z dnia 4 października 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 96 /11 0/ 2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Powprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym: 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł Wydatki ogółem w tym: zł

2 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Kościerskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Dariusz Janta Członkowie Zarządu: Adam Szejba ~C) "b..... :.: ~./.. l?m) A~ka

4 Uzasadnienie l. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu w: 1. Dział 020, rozdział nadzór nad gospodarka leśną - dokonuje się przesunięcia z rezerwy ogólnej z rozdziału na kwotę 850 zł na zakup znaczników do cechowania drewna - sprzęt przekazywany jest Nadleśnictwom sprawującym zgodnie z umowami nadzór nad lasami prywatnymi. 2. Dział 700, rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę zł w związku z koniecznością dokonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa. 3. Dział 750, rozdział urzędy wojewódzkie - dokonuje się przesunięcia z rozdziału na kwotę zł, w związku z brakującą kwotą dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale o środki własne na finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone. 4. Dział 758, rozdział rezerwy ogólne i celowe - zmniejsza się plan wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 850 i przesuwa się do rozdziału Dział 801, a) rozdział zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - zwiększa się plan wydatków o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięcia środków z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników (1 00 zł), na zakup usług pozostałych ( zł) w tym na zajęcia na basenie ( zł). Zwiększenie planu wydatków o kwotę zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem planu w PZS Nr 3. b) rozdział szkoły zawodowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł i przesuwa do rozdziału ( zł) i do rozdziału (700 zł) dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (300 zł), na badania profilaktyczne uczniów (2.477 zł), zakup odzieży ochronnej dla uczniów odbywających praktyki na warsztatach szkolnych, zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów - OKE ( zł) poprzez zmniejszenie planu wydatków zakupu usług zdrowotnych (2.021 zł), opłat na rzecz budżetów (2.862 zł), różnych opłat (2.000 zł) oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (2.600 zł) c) rozdział centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 615 zł na utrzymanie serwera poprzez zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia, d) rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700 zł z rozdziału 80130, z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe dla nauczycieli w celu nauczania indywidualnego uczniów. 6. Dział 8533, rozdział powiatowe urzędy pracy - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ( zł), zakup materiałów

5 biurowych w ramach kosztów pośrednich projektu EFS PO WER (11) oraz zakup materiałów do wykonania prac remontowych pomieszczeń księgowości (w ramach działań związanych z unieszkodliwieniem insektów w budynku PUP) (7.488 zł), zakup energii elektrycznej (363 zł), na przeprowadzenie badania platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ramach okresowego dozoru technicznego, co wynika z nowelizacji od 1 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1675) (350 zł). Zmiana w planie możliwa dzięki zmniejszeniu w wydatkach osobowych (1.495 zł), wynagrodzeniach (4.524 zł), składki na Fundusz Pracy (1.169 zł), zakup usług remontowych (81 O zł), zakup usług zdrowotnych (275 zł), zakup usług pozostałych (219 zł), podróże służbowe (250 zł), odpis na ZFŚS (496 zł), opłaty na rzecz budżetów jst (132 zł). 7. Dział 854, a) rozdział poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę 63 zł na badania profilaktyczne pracowników poprzez zmniejszenie zakupu usług remontowych. b) rozdział szkolne schroniska młodzieżowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne (4.236 zł) oraz na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja budynku stołówki na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych" z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego części budowlanej i wentylacji mechanicznej ( zł). Zwiększenie nastąpiło poprzez zmniejszenie planu wydatków zakupu energii ( zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (2.536 zł) oraz składek na FP (1.700 zł). przygotowała: Lucyna Babińska zatwierdziła: Dorota Bałukonis

6 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/110/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo ,00 850, , ~. "' "...,,,. "' Nadzór nad gospodarką leśną ,00 850, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 850, ,00 Starostwo Powiatowe 2 500,00 850, , Gospodarka mieszkani9~a ''... ', '1f 1 72s 537,oo "' '''.. :~ o,oo.. ' ;oo N ' Gospodarka g;unta;ni i nieruch~mościami " "" ~ * 1 i 26 53l,OO.. > 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Administracja publiczna, q,.., w,, ''' ,00 ~ <j;.;;, 0,00 i!!% "'. n ~, Urzędy wojewódzkie ".. po 000, , 0~ , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , O Składki na ubezpieczenia społeczne 6 842, , ,00 Starostwo Powiatowe 6 842, , ,00 l 4120 Składki na Fundusz Pracy 975,00 380, ,00 Starostwo Powiatowe 975,00 380, , Starostwa powiatowe "' , ,00 '" , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-380, ,00 BeSTia Starostwo Powiatowe ,00-380, , Strona 1

