne 148 525 148 524,95 1, 1.11 Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A 13 896 13 896, 1, 7 74 a/ dochody własne 13 896 13 896, 1, 1.12 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 2 49 15 49 14,27 1, 7 74 a/ dochody własne 49 15 49 14,27 1, Przebudowa pomieszczenia po byłej kotłowni na potrzeby magazynowe poprzez utworzenie drugiej kondygnacji wykonanie konstrukcji stropu technicznego i schodów stalowych. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 1.13 Modernizacja części elewacji i dachu budynku przy ul. Turystycznej 1A w Kielcach 149 969 149 968,55 1, 7 74 a/ dochody własne 149 969 149 968,55 1, 1.14 Modernizacja budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica 5 5 5 1, 7 74 a/ dochody własne 5 5 1, 1.15 Modernizacja lokalu w budynku przy ul. ty 7 w Kielcach 64 947 64 946,39 1, 7 74 a/ dochody własne 64 947 64 946,39 1, 1.16 pomieszczenia serwerowni przy ul. Paderewskiego 2 5 166 5 166, 1, 7 74 a/ dochody własne 5 166 5 166, 1, 2. Zakupy inwestycyjne 3 431 3 43,2 1, 2.1 Zakup sprzętu komputerowego 26 421 26 42,4 1, 7 74 a/ dochody własne 26 421 26 42,4 1, 2.2 Zakup oprogramowania do odczytu punktów pomiarowych mediów 4 1 4 9,8 1, 7 74 a/ dochody własne 4 1 4 9,8 1, b. Zadania Powiatu 1 349 5 1 349 5 1, 1. Zadania inwestycyjne 1 349 5 1 349 5 1, 1.1 Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach 7 75 1 349 5 1 349 5 1, a/ dochody własne 1 349 5 1 349 5 1, I. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 4 266 65 4 185 658,3 98,1 a/ dochody własne 4 184 837 4 13 89,3 98,1 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 33 768 33 768, 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 48 48 1, a. Zadania Gminy 4 266 65 4 185 658 98,1 1. Zadania inwestycyjne 3 548 423 3 541 391,48 99,8 1.1 Częściowa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 85 84 87 99,8 81 811 a/ dochody własne 85 84 87 99,8 Inwestycja zakończona Modernizacja budynku kina "Moskwa"; likwidacja słupa w małej sali kina, wzmocnienie stropu konstrukcją stalową, obudowa z płyt GK, roboty wykończeniowe (tynki, malowanie, docieplenie, posadzka) nowej instalacji elektrycznej, przebudowa instalacji wodkan. i c.o., wymiana stolarki drzwiowej, wymiana podłóg, wykonanie ścianki gk z drzwiami; instalacja wentylacyji i klimatyzacji. Inwestycja zakończona Zakupiono 6 zestawów komputerowych i laptop Zakupiono oprogramowanie USB Meter Reader pozwalające realizować do 4 punktów pomiarowych mediów, takich jak: ciepło, chłód i woda. Przebudowa podłóg, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej; przebudowa węzłów sanitarnych; roboty wykończeniowe (tynki, malowanie, glazura); przebudowa klatki schodowej bocznej; przebudowa tablicy głównej elektrycznej, wymiana osprzętu elektrycznego, montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicami. Inwestycja zakończona 3
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.2 Projekt i przebudowa ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąch nr 11, ul. Łanowa 68 81 811 9 89 79 99,8 a/ dochody własne 9 89 79 99,8 1.3 Wymiana głównych drzwi wejściowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a 81 811 2 19 72 98,6 a/ dochody własne 2 19 72 98,6 1.4 Wymiana poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 81 811 45 989 45 988,5 1, a/ dochody własne 45 989 45 988,5 1, 1.5 Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25 81 811 5 49 2 98,4 a/ dochody własne 5 49 2 98,4 1.6 Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 81 811 11 19 999,99 1, a/ dochody własne 11 19 999,99 1, 1.7 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12,ul. Kujawska 18 81 811 34 34 1, a/ dochody własne 34 34 1, 1.8 Przebudowa kotłowni, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 12 119 999,99 1, 81 811 a/ dochody własne 12 119 999,99 1, 1.9 Modernizacja sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18 45 44 999,99 1, 81 811 a/ dochody własne 45 44 999,99 1, 1.1 Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Gagarina 3 74 74 1, 81 811 a/ dochody własne 74 74 1, 1.11 Wymiana podłogi w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 3 29 889, 99,6 81 811 a/ dochody własne 3 29 889, 99,6 1.12 Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 3 81 812 2 2 1, a/ dochody własne 2 2 1, 1.13 Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17, ul. Szkolna 29 81 812 4 4 1, a/ dochody własne 4 4 1, 1.14 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych 1 18 1 15 169,98 99,7 81 813 a/ dochody własne 1 18 1 15 169,98 99,7 1.15 Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych 18 17 877,66 99,9 81 814 a/ dochody własne 18 17 877,66 99,9 Prace obejmowały: wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia, nałożenie tynków i ocieplenie ściany, malowanie sali gimnastycznej. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona W ramach zadania inwestycyjnego wydatki realizowały: SP 2, 31 i 34. Zakres robót: remont instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych, tynkowanie i malowanie pomieszczeń, wymiana okien i drzwi. Wydatki zrealizowały PS 3, 9, 25, 31 i 4. Wykonano: częściowa wymiana instalacji elektrycznej, wybudowanie ścianek działowych, wstawienie drzwi wewnętrznych, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, malowanie sal dydaktycznych. 31
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.16 Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 3, ul. Wielkopolska 15 81 814 4 4 1, a/ dochody własne 4 4 1, Inwestycja zakończona Rozebranie tarasów i wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przedszkolu 1.17 64 64 1, Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A 81 814 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 64 64 1, 1.18 Trwałe ulepszenie posadzek we wszystkich salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 81 814 46 46 1, a/ dochody własne 46 46 1, 1.19 Zakup wraz z montażem bojlera do kolektorów słonecznych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27, ul. Marszałkowska 11A 81 814 6 6 1, a/ dochody własne 6 6 1, 1.2 Wymiana stolarki okiennej w oddziale w Przedszkolu Samorzadowym nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 81 814 2 2 1, a/ dochody własne 2 2 1, 1.21 Wymiana okien w salach w Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Chrobrego 11 5 5 1, 81 814 a/ dochody własne 5 5 1, 1.22 Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15 4 4 1, 81 814 a/ dochody własne 4 4 1, Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 1.23 Wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola Samorządowego nr 14 im. M. Kownackiej, ul. Kalcytowa 15 5 5 1, 814 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 5 5 1, 1.24 Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. Fabryczna 6 55 55 1, 81 814 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 55 55 1, 1.25 Zakup oraz montaż drzwi wejściowych do Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13 81 814 6 5 6 5 1, a/ dochody własne 6 5 6 5 1, 81 Inwestycja zakończona 1.26 Wymiana podłóg w Gimnazjum 7, ul. M. Krzyżanowskiej 8 7 69 999,69 1, 81 811 a/ dochody własne 7 69 999,69 1, 1.27 Budowa hali sportowej dokumentacja przy I Liceum Ogólnokształcacym im. S.Żeromskiego ul. Ściegiennego 15 81 812 153 75 153 75 1, a/ dochody własne 153 75 153 75 1, 1.28 Wymiana posadzek z gumolitu na wykładzinę "Tarkett" w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Ściegiennego 15 81 812 7 69 979,41 1, a/ dochody własne 7 69 979,41 1, Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 32
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Budowa hali sportowej dokumentacja przy III Liceum Ogólnokształcacym z Oddziałami 1.29 1 97 662, 97,7 Integracyjnymi im. C.K.Norwida ul. Jagiellońska 4 81 812 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 1 97 662, 97,7 1.3 Wymiana podłóg w V Liceum Ogólokształcącym, ul. Marszałkowska 96 5 5 1, 81 812 a/ dochody własne 5 5 1, Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w budynku III Liceum Ogólnokształcącym im. 1.31 35 35 1, C.K.Norwida, ul. Jagiellońska 4 81 812 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 35 35 1, 1.32 dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 9 81 812 15 15 1, a/ dochody własne 15 15 1, 1.33 Wymiana dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8 81 813 25 25 1, a/ dochody własne 25 25 1, 1.34 Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jagiellońska 28 81 813 3 29 889, 99,6 a/ dochody własne 3 29 889, 99,6 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia administracyjne w budynku Zespołu 1.35 6 6 1, Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 9 81 813 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 6 6 1, Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i siłownią wewnętrzną w Zespole Szkół 1.36 5 49 94,46 99,9 Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 81 813 Inwestycja zakończona a/ dochody własne 5 49 94,46 99,9 1.37 Modernizacja kuchni wraz z wydawalnią posiłków w Przedszkolu Samorządowym nr 31,ul. Dąbrówki 38 81 8148 34 34 1, a/ dochody własne 34 34 1, 1.38 Adaptacja pomieszczenia socjalnego na salę dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Jasna 2/22 81 815 14 683 14 682,9 1, a/ dochody własne 14 683 14 682,9 1, 1.39 zwrot do PFROM 1,6 6, 854 8543 a/ dochody własne 1,6 6, 1.4 Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16 854 8546 27 5 27 483,12 99,9 a/ dochody własne 27 5 27 483,12 99,9 1.41 Zakup wraz z montażem wymiennika z wężownicą do kotłowni intermatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 9 854 8541 15 15 1, a/ dochody własne 15 15 1, Inwestycja zakończona Zgodnie z Uchwałą Nr L/1126/217 Rady Miasta Kielce z dnia 21 grudnia 217 roku zadanie to znalazło się w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 217. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona Zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych. Inwestycja zakończona Inwestycja zakończona 33
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2 Zakupy inwestycyjne 718 182 644 266,82 89,7 2.1 Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 1 9 7 97, 81 811 a/ dochody własne 1 9 7 97, 2.2 Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 181 756 111 955,85 61,6 81 813 a/ dochody własne 181 756 111 955,85 61,6 2.3 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b 5 5 5 5 1, 81 814 a/ dochody własne 5 5 5 5 1, 2.4 Zakup zmywarkowyparzarki dla Przedszkola Samorządowego nr 13, ul. Karczówkowska 8 7 6 98 99,7 81 814 a/ dochody własne 7 6 98 99,7 Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolach 2.5 51 95 51 929,2 1, Samorządowych 81 814 W ramach zadania inwestycyjnego wydatki zrealizowały PS 3, 9, 25, 31 i 4. a/ dochody własne 51 95 51 929,2 1, 2.6 Zakup i montaż centrali telefonicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 9 81 813 15 14 734,17 98,2 a/ dochody własne 15 14 734,17 98,2 2.6 Zakup maszynki do mięsa dla Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Kujawska 21 4 4 1, 81 8148 Zakup zrealizowano a/ dochody własne 4 4 1, 2.7 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 81 8148 5 5 1, a/ dochody własne 5 5 1, 2.8 Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a 81 8148 6 495 6 494,4 1, a/ dochody własne 6 495 6 494,4 1, 2.9 Zakup pieca gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 1 1 1, 81 8148 a/ dochody własne 1 1 1, 2.1 Zakup pieca konwekcyjno parowego z osprzętem dla Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a 81 8148 16 16 1, a/ dochody własne 16 16 1, 2.11 Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 15 81 8148 21 5 21 5 1, a/ dochody własne 21 5 21 5 1, Zakup zrealizowano W ramach zadania inwestycyjnego wydatki zrealizowały SP 31 i 34. Zakupiono: szafy, stoliki, krzesła, wykładzinę podłogową, tablice korkowe, szafki ubraniowe, roletki do okien, komplety pościeli, leżaczki, talerze, lodówki, zmywarki, terminale. Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.12 Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25 81 8148 21 5 21 5 1, a/ dochody własne 21 5 21 5 1, Zakup zrealizowano 34
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.13 Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Zespoł Szkół Ogolnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 81 8148 22 8 21 757,96 95,4 a/ dochody własne 22 8 21 757,96 95,4 2.14 Zakup pieca konwekcyjno parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 81 8148 21 432 21 432, 1, a/ dochody własne 21 432 21 432, 1, Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.15 Zakup urządzeń: bemar, szafa mroźnicza i taboret gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 27, 15 14 998,13 1, ul. Toporowskiego 96 81 8148 Zakup zrealizowano a/ dochody własne 15 14 998,13 1, 2.16 Zakup zestawu kociołków elektrycznych z podstawą dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. 16 784 16 783,35 1, Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 81 8148 Zakup zrealizowano a/ dochody własne 16 784 16 783,35 1, 2.17 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3 7 7 1, 81 8148 a/ dochody własne 7 7 1, 2.18 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b 6 5 6 498,99 1, 81 8148 a/ dochody własne 6 5 6 498,99 1, 2.19 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32 7 6 923,67 98,9 81 8148 a/ dochody własne 7 6 923,67 98,9 2.2 Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5 5 55 4 92 88,6 81 8148 a/ dochody własne 5 55 4 92 88,6 Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano 2.21 Zakup i montaż windy w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno Pedagogicznych 16 16 1, a/ dochody własne 854 8546 112 112 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 48 48 1, Zadanie zrealizowano 2.22 Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5 7 6 617,4 94,5 81 8148 Zakup zrealizowano a/ dochody własne 7 6 617,4 94,5 2.23 Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15 855 8555 29 75 29 74,5 1, a/ dochody własne 29 75 29 74,5 1, 2.24 Zakup suszarki bębnowej w Żłobku Samorządowym nr 12 9 5 9 5 1, 855 8555 a/ dochody własne 9 5 9 5 1, Zakup zrealizowano Zakup zrealizowano Zakup kabiny do terapii sensorycznej oraz magicznego dywanu w Żłobku Samorządowym 2.25 21 15 21 15, 1, nr 13 855 8555 Zakup zrealizowano a/ dochody własne 4 221 4 221, 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 16 884 16 884, 1, 35
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Zakup kabiny do terapii sensorycznej oraz magicznego dywanu w Żłobku Samorządowym 2.26 21 15 21 15, 1, nr 15 855 8555 a/ dochody własne 4 221 4 221, 1, b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 16 884 16 884, 1, Zakup zrealizowano 2.27 Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej oraz taboretu gazowego w Żłobku Samorządowym nr 13 855 8555 12 1 627,2 88,6 a/ dochody własne 12 1 627,2 88,6 II. Wydział Mieszkalnictwa 135 134 94,99 99,9 a/ dochody własne 135 134 94,99 99,9 a. Zadania Gminy 135 134 94,99 99,9 1. Zadania inwestycyjne 135 134 94,99 99,9 1.1 projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne 7 795 135 134 94,99 99,9 a/ dochody własne 135 134 94,99 99,9 III. Geopark Kielce 76 355 76 13, 99,6 a/ dochody własne 65 855 65 513, 99,5 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 1 5 1 5 1, a. Zadania Gminy 76 355 76 13, 99,6 1 Zakupy inwestycyjne 76 355 76 13, 99,6 1.1 Geopark Kielce doposażenie Centrum Geoedukacji 21 21 1, a/ dochody własne 15 1595 1 5 1 5 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 1 5 1 5 1, 1.2 GeoparkKielce zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do etykietowania roślin w Ogrodzie Botanicznym 71 7195 8 7 995, 99,9 a/ dochody własne 8 7 995, 99,9 1.3 Geopark zakup serwera, komputerów wraz z oprogramowaniem i modernizacja sprzętu komputerowego 71 7195 47 355 47 18, 99,3 a/ dochody własne 47 355 47 18, 99,3 IV. Kielecki Park Technologiczny 61 2 61 2 1, a/ dochody własne 61 2 61 2 1, a. Zadania Gminy 61 2 61 2 1, 1. Zadania inwestycyjne 61 2 61 2 1, 1.1 Budowa ciągu kominowegobudynek KPT 17 2 17 2 1, 71 7195 a/ dochody własne 17 2 17 2 1, Zakup zrealizowano Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe Zakup inwestycyjny: 1szt. panelu dotykowego wraz z aplikacją edukacyjnoinformacyjną, 15 zestawów geologicznych 1 szt. mobilnego stołu geoedukacyjnego, realizowany w ramach zadania pn.,,doposażenie Centrum Geoedukacji w 217 roku'' współfinansowanego ze środków WFOŚiGW. Zadanie zrealizowano Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz modernizacja sprzętu komputerowego używanego przez pracowników Geoparku Kielce. Zadanie zrealizowano 36
