z dnia 8 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 129 l 68 /2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. oraz Uchwały Nr Vll/16/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok: 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.109 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.109 zł oraz przeniesień między paragrafami w ramach działu zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały, 3 zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.000 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2015 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1 dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 71.461.199 zł 67.828.014 zł 8.356.267 zł 2 dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.633.185 zł 50.000 zł

Wydatki ogółem w tym: 1 wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 66.908.658 zł 66.176.292 zł 8.356.267 zł 732.366 zł 50.000 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu: Dariusz Janta J2_~1.... ~...... Adam Szejba ~, Sz 'b ~ f. (

Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 21.109 zł : 1. Dział 700, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 171/2015 z dnia 13 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 11.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. 2. Dział 852, rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 181/2015 z dnia 25 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 10.109 zł przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej. 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 21.109 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w dziale: 1. Dział 700, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 171/2015 z dnia 13 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 600 zł z przeznaczeniem na tłumaczenia księgi wieczystej z języka niemieckiego. 2. Dział 750, rozdział 75020 - starostwa powiatowe, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 1.570 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracownika dotyczące zmian w podatku VAT (370 zł oraz na naliczenie odpisu na ZFŚS (1.200 zł. 3. Dział 754, rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 8.454 zł z przeznaczeniem na zapewnienie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych. 4. Dział 801 - oświata i wychowanie, a rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 805 zł i przenosi do rozdziału 80111, b rozdział 80111 - gimnazja specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 805 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS, c rozdział 80120- licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 994 zł w CKU oraz o kwotę 1.233 zł w PZS Nr 1 z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS, d rozdział 80130 - szkoły zawodowe, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 4.507 zł i przenosi do rozdziału 80120 (2.227 zł i 80134 (2.280 zł. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków placówek oświatowych w: PZS Nr 1 na kwotę 135 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika szkoły, PZS Nr 2 na kwotę 136 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika szkoły, PZS Nr 3 na kwotę 180 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników szkoły. e rozdział 80134 -zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 2.492 zł w PZS Nr 2 z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS,

f rozdział 80140- zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 212 zł i przenosi do rozdziału 80134. 5. Dział 852 - pomoc społeczna, a rozdział 85202 - domy pomocy społecznej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego nr 181/2015 z dnia 25 listopada 2015r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w: Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu o kwotę 10.109 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (5.440 zł oraz na zakup łóżka rehabilitacyjnego z materacem (3.490 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.179 zł z przeznaczeniem na dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach- dofinansowanie pobytu mieszkańców, b rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 2.348 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS. 6. Dział 853, rozdział 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 88 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. 7. Dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, a rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragr~fami wydatków budżetu powiatu na kwotę 311 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i lekarskie pracowników, b rozdział 85411 - domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 46 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na ZFŚS. Środki przenosi się z rozdziału 85495. Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego taboretu elektrycznego do kuchni. Naprawa obecnego jest ekonomicznie nie uzasadniona. Magdalena Ziegert przygotowała : zatwierdziła : Dorota Bałukonis

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 08.12.2015 Dział Rozdział Paragraf 700 852 pf~' 70005 85202 2110.. Gospoda;b.rniesZkaniowa DOCHODY Treść Gospodarka gruntami i nieruchomościami.'. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ Pomoc społećma - Domy pomocy społecznej X.., ;,,. Przed zmianą Zmiana Pozmianie - - - w ". SMa-887,00 11 QOO,OO 5 959 8s7Jo.. ' ~ " -. 5 948 887,00 11 00 5 959 887,00 1 902 259,00 11 00 1 913 259,00 1 902 259,00 11 00 1 913 259,00.,; s 310816,00 10 1(9,00.. 5 320 92Ś,ÓO 4 423 281,00 10 109,00 4 433 39,._, 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Organ 1 631 216,00 10 109,00 1 641 325,00 1 631 216,00 10 109,00 1 641 325,00 L Razem: l 71 440 09 l 21 109,00 l 71 461 199,00 l BeSTia Strona 1

BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO- WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 08.12.2015 Z tego z tego: z tego: Dział l Rozdział Nazwa 2 4 700 l l Gospodarka mieszkaniowa 70005 l Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 750 l l Administracja publiczna 75020 l Starostwa powiatowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Po!amej 801 Oświata i wychowanie 80102 l Szkoły podsta'nowe specjalne 80111 l Gimnazja specjalne 80120 l Ucea ogólnokształcące 80130 l Szkoły zawodowe z'niększenie Plan 5 2 492 755,00-1;0 11 60 2 503 755,00 2 492 755,00-1;0 11 60 2 503 755,00 5 510 903,00-1 57 1 57 5 510 903,00 5 093 354,00-1 57 1 57 5 093 354,00 3 511 487,00-8 454,00 B 454,00 3 511 487,00 3 509 487,00-8 454,00 8 454,00 3 509 487,00 24 687 892,00-5 975,00 5 975,00 24 687 892,00 2 586 788,00-805,00 2 585 983,00 1 310 37 805,00 1 311175,00 3 438 887,00 2 227,00 3441114,00 13 959 275,00 ~ 958,00 451,00 13 954 768,00 Wydatki bieżące 6 2 492 755,00-60 11 60 2 503 755,00 2 492 755,00-1;0 11 60 2 503 755,00 5 501 903,00-1 57 1 57 5 501 903,00 s 093 354,00-1 57 1 57 5 093 354,00 3 436 487,00-8 454,00 a 454,oo 3 436 487,00 3 434 487,00-8 454,00 a 454,00 3 434 487,00 24 582 753,DO -5 975,00 5 975,00 24 582 753,00 2 481 649,00-805,00 2 480 844,00 131037 805,00 1 311 175,00 3 438 887,00 2 227,00 3 4-41114,00 13 959 275,00-4 958,00 451,00 13 954 768,00 y.,ydatki jednostek budżetowych, 2 492 755,00-60 11 60 2 503 755,00 2 492 755,00-60 11 60 2 503 755,00 5 298 939,00-1 57 1 57 5 298 939,00 5 089 854,00-1 57 1 57 5 089 854,00 3 261 487,00 -B 454,00 7 765,00 3 260 798,00 3 259 487,00-8 454,00 7 765,00 3 258 798,00 23 198 794,00-5 975,00 5 524,00 23 198 343,00 2 479 25-805,00 2 478 445,00 1 310 37 805,00 1 311175,00 3140 472,00 2 227,00 3 142 699,00 12 918 739,00-4 958,00 12913 781,00 z tego:.. wydatki związa ne l dotacje na wynagrodzenia l 1 z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych naticzane zadań ; 8 9 10 1 00 2 491 755,00-60 11 00 60 12 00 2 491 755,00 1 00 2 491 755,00-60 11 00 60 12 00 2 491 755,00 3 855 823,00 1 443 116,00 16 542,00-1 57 1 57 3 855 823,00 1 443 116,00 16 542,00 3 679 674,00 1 41018-1 57 1 57 3 679 674,00 1 410 18 2 879 002,00 382 485,00-8 454,00 7 765,00 2 879 002,00 381 796,00 2 879 002,00 380 485,00-8 454,00 7 765,00 2 879 002,00 379 796,00 20 172 227,00 3 026 567,00 1 324 194,00-5 975,00 5 524,00 20 172 227,00 3 026 116,00 1 324 194,00 2379 372,00 99 878,00-805,00 2 379 372,00 99 073,00 1 257 898,00 52 472,00 805,00 1 257 898,00 53 277,00 2 839 47 301 002,00 295 715,00 2 227,00 2 839 47 303 229,00 295 715,00 11136 327,00 1 782 412,00 1 028 479,00-4 958,00 11136327,00 1 777 454,00 1 028 479,00 świadczenia na rzeczosób fizycznych; 11 186 422,00 186 422,00 3 50 3 50 175 00 689,00 175 689,00 175 00 689,00 175 689,00 59 765,00 451,00 60 216,00 2 399,00 2 399,00 2 70 2 70 12 057,00 451,00 12 508,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwarancji 13 obsługa długu 14 Wydatki majątkowe 15 9 00 9 00 75 00 75 00 75 00 75 00 105 139,00 105 139,00 105 139,00 105 139,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 9 00 9 00 75 00 75 00 75 00 75 00 105 139,00 105139,00 105 139,00 105139,00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. S ust 1 pkt2 i 3, 17 zakup i objęcie akcft i udziałów oraz 'NI'liesienie wkładów do s półek prawa handlowego_ 18 Strona 1 z 1

