UCHWAŁA NR III/22/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2015

UCHWAŁA NR III/22/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy MOŃKI na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379; poz. 1072) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz.1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.075.326 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 35.298.026 zł; 2) majątkowe w wysokości 1.777.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.003.320 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 33.830.020 zł; 2) majątkowe w wysokości 2.140.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł; 2) celową w wysokości - 250.000 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 170.000 zł, b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 80.000 zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.000.000zł na realizację zadań inwestycyjnych. 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 1.100.000zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2014r. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.470.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.542.006 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 341.300 zł. 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 150.000 zł. 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.600 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1.362.400 zł i wydatki w kwocie 1.362.400 zł związane z realizacją ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminie. Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1

10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 249.422 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 7.489.654 zł, koszty 7.431.955 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 670.600 zł; wydatki 670.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 59.000 zł, z tego: 1) dział 750, rozdz. 75011-2.000 zł; 2) dział 852, rozdz. 85203-3.000 zł; 3) dział 852, rozdz. 85212-52.000 zł; 4) dział 852, rozdz. 85228-2.000 zł. 14. Upoważnia się Burmistrza Moniek do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 1.000.000zł, c) wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 341.300 zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) przekazanie uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań; 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000 zł; 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł; 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek. Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 2

16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Stanisław Klepacki Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 3

Dział 1 921 Dział 1 700 710 Rodzaj Rodzaj Dochody budżetu Gminy Mońki w 2015r. Poroz. z JST Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 22 /15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 30 92116 Biblioteki 26 30 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 30 bieżące razem: 26 30 Własne Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Gospodarka mieszkaniowa 40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 40 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 71004 w złotych Działalność usługowa 20 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1

750 756 Administracja publiczna 2 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 608 455,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 332 059,00 0310 Podatek od nieruchomości 3 061 70 0320 Podatek rolny 966,00 0330 Podatek leśny 3 733,00 0340 Podatek od środków transportowych 230 66 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 487 156,00 0310 Podatek od nieruchomości 2 033 80 0320 Podatek rolny 731 81 0330 Podatek leśny 64 826,00 0340 Podatek od środków transportowych 291 72 0360 Podatek od spadków i darowizn 60 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 260 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 2

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 530 60 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 245 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180 60 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 213 64 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 863 64 758 75801 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 350 Różne rozliczenia 14 923 015,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 879 623,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 879 623,00 801 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 362 166,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 362 166,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 19 62 0920 Pozostałe odsetki 19 62 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 661 606,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 661 606,00 Oświata i wychowanie 179 089,00 80101 Szkoły podstawowe 3 64 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 20 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 44 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 3

80104 Przedszkola 171 819,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 319,00 0830 Wpływy z usług 121 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 852 80110 Gimnazja 3 63 85212 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 88 0970 Wpływy z różnych dochodów 75 2360 Pomoc społeczna 1 034 615,00 85203 Ośrodki wsparcia 75,00 85213 85214 2360 2030 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75,00 15 00 15 00 16 00 16 00 389 00 389 00 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 4

85216 Zasiłki stałe 197 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 197 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 215 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 215 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 54 0830 Wpływy z usług 30 54 900 926 85295 Pozostała działalność 172 00 90002 2030 0490 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 528 40 Gospodarka odpadami 1 362 40 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 172 00 1 362 40 90095 Pozostała działalność 166 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 166 00 Kultura fizyczna 55 25 92604 Instytucje kultury fizycznej 55 25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 55 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 bieżące razem: 31 391 324,00 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 5

majątkowe 600 700 754 900 926 Transport i łączność 250 250 60016 Drogi publiczne gminne 250 250 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 250 Gospodarka mieszkaniowa 180 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 180 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 180 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 91 30 91 30 75412 Ochotnicze straże pożarne 91 30 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 91 30 91 30 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 100 1 100 90095 Pozostała działalność 1 100 1 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 1 100 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Kultura fizyczna 156 00 92601 Obiekty sportowe 156 00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 156 00 majątkowe razem: 1 777 30 1 441 30 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 6

Dział 1 750 751 Rodzaj Zlecone Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Administracja publiczna 101 30 75011 Urzędy wojewódzkie 101 30 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 101 30 2 702,00 2 702,00 2 702,00 852 Pomoc społeczna 3 776 40 85203 Ośrodki wsparcia 240 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 240 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 7