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.2 Oprogramowanie WNIP 44 44 1, 71 7195 a/ dochody własne 44 44 1, V. Wydział Inwestycji 2 753 489 2 617 781,36 95,1 a/ dochody własne 2 598 534 2 462 826,36 94,8 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 154 955 154 955, 1, a. Zadania Gminy 2 753 489 2 617 781,36 95,1 1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne 2 9 531 1 945 36,72 96,8 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach 224 794 221 633,57 98,6 a/ dochody własne 9 995 2 21 197 49,57 98,4 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 24 584 24 584, 1, 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpielowej w Kielcach 32 236 32 233,89 1, a/ dochody własne 9 995 29 73 29 727,89 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 2 56 2 56, 1, 1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej 47 788 372 213,81 91,3 a/ dochody własne 9 995 39 4 354 825,81 9,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 17 388 17 388, 1, 1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach 85 9 85 86,74 1, a/ dochody własne 9 995 69 986 69 982,74 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 15 14 15 14, 1, 1.5 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaracza w Kielcach 222 694 214 381,2 96,3 a/ dochody własne 9 995 25 196 687,2 95,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 17 694 17 694, 1, 1.6 Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej 228 496 225 876,69 98,9 a/ dochody własne 9 995 196 5 193 88,69 98,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 31 996 31 996, 1, 1.7 Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz 51 567 51 472,85 99,8 a/ dochody własne 9 995 36 5 36 45,85 99,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 15 67 15 67, 1, 1.8 Budowa wodociągu w ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach 75 832 75 831,87 1, a/ dochody własne 9 995 65 572 65 571,87 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 1 26 1 26 1, 1.9 Budowa wodociągu w ul. Karczunek w Kielcach 39 459 39 445,59 1, a/ dochody własne 9 995 34 478 34 464,59 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 4 981 4 981, 1, Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano. Wybydowano kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 2 mm długości 32,56 m, oraz studnie kanalizacyjne betonowa Ø 12 mm 13 szt. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm dł. 41,1 m wraz z wysięgnikami ONS (3 szt.) z rur PVC Ø 16 mm o łącznej dł. 18,55m. Zadanie zrealizowano. Wybydowano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm długości 185,27 m, oraz 12 szt. ONSów z rur PVC Ø 16 mm o łącznej długości 33,16 m, studnia kanalizacyjna betonowa Ø 12 7 szt. Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø 2 mm SN8 dł. 133,6 m z wysięgnikiem do granicy działki nr ewid. 747/58 obręb 3 z rur PVC Ø 16 mm SN8 dł. 3,1 m Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 2 mm dł. 146,1 m i z rur z żeliwa sferoidalnego preizolowanego Ø2 mm dł. 12, m oraz wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø1 mm dł. 55,26 m; kanał sanitarny z rur PVC Ø2 mm dł. 15,83 m wraz z wysięgnikami ONS (5 szt.) z rur PVC Ø16 mm o łącznej dł. 4,32m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 mm o długości 17,57 m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z włączeniem do istniejącego wodociągu Ø 15 mm w ul. Otrocz na wysokości budynku nr 7 do wysokości działek nr 385/1 i 384/3 z rur PE 1 Ø 125 mm o dł. 119,82 mb. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø 125 mm o długości 179,5 m oraz z rur PE Ø 25 mm o długości 24,33 m. Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg rozdzielczy z rur żeliwnych kielichowych Ø1 mm o połączeniach elastycznych z gumy EPDM o dł. ok. 4 m 37
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w rejonie ul. Piekoszowskiej 641 575 627 184,51 97,8 a/ dochody własne 9 995 626 2 611 89,51 97,7 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 15 375 15 375, 1, 2. Zadania inwestycyjne 743 958 672 42,64 9,4 2.1 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 12 94 35,49 78,4 81 811 a/ dochody własne 12 94 35,49 78,4 Inwestycja w trakcie realizacji.termin umowny zakończenia robót upłynął 15.12.217 r. Płatność w ramach " wydatków niewygasających" w wys. 618.3 zł w terminie do 3.6.218 r. Zadanie zrealizowano. Wykonano nową nawierzchnię i wyposażono plac w nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury w tym zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, 2 sprężynowce hustawkę ważkę, karuzelę talerzową ławki i kosz na śmieci. 2.2 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorzadowym nr 14 w Kielcach ul. Kalcytowa 15 81 814 135 16 117 23,91 86,7 a/ dochody własne 135 16 117 23,91 86,7 2.3 Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach ul. Fabryczna 6 81 814 15 134 826,94 89,9 a/ dochody własne 15 134 826,94 89,9 2.4 Budowa siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 81 813 149 143 344,65 96,2 a/ dochody własne 149 143 344,65 96,2 2.5 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach 55 53 745,18 97,7 9 995 a/ dochody własne 55 53 745,18 97,7 Zadanie zrealizowano. Zamontowano: zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią oraz z lokomotywą i wagonami, 2 mini bramki do piłki nożnej, 3 piaskownice, 2 tablice do rysowania kredą, altanę ogrodową wraz z nawierzchnią z kostki brukowej. Pod zestawami zabawowymi zamontowano nawierzchnię poliuretanową. Zamontowano: zestaw zabawowy z dwiema zjeżdzalniami, 3 bujaki sprężynowe, 2 piaskownice z zadaszeniami,, 14 sztuk stolików z siedziskami dla dzieci, 4 tablice do rysowania kredą, karuzelę platformową, altanę wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. Pod zestawem zabawowym i bujakami zamontowano nawierzchnię poliuretanową. Zadanie zrealizowano. Wykonano adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby siłowni wewnetrznej oraz dostarczono i zamontowano 12 szt. urządzeń siłowni wewnętrznej. Zadanie zrealizowano. Wykonano siłownię zewnętrzną wyposażoną w 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonach i podwójny zestaw do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, a także pozostałe elementy małej architektury. 2.6 Budowa "strefy aktywnej" na terenie oś. Barwinek 134 942 129 444,47 95,9 9 995 a/ dochody własne 134 942 129 444,47 95,9 VI. Wydział Zarządzania Należnościami 188 928 188 928, 1, a/ dochody własne 188 928 188 928, 1, a. Zadania Gminy 188 928 188 928, 1, 1 Zadania inwestycyjne 188 928 188 928, 1, 1.1 Zakup dokumentacji przedinwestycyjnej dot. budowy portu lotniczego 188 928 188 928, 1, 6 695 a/ dochody własne 188 928 188 928, 1, VII. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych 628 617 99,1 98,4 a/ dochody własne 628 617 99,1 98,4 a. Zadania Gminy 628 617 99,1 98,4 1 Zakupy inwestycyjne 628 617 99,1 98,4 Zadanie zrealizowano. Wykonano 4 podwójne urządzenia siłowni zewnętrznej, podwójny zestaw do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, zestaw street workout wraz z nawierzchnią z gumowych mat przerostowych i pozostałe elementy małej architektury. Kwota 65 928 zł została wydatkowana na zakup Koncepcji wysokościowego ukształtowania terenu projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach. Kwota 123 zł została natomiast wydatkowana na zakup inwentaryzacji przyrodniczej terenu. 38
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Zakup licencji programu komputerowego do ewidencji oznakowania dróg wraz z 91 9 86,1 99,8 wdrożeniem i bazą danych 6 616 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 91 9 86,1 99,8 1.2 Zakup trzech licencji programu komputerowego Autocad 2 15 387,3 76,9 6 616 a/ dochody własne 2 15 387,3 76,9 Zadanie zrealizowano 1.3 Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta 19 25 19 249,5 1, 75 7523 a/ dochody własne 19 25 19 249,5 1, Zadanie zrealizowano 1.4 Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) 326 75 326 158,2 99,8 75 7523 a/ dochody własne 326 75 326 158,2 99,8 Zadanie zrealizowano 1.5 Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń 46 45 866,7 99,7 biurowych 75 7523 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 46 45 866,7 99,7 1.6 Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne) 125 12 387,3 96,3 75 7523 a/ dochody własne 125 12 387,3 96,3 Zadanie zrealizowano VIII. Wzgórze Zamkowe 157 5 157 6,76 99,7 a/ dochody własne 157 5 157 6,76 99,7 a. Zadania Gminy 157 5 157 6,76 99,7 1. Zadania inwestycyjne 31 2 31 18,5 99,9 1.1 i montaż płotków przeciwśnieżnych na dachach budynków Wzgórza 31 2 31 18,5 99,9 Zamkowego 921 92195 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 31 2 31 18,5 99,9 2. Zakupy inwestycyjne 126 3 125 88,71 99,7 2.1 Modernizacja systemu monitoringu Wzgórza Zamkowego 3 29 65 98,8 921 92195 a/ dochody własne 3 29 65 98,8 Zadanie zrealizowano 2.2 Modernizacja ekspozycji OMPiO 4 39 975, 99,9 921 92195 a/ dochody własne 4 39 975, 99,9 2.3 Zakup namiotu eventowego 4 5 4 498,11 1, 921 92195 a/ dochody własne 4 5 4 498,11 1, 2.4 Zakup sprzętu do profesjonalnego rejestrowania obrazu i dźwięku 8 8 1, 921 92195 a/ dochody własne 8 8 1, 2.5 Opracowanie strony internetowej 1 1 1, 921 92195 a/ dochody własne 1 1 1, 2.6 Modernizacja ekspozycji poprzez zakup nowoczesnego sprzętu 33 8 33 757,6 99,9 921 92195 a/ dochody własne 33 8 33 757,6 99,9 Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 39
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 682 6 1 682 427,32 1, a/ dochody własne 1 682 6 1 682 427,32 1, a Zadania Gminy 1 682 6 1 682 427,32 1, 1. Zadania inwestycyjne 1 613 7 1 613 574,34 1, 1.1 Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 926 92695 664 1 664 56,3 1, a/ dochody własne 664 1 664 56,3 1, 1.2 Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 926 92695 694 5 694 444,32 1, a/ dochody własne 694 5 694 444,32 1, 1.3 Opracowanie projektu oraz wykonanie uzupełniającego oświetlenia w hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 926 92695 162 5 162 494,76 1, a/ dochody własne 162 5 162 494,76 1, 1.4 stolarki okiennej w pomieszczeniach szatni w hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 926 92695 7 7 1, a/ dochody własne 7 7 1, 1.5 odwodnienia dachu Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 926 92695 31 6 31 599,93 1, a/ dochody własne 31 6 31 599,93 1, 1.6 częściowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach 926 92695 12 11 991,27 99,9 a/ dochody własne 12 11 991,27 99,9 1.7 wzmocnienia skarpy rzeki Silnicy przy Hali Sportowej ul. Warszawska 338 926 92695 42 41 987,76 1, a/ dochody własne 42 41 987,76 1, 2 Zakupy inwestycyjne 68 9 68 852,98 99,9 2.1 Zakup i montaż wyposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni "Orka" przy ul. Kujawskiej 18 926 92695 48 9 48 852,98 99,9 a/ dochody własne 48 9 48 852,98 99,9 2.2 Zakup i montaż sond pomiarowych wolnego chloru na Krytą Pływalnię "Orka" przy ul. Kujawskiej 18 926 92695 2 2 1, a/ dochody własne 2 2 1,. Wydział Zarządzania Energią 4 29 458,5 73,6 a/ dochody własne 4 29 458,5 73,6 a. Zadania Gminy 4 29 458,5 73,6 1. Zadania inwestycyjne 4 29 458,5 73,6 Wymóg UEFA w związku z organizacją przez Miasto Kielce Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 217 r., zapłata końcowa VII/217.r. Stan płyty nie zapewnia możliwości rozgrywania meczów ligowych zgodnie z wymogami licencyjnymi, jak i mając na uwadze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej U21, nastąpiła konieczność wymiany płyty wraz z warstwą podbudowy. Zadanie zrealizowane w I półroczu 217 r. uzupełniającego oświetlenia płyty boiska na ledowe jest konieczne ze względu na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Dotychczasowe oświetlenie nie spełnia również wymogów do transmisji telewizyjnej. Zadanie zrealizowane w II półroczu 217 r. nowej stolarki okiennej w pomieszczeniach szatni pozwoli na oszczędność energii (zainstalowanie okien o lepszych parametrach izolacji cieplnej, akustycznej i szczelności). Zadanie zealizowane w II pólroczu 217 Wymiana rur spustowych na rury o przekrojach większych niż dotychczas oraz przeróbka koszy zlewowych zdecydowanie poprawi odbiór wód opadowych z dachu. Zadanie zealizowane w II pólroczu 217 Rozbudowany w latach 216217 obiekt nie posiada ogrodzenia od ul. Kusocińskiego, przez co narażony jest na zniszczenie murawy, dewastację urządzeń i budowli oraz zaśmiecanie. Zadanie zealizowane w II pólroczu 217. Podczas wiosennych i jesiennych intensywnych opadów deszczu podnosi się poziom rzeki, co powoduje regulane podmywanie jej brzegu. W dłuższym okresie czasu rzeka może zagrarzać stabilności konstrukcji budynku, dlatego wykonanie wzmocnienia skarpy jest niezbędne, aby móc bezpiecznie użytkować obiekt. Zadanie zrealizowane w II pólroczu 217. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 31
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.1 Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy Kielce 4 29 458,5 73,6 4 495 a/ dochody własne 4 29 458,5 73,6 I. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 93 81 998,99 88,2 a/ dochody własne 18 9 9 898,99 52,4 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 7 426 7 225,57 97,3 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 a. Zadania Gminy 93 81 998,99 88,2 1. Zakupy inwestycyjne 93 81 998,99 88,2 1.1 Zakup komputerów dla pracowników 3 szt 15 5 998,99 4, 81 814 a/ dochody własne 15 5 998,99 4, 1.2 Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU 78 76 97,4 a/ dochody własne 3 9 3 9 1, 81 814 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. 7 426 7 225,57 97,3 e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 II. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem 1 131 819 1 87 36,78 96, a/ dochody własne 1 81 819 1 37 36,78 95,9 d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 5 5 1, a. Zadania Gminy 1 131 819 1 87 36,78 96, 1. Zadania inwestycyjne 1 131 819 1 87 36,78 96, 1.1 Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot 9, 9 93 a/ dochody własne 9, 1.2 Przebudowa skweru Jodłowa 28 277 195,6 99, 9 94 a/ dochody własne 28 277 195,6 99, 1.3 Przebudowa skweru Szare Szeregi (stary plac zabaw) 132 5 131 55,96 99,3 9 94 a/ dochody własne 132 5 131 55,96 99,3 1.4 Budowa placu zabaw dla psów 141 5 141 43,32 1, 9 94 a/ dochody własne 141 5 141 43,32 1, Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie dotyczyło następujących obiektów: 1. SP Integracyjna nr 11 ul. Jasna 2/22, 2. SP nr 13 ul. Prosta 27a, 3. SP nr 27 ul. Marszałkowska 96, 4. ZSP nr 1 ul. Jagiellońska 9, 5. SP nr 34 ul. Naruszewicza 25. Zakupiono laptop 1 szt. na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowane w ramach zadań bieżących Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano parku zabaw dla psów w okolicach zalewu Kieleckiego. Zadanie zrealizowano. 1.5 Budowa placu "Park Pokoleń" 141 14 966,44 1, 9 94 a/ dochody własne 141 14 966,44 1, 1.6 Modernizacja skateparku 157 156 991,13 1, 9 94 a/ dochody własne 157 156 991,13 1, 1.7 popiersia Pierścińskiego 2 2 1, 9 94 a/ dochody własne 2 2 1, miejsca rekreacji "Park Pokoleń" na Czarnowie. Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 311
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.8 Modernizacja rzeźby Kobietom z pól 35 35 1, 9 94 a/ dochody własne 35 35 1, 1.9 małej architektury Havel Place 4, 9 94 a/ dochody własne 4, 1.1 Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia 167 729 167 728,93 1, a/ dochody własne 9 995 117 729 117 728,93 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 5 5 1, 1.11 Projekt oświetlenia, kosztorys, ocena strategiczna 7 6 273,4 89,6 9 995 a/ dochody własne 7 6 273,4 89,6 1.12 Proj. budowlany z elementami operatu wodnoprawnego na wykonanie rurociągu kanalizcji deszczowej od ul. Radlińskiej do cieku Nowego Folwarku w Kielcach wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim 1 9 9 99, a/ dochody własne 1 9 9 99, 9 995 Zadanie zrealizowano Zadanie będzie realizowane w 218 r. Zadanie zrealizowano projektu oświetlenia przy ul. Bema w Kielcach. Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano B Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta 2 156 85 2 45 943,61 94,9 a/ dochody własne 2 82 78 1 971 873,61 94,7 b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t. c/ kredyty i pożyczki d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 74 7 74 7 1, e/ środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. I. Biuro Wystaw Artystycznych 45 45 1, a/ dochody własne 45 45 1, b. Zadania Powiatu 45 45 1, 1. Zakupy inwestycyjne 45 45 1, 1.1 Zakup wyposażenia kawiarni, urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera 45 45 1, 921 9211 a/ dochody własne 45 45 1, II. Kieleckie Centrum Kultury 75 747 695,99 99,7 a/ dochody własne 75 747 695,99 99,7 a. Zadania Gminy 75 747 695,99 99,7 1. Zadania inwestycyjne 54 256 53 639,85 99,9 1.1 Modernizacja pomieszczeń Kieleckiego Centrum Kultury 117 71 117 121,45 99,5 921 92113 a/ dochody własne 117 71 117 121,45 99,5 Zakup wyposażenia kawiarni (montaż szyn galeryjnych, zakup i montaż reflektorów oświetleniowych, stolików, krzeseł, zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego Konika Minolta C 368). modernizacji pomieszczeń administracyjnych: malowanie, wymiana podłóg 1.2 okładzin słupów oraz posadzki 252 674 252 674, 1, 921 92113 a/ dochody własne 252 674 252 674, 1, Zadanie zrealizowano 312
