Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 67 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 01008 Melioracje wodne 140 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 01030 Izby rolnicze 10 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 000,00 01095 Pozostała działalność 62 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 600 Transport i łączność 3 569 580,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 409 580,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 280,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 687 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 332 200,00 4260 Zakup energii 4 700,00 4270 Zakup usług remontowych 417 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 335 600,00 1 800,00 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 23 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 600,00 Strona 1 z 11
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 802 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 516 600,00 630 Turystyka 335 390,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 335 390,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 89 250,00 4260 Zakup energii 63 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 260,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 600,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 596 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 110 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 32 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 70095 Pozostała działalność 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 750 Administracja publiczna 3 196 814,00 75011 Urzędy wojewódzkie 179 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 500,00 Strona 2 z 11
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 460,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 600,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4950 Różnice kursowe 60,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 826 654,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 561 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 282 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 300,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 994,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 560,00 4260 Zakup energii 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 348 900,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 6 000,00 15 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 600,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 15 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 800,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 75095 Pozostała działalność 62 600,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 800,00 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 615,80 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 475,20 Strona 3 z 11
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 500,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 105,35 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,35 4126 Składki na Fundusz Pracy 15,10 4127 Składki na Fundusz Pracy 36,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 751 4430 Różne opłaty i składki 10 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 512,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 512,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 512,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 580 950,00 75403 Jednostki terenowe Policji 6 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 498 900,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 000,00 4260 Zakup energii 20 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 000,00 75414 Obrona cywilna 450,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 75 000,00 4810 Rezerwy 75 000,00 757 Obsługa długu publicznego 340 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 340 000,00 340 000,00 758 Różne rozliczenia 78 644,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 78 644,00 4810 Rezerwy 78 644,00 801 Oświata i wychowanie 11 894 405,00 80101 Szkoły podstawowe 6 197 948,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267 722,00 Strona 4 z 11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 695 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 728 520,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 210 950,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 450,00 4260 Zakup energii 69 480,00 4270 Zakup usług remontowych 52 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 008,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150,00 1 950,00 9 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 050,00 4430 Różne opłaty i składki 8 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234 769,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 695,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 515,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 440,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 690,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 150,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 400,00 4260 Zakup energii 4 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 540,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 180,00 620,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 640,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 80104 Przedszkola 1 511 917,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 159 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 616,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 877,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 158 488,00 Strona 5 z 11
4120 Składki na Fundusz Pracy 17 942,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 750,00 4260 Zakup energii 16 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 334,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4430 Różne opłaty i składki 1 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 760,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 80110 Gimnazja 2 623 663,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 145 688,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 665 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 336 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 467,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 233,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 4260 Zakup energii 19 640,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 575,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 950,00 390,00 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 650,00 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 122,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 900,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 310 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 232 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 80120 Licea ogólnokształcące 630 332,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403 800,00 Strona 6 z 11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 782,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80130 Szkoły zawodowe 357 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 640,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 900,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 300,00 851 Ochrona zdrowia 180 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 270,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 80,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 77 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 900,00 Strona 7 z 11
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 300,00 4430 Różne opłaty i składki 2 100,00 852 Pomoc społeczna 3 975 694,00 85202 Domy pomocy społecznej 153 873,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 153 873,00 85203 Ośrodki wsparcia 636 289,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 390 609,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 746,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 769,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 600,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 4260 Zakup energii 9 600,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 103,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00 50,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 85204 Rodziny zastępcze 18 049,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 049,00 85206 Wspieranie rodziny 19 420,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 750,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 370,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 445 125,00 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 3110 Świadczenia społeczne 2 261 645,00 Strona 8 z 11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 330,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 342,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 342,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129 500,00 3110 Świadczenia społeczne 129 500,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 32 000,00 3110 Świadczenia społeczne 32 000,00 85216 Zasiłki stałe 14 646,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 3110 Świadczenia społeczne 14 146,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 437 480,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 380,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 600,00 4260 Zakup energii 1 300,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 900,00 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 4430 Różne opłaty i składki 850,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 970,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 130,00 Strona 9 z 11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 190,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 85295 Pozostała działalność 20 000,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123 100,00 85401 Świetlice szkolne 98 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 18 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 621 641,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 907 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 687 700,00 90002 Gospodarka odpadami 828 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 714 680,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 157 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 201 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 Strona 10 z 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 200,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 850,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 349 000,00 4260 Zakup energii 110 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 000,00 90095 Pozostała działalność 177 291,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 100 000,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 27 291,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 234 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 016 800,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 016 800,00 92116 Biblioteki 212 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 212 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 926 Kultura fizyczna 218 370,00 92695 Pozostała działalność 218 370,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 290,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 780,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 700,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4270 Zakup usług remontowych 21 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 450,00 4430 Różne opłaty i składki 13 450,00 Razem: 29 315 300,00 Strona 11 z 11