Z tego z tego: z tego: Dział l Rozdział Nazwa 852 853 2 4 801 34 l Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i 80140 l praktycznego oraz ośrodki dokształcania za'nodowego 85202 85218 Pornoc społeczna Domy pomocy społecznej Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki s połecznej zwi ę kszenie Plan 5 1 406 441,00 2 492,00 1 408 933,00 89191,00-212,00 88 979,00 1 o 892 408,00-2 348,00 12 457,00 10 902 517,00 4462 641,00 10109,00 4 472 75 1 421 683,00-2 348,00 2 348,00 1 421 683,00 3 450 94-88,00 88,00 Wydatló bieżące 6 1 406 441,00 2 492,00 1 408 933,00 89191,00-212,00 88 979,00 10 747 155,00-2 348,00 12457,00 10 757 264,00 4347151,00 10109,00 4 357 26 1 391 92-2 348,00 2 348,00 1 391 92 3 431 94-88,00 88,00 wydatki jednostek budżeto'n'fch, 7 1 406 441,00 2 492,00 1 408 933,00 89 191,00-212,00 88 979,00 7 876 613,00-2 348,00 11 278,00 7 885 543,00 4 004 129,00 8 93 4 013 059,00 1172 20-2 348,00 2 348,00 1 172 20 2 329 44-88,00 88,00 z tego: z realizacją ich.. wydatki związane l dotacje na wynagroclzema l 1 zadania bieżące składki od nich stamowych naliczane zadań; 8 10 1 354 964,00 51 477,00 2 492,00 1 354 964,00 53 969,00 75 391,00 13 80-212,00 75 391,00 13 588,00 6 014 429,00 1 862 184,00 373 022,00-2 348,00 s 44 5 838,00 1 179,00 6 019 869,00 1 865 674,00 374201,00 2 817 535,00 1 186 594,00 338 022,00 s 44 3 49 1 179,00 2 822 975,00 1190 084,00 339 201,00 860 497,00 311 703,00 35 00-2 348,00 2 348,00 860 497,00 311 703,00 35 00 2 110 144,00 219 296,00 50 653,00-88,00 88,00 ś'niadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 2 497 52 2 497 52 5 00 s 00 184 72 184 72 8 30 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl1 pkt 2 i 3 12 1 043 547,00 wypłaty Złytulu poręczeń i gwarancji 13 obsługa dh.jgu 14 Wydatki majątkowe 15 145 253,00 145 253,00 115 49 115 49 29 763,00 29 763,00 19 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 145 253,00 145 253,00 115 49 115 49 29 763,00 29 763,00 19 00 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl1 pkt2 i 3, 17 zakup i objęcie akcj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 854 85321 85403 85411 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnosci Edukacyjna opieka wychowa'ncza Specjalne ośrodki szkolno-wfchowawcze Domy wczasów dziecięcych 85495 l Pozostała działalnośc Wydatki razem: pn:ed zmianą 3 450 94 219 60-88,00 88,00 219 60 8 567 295,00-2 857,00 2 857,00 8 567 295,00 2 282 901,00-311,00 311,00 2 282 901,00 2 713 56-2 50 2 546,00 2 713 606,00 37 71-46,00 37 664,00 66 887 549,00-21 892,00 43 001,00 66 908 658,00 3 431 94 219 60-88,00 88,00 219 60 8 271 04-2 857,00 2 857,00 8 271 04 2 282 901,00-311,00 311,00 2 282 901,00 2 417 305,00-2 50 2 546,00 2417351,00 37 71-46,00 37 664,00 66 155183,00-21 892,00 43 001,00 66 176 292,00 2 329 44 219 60-88,00 88,00 219 60 7 012 915,00-2 857,00 2 857,00 7 012 915,00 2 281 371,00-311,00 311,00 2281371,00 2 338 558,00-2 50 2 546,00 2 338 604,00 35 938,00-46,00 2 110 144,00 219 296,00 50 653,00 166 999,00 52 601,00-88,00 88,00 166 999,00 52 601,00 4 484 661,00 2 528 254,00 1 165 016,00-2 857,00 2 857,00 4 484 661,00 2 528 254,00 1 165 016,00 1 627 493,00 653 878,00-311,00 311,00 1 627 493,00 653 878,00 1 366 314,00 972 244,00-2 50 2 546,00 1 366 314,00 972 29 35 938,00-46,00 B 30 93 109,00 93 109,00 1 53 1 53 78 747,00 78 747,00 1 772,00 1 043 547,00 35 892,00 35 892,00 1 772,00 57 482 573,00 l 40 527156,00 l 16 955 417,00 l 2 939 427,00 l 3 326 322,00 l 1 043 547,00 ~21 892,00 l l -21 892,00 l l l 40 682,00 l 16 44 l 24 242,00 l 1179,00 l 114 l 57 501 363,00 l 40 543 596,00 l 16 957 767,00 l 2 940 606,00 l 3 327 462,00 l 1 043 547,00 l 1 363 314,00 l l l 1 363 314,00 19 00 296 255,00 296 255,00 296 255,00 296 255,00 732 366,00 732 366,00 19 00 296 255,00 296 255,00 296 255,00 296 255,00 732 366,00 732 366,00 49 595,00 49 595,00 o,oo Strona 2 z 1

.. BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 08.12.2015 Dział Rozdział Paragraf - w<' 700 ~! '- 70005 Gospod8rlaJmieszkaniowa, WYDATKI Treść Gospodarka gruntami i nieruchomościami ~j Przed zmianą Zmiana Pozmianie, 2 4~2" 75.5,00 i 11 OQo,OO ' 2 503 1sś:oo,.. '/".--!'-,.a:", 'l<i ''"...:. ;>: -" - 2 4g2 755,00 11 00 2 503 755,00 «-< - 4010 4110 4120 4300 4380 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia g 156,00 g 156,00 g 156,00 g 156,00 1 645,00 1 645,00 1 645,00 1 645,00 1gg,oo 1gg,oo 1gg,oo 1gg,oo 27 522,00-60 26 g22,00 27 522,00-60 26 g22,00 60 60 750 75020 C<;- -- -,~ Administracja publiczna -- Starostwa powiatowe 60 60 ' 551o 9ó3,oo ' '~. ' ~- - - - -- 5 og3 354,00 5 og3 354,00 i~i 5s1o 903:oo 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 80-1 57 25 23 26 80-1 57 25 23 7g 00 1 20 80 20 7g 00 1 20 8020 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej --- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa BeSTia 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia "' 6404,00 37 6 774,00 6404,00 37 6 774,00 3 511487,00 3 511487,00 3 509487,00 3 509487,00 175 00 68g,oo 175 68g,oo 175 00 68g,oo 175 68g,oo 186 15 7 765,00 1g3 g15,00 Strona 1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 186 15 7 765,00 193 915,00 4260 Zakup energii 50 00-3 00 47 00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 50 00-3 00 47 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00-2 00 13 00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 15 00-2 00 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 00-327,00 14673,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 15 00-327,00 14 673,00 4300 Zakup usług pozostałych 67386,00-3 00 64 386,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 67 386,00-3 00 64 386,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00-64,00 2 936,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 3 00-64,00 2 936,00 4430 Różne opłaty i składki 11 30-63,00 11 237,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 11 30-63,00 11 237,00 -,, '",, '.,"», ', -,... 801 Oświata, i wyęhowanle, ' 24 687 892,00 :'' " 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 586 788,00-805,00 2 585 983,00 " 24 687 892,10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 846,00-805,00 83 041,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 83 846,00-805,00 83 041,00 8011 1 Gimnazja specjalne 1 310 37 805,00 1 311 175,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 147,00 805,00 40 952,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 8o12o Licea o~ólnokształcące 3 438 887,00 40 147,00 805,00 40 952,00 &;n 2 227,00 3441114,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 218,00 2 227,00 128 445,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 5 889,00 994,00 6 883,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 19 819,00 1 233,00 21 052,00 80130 Szkoły zawodowe : ~ ii "" Wj;l"i - 13 959 275,00-4 507,00 13 954 768,00 - - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 057,00 451,00 12 508,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 1 30 135,00 1 435,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 3 50 136,00 3 636,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 7 257,00 18 7 437,00 BeSTia Strona 2

~ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 80427,00-18 80 247,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 10 00-18 9 82 4270 Zakup usług remontowych 37 576,00-271,00 37 305,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 20 80-135,00 20 665,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 12 00-136,00 11 864,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 519 612,00-4 507,00 515 105,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 1 435,00-773,00 662,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 230 501,00-1 242,00 229 259,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 191 758,00-2 492,00 189 266,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1406441,00 2492,00 1 408 933,00 80140 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51477,00 2492,00 53 969,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcan i a?li'!'iodowego 27 891,00 2492,00 30 383,00 - -- - t >'... -.. 89191,00-212,00 88 9(9,ÓO 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 240-212,00 2 188,00 8$2 ; ~ c, '.. Centrum Kształcenia Ustawicznego w 240-212,00 2 188,00.,,..,i Ui, - '".'i%. ~ 10 892,408,,00 'i.. ". 10 ; _1!9 ~ ~0 10 902 517,00...,;'!1. Pomoc społ~,ttna... '"'- "'... ' 7. ;.., ~ ; ' >t~!~:;. - - "''.. 85202 Domy pomocy społecznej 4462 641,00 10 109,00 4 472 75 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 338 022,00 1179,00 339 201,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 338 022,00 1179,00 339 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224 412,00 5 44 2 229 852,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 2 224412,00 544 2 229 852,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385 734,00 3 49 389 224,00 V V V Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 385 734,00 349 389 224,00 85218. ' Powiatowe centra pomocy rodzi ~~ AA 1 421683,00 ' & " '"" 1 421 683,00 "'. 4300 Zakup usług pozostałych 119 00-2 348,00 116 652,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 119 00-2 348,00 116 652,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 323,00 2 348,00 21 671,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 19 323,00 2 348,00 21 671,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ; 3450 94 ' ' 3 450 94 BeSTia Strona 3

8 321 Zespoły do spraw orzekania o. niepełnosprawności 219 60 ' :>'! 219 60 '{"u ~l%' -" " "" -~~- 0 " "' --- - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00 88,00 1 604,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 1 516,00 88,00 1604,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2462,00-88,00 2 374,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2462,00-88,00 2 374,00 Edukacyj~~pieka wychowaw~ aś6h!is.a& -- '" 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 282 901,00 O,QO 2 282 901,00 - ~~.L. + _:-.; ''<~!''' ',,, ~;~ il. oo ''',""',:\,' 854 8 567 ~5,00 ' l! 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 861,00-311,00 47 55 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 47 861,00-311,00 47 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 80 311,00 5111,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 4 80 311,00 5111,00 85411 Domy wczasów (jziecięcyoh ~ " ';v 2 713 56 ąą,oo 2 713 606,00,,ł- ~,, ~.;~ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 20 2 50 161 70 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 159 20 2 50 161 70 4220 Zakup środków żywności 421 00-2 50 418 50 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 421 00-2 50 418 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 652,00 46,00 55 698,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 55652,00 46,00 55 698,00 85495 Pozostala działalność 3771-46,00 37664,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 938,00-46,00 35 892,00 Powiatowe Centrum Oświaty 35 938,00-46,00 35 892,00 l Razem: l 66 887 549,00 l 21 109,00 l 66 908 658,00 l BeSTia Strona 4

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 08.12.2015 Dział Rozdział Paragraf Treść 700 70005,::L '" "' Gospodarka mieszkaniciwa..... Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Przed zmianą Zmiana Pozmianie,,,,. 190~259,00 11 QOO,OO 1913 259,00. ~ - ' " n.. o;"".. 1 902 259,00 11 00 1 913 259,0Q 1 902 259,00 11 00 1 913 259,00 l l. --- Razem: J -B 395 267,00[ 11 00 l 8 406 267,00 l

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 129/68/2015 Zarzadu Powiatu Koscierskiego z dnia 08.12.2015 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospódarka mieszkaniowa.. -.. u.,;l><'. :~ " """, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych.. - Przed zmianą Zmiana Pozmianie "' 190Z259,00 11 00 9132SMO.;!'.""'",,... "...? '' < ~.,,,;:,. 1 902 259,00 11'00 1 913 259,00 9 156,00 9 156,00 1 645,00 1 645,00 199,00 199,00 16 262,00-60 15 662,00 754.. 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Bezpieczeństwo publiczne i o:c;hrona przeciwpożarowa 75411. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej...,. 'li1 60 60 3484487,00,....:.. 'fi. - _. t 3484487,00 3.ił84487, 00 3 484 487,00. 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom 175 00 689,00 175 689,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 15 7 765,00 193 915,00 4260 Zakup energii 50 00-3 00 47 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00-2 00 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 00-327,00 14 673,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 386,00-3 00 64 386,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00-64,00 2 936,00 4430 Różne opiaty i składk i 11 30-63,00 11 237,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia "'. XP 21810 21810 ;l' -.. 218 10 [p. 218 10 16,00 88,00 104,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2462,00-88,00 2 374,00 L Razem: l 8 395 267,00 l 11 ooo,ooj- 8 406 267,00 l