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1.3 Renowacja posadzek foyer 49 136 49 136, 1, 921 92113 a/ dochody własne 49 136 49 136, 1, 1.4 Wymiana centrali p.poż 4 736 4 78,4 99,4 921 92113 a/ dochody własne 4 736 4 78,4 99,4 1.5 Modernizacja podłogi widowni małej sceny 8 8 1, 921 92113 a/ dochody własne 8 8 1, 2. Zakupy inwestycyjne 245 744 244 56,14 99,3 2.1 Zakup mikrofonów pojemnościowych 16 15 929,5 99,6 921 92113 a/ dochody własne 16 15 929,5 99,6 2.2 Zakup akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego 96 4 96 45,47 99,6 921 92113 a/ dochody własne 96 4 96 45,47 99,6 2.3 Zakup mikrofonów bezprzewodowych 12 12 1, 921 92113 a/ dochody własne 12 12 1, 2.4 Zakup pluszu kotarowego z atestem 16 15 141,15 94,6 921 92113 a/ dochody własne 16 15 141,15 94,6 2.5 Zakup rampy oświetleniowej 98 344 98 344, 1, 921 92113 a/ dochody własne 98 344 98 344, 1, Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Wymiana starej, zniszczonej wykładziny na nową atestowaną Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 2.6 Zakup reflektora prowadzącego LDR Canto 2 7 6 596,47 94,2 921 92113 a/ dochody własne 7 6 596,47 94,2 III. Miejska Biblioteka Publiczna 22 198 683,17 98,4 a/ dochody własne 22 198 683,17 98,4 a. Zadania Gminy 22 198 683,17 98,4 1. Zadania inwestycyjne 7 69 287,38 99, 1.1 Modernizacja pomieszczeń trzech filii 1,2,12 7 69 287,38 99, 921 92116 a/ dochody własne 7 69 287,38 99, 2. Zakupy inwestycyjne 132 129 395,79 98, 2.1 Zakup mebli i regałów bibliotecznych 8 79 8 99,8 921 92116 a/ dochody własne 8 79 8 99,8 2.2 Zakup sprzętu komputerowego dla filii 52 49 595,79 95,4 921 92116 a/ dochody własne 52 49 595,79 95,4 IV. Niepubliczne Domy Pomocy Społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/ 3 3 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 3 3 1, Zadanie zrealizowano Przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych w filiach bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonanie i montaż verticali. Dostawa mebli i regałów z płyty meblowej oraz regałów metalowych do filii bibliotecznych. Komputer, zestaw komputerowy, drukarki, monitor, licencje, przełączniki, czytniki, skaner. 313
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) b. Zadania Powiatu 3 3 3 3 1, 1. Zakupy inwestycyjne 3 3 3 3 1, 1.1 Dofinansowanie zakupu specjalistycznej lampy wraz ze statywem mobilnym i zestawem filtrów medycznych do światłoterapii dla Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 852 8522 3 3 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 3 3 1, V. Dom Środowisk Twórczych 77 77 1, a/ dochody własne 77 77 1, b. Zadania Powiatu 77 77 1, 1 Zadania inwestycyjne 5 5 1, 1.1 Wymiana zasilania sceny letniej 5 5 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 5 5 1, 2 Zakupy inwestycyjne 72 72 1, 2.1 Zakup systemu cyfrowego przesyłu sygnału audio 7 7 1, 921 9219 a/ dochody własne 7 7 1, 2.2 Wymiana drzwi podwójnych w sali koncertowej 14 14 1, 921 9219 a/ dochody własne 14 14 1, 2.3 Klimatyzacja poddasza w Domu praczki 15 15 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 15 15 1, 2.4 Zakup oświetlenia scenicznego led 14 14 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 14 14 1, 2.5 Zakup systemu monitoringu sali koncertowej wraz z rejestracją 16 16 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 16 16 1, 2.6 Zakup cyfrowego systemu odsłuchowego 6 6 1, 921 9219 a/ dochody własne 6 6 1, VI. Ochotnicza Straż Pożarna 8 5 8 5 1, a/ dochody własne 8 5 8 5 1, a. Zadania Gminy 8 5 8 5 1, 1. Zakupy inwestycyjne 8 5 8 5 1, 1.1 Zakup kamery termowizyjnej 8 5 8 5 1, 754 75412 a/ dochody własne 8 5 8 5 1, VII. Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" 55 54 25,75 98,2 a/ dochody własne 55 54 25,75 98,2 Dofinansowano zakup specjalistycznej lampy wraz ze statywem mobilnym i zestawem filtrów medycznych do światłoterapii dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotej 7 w Kielcach Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 314
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) b. Zadania Powiatu 55 54 25,75 98,2 1. Zakupy inwestycyjne 55 54 25,75 98,2 1.1 Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów i kulis z wykładziną sceniczną i akcesoriami montażowymi 921 9216 55 54 25,75 98,2 a/ dochody własne 55 54 25,75 98,2 VIII. Muzeum Zabawek i Zabawy 253 248 283,2 98,1 a/ dochody własne 253 248 283,2 98,1 b. Zadania Powiatu 253 248 283,2 98,1 1. Zadania inwestycyjne 23 225 291,13 98, 1.1 Doposażenie pracowni konserwacji 2 195 291,13 97,6 921 92118 a/ dochody własne 2 195 291,13 97,6 1.2 Zainstalowanie czujek przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz elementów wyposażenia multimedialnego 921 92118 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 1, 2. Zakupy inwestycyjne 23 22 991,89 1, 2.1 Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych 23 22 991,89 1, 921 92118 a/ dochody własne 23 22 991,89 1, I. Muzeum Historii Kielc 3 3 1, a/ dochody własne 3 3 1, a. Zadania Gminy 3 3 1, 1. Zakupy inwestycyjne 3 3 1, 1.1 Zakup dóbr kultury 3 3 1, 921 92118 a/ dochody własne 3 3 1,. Dom Kultury "ZAMECZEK" 164 6 162 548, 98,8 a/ dochody własne 164 6 162 548, 98,8 a. Zadania Gminy 164 6 162 548, 98,8 1. Zadania inwestycyjne 99 96 95 97,9 1.1 Modernizacja pomieszczeń w DK Zameczek 7 7 1, 921 9219 a/ dochody własne 7 7 1, Zadanie zrealizowano Zakupiono: szafy, stoły, biurka, komody, fotele, tapczan, wózek platformowy, regały magazynowe, pulpit warsztatowy, kuwety, przegrody wraz z akcesoriami. Zakup urządzeń multimedialnych (projektor Epson EB214W,monitor lilyma Prolite T2452MTS, monitor interaktywny MY bord TEE 55 FHD Android 2 szt), przygotowanie plików audio oraz wideo, wgranie aplikacji oraz montaż urządzeń. Zakup lalek w strojach regionalnych, mebelków dla lalek, gier planszowych, zabawek z drewna. Zakupiono m.in.: zbiór kolekcji kart pocztowych z widokami Kielc i kielecczyzny, szablę wz. 34 tzw. "ludwikówka", fotografie portretowe, dokumenty związane z apteką Saskich w Kielcach. Docieplenia, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz naprawa podłoża, zakup i montaż wykładziny dywanowej. 1.2 schodów w pracowni plastycznej 12 1 83,3 921 9219 a/ dochody własne 12 1 83,3 1.3 Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury ZIEMOWIT 8 79 95 99,9 921 9219 a/ dochody własne 8 79 95 99,9 Zadanie zrealizowano Wymiana oświetlenia, wykonanie sufitu podwieszanego, usunięcie boazerii oraz naprawa tynków, ułożenie płytek, wymiana wykładziny dywanowej, malowanie pomieszczeń, montaż rolet. 315
Dział Poz. Nazwa Inwestycji owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. 6:5 Uwagi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Zakupy inwestycyjne 65 6 65 598, 1, 2.1 Zakup aparatu fotograficznego z obiekywem oraz lamp studyjnych do DK Zameczek 9 6 9 599, 1, 921 9219 a/ dochody własne 9 6 9 599, 1, 2.2 Zakup zestawu komputerowego z drukarką 6 6 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 6 6 1, 2.3 Zakup kotłów gazowych kondensacyjnych 5 49 999, 1, 921 9219 Zadanie zrealizowano a/ dochody własne 5 49 999, 1, I. Podmioty i jednostki zgodnie z art. 43 ust. 4 PONE 3 22 545,88 67,5 a/ dochody własne 3 22 545,88 67,5 a. Zadania Gminy 3 22 545,88 67,5 1. Zadania inwestycyjne 3 22 545,88 67,5 1.1 Program Ograniczenia niskiej Emisji 3 22 545,88 67,5 9 919 a/ dochody własne 3 22 545,88 67,5 II. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach 123 45 123 45 1, a/ dochody własne 49 38 49 38 1, d/ dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł 74 7 74 7 1, a. Zadania Powiatu 123 45 123 45 1, 1. Zakupy inwestycyjne 123 45 123 45 1, 1.1 Zakup mikrobusu 9cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach 853 85395 123 45 123 45 1, a/ dochody własne 49 38 49 38 1, III. Szpital Kielecki SP. z o.o. 145 144 911,8 99,9 a/ dochody własne 145 144 911,8 99,9 a. Zadania Gminy 145 144 911,8 99,9 1. Zakupy inwestycyjne 145 144 911,8 99,9 1.1 Zakup kolumny endoskopowej w Szpitalu Kieleckim Sp z o.o. ul. Kościuszki 25 145 144 911,8 99,9 851 85111 a/ dochody własne 145 144 911,8 99,9 Zadanie zrealizowano W roku 217 wydatkowano kwotę 122 545,88 zł. W ramach wydatków niewygasających zaplanowao kwotę w wysokości 8 zł. Zadanie zrealizowano Zadanie zrealizowano 316
Dział Miasto Kielce Lp. Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 217 roku ze środków Źródło finansowania Tabela Nr 8 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Projekt owane wydatki na 31.12.217 r. Wydatki na dzień 31.12.217 r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A Ogółem wydatki: 78 76 97,4 środki własne miasta 3 9 3 9 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł 7 426 7 225,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe I. Wydatki majątkowe ogółem: 78 76 97,4 środki własne miasta 3 9 3 9 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł 7 426 7 225,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe 1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 78 76 97,4 środki własne miasta 3 9 3 9 1, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 dotacje i środki z innych źródeł 7 426 7 225,57 97,3 środki własne miasta pozaprojektowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Wartość projektu: 78 76 97,4 na lata 21422 środki własne miasta 3 9 3 9 1, 1 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 66 674 64 874,43 97,3 81 814 Działanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz dotacje i środki z innych źródeł 7 426 7 225,57 97,3 tworzenia i rozwoju CKZiU środki własne miasta pozaprojektowe Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Zadanie: Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU w zł 7:6 317
MIASTO KIELCE Tabela Nr 9 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI zł Dochody Wydatki Nazwa Dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 142 936 844, 165 782 17,19 162 692 191,14 98,1 142 936 844, A. GMINA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 7 195 9 294,59 OGÓŁEM 9 294,591, OGÓŁEM 9 295 9 294,591, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 354 224, 6 4 828, 1 683 55 21 9 294,59 9 294,591, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM 165 857 221,19 162 748 888,83 1 815 771,2 7 249 878, 3 737 943,99 52 56 52 56 9 294,59 9 294,59 9 294,59 9 294,59 9 294,591, 9 294,59 9 294,59 1 8 839,49 9 294,59 1, 9 294,59 1, 9 294,591, 98,1 142 936 844, 165 336 661,19 162 228 328,83 98,1 7 246 362,62 1, 3 497 671,29 99,2 133 894 242, 152 533 68, 149 683 455,43 98,1 93,6 52 56 1, 52 561, 9 294,59 1, 9 294,59 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 318
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 75 751 81 7511 7511 21 21 2 126 821, 2 126 821 2 126 821, 39 774, 39 774 39 774, 2 428 345, 2 428 345 2 428 345, 55 354, 55 354 55 354, 2 147 66, 2 428 345, 1, OGÓŁEM 2 428 345, 1, OGÓŁEM 2 428 345, 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 55 353,1 1, OGÓŁEM 55 353,1 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 55 353,1 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 86 215,45 97,2 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące 2 126 821, 2 126 821, 2 126 821, 2 126 821, 2 126 821, 2 126 821, 39 774, 39 774, 39 774, 39 774, 39 774, 39 774, 2 53 448, 2 53 448, 2 428 345, 75 13, 2 53 448, 2 53 448, 2 428 345, 75 13, 55 354, 55 354, 39 774, 15 58 55 354, 55 354, 39 774, 15 58 2 147 66, 2 147 66, 238 53 2 53 447,3 1, 2 53 447,3 1, 2 428 345, 1, 75 12,3 1, 2 53 447,31, 2 53 447,31, 2 428 345, 1, 75 12,31, 55 353,1 1, 55 353,1 1, 39 773,1 1, 15 58 1, 55 353,1 1, 55 353,1 1, 39 773,1 1, 15 58 1, 2 85 73,19 2 85 73,19 223 598,29 97,1 97,1 93,7 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 319
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 21 289, 1 887 247, 18 919,31 1 842 555,59 88,9 97,6 SZKOŁY PODSTAWOWE 811 1 551 764 1 519 751,5 97,9 OGÓŁEM 1 551 764, 1 518 621,697,9 21 1 551 764, 1 519 751,5 97,9 Wydatki bieżące ogółem 1 551 764, 1 518 621,697,9 Dotacje na zadania bieżące 154 965, 146 584,6894,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 346, 1 381 453, 14 173,792,4 1 357 863,8598,3 GIMNAZJA 811 549 361 523 72,33 95,2 OGÓŁEM 549 361, 523 59,9795,2 21 549 361, 523 72,33 95,2 Wydatki bieżące ogółem 549 361, 523 59,9795,2 Dotacje na zadania bieżące 83 168, 76 617,5992,1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 426, 46 767, 4 482,5482,6 441 959,8495,9 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH 815 21 45 941 45 941, 43 391,62 43 391,62 94,5 94,5 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 45 941, 45 941, 397, 517, 45 27, 43 391,6294,5 43 391,6294,5 396,299,8 263,751, 42 731,994,9 OCHRONA ZDROWIA 851 19 18 18 9 98,5 OGÓŁEM 19 18 18 9 98,5 Wydatki bieżące ogółem 19 18 18 9 98,5 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych 19 18 18 9 98,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 32
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85195 19 18 18 9 98,5 OGÓŁEM 19 18 18 998,5 POMOC SPOŁECZNA 852 21 4 612 97, 19 18 18 9 98,5 Wydatki bieżące ogółem 19 18 18 998,5 Wydatki jednostek budżetowych 19 18 18 998,5 związane z realizacją ich statutowych zadań 8 158 132,6 8 54 553,66 98,7 OGÓŁEM 4 612 97, 8 158 132,6 8 51 345,33 98,7 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 612 97, 1 354 224, 482 66, 2 51 32, 724 775, 7 637 572,6 1 577 241,2 2 96 331, 2 76 852, 1 23 148,4 52 56 52 56 7 53 785,33 1 577 241,2 1, 2 93 567,2 2 76 852,77 1, 946 124,16 98,6 99, 92,5 52 56 1, 52 56 1, OŚRODKI WSPARCIA 8523 3 48 384 4 321 41 4 32 432,78 1, OGÓŁEM 3 48 384, 4 321 4,6 4 32 432,78 1, 21 94 631 3 48 384, 3 799 84,6 1 52 56 3 799 84,6 1, Wydatki bieżące ogółem 32,18 3,2 Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich 52 56 1, naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 48 384, 1 354 224, 1 723 143, 331 17, 3 8 84,6 1 577 241,2 1 764 436, 459 163,4 52 56 52 56 3 799 872,78 1, 1 577 241,2 1, 1 764 437,62 1, 458 193,96 99,8 52 56 1, 52 561, 85213 374 755 537 6 466 638,68 86,8 OGÓŁEM 374 755, 537 6 463 4,25 86,2 94 21 374 755, 95 442 6 6 252,98 46 385,7 63,4 Wydatki bieżące ogółem 91,8 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych 374 755, 374 755, 537 6 537 6 463 4,25 86,2 463 4,25 86,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 321
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DODATKI MIESZKANIOWE 85215 181 5 152 235,62 83,9 zadań OGÓŁEM 181 5 152 265,7283,9 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 85219 21 94 18 1 5 13 865 152 72,62 163, 13 79,59 84,5 Wydatki bieżące ogółem 1,9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 98,9 OGÓŁEM 181 5 176 471, 5 29, 13 865, 152 265,7283,9 149 9,884,5 3 174,9263,1 13 79,59 98,9 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 85228 85278 21 21 829 768 829 768, 13 865, 3 98 471 3 98 471, 5 296 13 79,59 3 98 345,79 1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 191,2 98,9 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 98 345,79 1, OGÓŁEM 6,3 OGÓŁEM 829 768, 829 768, 482 66, 328 159, 19 3, 13 865, 13 661, 24, 3 98 471, 3 98 471, 2 764 93, 312 416, 21 152, 5 296, 13 79,59 98,9 13 56,98 98,9 22,61 99,3 3 98 345,79 1, 3 98 345,79 1, 2 764 778,22 1, 312 415,15 1, 21 152,42 1, 3 191,2 6,3 21 5 296, 3 191,2 6,3 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 296, 5 296, 3 191,2 6,3 3 191,2 6,3 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 322
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 RODZINA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO KARTA DUŻEJ RODZINY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 855 8551 8552 8553 85595 26 94 92 92 94 21 21 136 157 342, 152 964 735, 15 39 529,34 98,1 OGÓŁEM 136 157 342, 152 964 746, 15 25 475,59 98,1 85 32 773 85 32 773, 51 124 569 51 124 569, 95 393 87 95 328 87, 5 15 57 489 762 45 2 57 244 762, 3 66 3 66, 78 28 93 328 123,71 93 293 168,56 32 626,5 2 328,65 56 629 713,99 21 958,82 149 69,5 56 458 685,67 3 411,64 3 411,64 97,8 97,9 Wydatki bieżące ogółem 65,3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15,5 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 98,5 48,8 Wydatki bieżące ogółem 74,5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 94,6 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM OGÓŁEM OGÓŁEM 94,6 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 78 28 1, OGÓŁEM 136 157 342, 152 964 746, 15 25 475,59 98,1 133 411 636, 149 572 737, 146 752 888,23 98,1 1 786 931, 958 775, 85 32 773, 85 32 773, 83 776 132, 616 129, 64 512, 51 124 569, 51 124 569, 49 635 54, 1 17 82, 318 263, 2 683 618, 78 391, 95 393 87, 95 393 87, 93 919 298, 1 118 39, 355 75 57 489 762, 57 489 762, 55 577 439, 1 564 443, 347 88 3 617, 3 617, 3 617, 78 28 2 682 472,44 1, 59 114,92 83,3 93 322 487,2597,8 93 322 487,2597,8 91 884 954,5697,8 1 117 464,4499,9 32 68,259, 56 621 285,9598,5 56 621 285,9598,5 54 791 933,6798,6 1 563 872,1, 265 48,2876,3 3 422,3994,6 3 422,3994,6 3 422,3994,6 78 28 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 323
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 27 724 461, 29 919 652, 29 729 69,6 99,4 27 724 461, B. POWIAT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 7 695 21 211 1 315, 1 315 1 315, 491 78 28 1 315, 1 315 6 523,12 1 315, 545 431, 78 28 1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 523,12 6 523,12 534 463,42 63,2 OGÓŁEM 63,2 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych OGÓŁEM 63,2 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 98, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem 27 99 461, 312 724, 1 72 33, 15 275 774, 9 88 66 625 625 1 315, 1 315, 1 315, 1 315, 1 315, 78 28 76 1 136, 1 144, 29 931 648, 29 741 668,83 1 315, 1 315, 78 28 76 1, 1 136, 1, 1 144, 1, 1 315, 1 315, 6 523,1263,2 491 491 28 741 648, 368 917, 2 136 953, 16 81 687, 1 154 91, 1 19 1 19 1 315, 1 315, 1 315, 545 431, 545 431, 28 551 669,9 365 429,7 2 125 952,37 16 44 73,83 1 15 584, 6 523,12 6 523,12 6 523,12 6 523,1263,2 6 523,1263,2 534 463,42 534 463,42 99,4 99,3 99,1 99,5 99,8 98,6 1 189 998,93 1, 1 189 998,93 1, 63,2 63,2 63,2 98, 98, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 324
