z dnia 3 października 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XXXII/56/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2017 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł ' '\ 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł

2 Wydatki ogółem w tym: zł 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.

3 Członkowie Zarządu: Dausz Janta. \ Wice s T# Henski Adam Szejba A Sz. J/

4 Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł: 1. Dział 600, rozdział drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę w zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Wejherowski Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na likwid ację skutków wywołanych przez nawałnicę, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. ' 11. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę zł oraz dokonuje s i ę przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami: Dział 600, rozdział drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę w zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Powiat Wejherowski Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Odbudowa dróg powiatowych" na usunięcie skutków szkód wywołanych przez nawałnicę, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za prawo własności gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Kościerskiego. Dział 71 O, rozdział 71 O 15 - nadzór budowlany, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na sprzątan ie pomieszczeń inspektoratu. Dział 750- administracja publiczna, a) rozdział urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę zł i przenosi do rozdziału (Starostwo Powiatowe), b) rozdział starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć t pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia. r Dział 754, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, ' dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł \ z przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim (368 zł) oraz na naprawę pojazdu (5.000 zł)..""- 6. Dział 758, rozdział rezerwy ogólne i celowe, Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na wypłatę wynagrodzeń, w tym )z o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń o kwotę zł i przenosi do rozdziału zł (l LO), zł (PZS Nr 1, PZS Nr 2, PZS Nr 3), O zł (SOSW), zł (PPP), zł (DWDz), zł (PCM).

5 7. Dział 801 -oświata i wychowanie, a) rozdział licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, b) rozdział szkoły zawodowe, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w następujących jednostkach: - PZS Nr 1 na kwotę zł, - PZS Nr 2 na kwotę zł, - PZS Nr 3 na kwotę zł, Ponadto dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za telefon i intern et (2.51 O zł), gospodarowanie odpadami komunalnymi (300 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia ( zł). 8. Dział 852, rozdział domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na opiekę psychologiczną dla mieszkańców Domu w okresie od 10-12/2017 oraz na zakup usług w ramach konserwacji bieżącej pomieszczeń. 9. Dział 854 -edukacyjna opieka wychowawcza, a) rozdział specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wydatki o kwotę O zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, b) rozdział poradnie psychologiczno- pedagogiczne, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, c) rozdział domy wczasów dziecięcych, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym, d) rozdział szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększa się wydatki o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników o charakterze jednorazowym. przygotowała: Magdalena Ziegert zatwierdziła: Marlena Sikorska

6 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Transport'i lącżność Drogi publiczne powiatowe DOCHODY Treść Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 'jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań,inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Organ - Razem: Przed zmianą Zmiana Pozmianie ,00' 20 ooo,oo r 28225, , , , , , , , , , , , ,00 Br ;, / Strona 1

7 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf WYDATKI Treś ć Przed zmianą Zmiana Pozmianie Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych R- -,,, , (1,00 i 9 984,874, ,00.w '"" ,00 10 oo4 874,op , , ,00 700,,.t! Zarząd Dróg Powiatowych Gospodark;ł mieszkaniowa «;,. >00'- Góspodark gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych "" ' , , ,00 ". "''... TI' ,00 0, , ? 520,00 " " 0, ,0 > ' 30911, , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Starostwo Powiatowe Działalność usługowa Nadzór budowlany '' , , ,00..,,? ,00 ó,oo ,1! -"\'< \(" <=: x. "' ---- Y ,00 ' b,oo , Wynagrodzenia osobowe cz łonków korpusu służby cywilnej , , ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Adtninistrącja publiczna -;; Urzędy wojewódzkie , , ,00. 4,00 H "L'' ". w 9! ,0Q ł 0.,;;>,& ' -.<. ' :+r; , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Starostwo Powiatowe 29419, , , Składki na Fundusz Pracy 3 989, , ,00 Starostwo Powiatowe 3 989, , ,00 estia Y """' / / Strona 1

8 "' Starostwa powiatowe ' ,00 ''34 550, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia s połeczne , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Bezl_lie czeństwo publicżne i ochrona przeciwpożarowa 429ti 353,00. >.,.r \L:. f ''"''' "C:., t 0,20 l %,'>' Y l <o/hfillj 1> 4 2,9,, 353,?0,;f; >,,.( <L;d "" Koniendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , U posażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-368, , Komenda Powiatowa Państwowej Straży P ożarnej w Kościerzynie ,00-368, ,00 Inne na l eżności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 58453,00 368, ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 58453,00 368, ,00 Upo s ażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 5 000, ,00 0,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie 5 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie , , , Rż. rozlic;zenia - 10p 50Q,OO iliw, :;:. ;J,)J;; ,00 " ,00 f*. ' 'i-.,,, ił Rezerwy ogólne i celowe , ,00 &. ' , Rezerwy , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Qświata i wychowanie,;; , , , '"' - Licea ogólnokształcące , ,\) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego , , , Szkoły zawodowe "_ , , ,00., 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , BT;,. Strona 2

9 . Y o Y O o -oń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie Powiatowy Zespół Szkół Nr Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kośc i erzynie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-700, , ,00-700, , , , , , , , , , , , ,00 g 610, , , , , , , ,00 300, , ' F - ""Z. Pp!'loc l!połeczna DomY'' pomocy społecznej 'i',, ffit o ,00 300, , ,00. :n5. 0,00.% "' """ ({o/ 7 "<!d. V 5 ę ,ÓO ,00 0,00 " , Wynagrodzenia bezosobowe 7 020, , ,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 7 020, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 &.il54" Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu Edu,kacyjna opieka wychoyiawcża. h O: Specjalne oś rodki szkolno-wyowawcze '., ; 'ti '"., f , , ,00.. " g ,00 ', 11 -w,y '%',,,43 34r.oo ". 4:. lli " g ,0Q , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w Kościerzynie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ' , , ,00., fi:' , l,OO l),OO , , ,00 "'' BeSTia ':J7 Y -< t- / // _, Strona 3

10 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie , , , ' Domy wczasów dziecięcych , ,oo 2 ho'-s26,oo 4010 lnynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w lnygoninie , , , Szkolne schroniska młodzieżowe, , , , lnynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszalka Józefa Pilsudskiego w Garczynie , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia =s;/ t/ Strona 4

11 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącz nik Nr 3 do U chwały Nr 117/173/2017 Zarządu Powiatu Kości e rskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 700 Gospoqarka mies;::kariiówa.,.,;' < :'' ''f'i' ' ""' Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami "". -i,.p Zakup usług pozostałych Przed zmianą Zmiana Pozmianie. 324,420,00 "'.,,;;; - 0, ,00 ".. -,. ",... " ,00 0, , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 q:iąłalność ługowa ,. Nadzór budowlany "''"'""' " '. 'l! ' 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej "'' - '111110' , , ", ,00 "' 0, OOO,QO..., i'i ti ,00._.,;;., 0,00 w;p , , , ,00 "'.?54 -!;0i Wynagrodzenia bezosobowe, '" B'e;z.pieczeńśtwo publi c i ocłira,.i;l"przeciwpożarąwci ; : '. "!i'"" : X Af _ 1% Komendy powiatowe Państwowej S traży Pożarnej / 0, , ,00 ii ' ,0Q!\;. }(.,!... w Q,QO..1i1''.-. '" 4 268' ssaipo ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-368, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,00 368, , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 l Razem: L oo l o,ool ,00] r / (/