7 "...", G " ' '' 758 Różne rozliąenia 1 ós2 o88,óó 850;00 1 os1 238,óo. -. '', Rezerwy ogólne i celowe ,00-850, ,00 '' 4810 Rezerwy ,00-850, ,00 Starostwo Powiatowe ,00-850, ,00 $i 801 Oświata i wychowanie > 0, ,00.. V "" Zespóły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 F2o ooo,oo " , , oo o 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-500,00 500,00 Powiatowe Centrum Oświaty 1 000,00-500,00 500, Zakup usług remontowych 2 000,00-500, ,00 Powiatowe Centrum Oświaty 2 000,00-500, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Powiatowe Centrum Oświaty , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , ,00 Powiatowe Centrum Oświaty 7000, , , Podróże służbowe krajowe 518,00 100,00 618,00 Powiatowe Centrum Oświaty 518,00 100,00 618, Różne opłaty i składki 2 500,00-500, ,00 l Powiatowe Centrum Oświaty 2 500,00-500, , Szkoły zawodowe l& , ,00 n ,00 "' Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41125, , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie ,00 300, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie ;>- " , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie , , , Zakup energii , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Zakup usług zdrowotnych , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 8 236, , ,00 l 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 2

8 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie , , ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ~ ,00 ' dqkształcania ząwodowego 41 " l*~ 0,00 [!t, w " 7~066, Zakup materiałów i wyposażenia 5 550,00-615, ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 5 550,00-615, , Zakup uslug pazosiatych 1 300,00 615, ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzynie 1 300,00 615, ,00 :!l Realizacja zadań wymagających ~losowania specjalnej orgariza~i naukij -,. l n i li ~~ ~~ u,~! " metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, '. " ;;; ' H ,00 ";i*..._. 700,0~ 'o', gimnazjach, liceach ~-96 ~ 88,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach '~ :;; "ill' ii1. zawodowych 9ra;z szkc;>lach artystycznyc;h :.c :r -- '*" l<;;?.~ :Y 4410 Podróże służbowe krajowe 3 100,00 700, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Kościerzynie 2 000,00 700, ,00 853, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy h ;: -~ ,00 ~ o,oo , ;;; '-li l> ,00 O,Oci , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 550, , ,00 Powiatowy Urząd Pracy 4 550, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , , Zakup energii ,00 363, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 363, ,00 BeSTia Strona 3

9 4270 Zakup usług remontowych 2 200,00-810, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 2 200,00-810, , Zakup usług zdrowotnych 3 343,00-275, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 3 343,00-275, , Zakup usług pozostałych ,00-219, ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00-219, , Podróże służbowe krajowe 500,00-250,00 250,00 Powiatowy Urząd Pracy 500,00-250,00 250, Różne opłaty i składk i 4286,00 350, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 4286,00 350, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-496, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 49413,00-496, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 167,00-132, ,00 Powiatowy Urząd Pracy 3 167,00-132, , ;~ 854,, Edukacyjna dpieka wychowawcza 8 86~ 781,00 w: 0, ~ 781,00 - ~ Poradnie psyctlologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specj~l isty~ne, n ~ --!f.. 83~ 042,00 ~; ~ '1! ''0,00 't~ F; , Zakup usług remontowych 500,00-63,00 437,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 500,00-63,00 437, Zakup usług zdrowotnych 1100,00 63, ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie 1100,00 63, , , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 '"0,00 lit ,00 '"'' ~' V.. ;\t'f 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25430, , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , , Składki na Fundusz Pracy 8 300, , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie 8 300, , , Zakup energii , , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garczynie , , , " BeSTia Strona 4

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Powiatowe Centrum Młodzieży im Marszalka Józefa Pilsudskiego w Garczynie , , ,00 l Razem: l 6867B 687,00 l. 0,00 [ ,00 l BeSTia Strona 5

11 PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/110/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 w, Gospodarka!llieszkaniowa jyii " 1 1,R-~ 9 ;!02,0Q,~.. O,OQ ; "' "' g~.?i> Gospodarka gruntami i nieruchomościam i ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,00 l Razem: l ,00 l o,ooj ,00 l