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 491 545 431, 534 463,42 98, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71 75 211 491 491 1 7 4 545 431 534 463,42 98, OGÓŁEM 491 545 431, 534 463,4298, 545 431, 534 463,42 98, Wydatki bieżące ogółem 491 545 431, 534 463,4298, Wydatki jednostek budżetowych 491 545 431, 534 463,4298, związane z realizacją ich statutowych zadań 1 13 4 1 13 392,99 1, OGÓŁEM 1 7 4 1 13 4 1 13 392,99 1, ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 7112 333 333 333 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 7 4 1 397, 97 524, 98 479, 333 1 13 4 5 26 915 94 29 2 333 1 13 392,99 1, 5 259,76 1, 915 937,46 1, 29 195,77 1, 333 1, NADZÓR BUDOWLANY 7115 211 333 737 4 333 797 4 333 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 797 392,99 1, OGÓŁEM 333 3 33 737 4 333 3 33 797 4 333 1, 3 1, 33 1, 797 392,99 1, 211 737 4 797 4 797 392,99 1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 737 4 1 397, 67 524, 65 479, 797 4 5 26 615 94 176 2 797 392,99 1, 5 259,76 1, 615 937,46 1, 176 195,77 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 325
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE KWALIFIKACJA WOJSKOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 75 754 7511 7545 75411 211 211 641 43 9 4 9 4 9 39 37 812, 4 9 4 9 32 912 1 19 37 811,2 1, OGÓŁEM 4 9 1, OGÓŁEM 4 9 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych 32 911,2 1, OGÓŁEM 1 189 998,93 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 39 32 912, 32 911,2 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 18 221 19 739 68 19 739 656,74 1, OGÓŁEM 18 221 625 19 725 11 19 725 86,74 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki bieżące ogółem 43 9 43 9 28 9 15 4 9 4 9 4 9 39 39 24 15 18 221 17 596 939 13 414 56, 3 242 944, 625 625 18 221 17 596 48 283, 48 283, 28 273, 2 1 4 9 4 9 4 9 43 383, 43 383, 23 373, 2 1 19 739 68 18 549 68 88 65 13 868 953, 3 8 77, 1 19 1 19 19 725 11 18 535 11 48 282,2 1, 48 282,2 1, 28 272,43 1, 2 9,59 1, 4 91, 4 91, 4 9 1, 43 382,2 1, 43 382,2 1, 23 372,43 1, 2 9,59 1, 19 739 656,74 1, 18 549 657,81 1, 88 649,72 1, 13 868 939,16 1, 3 8 68,93 1, 1 189 998,93 1, 1 189 998,93 1, 19 725 86,741, 18 535 87,811, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 326
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 75478 211 17 596 18 535 11 14 57 18 535 87,81 1, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe ogółem 14 57 1, OGÓŁEM Inwestycje i zakupy inwestycyjne 939 13 414 56, 3 242 944, 625 625 88 65 13 868 953, 3 785 57, 1 19 1 19 14 57 88 649,72 1, 13 868 939,16 1, 3 785 498,93 1, 1 189 998,93 1, 1 189 998,931, 14 57 1, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 211 5 832, 14 57 5 832, 14 57 1, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 87,76 1, OGÓŁEM 5 832, 14 57 14 57 52 357, 14 57 1, 14 571, 52 332,39 1, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 832, 242 93, 8 4 249 529, 52 357, 242 94, 58 626, 2 827, 52 332,39 1, 242 93,52 1, 58 625,76 1, 2 83,11 1, NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 75515 5 832 5 832 5 87,76 1, OGÓŁEM 5 832, 52 357, 52 332,391, OŚWIATA I WYCHOWANIE 81 211 5 832, 5 832, 76 6 5 87,76 1, 55 878,1 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 73,5 OGÓŁEM 5 832, 242 93, 8 4 249 529, 52 357, 242 94, 58 626, 2 827, 76 6 52 332,39 1, 242 93,52 1, 58 625,76 1, 2 83,11 1, 55 878,1 73,5 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 327
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 76 6 5 736, 75 69 574, 55 878,1 2 249,22 527,4 53 11,48 73,5 39,2 7,3 76,3 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 812 46 197 34 647,86 75, OGÓŁEM 46 197, 34 647,8675, GIMNAZJA SPECJALNE 8111 211 46 197, 29 863 34 647,86 21 23,24 75, 71,1 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM 46 197, 5 179, 456, 4 562, 29 863, 34 647,8675, 1 692,332,7 317,269,6 32 638,368,5 21 23,2471,1 OCHRONA ZDROWIA 851 211 5 685 791, 29 863, 21 23,24 71,1 Wydatki bieżące ogółem 29 863, 21 23,2471,1 Dotacje na zadania bieżące 557, 556,92 Wynagrodzenia i składki od nich 294, 21,2 1, 71,5 naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych 29 12, 2 463,127,5 związane z realizacją ich statutowych zadań 5 149 674, 5 48 359,88 98, OGÓŁEM 5 685 791, 5 149 674, 5 48 359,88 98, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 685 791, 562, 5 685 229, 5 149 674, 5 149 674, 5 48 359,88 5 48 359,88 98, 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 85156 211 5 685 791 5 625 791, 5 149 674 5 29 674, 5 48 359,88 4 928 85,44 98, 98, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące 5 685 791, 5 685 791, 562, 5 149 674, 5 149 674, 5 48 359,8898, 5 48 359,8898, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 328
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 POMOC SPOŁECZNA 852 94 97 6 371 12 439 436, 119 554,44 99,6 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 439 436, 1, OGÓŁEM 5 685 229, 371 5 149 674, 439 436, 5 48 359,8898, 439 436, 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 371 355 734, 15 266, 439 436, 396 199, 43 237, 439 436, 1, 396 199, 1, 43 237, 1, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853 8525 211 371 371 49 747, 439 436 439 436, 1 28 864, 439 436, 1, OGÓŁEM 439 436, 1, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 995 948,5 96,8 OGÓŁEM 371 371 355 734, 15 266, 49 747, 439 436, 439 436, 396 199, 43 237, 1 28 864, 439 436, 1, 439 436, 1, 396 199, 1, 43 237, 1, 995 948,5 96,8 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 49 747, 479 534, 11 213, 1 28 864, 19 2 732 73, 15 961, 995 948,5 96,8 19 2 1, 699 787,5 95,5 15 961, 1, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 85321 211 49 747 49 747, 838 664 838 664, 85 748,5 85 748,5 96,1 OGÓŁEM 96,1 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych 49 747, 49 747, 479 534, 11 213, 838 664, 838 664, 732 73, 15 961, 85 748,596,1 85 748,596,1 699 787,595,5 15 961,1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 329
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 85395 19 2 19 2 1, OGÓŁEM związane z realizacją ich statutowych zadań 19 2 19 2 1, RODZINA 855 211 839 476, 19 2 19 2 1, Wydatki bieżące ogółem 19 2 19 2 1, Świadczenia na rzecz osób 19 2 19 2 1, fizycznych 1 261 148, 1 24 413,7 98,4 OGÓŁEM 839 476, 1 261 148, 1 24 395,67 98,4 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 839 476, 69 259, 761 96, 8 311, 1 261 148, 12 277, 1 6 843, 69 928, 1 1 1 24 395,67 12 276,96 1, 1 49 842,89 69 892, 383,82 98,4 99, 99,9 3,8 RODZINY ZASTĘPCZE 8558 718 15 1 25 31 1 4 297,3 98, OGÓŁEM 718 15, 1 25 31, 1 4 279,998, DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 8551 92 94 216 216 211 718 15, 121 461 121 461, 1 1 1 14 931, 236 117 145 347, 9 77 23,24 377,98 1 3 896,8 23,2 Wydatki bieżące ogółem 3,8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,9 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 236 115,77 1, OGÓŁEM 145 345,77 1, Wydatki bieżące ogółem 9 77 1, Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich 718 15, 71 96, 7 19, 121 461, 121 461, 69 259, 51 1 22, 1 25 31, 1 4 882, 1 49, 1 1 236 117, 236 117, 12 277, 55 961, 59 879, 1 4 279,998, 993 883,898,9 1 13,99,6 383,82 3,8 236 115,771, 236 115,77 1, 12 276,96 1, 55 959,81 1, 59 879,1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 33
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171229 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 naliczane jednostek budżetowych UWAGA! Ujęcie 92 i 94 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 537.6 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa. Różnica w planie pomiędzy dochodami i wydatkami (kolumna nr 6 i 11) w łącznej kwocie 75.114 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) ze środków własnych Miasta. Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 331
MIASTO KIELCE Tabela Nr 1 DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zł Dochody Wydatki Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 9 142 4 138 69,52 9 A. GMINA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 71 81 7135 8195 22 22 9 9 9 9 9 9 2 4 2 4 2 4 86 29,52 97,4 OGÓŁEM OGÓŁEM 95,9 Wydatki bieżące ogółem 86 29,52 95,9 OGÓŁEM 86 29,52 95,9 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 41, OGÓŁEM 2 41, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 41, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9 9 9 9 9 9 9 9 142 4 138 69,52 142 4 142 4 9 9 9 9 9 9 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 138 69,52 138 69,52 97,4 86 29,52 95,9 86 29,52 86 29,52 97,4 97,4 95,9 95,9 86 29,5295,9 86 29,5295,9 86 29,5295,9 2 41, 2 41, 2 41, 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 332
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POMOC DLA REPATRIANTÓW 853 39 74 98 46 156,21 61,6 39 B. POWIAT ADMINISTRACJA PUBLICZNA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 75 85334 7545 22 212 39 39 39 5 5 5 26 18 26 18 26 18 5 1, OGÓŁEM 5 1, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 1, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM 26 181, OGÓŁEM 26 181, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 26 181, Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 39 19 2 39 39 19 2 39 39 19 2 5 5 5 5 5 5 74 98 46 156,21 74 98 43 2 31 78 26 18 26 18 14 4 11 78 26 18 26 18 14 4 11 78 5 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 5 46 156,21 14 4 31 756,21 1, 1, 61,6 61,6 33,3 99,9 26 181, 26 181, 14 41, 11 781, 26 18 1, 26 18 1, 14 4 1, 11 78 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 333
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 81 8195 48 8 19 976,21 4,9 OGÓŁEM 48 8 19 976,21 4,9 48 8 19 976,21 4,9 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 212 48 8 19 976,21 4,9 Wydatki bieżące ogółem Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 48 8 28 8 2 48 8 19 976,214,9 48 8 28 8 2 19 976,21 19 976,21 19 976,214,9 4,9, 99,9, 19 976,2199,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 334
MIASTO KIELCE Tabela Nr 11 DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zł Dochody Wydatki Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 5 497 321, 5 562 141, 5 562 121,38 1, 5 497 321, A. GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE GIMNAZJA SPECJALNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 6 81 64 812 8111 5 497 321, 5 497 321 5 562 141, 5 562 141 231 5 497 321, 5 562 141, 5 562 121,381, Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5 497 321, 5 497 321, OGÓŁEM 5 562 121,38 1,OGÓŁEM OGÓŁEM 5 562 121,381, OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM 5 497 321, 5 497 321, 5 497 321, 5 497 321, 5 497 321, 5 497 321, 5 679 715, 5 679 694,31 1, 5 679 715, 117 574, 5 562 141, 5 562 141, 5 562 141, 5 562 141, 5 562 141, 5 562 141, 5 562 141, 17 574, 17 574, 17 574, 29 999, 29 999, 29 999, 77 575, 5 679 694,31 117 572,93 5 562 121,38 1, 1, 1, 5 562 121,381, 5 562 121,38 1, 5 562 121,38 1, 5 562 121,38 1, 5 562 121,38 1, 5 562 121,38 1, 17 572,931, 17 572,93 1, 17 572,93 1, 29 998,4 1, 29 998,4 1, 29 998,4 1, 77 574,53 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 335
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO TEATRY 921 1 799 33, 1 847 376, 1 73 89,54 93,7 1 799 33, B. POWIAT POMOC SPOŁECZNA ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 852 9216 8525 233 2 5 2 5 1 24,31 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM 49,6 Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące OGÓŁEM 1 24,31 49,6 OGÓŁEM Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM 2 5 1 24,31 49,6 Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 799 33, 388 214, 1 252 65 158 169, 77 575, 77 574,53 1, 77 575, 77 574,53 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 1 847 376, 1 726 653,69 93,5 1 847 376, 1 726 653,69 93,5 122 122 1, 41 626, 284 113,7 7,7 1 193 73, 1 192 798,88 99,9 13 47, 127 741,74 98,2 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,31 49,6 2 5 1 24,3149,6 2 5 1 24,3149,6 2 5 1 24,3149,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 336
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 853 855 85311 8558 8551 232 232 23 15, 23 15 23 15, 1 775 928, 334 428 334 428, 1 441 5 24 882, 24 882 24 882, 1 697 994, 334 428 334 428, 1 363 566 24 882,1, OGÓŁEM 24 882,1, OGÓŁEM 24 882,1, Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 581 967,23 93,2 OGÓŁEM 219 667,35 219 667,35 1 362 299,88 65,7 65,7 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,9 Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki bieżące ogółem Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań OGÓŁEM OGÓŁEM 23 15, 23 15, 3 85 1 664, 8 591, 23 15, 23 15, 3 85 1 664, 8 591, 1 775 928, 1 775 928, 384 364, 1 241 986, 149 578, 334 428, 334 428, 334 428, 1 441 5 24 882, 24 882, 3 85 12 441, 8 591, 24 882, 24 882, 3 85 12 441, 8 591, 1 697 994, 1 697 994, 397 776, 1 181 262, 118 956, 334 428, 334 428, 334 428, 1 363 566, 24 198,2 24 198,2 24 198,2 24 198,2 97,3 3 85 1, 12 441, 1, 7 97,2 1 579 215,36 216 915,48 97,3 3 85 1, 12 441, 1, 7 97,2 1 579 215,36 28 263,7 1 18 357,88 118 594,41 97,3 92, 97,3 92, 93, 93, 7,5 99,9 99,7 64,9 216 915,48 64,9 216 915,48 64,9 1 362 299,88 99,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 337
MIASTO KIELCE Dochody Wydatki zł Nazwa Dzia Roz dział na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 7:6 Nazwa na początek roku 217 na 2171231 na 2171231 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 232 1 441 5 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 Wydatki bieżące ogółem 1 441 5 1 363 566, 1 362 299,88 99,9 Świadczenia na rzecz osób 49 936, 63 348, 63 347,59 1, fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich 1 241 986, 1 181 262, 1 18 357,88 99,9 naliczane jednostek budżetowych Wydatki jednostek budżetowych 149 578, 118 956, 118 594,41 99,7 związane z realizacją ich statutowych zadań 122 122 1, OGÓŁEM 122 122 1, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące 122 122 122 1, 122 1, GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 9211 122 122 1, OGÓŁEM 122 122 1, 271 122 122 1, Wydatki bieżące ogółem Dotacje na zadania bieżące 122 122 122 1, 122 1, Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1WYK_KIE.RDF..5196/ 338
MIASTO KIELCE Tabela Nr 12 Poz. Nazwa Inwestycji Dział WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO owane wydatki po zmianach na 31.12.217 r. na dzień 31.12.217 r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 6:5 Uwagi w zł OGÓŁEM WKŁADY 13 1 8 9 67,9 A Zadania Gminy 13 1 8 9 67,9 1. Wydział Zarządzania Należnościami 13 1 8 9 67,9 1.1 Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 4 41 1 2, Kwota niezrealizowana ze względu na to, iż Miasto Kielce w 217 roku nie objęło nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 1.2 Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. 71 712 8 5 62,5 Kwota 5 zł została wydatkowana na objęcie 5 nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. po 1 każda akcja. Pozostała nie zrealizowana kwota 3 zł. 1.3 Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 9 94 9 9 1, Kwota 9 zł została wydatkowana na objęcie 1 8 nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp.z o.o. po 5 każdy udział. 1.4 Objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A. 926 92695 3 3 1, Kwota w wysokości 3 zł. została wydatkowana na objęcie 3 nowych akcji po 1 zł. 339
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 OGÓŁEM 4 65,86 5 6 7 8 9 1 11 19 19 567 13 11 416,1 68,9 19 19 567 13 17 126,72 68,9 3 895,15 ZADANIA GMINY 593,98 14 286 58 1 59 888,63 7,5 14 286 58 1 56 824,5 7,5 3 658,56 81 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 432,24 2 567 13 1 638 28,3 63,8 2 567 13 1 638 267,77 63,8 371,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 77 5 68 15,93 88,4 77 5 68 15,93 88,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 51 8 8 7 24 287,39 44 749,21 46,9 55,5 51 8 8 7 24 287,39 44 749,21 46,9 55,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 54 6 28 482,95 52,2 54 6 28 482,95 52,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 141 27 42 498 142 44 96 423 2 12 65 111 14,74 18 117,25 39 939,99 17 556,91 171 98,81 72 769,62 78,7 66,1 78,5 39,1 4,6 6,3 141 27 42 498 142 44 96 423 2 12 65 111 14,74 18 117,25 39 939,99 17 556,91 171 98,81 72 769,62 78,7 66,1 78,5 39,1 4,6 6,3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 64 88 23 12,44 35,6 64 88 23 12,44 35,6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 9 521 8 714,22 91,5 9 521 8 714,22 91,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.LECIA WOJSKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 425, 4 258 96 353 253 22 752 2 643,84 8 43,17 191 465,8 2 955,74 62,1 83,4 75,7 92,1 4 258 96 353 253 22 752 2 643,84 8 43,17 191 89,8 2 955,74 62,1 83,4 75,8 92,1 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 34
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5 5,6,64 29 7 2 55 9 14 176 15 35 32 19 42 7 12 513,81 38 5,62 5 59,23 65 629,33 28 339,97 116 523,56 24 54,78 42,1, 68,9 39,4 62,3 88,6 61,3 57,4 29 7 2 55 9 14 176 15 35 32 19 42 7 12 517,91 38 5,62 5 589,87 65 629,33 28 339,97 116 523,56 24 135,78 42,1, 68,9 39,4 62,3 88,6 61,3 56,5 1,5 1, 369, ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6 95 44 181,1 46,5 95 44 181,1 46,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8 3 9 27 116,62 9,4 3 9 27 116,62 9,4 81 814 PRZEDSZKOLA 82,35 1 234 142 872 638,86 7,7 1 234 142 872 6,6 7,7 121,15 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 11 711 15 936 8 253,51 8 737,8 7,5 54,8 11 711 15 936 8 253,51 8 737,8 7,5 54,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 1,19 1,78 25,5 214 876 9 468 1 111 5 435 164 838,71 8 5,61 4 62,22 4 35,74 76,7 85, 45,5 79,2 214 876 9 468 1 111 5 435 164 744,49 8 51,49 4 613,19 4 35,74 76,7 85, 45,6 79,2 95,41,9 14,53 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 3,23 42 247 37 67,12 87,7 42 247 37 68,7 87,7 2,28 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 1,92 193 723 147 547,92 76,2 193 723 147 546,82 76,2 3,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 341
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 4,1 5 6 7 8 9 1 11 14 58 7 279,2 51,8 14 58 7 279,21 51,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 16 8 1 672,94 63,5 16 8 1 672,94 63,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 9 321 6 43,23 69, 9 321 6 43,23 69, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 18 6 7 42,63 39, 18 6 7 42,63 39, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 12 4 6 257,33 5,5 12 4 6 257,33 5,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 18 131 12 646,25 69,7 18 131 12 646,25 69,7 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 12 882 4 766,63 37, 12 882 4 766,63 37, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 16 8 7 22,94 41,8 16 8 7 22,94 41,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 29 5 17 932,11 6,8 29 5 17 932,11 6,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 18 6 1 928,34 6,5 18 6 1 928,34 6,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 13 834 13 126,88 94,9 13 834 13 126,88 94,9 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 15 36 7 292,9 47,5 15 36 7 292,9 47,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 12 142 8 145,98 67,1 12 142 8 145,98 67,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 15 554 12 75,54 82, 15 554 12 75,54 82, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 27 124 11 225,83 41,4 27 124 11 225,83 41,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 128 844 14 564,65 81,2 128 844 14 564,65 81,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 6,67 15 383 6 369,25 41,4 15 383 6 375,92 41,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 18 6 58 132 1 421,82 32 43,71 57,7 55,8 18 6 58 132 1 421,82 32 43,71 57,7 55,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 11 3 5 111, 45,2 11 3 5 111, 45,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 9 996 8 448,46 84,5 9 996 8 448,46 84,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 4,95 61 65 5 364,35 81,8 61 65 5 366,89 81,8 2,41 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 33, 9 6 735,79 74,8 9 6 768,79 75,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 4,1 152 698 114 64,24 74,7 152 698 114 65,74 74,7 2,6 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 342
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 4 5 6 7 8 9 1 11 15 591 7 24,23 46,2 15 591 7 24,23 46,2 81 811 GIMNAZJA 382 362 28 392,76 54,5 382 362 25 41,97 53,7 2 99,79 GIMNAZJUM NR.3 147 6 99 953,3 67,7 147 6 96 962,24 65,7 2 99,79 GIMNAZJUM NR.7 111 46 119,86 41,5 111 46 119,86 41,5 81 8148 GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 8,39 25 1 62 71 5 26 2 1 12 973 14 7,93 996,93 41 196,51 5 425,5 7 34 648,98 58,8 93,9 57,6 2,7 72,8 25 1 62 71 5 26 2 1 12 973 14 7,93 996,93 41 196,51 5 425,5 7 34 554,25 58,8 93,9 57,6 2,7 72,8 175,12 GIMNAZJUM NR.3 44 46 25 93,8 58,3 44 46 25 93,8 58,3 GIMNAZJUM NR.7 42 12 22 81,8 52,4 42 12 22 81,8 52,4 INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 116 536 177 3 85 66,74 139 711,2 73,5 78,9 116 536 177 3 85 556,49 139 711,2 73,4 78,9 5,25 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 39,39 147 134 169 26 92 928 13 286,34 112 56,54 76 298,94 88,5 66,2 82,1 147 134 169 26 92 928 13 286,34 112 94,87 76 298,94 88,5 66,2 82,1 1,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 24 926 175 3, 85,4 24 926 175 3, 85,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 171 171 134 475,72 78,6 171 171 134 475,72 78,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 28 177 171,72 85,2 28 177 171,72 85,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 14 122 18 83,3 77,7 14 122 18 83,3 77,7 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 19 123 175,11 64,8 19 123 175,11 64,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 343
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 4 5 6 7 8 9 1 11 144 129 619,9 9, 144 129 619,9 9, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 147 47 125 55 85,2 147 47 125 55 85,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 188 219 1 585,2 53,4 188 219 1 585,2 53,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 28 172 21,6 82,8 28 172 21,6 82,8 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 18 162 646,8 9,4 18 162 613,81 9,3 32,99 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 19 128 163,19 67,5 19 128 163,19 67,5 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 22 72 17 69,58 84,2 22 72 17 69,58 84,2 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 183 96 135 48,29 73,6 183 96 135 48,29 73,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 16 171 122 275,4 76,3 16 171 122 275,4 76,3 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 255 717 239 27,7 93,6 255 717 239 27,7 93,6 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 236 174 154 343,43 65,4 236 174 154 343,43 65,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 237 6 145 572,4 61,4 237 6 145 571,12 61,4 1,28 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 215 27 15 612,3 227 818, 7,1 84,4 215 27 15 612,3 227 818, 7,1 84,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 131 4 97 98,59 74,1 131 4 97 98,59 74,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 192 57 15 29,85 78, 192 57 15 29,85 78, PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 41, 282 87 19 748,82 67,4 282 87 19 789,82 67,4 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 1 83 52, 83,1 1 83 52, 83,1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 199 3 136 592,4 68,6 199 3 136 592,4 68,6 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 122 85 93 69,6 75,8 122 85 93 69,6 75,8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 23 96 111 54 86 95,8 85 53,6 37,3 76,7 23 96 111 54 86 95,8 85 53,6 37,3 76,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 154 44 72 317,7 46,8 154 44 72 231,9 46,8 85,8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 344
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 534 8 23 356 36 2 56 54 257 4 31 515, 143 315,6 136 466,7 291 69,9 217 249,6 58,1 7,5 44,6 57,5 84,5 534 8 23 356 36 2 56 54 257 4 31 515, 143 315,6 136 466,7 291 69,9 217 249,6 58,1 7,5 44,6 57,5 84,5 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 72 696 67 146,3 92,4 72 696 67 146,3 92,4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.LECIA WOJSKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.1 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26 65 572 221 245 187 981 18 854 12 14 163 152 119 88 74 7 184 581 15 975 63 31,8 189 332,26 149 815,9 91 983,6 14 674,1 96 852,4 87 648,5 7 13,4 151 51,8 129 373, 96,5 85,6 79,7 84,5 87,1 59,4 73,1 94,6 82,1 85,7 65 572 221 245 187 981 18 854 12 14 163 152 119 88 74 7 184 581 15 975 63 31,8 189 332,26 149 815,9 91 983,6 14 674,1 96 848,81 87 648,5 7 13,25 151 51,8 129 373, 96,5 85,6 79,7 84,5 87,1 59,4 73,1 94,6 82,1 85,7 3,59,15 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 345
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5 144 3 95 826 12 499,8 74 76,6 71, 77,3 144 3 95 826 12 499,8 74 76,6 71, 77,3 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6 267 426 22 735,8 82,5 267 426 22 735,8 82,5 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8 12 388 67 261,56 65,7 12 388 67 261,56 65,7 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 169 553 15 688,8 62,3 169 553 15 688,8 62,3 ZADANIA POWIATU 11,88 4 732 987 3 5 527,38 64,4 4 732 987 3 5 32,67 64,4 236,59 81 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 55 32 448,83 8, 4 55 32 448,83 8, 81 812 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.2 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY ZESPÓŁ SZKÓŁOGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 55 23 7 972 192 8 33,33 21 618,5 2 5 549 94,97 79, 94, 35,7 56,5 1 55 23 7 972 192 8 33,33 21 618,5 2 5 548 873,57 79, 94, 35,7 56,5 221,4 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 9 68 989,2 76,7 9 68 767,62 76,4 221,4 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 91 5 61 899,14 67,6 91 5 61 899,14 67,6 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 41 26 112 37 21,35 6 515,1 9,7 25, 41 26 112 37 21,35 6 515,1 9,7 25, V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 67 28 65 834,97 97,9 67 28 65 834,97 97,9 VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 261 4 182 828,32 69,9 261 4 182 828,32 69,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2 222 7 64 286,79 28,9 222 7 64 286,79 28,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2 63 2 11 168,63 17,7 63 2 11 168,63 17,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 19 5 371,74 46,2 19 5 371,74 46,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 346
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 81 813 SZKOŁY ZAWODOWE 4 1,35 5 6 7 8 9 1 11 1 225 138 753 589,4 61,5 1 225 138 753 588,73 61,5 1,66 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH,73,62 63 3 42 1 15 5 882,85 28 642,27 51 48,85 8,4 68, 34, 63 3 42 1 15 5 882,35 28 642,46 51 48,85 8,4 68, 34, 1,23,43 ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH 92 58 543,53 63,6 92 58 543,53 63,6 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 59 187 43 458,72 73,4 59 187 43 458,72 73,4 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1 187 951 133 283,22 7,9 187 951 133 283,22 7,9 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 278 252 256,52 9,7 278 252 256,52 9,7 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1 226 82 816,63 36,6 226 82 816,63 36,6 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3 126 6 52 656,45 41,6 126 6 52 656,45 41,6 81 81 8142 8148 OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE,24,24 1 2 1 2 54 99 12 427,76 12 427,76 44 729,1 12,4 12,4 81,3 1 2 1 2 54 99 12 427,51 12 427,51 44 729,1 12,4 12,4 81,3,49,49 854 8543 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR.2 3,4 3,4 54 99 81 836 43 1 38 736 44 729,1 6 399,6 34 386,1 26 13,59 81,3 73,8 79,8 67,2 54 99 81 836 43 1 38 736 44 729,1 6 43, 34 386,1 26 16,99 81,3 73,8 79,8 67,2 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 347
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku plan Dochody wykonanie /6:5/ plan Wydatki wykonanie /9:8/ Stan środków pieniężnych na 2171231 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 854 854 8546 8547 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 1,83 1,83 2,38 14 45 14 45 91 4 8 589,44 8 589,44 81 63,55 59,4 59,4 89,3 14 45 14 45 91 4 8 591,26 8 591,26 81 622,7 59,5 59,5 89,3,1,1 1,23 MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 2,38 9 4 81 63,55 9,3 9 4 81 622,7 9,3 1,23 854 8541 ŚWIETLICA WSPIERAJĄCOINTEGRUJĄCA PLUS INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2,68 1 1 968 7 1 411 174,24, 71,7 1 1 968 7 1 411 174,12, 71,7 2,8 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH 2,68 459 68 89 2 343 614,33 557 699,35 74,8 68,9 459 68 89 2 343 614,21 557 699,35 74,8 68,9 2,8 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1 7 59 86,56 72,8 7 59 86,56 72,8 854 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 178 579 92 961,29 52,1 178 579 92 961,29 52,1 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1 122 65 42,95 53,6 122 65 42,95 53,6 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 56 579 27 54,34 48,7 56 579 27 54,34 48,7 854 8542 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 5 132 3 482,56 67,9 5 132 3 482,56 67,9 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY 5 132 3 482,56 67,9 5 132 3 482,56 67,9 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD, /PLBG_DOCHWYD_RB34S.RDF..575/ 348
MIASTO KIELCE Tabela Nr 14 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA Dotacja przedmiotowa w zł L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na 31.12.217r. wskaźnik wykonania /7:6/ 1 2 3 4 5 6 7 8 JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 15 15 15 1, ZADANIA GMINY 15 15 15 1, Zadania własne 15 15 15 1, 1 852 85232 Centrum Integracji Społecznej 15 15 15 1, 349
MIASTO KIELCE Tabela Nr 15 DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na 31.12.217r. /7:6/ na początek roku 217 na 31.12.217r. /11:1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 OGÓŁEM 21 732 567 23 56 285 23 56 285, 1, 2 577 193 2 714 467 2 215 776,45 81,6 A. ZADANIA GMINY 14 456 44 15 156 489 15 156 489, 1, 1 267 1 1 432 374 1 398 449,8 97,6 I. Zadania własne 14 456 44 15 156 489 15 156 489, 1, 1 267 1 1 314 8 1 28 876,87 97,4 1 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 4 5 43 2 43 2 1, 2 81 814 Gmina Zagnańsk 1 1 1 1, 3 81 814 Gmina Morawica 1 2 15 25,89 76, 4 81 814 Gmina Miedziana Góra 1 7, 5 81 814 Gmina Piekoszów 3 25 22 253,6 89, 6 81 814 Gmina Łopuszno 3 88,34 26,9 7 81 816 Gmina Morawica 2 1 6 522,42 65,2 8 81 816 Gmina Chęciny 5, 35
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na 31.12.217r. /7:6/ na początek roku 217 na 31.12.217r. /11:1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 9 921 9216 Kielecki Teatr Tańca 2 14 2 332 528 2 332 528, 1, 25 25 1, 1 921 9219 Dom Kultury "Białogon" 6 767 767 1, 11 921 9219 Dom Kultury "Zameczek" 1 431 6 1 44 6 1 44 6 1, 164 6 164 6 162 548, 98,8 12 921 92113 Kieleckie Centrum Kultury 4 248 4 376 4 376 1, 75 75 747 695,99 99,7 13 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 4 74 4 8 566 4 8 566, 1, 22 222 217 643,17 98, 14 921 92118 Muzeum Historii Kielc 1 332 84 1 439 795 1 439 795, 1, 3 3 3 1, 1 81 812 2 81 8111 3 921 9216 II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego Samorząd Województwa Świętokrzyskiego 117 574 117 572,93 1, 29 999 29 998,4 1, 77 575 77 574,53 1, 1 1 1, B. ZADANIA POWIATU 7 276 127 7 899 796 7 899 796, 1, 1 31 93 1 282 93 817 326,65 63,7 I. Zadania własne 7 276 127 7 777 796 7 777 796, 1, 1 31 93 1 282 93 817 326,65 63,7 1 855 8558 Inne powiatyna pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 32 538 226 538 226 67,39 99,8 351
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 217 na 31.12.217r. /7:6/ na początek roku 217 na 31.12.217r. /11:1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 855 8551 Inne powiatyna pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placowkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów 54 62 61 795,49 99,7 3 853 85311 Powiat Kielecki 53 555 63 555 63 555, 1, 4 921 9216 Teatr Lalki i Aktora Kubuś 2 745 2 978 955 2 978 955, 1, 55 55 54 25,75 98,2 5 921 9219 Dom Środowisk Twórczych 1 535 827 1 615 827 1 615 827, 1, 77 77 77 1, 6 921 9211 Biuro Wystaw Artystycznych 1 15 3 1 137 3 1 137 3 1, 45 45 45 1, 7 921 92118 Muzeum Zabawek i Zabawy 1 89 2 45 714 2 45 714, 1, 723 753 289 883,2 38,5 II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 122 122 1,, 1 921 9211 Biuro Wystaw Artystycznych 122 122 1,, 352
MIASTO KIELCE Tabela Nr 16 DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacja podmiotowa Dotacja celowa w zł L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 OGÓŁEM 51 434 15 58 31 423 57 993 387,57 99,5 1 865 884 12 96 423 11 875 377,35 98,2 A. ZADANIA GMINY 22 463 287 26 183 569 26 116 416,6 99,7 9 47 24 1 57 941 1 29 432,65 97,9 I. Zadania własne 22 463 287 26 183 569 26 116 416,6 99,7 8 115 8 8 692 17 8 489 593,16 97,7 1 63 633 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: 11 11 11 1, Polskie towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach 15 15 1 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce Miasto 5 5 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG 1 1 1, Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska 3 3 1, Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach 33 33 1, Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 17 17 1, Organizacje wymienione w pkt.1 realizują następujące zadania z zakresu turystyki: organizacja zajęć rekreacyjnokrajoznawczych, organizacja wycieczek po mieście organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych 2 81 811 Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: 4 369 483 4 976 181 4 974 87,97 1, Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach 444 83,93 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 38 27,7 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) 1 493 866,92 353
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3 81 811 Akademicka Szkoła Podstawowa 641 478,38 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach) Szkoły podstawowe publiczne w tym: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im.św.jadwigi Królowej w Kielcach) 398 192,95 1 595 58,41 19 93,68 297 822 297 133,92 297 822 297 133,92 4 81 8 13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 169 335 268 186 265 251,68 98,9 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 64 845,82 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) 118 541,68 Akademicka Szkoła Podstawowa 39 95,12 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) 41 959,6 5 81 8 14 Przedszkola niepubliczne w tym: Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.wincentego a'paulo im. Siostry Róży Okęckiej 7 515 157 8 955 958 8 948 887,2 99,9 947 369,28 Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini 568 856,64 Prywatne Przedszkole im.kubusia Puchatka 424 195,2 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA 375 793,44 Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" 279 533,76 Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim 479 123,4 Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach 543 296,16 AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddzialami integracyjnymi 259 411,68 Przedszkole "Nasza Babcia" 896 248,32 Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" 478 35,36 Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" 455 737,92 354
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach 714 61,92 I Społeczne Przedszkole im.m.reja w Kielcach 391 2,96 Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" 35 94,24 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach 543 84 Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach 296 936,64 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" 364 372,8 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi 356 215,2 Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina" 87 14,4 Przedszkole "Zielony Domek" 182 73,24 6 81 8 14 Przedszkola publiczne 513 911 53 63 517 1,56 97,5 Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 517 1,56 7 81 8 15 Przedszkola specjalne niepubliczne 2 64 987 2 519 536 2 51 249,9 99,6 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FEREJNA" 1 45 877,96 Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia" 1 59 371,94 8 81 8 16 Inne formy wychowania przedszkolnego 181 881 22 224 199 972,1 98,9 9 81 8 11 Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ 4 444,6 Przedszkole "Maja w Kielcach 94 266,25 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MALUCHOWO" 4 67, Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" 24 654,25 Gimnazja niepubliczne w tym: 1 474 428 1 528 434 1 526 93,85 99,9 Gimnazjum Językowe w Kielcach i Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w 372 448,86 Kielcach Kolegium Szkół Prywatnych Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży 435 345,27 Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.m.reja w Kielcach) 464 23,65 355
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) 182 311,83 Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach 1 612,91 Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach 62 161,33 1 81 8 11 Gimnazja publiczne w tym: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) 3 689 835 3 488 918 3 488 19,96 1, 2 93 81,82 1 394 389,14 11 81 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych: 18 188 3 259 3 258,72 1, Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 3 258,72 12 81 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych: 1 977 459 2 63 382 2 597 719,88 99,8 Akademicka Szkoła Podstawowa 36 817,76 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 19 351,8 AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddzialami integracyjnymi 61 196,9 Przedszkole "Nasza Babcia" 21 153,95 Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.wincentego a'paulo im. Siostry Róży Okęckiej 52 998,4 Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach 784 597,78 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach 215 163, Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach 262 498,86 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" 86 88,61 Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" 19 84,32 Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach 12 99,78 356
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Przedszkole "Zielony Domek" 12 99,78 Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" 34 426,8 13 81 815 14 81 815 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi 147 126,25 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA 824 595,17 Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach 5 254,52 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych: 159 325 19 54 188 763,48 99,1 88 638, 1 125,48 149 22 289 551 272 151,84 94, Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) 39 714,6 Akademicka Szkoła Podstawowa 114 91,64 Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych 14 277,76 Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej 8 842,8 Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) 65 479,76 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne a w Kielcach) 3 569,44 Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) 25 357,56 357
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15 81 8 195 Dotację na realizację Rządowego Programu SKS na prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego 12 2 12 2 1, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, 12 2 12 2 16 81 85 111 Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego 145 144 911,8 99,9 17 851 85149 Szpital Kielecki sp. z o.o. 145 144 911,8 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności 25 28 279 779,3 99,9 pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: PCK Zarząd Okręgowy 45 45 1, Stowarzyszenie HDK RP 2 2 1, Świętokrzyski Klub AMAZONKI 22 22 1, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce 15 15 1, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu 4 4 4 4 1, 15 15 1, Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator 16 16 1, Polski Związek Niewidomych 5 5 1, Stowarzyszenie FRAKTAL 2 2 1, Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR 2 2 1, Fundacja Drzewo Życia 1 9 779,3 97,8 Kieleckie Stowarzyszenie Alzhaimerowskie 1 1 1, Fundacja DOGADANKA 5 5 1, Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję 6 6 1, MUKP Korona Swim 1 1 1, Fundacja Z Uśmiechem przez życie 96 96 1, Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja 1 1 1, Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego 1 1 1, Organizacje wymienione w pkt 17 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo 358
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 18 851 85153 19 851 85154 *wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złosliwych *promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy *wspieranie działań informacyjno edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy *wspieranie działań edukacyjno informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi *promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku Środki nierozdysponowane 29 4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 1 1 99 92 99,9 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 14 14 1, Stowarzyszenie MONAR 5 49 92 99,8 Fundacja RAMPA 1 1 1, Fundacja "Możesz Więcej" 1 1 1, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO 1 1 1, Parafia Rzymskokatolicka Św.Jadwigi Królowej 6 6 1, Organizacje wymienione w pkt 18 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków,oraz członków ich rodzin *Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii * prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: 615 615 69 146,21 99, CARITAS Diecezji Kieleckiej 16 16 1, 359
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ 3 3 1, Fundacja Rampa 1 1 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG 12 12 1, Klub Sportowy STELLA 8 8 1, Ludowy Klub Sportowy ORLĘTA 1 1 1, Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS 22 22 1, Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA SWIM 2 2 1, Ognisko Wychowawcze 21 21 1, Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko 27 27 1, Parafia Rzymskokatolicka Św.Jadwigi Królowej 18 18 1, Kielecki Klub Sportowy Karate 5 5 1, Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża 11 11 1, Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe 3 3 1, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak 13 13 1, Stowarzyszenie SIEMACHA 14 14 1, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 24 21 167,6 88,2 Stowarzyszenie Korona Handbal 6 6 1, Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu 13 12 978,61 99,8 Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE Salezjańskiej Organizacji Sportowej 7 7 1, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców 29 29 1, Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" 2 2 1, Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ 15 15 1, Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA 18 18 1, Towarzystwo Szkoły Katolickiej 8 8 1, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWER 26 26 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto 32 32 1, Stowarzyszenie Zarażę Cię Bogiem 1 1 1, 36
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego 12 12 Stowarzyszenie Prosta Szkoła 7 7 Świetokrzyskie Stowarzyszenie Katolickie 1 1 Niewykorzystane środki 3 Organizacje wymienione w pkt. 19 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach *Wyrwani z niewolicykl spotkań profilaktycznych *działania skierowane do środowisk abstynenckich *organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzici i młodzieży, * realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół 2 852 8523 Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 1 1 51 999 1 51 956,8 1, dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świetokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego 18 18 18 1, dla młodzieży Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepłnosprawnym ŚTPON 1 1 1, Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" 4 445 445 1, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach 7 79 5 79 5 1, Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 16 16 16 1, Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski 15 15 15 1, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "MY WY ONI" 9 999, 9 956,8 99,6 Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych 8 8 1, Fundacja Seniorzy z Klasą 5+ 9 5 9 5 1, Kwota niewykorzystana w konkursie 4 361
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na 21 852 8522 dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy spolecznej/, w 88 128 128 1, tym: Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta 88 88 88 1, 22 852 85295 Stowarzyszenie "Arka Nadziei" 4 4 1, Kwota niewykorzystana w konkursie Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/: Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce 4 48 48 1, 4 48 48 1, 23 853 85311 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: 28 281 333 28 975, 99,9 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami 2 2 2 1, Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski 6 6 6 1, Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych 3 3 1, Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach 36 475 36 475 36 475, 1, Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepłnosprawnym 2 2 2 1, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach 2 2 2 1, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START 1 1 1 1, Kielecki Klub Głuchych SURDUS 2 2 2 1, Polski Związek Głuchych Oddział Kielce 1 1 1 1, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "UŚMIECH" 25 25 25 1, Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) 2 3 3 1, Świętokrzyski Zespól Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego 9 16 16 1, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 3 3 3 1, Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach 3 3 3 1, Storzyszenie na Rzecz Zdrowia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ" 4 5 4 5 1, Kwota niewykorzystana w konkursie 23 525 358 362
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 24 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym : 4 583 4 583 3 44, Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 3 44, 25 854 8544 26 854 85415 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w: 175 693 297 932 296 79 99,6 Akademicka Szkoła Podstawowa 3 44, AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 4 946,5 Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA 51 748, Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach 79 524,5 Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach 19 25, Przedszkole "Nasza Babcia" 4 946,5 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FEREJNA" 113 769,5 Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi 1 273,5 Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" (Martyna Wójtowicz) 7 99,5 Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach 1 522, Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 216r Wyprawka szkolna, w tym dla: publicznych jednostek systemu oswiaty: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej) 13 91 11 36,2 79,3 niepublicznych jednostek systemu oswiaty: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach 518, Niepubliczna Branżowa Szkołą I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 2 664,97 Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego 1 19,9 w Kielcach) Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 445, Niepubliczne Technikum ZAwodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 1 261,3 89 2 73,23 363
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach 373,8 Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoWychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 1 7 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych 27 855 8554 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 2 77 8 2 594 3 2 594 3 1, Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św.Wincentego a'paulo 124 2 124 2 124 2 1, Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii 46 46 46 1, Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 814 2 814 2 814 2 1, 28 9 913 29 9 919 Stowarzyszenie Chrześcijanskie "Miejsce dla Ciebie" 69 34 5 34 5 1, Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko 179 4 179 4 179 4 1, Caritas Diecezji Kieleckiej 27 27 27 1, Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" 11 4 11 4 11 4 1, Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" 41 4 41 4 1, Stowarzyszenie "Siemacha" 45 45 45 1, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 124 2 124 2 124 2 1, Świętokrzyski Klub Abstynentów "RAJ" 7 7 1, Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych" w Kielcach 42 42 1, Kwota niewykorzystana w konkursie 169 4, Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku 65 65 65 1, Stowarzyszenie "Arka Nadziei" 65 65 65 1, Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 2 2 14 45 52,2 Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach 8 65 8 65 1, Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom PTASI AZYL 12 12 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Południe 5 5 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto 5 5 1, Fundacja Prometeusz w Kielcach 1 8 1 8 1, 364
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 3 9 9 19 31 921 9215 Środki nierozdysponowane 95 55, Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce udzielane z budżetu Miasta dla osób fizycznych: 3 22 545,88 67,5 Dotacje dla mieszkańców gminy 3 22 545,88 67,5 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: 25 236 428 236 428, 1, Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego 15 15 1, Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej 6 1 6 1 1, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie 2 2 1, Stowarzyszenie Przyjaciół KTT 9 9 9 9 1, Fundacja STUDIO TM 5 5 1, Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski 9 5 9 5 1, Stowarzyszenuie Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA 5 5 1, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich 1 1 1, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach 1 1 1, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata 5 8 5 8 1, Fundacja Nowoczesny Konin 3 528, 3 528, 1, Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO 1 1 1, Sympatycy Piosenki Zespół Wołosatki 2 2 1, Świetokrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 1 1, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 4 4 1, Stowarzyszenie Wspólnota Białogon 2 6 2 6 1, Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki zespół Wołosatki Organizacje wymienione w pkt 31 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta 365
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 32 921 9212 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego 7 7 7 1, Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami: konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach 7 7 7 1, 33 926 9265 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 23r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym: 1 8 1 856 1 855 944,96 1, Kielecki Klub Piłkarski "Korona" 3 3 1, Towarzystwo Sportowe "Piramida" 5 5 1, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer" 33 33 1, Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 16 15 944,96 99,7 Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona" 8 8 1, Kielecki Klub Lekkoatletyczny 143 143 1, Klub Sportowy "Stella" 65 65 1, Ludowy Klub Sportowy "Orlęta" 8 8 1, Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon" 5 5 1, Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia" 15 15 1, Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina" 4 4 1, Klub Sportowy "VIVE Kielce" 21 21 1, Stowarzyszenie Korona Handball 15 15 1, Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej 75 75 1, Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim" 25 25 1, Sportowy Klub KickBoxing Kielce 1 1 1, Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEBUD" 29 29 1, Klub Sportowy "Tęcza Społem" 36 36 1, 366
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK" 13 13 1, Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus" 7 7 1, Towarzystwo Sportowe "Akwedukt" 2 2 1, Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" 2 2 1, Kielecki Klub Jeździecki 1 1 1, Kielecki Klub Jeździecki MAAG 3 3 1, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe 25 25 1, Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP" 15 15 1, Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI KORONA" 11 11 1, Klub Uczelniany AZS UJK Kielce 8 8 1, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto 1 1 1, Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START" 15 15 1, Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" 47 47 1, Kielecki Klub Motocyklowy WENA 4 4 1, Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce 32 32 1, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak" 45 45 1, Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie 1 1 1, Fundacja DOGADANKA 6 6 1, Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach 3 3 1, Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS 9 9 1, Siatkówka Świętokrzyska SA 2 2 1, FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski 3 3 1, Klub Sportowy PACTUM Scyzory Kielce 1 1 1, Towarzystwo Sportowe "Sokół" 2 2 1, Kielecki Klub Sportowy Karate 2 2 1, 367
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Organizacje wymienione w pkt 33 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: pradzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów. II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 1 354 224, 1 815 771,2 1 8 839,49 99,2 1 81 811 Szkoły podstawowe, w tym: 154 965 146 584,68 94,6 szkoły podstawowe publiczne: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej 21 958,53 szkoły podstawowe niepubliczne: Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego 39 754,87 (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) 39 571,67 Akademicka Szkoła Podstawowa 16 74,73 Europejska Szkoła Podstawowa 8 229,13 Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach 7 679,95 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Kielcach) 2 81 811 Gimnazja, w tym: 83 168, 76 617,59 92,1 13 315,8 gimnazja publiczne: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) gimnazja niepubliczne: Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.m.reja w Kielcach) 31 112,89 14 453,64 12 793,2 368
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach 5 477,73 Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i 9 7,33 Pomocy Socjalnej Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) 3 772,8 3 81 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym w szkołach niepublicznych: 397 396,2 99,8 4 852 8523 w publicznych jednostkach: Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach) w niepublicznych jednostkach: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa) Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" 49,5 346,52 1 354 224 1 577 241,2 1 577 241,2 1, 289 14 354 931,4 354 931,4 1, 456 48 492 767,2 492 767,2 1, 68 64 729 542,6 729 542,6 1, B. ZADANIA POWIATU 28 97 728 32 117 854 31 876 971,51 99,3 1 395 86 1 588 482 1 584 944,7 99,8 I. Zadania własne 28 97 728 32 117 854 31 876 971,51 99,3 1 83 136 1 219 565 1 219 515, 1, 1 81 812 Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym: 853 693 1 66 546 1 52 154,4 98,7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach 971 976,4 Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" 8 178, 369
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2 81 8111 3 81 812 Gimnazja specjalne niepubliczne w tym: ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach) 32 48 26 49 25 277,4 95,7 25 277,4 Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: 2 313 989 2 22 889 2 194 818,61 99,6 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA 54 842,48 I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny KosakowskiejDębskiej w Kielcach 224 734,9 Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach 39 44,29 Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 39 822,16 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska 134 613,36 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach 89 564,18 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" 2 961,33 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych MONOLIT 133 277,91 Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach 6 8,76 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O. 176 546,49 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. 149 392,34 Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara 48 651,59 Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 117 786,69 Liceum Ogólnokształcące AWANS w Kielcach Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia 66 416,38 Zawodowego 733 913,79 4 81 812 NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach 4 95,38 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO W Kielcach 146 543,38 Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne a w Kielcach) 8 135,2 Licea ogólnokształcące publiczne w tym: 2 43 81 2 93 795 2 92 71,66 99,9 Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej 1 83 242,28 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 1 9 459,38 37
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5 81 813 Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: 15 691 216 17 593 944 17 438 24,85 99,1 Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych PROMOTOR 262 291,1 Szkoły zawodowe Akademicja Fundacja Staropolska 75 268,22 Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach 1 92 842,25 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"Ewa Piechowska Policealna Szkoła Monolit w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych MONOLIT Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o. 18 574,66 1 844 27,25 6 94,57 42 757,7 112 793,2 845 911,87 1 5 1,77 1 387 79,5 NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach 24 11,84 Szkoły zawodowe przy PRESTIŻ SP. Z O.O. 167 82,24 Policealne Studium Farmaceutyczne Omega w Kielcach 113 3,28 Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem 9 83,76 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia 26 28,68 Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara 997 97,31 Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Piotr Dygas 848 83,32 Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas 283 446,38 Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk 1 824 848,26 Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego 4 511 33,5 Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach 26 82,87 Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach 6 535,8 Szkoły zawodowe Fundacji Tablon 25 66,52 371
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 81 8134 Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne 125 712 158 479 158 386,65 99,9 7 81 815 ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Akademia Życia") Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej 96 372,48 62 14,17 21 859 268 869 266 19,12 99, 41 184,2 225 5,92 8 81 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych: 392 123 483 23 482 16,14 99,8 Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach 22 825,68 Prywatne Technikum Zawodowe "PROFIL" w Kielcach 45 88 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Uniwerek w Kielcach 9.34,56zł; Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek 4.652,28zł), Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 89.913,44zł, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 29.548,8zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach 33.492,15zł Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 19.462,35 zł) Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych PROMOTOR Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach Akademicka Fundacja Staropolska 13 956,84 343 416,2 48 433,12 7 648,48 372
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 9 81 8151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym: 65 48 51 861,6 79,2 Niepubliczne Technikum Zawodowe im.żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 51 861,6 1 852 8522 Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 332 798 336 22, 336 22, 1, Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 332 798 336 22, 336 22, 1, 11 852 8522 Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy spolecznej/, w tym; 27 23 23 1, 12 853 85395 Stowarzyszenie " Arka Nadziei" 13 13 13 1, Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK Centrum Interwencji Kryzysowej 1 1 1 1, Kwota niewykorzystana w konkursie 4 Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" 199 2 199 15 1, Michał Sternak 3 7 3 7 1, Karol Wielgus 45 45 1, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 123 45 123 45 1, Kielcach Kwota niewykorzystana w konkursie 5, 13 854 8542 Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym: 1 147 518 1 186 226 1 186 225,62 1, Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika 1 186 225,62 14 854 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju w tym: 666 565 83 866 799 669,98 Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna MY FUTURE w Kielcach 11 821,54 74 742,64 35 83,28 46 889,78 373
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15 854 8541 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ARKA Justyna Sołtys 127 748,9 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna "Świętokrzyska" 89 614,9 Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy PLANETA A 381,34 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna ENGRAM 29 744,52 Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach 23 643,8 Internaty i bursy szkolne w tym: 354 781 345 927,68 97,5 Niepubliczna Bursa w Kielcach 345 927,68 16 854 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze, w tym: 5 493 492 5 813 547 5 783 357,52 99,5 17 855 8551 Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoTerapeutyczno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 582 217,2 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno EdukacyjnoWychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną Koło w 3 821 69,92 Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz 1 17 81,92 Michalski NAUTATOM Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy "DIAMENT" 345 17,6 Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczy "PLANETA A" 17 25,88 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 48 338 454 163, 454 163, 1, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 28 338 248 8 248 8, 1, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 2 26 155 26 155, 1, II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 312 724 368 917 365 429,7 99,1 1 755 75515 Dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustaw z dnia 5 sierpnia 215 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie niodpłatnej pomocy prawnej 242 93 242 94 242 93,52 1, Caritas Diecezji Kieleckiej 121 451,76 374
Dotacja podmiotowa Dotacja celowa L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku na /7:6/ na początek roku na /11:1/ 217 31.12.217r. 217 31.12.217r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Fundacja Honeste Vivera 121 451,76 2 81 812 3 81 8111 4 851 85156 Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Gimnazja specjalne niepubliczne w tym: ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach) Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 5 179 1 692,3 32,7 1 692,3 557 556,92 1, 556,92 562 Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 562 5 855 8551 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczowychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 24r. o pomocy społecznej/, w tym: 69 259 12 277 12 276,96 1, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 4 5 527 5 526,96 1, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 29 259 37 42 37 42 1, Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 32 33 32 33 1, 375
MIASTO KIELCE Tabela Nr 17 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA w zł Dotacje Lp. Podmiot otrzymujący dotację i inne) celowa*/ przedmiotowa podmiotowa (na inwestycje Ogółem 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 15 81 49 672,57 14 91 153,8 95 29 826,37 A. ZADANIA GMINY 15 41 272 95,6 11 688 882,45 53 111 787,51 I. Zadania własne 15 41 272 95,6 9 77 47,3 51 193 375,9 1. Jednostki sektora finansów publicznych 15 156 489, 1 28 876,87 16 437 365,87 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 15 26 116 416,6 8 489 593,16 34 756 9,22 II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 1 8 839,49 1 8 839,49 1. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 8 839,49 1 8 839,49 III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 117 572,93 117 572,93 1. Jednostki sektora finansów publicznych 117 572,93 117 572,93 B. ZADANIA POWIATU 39 776 767,51 2 42 271,35 42 179 38,86 I. Zadania własne 39 654 767,51 2 36 841,65 41 691 69,16 1. Jednostki sektora finansów publicznych 7 777 796, 817 326,65 8 595 122,65 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 31 876 971,51 1 219 515, 33 96 486,51 II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 122 122 1. Jednostki sektora finansów publicznych 122 122 III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 365 429,7 365 429,7 1. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 365 429,7 365 429,7 * dotacje celowe na: inwestycje 2 87 543,61 inne 12 3 61,19 Razem 14 91 153,8 376
Tabela Nr 18 ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH /bez kosztów obsługi długu/ w zł Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Budowa ul.wydryńskiej 1 43 858 31.5.218r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w Kielcach I etap 286 Nr 154/15 z dnia Wodnej w Kielcach budowa OWD 572 17.7.215r. /pożyczka/ 31.5.218r. 2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia 242 949, 145 769,4 3.6.218r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki ulicznego na terenie 47 375,5 Nr 287/15 z dnia Wodnej w Kielcach Miasta Kielce 98 394,35 3.11.215r. /pożyczka/ zmieniona Aneksem nr 1/15 3.6.218r. z dnia 29 grudnia 215 roku 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Sieć wodociągowo kanalizacyjna 5 2 165,93 4 554 456,94 4 13 452,91 658 117,6 29.2.224r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w os.ostrogórka w Kielcach; 28.2.218r. 278 634, Nr 182/16 z dnia Wodnej w Kielcach dokumentacja+realizacja 31.8.218r. 278 634, 29.6.216r. /pożyczka/ 28.2.219r. 278 634, zmieniona Aneksem nr 1/16 31.8.219r. 278 634, z dnia 1.8.216r., 29.2.22r. 278 634, Aneksem nr 2/16 31.8.22r. 278 634, z dnia 4.11.216r., 28.2.221r. 278 634, Aneksem nr 1/17 31.8.221r. 278 634, z dnia 24.1.217r. 28.2.222r. 278 634, Aneksem nr 2/17 31.8.222r. 278 634, z dnia 6.7.217r., 28.2.223r. 278 634, oraz Aneksem nr 3 31.8.223r. 278 641,14 z dnia 28.12.217r. 29.2.224r. 1 433,19 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Sieć kanalizacyjna 1 43 921,78 1 43 921,78 1 267 376,36 163 545,42 29.2.224r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki w oś.baranówek Kawetczyzna 28.2.218r. 81 766, Nr 183/16 z dnia Wodnej w Kielcach w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, 31.8.218r. 81 766, 29.6.216r. /pożyczka/ Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, 28.2.219r. 81 766, zmieniona Aneksem nr 1/16 Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, 31.8.219r. 81 766, z dnia 5.12.216r. Rajtarska dokumentacja + realizacja 29.2.22r. 81 766, oraz Aneksem nr 2/16 31.8.22r. 81 766, z dnia 29.12.216r. 28.2.221r. 81 766, 31.8.221r. 81 766, 28.2.222r. 81 766, 31.8.222r. 81 766, 28.2.223r. 81 766, 31.8.223r. 81 766, 29.2.224r. 286 184,36 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia ulicznego 236 18 149 58 132 13, 14 77, 3.6.219r. Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki na terenie miasta Kielce. Nr 45/16 Wodnej w Kielcach 3.6.218r. 48 338, z dnia 22.12.216r. /pożyczka/ 31.12.218r. 48 338, zmieniona Aneksem nr 1/17 3.6.219r. 35 427, z dnia 31.8.217r. 377
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Modernizacja oświetlenia ulicznego 232 232 Umowa pożyczki Środowiska i Gospodarki na terenie miasta Kielce. 3.6.218r. 49 3 3.6.22r. Nr 79/17 Wodnej w Kielcach 31.12.218r. 49 3 z dnia 18.12.217r. /pożyczka/ 3.6.219r. 49 3 31.12.219r. 49 3 3.6.22r. 34 8 7 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie wkładu 77 455 627, 39 67 493, 17 16 37 31.12.224r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie własnego do zadań 11 419 56 Nr 29/173/DIF ul. Grzybowska 53/57 inwestycyjnych przewidzianych 11 27 563, z dnia 23.12.29r. /kredyt inwestycyjny do współfinansowania zmieniona zaciągany w transzach ze środków Unii Europejskiej Aneksem nr 1 w latach 29214/ 31.12.218r. 822 186, z dnia 28.6.21 r., 31.12.219r. Aneksem nr 2 31.12.22r. z dnia 12.8.211 r., 31.12.221r. Aneksem nr 3 31.12.222r. 1 994 548, z dnia 15 listopada 212r., 31.12.223r. 7 171 817, Aneksem nr 4 31.12.224r. 7 171 819, z dnia 15 kwietnia 213 r., Aneksem nr 5 z dnia 1 lutego 214 r. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 215 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 216 r. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 217 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 217 roku oraz Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 217r. 8 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie w 21 r. 3 27 26 1 31.12.224r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie planowanego deficytu 31.12.218r. 1 Nr 21/135/DIF ul. Grzybowska 53/57 budżetu Miasta 31.12.219r. 2 z dnia 5.7.21r. 31.12.22r. 4 zmieniona 31.12.221r. 4 Aneksem nr 1 /kredyt/ 31.12.222r. 5 z dnia 16 listopada 217 r. 31.12.223r. 5 31.12.224r. 5 9 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sfinansowanie w 21 r. 5 44 41 31.12.224r. Umowa o kredyt z siedzibą w Warszawie planowanego deficytu 3 Nr 21/134/DIF ul. Grzybowska 53/57 budżetu Miasta 31.12.218r. 3 z dnia 5.7.21r. 31.12.219r. 5 zmieniona /kredyt/ 31.12.22r. 5 Aneksem nr 1 31.12.221r. 6 z dnia 16 listopada 217 r. 31.12.222r. 6 31.12.223r. 8 31.12.224r. 8 378
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 ING Bank Śląski Spółka Sfinansowanie wkładu 23 558 542, 15 75 694, 13 742 482, 31.12.224r. Umowa kredytowa Akcyjna, z siedzibą w własnego Miasta do zadań 1 963 212, Nr 678/29/ Katowicach, ul. Sokolska inwestycyjnych przewidzianych 31.12.218r. 1 963 212, 1274/ 34, Centrum Bankowości do współfinansowania 31.12.219r. 1 963 212, z dnia 29.12.29r. Korporacyjnej w Łodzi, ze środków Unii Europejskiej 31.12.22r. 1 963 212, zmieniona ul. Srebrna 32 31.12.221r. 1 963 212, Aneksem nr 1 /kredyt inwestycyjny 31.12.222r. 1 963 212, z dnia 24.7.214r. zaciągany w transzach 31.12.223r. 1 963 212, w latach 29212/ 31.12.224r. 1 963 21 11 ING Bank Śląski Spółka Sfinansowanie wkładu 39 264 384, 3 5 324,2 23 558 63,4 31.12.224r. Umowa kredytowa Akcyjna, z siedzibą w własnego Miasta do zadań Nr 678/29/ Katowicach, ul. Sokolska inwestycyjnych przewidzianych 6 941 693,8 1276/ 34, Centrum Bankowości do współfinansowania 31.12.218r. 3 926 438,4 z dnia 29.12.29r. Korporacyjnej w Łodzi, ze środków Unii Europejskiej 31.12.219r. 3 926 438,4 zmieniona ul. Srebrna 32 31.12.22r. 3 926 438,4 Aneksem nr 1 /kredyt inwestycyjny 31.12.221r. z dnia 29.11.211r., zaciągany w transzach 31.12.222r. 3 926 438,4 Aneksem nr 2 w latach 29213/ 31.12.223r. 3 926 438,4 z dnia 24.7.214r. 31.12.224r. 3 926 438,4 Aneksem nr 3 z dnia 29.1.215r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 9.1.218r. 12 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie wkładu 44 966 188, 1 24 147, 1 24 147, 31.12.224r. Umowa kredytowa Nr Bank Polski Spółka Akcyjna własnego Miasta do zadań 321226299 z siedzibą w Warszawie inwestycyjnych przewidzianych 969638543 ul. Puławska 15 do współfinsowania ze środków z dnia 23.12.29r. Unii Europejskiej 31.12.224r. 1 24 147, zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.212r., /kredyt inwestycyjny Aneksem nr 2 z dnia 25.4.213 r. zaciągany w transzach oraz Aneksem nr 3 w latach 29212/ z dnia 6 lutego 215 r. 13 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego 5 45 4 5 31.12.225r. Umowa kredytowa Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 211 roku 31.12.218r. 5 Nr 57 12 2629 z siedzibą w Warszawie 31.12.219r. 5 9196 59 335 ul. Puławska 15 31.12.22r. 5 z dnia 29.8.211r. 31.12.221r. 5 /kredyt/ 31.12.222r. 5 31.12.223r. 5 31.12.224r. 5 31.12.225r. 5 14 Bank Spółdzielczy w Kielcach Sfinansowanie planowanego 28 26 5 24 2 5 31.12.225r. Umowa kredytowa II Oddział w Kielcach deficytu budżetu w 211 roku 31.12.218r. 3 Nr /11/JD2 /kredyt/ 31.12.219r. 3 z dnia 29.8.211r. 31.12.22r. 3 31.12.221r. 3 31.12.222r. 3 31.12.223r. 3 31.12.224r. 3 31.12.225r. 3 379
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 15 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego 18 6 11 6 1 2 31.12.219r. 1 4 1 4 31.12.226r. Umowa kredytowa 73 12 2629 Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku. 31.12.22r. 1 4 9196 68 6667 z siedzibą w Warszawie 31.12.221r. z dnia 4.7.212r. ul. Puławska 15 31.12.222r. 1 4 zmieniona Aneksem nr 1 31.12.223r. 1 4 z dnia 7/1/213 r. 31.12.224r. 1 4 Aneksem nr 2 31.12.225r. 1 4 z dnia 6 lutego 215 r. 31.12.226r. 1 8 oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 217 r. 16 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego 29 648 685, 17 4 11 1 6 3 31.12.226r. Umowa kredytowa Nr 5 12 2629 Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku oraz na spłatę wcześniej 9896 68 6675 z siedzibą w Warszawie zaciągniętych zobowiązań. 31.12.222r. 2 1 z dnia 4.7.212r. ul. Puławska 15 31.12.223r. 2 1 zmieniona Aneksem nr 1 31.12.224r. 2 1 z dnia 7/1/213 r. 31.12.225r. 2 1 Aneksem nr 2 31.12.226r. 2 7 z dnia 6 lutego 215 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 217 r. Nr 17 Powszechna Kasa Oszczędności Sfinansowanie planowanego 34 3 12 65 12 65 31.12.226r. Umowa kredytowa Nr 1 12 2629 Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 212 roku. 9696 68 6683 z siedzibą w Warszawie z dnia 4.7.212r. ul. Puławska 15 31.12.222r. 2 zmieniona Aneksem nr 1 31.12.223r. 2 z dnia 7/1/213 r. 31.12.224r. 2 85 oraz Aneksem nr 2 31.12.225r. 2 85 z dnia 6 lutego 215 r. 31.12.226r. 2 95 18 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego deficytu 4 944 845, 33 173 74, 31 332 31.12.226r. budżetu Miasta Kielce w związku z Bank Polski Spółka Akcyjna realizacją niektórych zadań 1 841 74, z siedzibą w Warszawie inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majatkowym. ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/ 31.12.218r. 3 917 zmieniona Aneksem nr 1 31.12.219r. z dnia 7/1/213 r., 31.12.22r. 3 917 Aneksem nr 2 31.12.221r. 3 917 z dnia 2/12/213 r., 31.12.222r. 3 917 Aneksem nr 3 31.12.223r. 3 917 z dnia 24.2.214 r. 31.12.224r. 3 917 oraz Aneksem nr 4 31.12.225r. 3 917 z dnia 6 lutego 215 r. 31.12.226r. 3 913 Umowa kredytowa nr 24 12 2629 9596 72 916 z dnia 26 listopada 212 r. 19 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego 11 76 11 76 1 76 31.12.218r. 1 3 1 31.12.226r. Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu w 213 roku. 31.12.219r. 1 3 z siedzibą w Warszawie 31.12.22r. 1 3 ul. Puławska 15 31.12.221r. 3 31.12.222r. 1 3 31.12.223r. 1 3 31.12.224r. 1 3 31.12.225r. 1 3 31.12.226r. 1 36 Umowa Kredytowa Nr 89 12 2629 9796 78 7838 z dnia 15 lipca 213 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 217r. 38
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 2 Powszechna Kasa Oszczędności Spłata wcześniej zaciągnietych 25 2 25 2 25 2 31.12.218r. 2 76 31.12.226r. Bank Polski Spółka Akcyjna zobowiązań z tytułu kredytów 31.12.219r. 2 8 z siedzibą w Warszawie i pożyczek 31.12.22r. 2 8 ul. Puławska 15 31.12.221r. 2 8 31.12.222r. 2 8 31.12.223r. 2 8 31.12.224r. 2 8 31.12.225r. 2 8 31.12.226r. 2 84 Umowa Kredytowa Nr 94 12 2629 9596 78 7846 z dnia 15 lipca 213 r. 21 Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego 1 1 1 31.12.226r. Krajowego deficytu budżetu w 214 r. oraz 31.12.219r. 1 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie spłata wcześniej zaciągnietych 31.12.22r. 1 Nr 14/799 Al.Jerozolimskie 7 zobowiązań z tytułu emisji 31.12.221r. 1 z dnia 24 czerwca 214 r. papierów wartościowych oraz 31.12.222r. 1 zaciągniętych pożyczek 31.12.223r. 1 i kredytów. 31.12.224r. 1 31.12.225r. 2 31.12.226r. 2 22 Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego 21 87 21 87 21 87 31.12.226r. Krajowego deficytu budżetu 31.12.219r. 2 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie 31.12.22r. 2 Nr 14/8 Al.Jerozolimskie 7 wkładu własnego dla zadań 31.12.221r. 2 z dnia 24 czerwca 214 r. inwestycyjnych 31.12.222r. 2 zmieniona Aneksem nr 1 współfinansowanych ze 31.12.223r. 2 z dnia 8 stycznia 215 r. środków Unii Europejskiej. 31.12.224r. 2 31.12.225r. 4 31.12.226r. 5 87 23 Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego 24 83 24 83 24 83 31.12.226r. Krajowego deficytu budżetu 31.12.219r. 2 Umowa Kredytu z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie 31.12.22r. 2 Nr 14/81 Al.Jerozolimskie 7 wkładu własnego dla zadań 31.12.221r. 3 z dnia 24 czerwca 214 r. inwestycyjnych 31.12.222r. 3 zmieniona Aneksem nr 1 współfinansowanych ze 31.12.223r. 3 z dnia 8 stycznia 215 r. środków Unii Europejskiej. 31.12.224r. 3 31.12.225r. 4 31.12.226r. 4 83 24 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego 1 1 1 31.12.226 r. Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu Miasta 31.12.219r. 5 z siedzibą w Warszawie Kielce w 214 roku 31.12.22r. 5 ul. Puławska 15 31.12.221r. 1 5 31.12.222r. 1 5 31.12.223r. 1 5 31.12.224r. 1 5 31.12.225r. 1 5 31.12.226r. 1 5 Umowa Kredytowa Nr 18 12 2629 9996 9 7261 z dnia 4 listopada 214 r. 381
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 25 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego 16 5 16 5 16 5 Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu Miasta 31.12.219r. 5 31.12.226 r. z siedzibą w Warszawie Kielce w 214 roku 31.12.22r. 5 ul. Puławska 15 31.12.221r. 2 5 31.12.222r. 2 5 31.12.223r. 2 5 31.12.224r. 2 5 31.12.225r. 2 5 31.12.226r. 3 Umowa Kredytowa Nr 7 12 2629 9996 9 7295 z dnia 4 listopada 214 r. 26 Powszechna Kasa Oszczędności Finansowanie planowanego 57 6 55 595 4 57 6 Bank Polski Spółka Akcyjna deficytu budżetu 31.12.221r. 5 5 31.12.23 r. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie 31.12.222r. 5 5 ul. Puławska 15 wkładu własnego dla zadań 31.12.223r. 5 5 inwestycyjnych 31.12.224r. 5 5 współfinansowanych ze 31.12.225r. 5 5 zmieniona Aneksem nr 1 środków Unii Europejskiej. 31.12.226r. 5 5 z dnia 29 grudnia 215 r. 31.12.227r. 5 5 zmieniona Aneksem nr 2 31.12.228r. 5 5 z dnia 3 grudnia 216 r. 31.12.229r. 5 5 31.12.23r. 8 1 Umowa Kredytowa Nr 48 12 2629 9696 95 8181 z dnia 2 czerwca 215 r. 27 ING Bank Śląski Spółka Finansowanie planowanego 48 47 48 47 48 47 Akcyjna, z siedzibą w deficytu budżetu w 215 r. oraz 31.12.221r. 4 847 31.12.23 r. Katowicach, ul. Sokolska 34 spłata wcześniej zaciągnietych 31.12.222r. 4 847 zobowiązań z tytułu emisji 31.12.223r. 4 847 papierów wartościowych oraz 31.12.224r. 4 847 zaciągniętych pożyczek 31.12.225r. 4 847 i kredytów. 31.12.226r. 4 847 28 Bank Spółdzielczy w Kielcach Finansowanie planowanego 12 9 844 16 31.12.227r. 4 847 31.12.228r. 4 847 31.12.229r. 4 847 31.12.23r. 4 847 II Oddział w Kielcach deficytu budżetu 31.12.222r. 5 31.12.231r. Umowa kredytowa /kredyt inwestycyjny/ z przeznaczeniem na pokrycie 31.12.223r. 1 Nr /16/JD1 wkładu własnego dla zadań 31.12.224r. 1 z dnia 16.11.216r. inwestycyjnych przewidzianych do 31.12.225r. 1 zmieniona Aneksem współfinansowania ze 31.12.226r. 1 z dnia 27 grudnia 216 r. środków Unii Europejskiej. 31.12.227r. 1 oraz Aneksem nr 2 31.12.228r. 1 z dnia 21.12.217r. 31.12.229r. 1 31.12.23r. 2 31.12.231r. 2 5 Umowa kredytu nr 894/215/447/ z dnia 3 czerwca 215 r. 382
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 29 Bank Spółdzielczy w Kielcach Finansowanie planowanego 2 14 72 871, 2 II Oddział w Kielcach deficytu budżetu 31.12.222r. 5 31.12.231r. Umowa kredytowa /kredyt inwestycyjny/ w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych 31.12.223r. 1 Nr /16/JD2 zadań inwestycyjnych w ramach 31.12.224r. 1 z dnia 16.11.216r. przedsięwzięć wieloletnich 31.12.225r. 1 zmieniona Aneksem o charakterze majątkowym 31.12.226r. 1 z dnia 27 grudnia 216 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie 31.12.227r. 3 Finansowej Miasta Kielce zgodnie 31.12.228r. 3 z uchwałą Rady Miasta Kielce 31.12.229r. 3 31.12.23r. 3 31.12.231r. 3 5 3 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Finansowanie planowanego 32 32 32 31.12.222r. 5 31.12.231r. Umowa kredytowa z siedzibą w Warszawie deficytu budżetu Miasta 31.12.223r. 5 Nr 216/32/BSP ul. Grzybowska 53/57 Kielce w 216 roku oraz spłata 31.12.224r. 1 z dnia 6.12.216r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań 31.12.225r. 1 /kredyt/ z tytułu emisji papierów wartościowych 31.12.226r. 1 oraz zaciągniętych pożyczek 31.12.227r. 2 i kredytów. 31.12.228r. 2 31.12.229r. 8 31.12.23r. 8 31.12.231r. 8 31 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Spłata wcześniej zaciągniętych 4 4 4 31.12.222r. 5 31.12.231r. Umowa kredytowa z siedzibą w Warszawie zobowiązań z tytułu emisji papierów 31.12.223r. 5 Nr 216/33/BSP ul. Grzybowska 53/57 wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 31.12.224r. 2 z dnia 6.12.216r. pożyczek i kredytów 31.12.225r. 2 /kredyt/ 31.12.226r. 2 31.12.227r. 4 31.12.228r. 4 31.12.229r. 8 31.12.23r. 7 31.12.231r. 1 32 Bank Polska Kasa Opieki S.A. Spłata wcześniej 86 134 82 134 8 134 z siedzibą w Warszawie zaciągniętych zobowiązań Umowa z dnia z tytułu kredytów i pożyczek 19.12.226r. 2.6.211r. /obligacje komunalne/ 2 nie później niż 14.7.218r. nie później niż 14.7.219r. nie później niż 14.7.22r. nie później niż 14.7.221r. nie później niż 14.7.222r. nie później niż 19.12.223r. nie później niż 14.7.224r. nie później niż 14.7.225r. nie później niż 19.12.226r. 5 5 7 7 1 1 12 12 12 134 383
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 33 ING Bank Śląski Spółka Kredyt w rachunku bieżącym 5 31.12.217r. 31.12.217r. Umowa Akcyjna, z siedzibą w z przeznaczeniem na pokrycie Nr 678/217/7457/ Katowicach, ul. Sokolska 34 występujacego w ciągu roku kredytu w rachunku bieżącym przejściowego deficytu budżetu z dnia 5.1.217r. Miasta 34 Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, Realizacja zadań inwestycyjnych 25 4 31.12.223r. 2 15 263,16 31.12.245 r. Umowa z dnia 6.3.217 r. przy 1 boulevard Konrad 31.12.224r. 2 15 263,16 Adenauer 31.12.225r. 2 15 263,16 L295 Luksemburg 31.12.226r. 2 15 263,16 31.12.227r. 2 15 263,16 31.12.228r. 2 15 263,16 31.12.229r. 2 15 263,16 31.12.23r. 2 15 263,16 31.12.231r. 2 15 263,16 31.12.232r. 2 15 263,16 31.12.233r. 2 15 263,16 31.12.234r. 2 15 263,16 31.12.235r. 2 15 263,16 31.12.236r. 2 15 263,16 31.12.237r. 2 15 263,16 31.12.238r. 2 15 263,16 31.12.239r. 2 15 263,16 31.12.24r. 2 15 263,16 31.12.241r. 2 15 263,12 35 Bank Spółdzielczy w Kielcach Spłata wcześniej zaciągnietych 16 16 31.12.223r. 5 31.12.232 r. Umowa kredytowa II Oddział w Kielcach zobowiązań z tytułu kredytów 31.12.224r. 5 Nr /17/JD1 31.12.225r. 1 z dnia 8.8.217r. 31.12.226r. 1 31.12.227r. 1 31.12.228r. 1 31.12.229r. 2 31.12.23r. 3 31.12.231r. 3 31.12.232r. 3 36 Bank Gospodarstwa Finansowanie planowanego 24 5 24 5 31.12.223r. 25 31.12.232 r. Umowa kredytowa Krajowego deficytu budżetu Miasta 31.12.224r. 25 Nr 17/3697 z siedzibą w Warszawie Kielce w 217 roku 31.12.225r. 5 z dnia 8 sierpnia 217 r. Al.Jerozolimskie 7 31.12.226r. 5 31.12.227r. 2 31.12.228r. 2 31.12.229r. 5 31.12.23r. 4 31.12.231r. 4 31.12.232r. 6 384
Lp. Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy Przeznaczenie środków Kwota pożyczki, kredytu wg umowy Stan zadłużenia na dzień 1.1.217r. Stan zadłużenia na dzień 31.12.217r. Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 1.1.217. 31.12.217 owany ostateczny termin spłaty Uwagi /data zawarcia umowy/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 37 Bank Gospodarstwa Spłata wcześniej zaciągniętych 2 2 31.12.223r. 25 31.12.232 r. Umowa kredytowa Krajowego zobowiązań z tytułu emisji papierów 31.12.224r. 25 Nr 17/3698 wartościowych oraz zaciągniętych z siedzibą w Warszawie 31.12.225r. 5 z dnia 8 sierpnia 217 r. pożyczek Al.Jerozolimskie 7 pożyczek i kredytów 31.12.226r. 5 31.12.227r. 2 31.12.228r. 2 31.12.229r. 4 31.12.23r. 4 31.12.231r. 4 31.12.232r. 2 5 Razem x x 74 541 731,32 765 417 721,67 x 767 787 157,9 56 989 237,17 333 375,5 x x owane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych kredyt pożyczka obligacje komunalne 1 2 3 217 218 34 568 124,4 28 652 48,4 916 76, 5 219 36 281 265,4 3 426 438,4 854 827, 5 22 46 62 25,4 38 36 65,4 755 6 7 221 55 48 12, 47 327 212, 72 8 7 222 73 468 998,4 62 748 198,4 72 8 1 223 84 751 537,7 74 3 73,56 72 87,14 1 224 91 371 495,11 78 84 877,56 1 286 617,55 12 225 67 819 263,16 55 819 263,16 12 226 64 349 263,16 52 215 263,16 12 134 227 27 452 263,16 27 452 263,16 228 27 452 263,16 27 452 263,16 229 43 452 263,16 43 452 263,16 23 46 52 263,16 46 52 263,16 231 37 15 263,16 37 15 263,16 232 13 65 263,16 13 65 263,16 233 2 15 263,16 2 15 263,16 234 2 15 263,16 2 15 263,16 235 2 15 263,16 2 15 263,16 236 2 15 263,16 2 15 263,16 237 2 15 263,16 2 15 263,16 238 2 15 263,16 2 15 263,16 239 2 15 263,16 2 15 263,16 24 2 15 263,16 2 15 263,16 241 2 15 263,12 2 15 263,12 Razem 767 787 157,9 681 677 629,4 5 975 527,69 8 134 385
Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 386
387