85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 463 00 3 463 00 43 40 43 40 30 30 2015 bieżące razem: 3 880 402,00 Ogółem: 37 075 326,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 1 441 30 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące majątkowe porozumienia 26 30 własne 31 391 324,00 1 777 30 zlecone 3 880 402,00 RAZEM 35 298 026,00 1 777 30 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 22 /15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Wydatki budżetu Gminy Mońki w 2015r Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki na programy finansowane z wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem z realizacją ich rzecz osób poręczeń i składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60 50000 50000 Transport i łączność 5000 0 Drogi publiczne powiatowe 5000 0 60014 0 50000 50000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 5000 0 630 50000 50000 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: 0 50000 50000 5000 0 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 44488 44488 44488 0 44488 0 1030 Izby rolnicze 15000 15000 1500 1500 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 15000 15000 1500 1500 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 29488 29488 29488 0 29488 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 23488 23488 23488 0 23488 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1000 1000 100 100 samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 1452419 919419 919419 0 919419 0 533000 533000 53300 60016 Drogi publiczne gminne 1452419 919419 919419 0 919419 0 533000 533000 53300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125000 125000 12500 12500 4270 Zakup usług remontowych 400000 400000 40000 40000 4300 Zakup usług pozostałych 344419 344419 344419 0 344419 0 4430 Różne opłaty i składki 50000 50000 5000 5000 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25000 250000 250000 25000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28300 283000 283000 28300 Strona 1 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1

260000 26000 26000 700 Gospodarka mieszkaniowa 26000 0 70005 200000 20000 20000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20000 0 Zakup usług pozostałych 8000 0 4300 80000 8000 8000 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 10000 0 4590 100000 10000 10000 fizycznych Koszty postępowania 4610 20000 2000 2000 sądowego i prokuratorskiego 2000 0 Pozostała działalność 6000 0 70095 60000 6000 6000 Różne opłaty i składki 6000 0 4430 60000 6000 6000 100000 9640 9640 360 710 Działalność usługowa 10000 0 Plany zagospodarowania 10000 0 71004 100000 9640 9640 360 przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 360 0 3030 360 0 360 Zakup usług pozostałych 9640 0 4300 96400 9640 9640 750 Administracja publiczna 4051333 3923333 3795833 3115077 680756 0 12750 128000 128000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 117000 117000 700 700 11000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110000 11000 0 11000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 400 400 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 100 100 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3734333 3606333 3592833 3115077 477756 0 1350 128000 128000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13500 1350 0 1350 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2306020 2306020 2306020 230602 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 183400 183400 183400 18340 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95000 95000 95000 9500 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 433827 433827 433827 433827 4120 Składki na Fundusz Pracy 61830 61830 61830 6183 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35000 35000 35000 3500 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 9000 9000 4260 Zakup energii 35000 35000 3500 3500 4270 Zakup usług remontowych 50000 50000 5000 5000 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 110000 110000 11000 11000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25000 25000 2500 2500 4410 Podróże służbowe krajowe 33000 33000 3300 3300 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5000 5000 500 500 4430 Różne opłaty i składki 13000 13000 1300 1300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79756 79756 79756 0 79756 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12000 12000 1200 1200 Strona 2 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 2

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 20000 2000 2000 2000 0 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 606 128000 128000 12800 0 budżetowych Pozostała działalność 75095 200000 19600 19600 400 20000 0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 400 0 3040 400 0 400 wynagrodzeń Zakup materiałów 4210 21000 2100 2100 i wyposażenia 2100 0 Zakup usług pozostałych 2500 0 4300 25000 2500 2500 Różne opłaty i składki 15000 0 4430 150000 15000 15000 115300 108300 19857 88443 0 700 176300 176300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 291600 15130 75405 Komendy powiatowe Policji 25000 25000 2500 2500 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25000 25000 2500 2500 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2500 25000 25000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 2500 25000 25000 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 234300 83000 76000 19857 56143 0 700 151300 151300 15130 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7000 700 0 700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11718 11718 11718 11718 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 967 967 967 967 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2181 2181 2181 2181 4120 Składki na Fundusz Pracy 311 311 311 311 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4680 4680 4680 468 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35777 35777 35777 0 35777 0 4260 Zakup energii 4000 4000 400 400 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 7000 7000 700 700 4430 Różne opłaty i składki 7000 7000 700 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 366 366 366 0 366 0 6057 0 91300 91300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91300 9130 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000 6000 6059 0 60000 60000 Obrona cywilna 730 0 75414 7300 730 730 Zakup materiałów 30 0 4210 300 30 30 i wyposażenia Zakup energii 70 0 4260 700 70 70 Zakup usług pozostałych 500 0 4300 5000 500 500 Podróże służbowe krajowe 30 0 4410 300 30 30 Szkolenia pracowników niebędących członkami 100 0 4700 1000 100 100 korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego 28000 28000 0 757 28000 0 Strona 3 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 3

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 28000 28000 0 28000 0 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 8110 28000 28000 0 28000 0 terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 400000 40000 40000 758 40000 0 Rezerwy ogólne i celowe 40000 0 75818 400000 40000 40000 Rezerwy 40000 0 4810 400000 40000 40000 15660907 15531503 12583680 2947823 0 129404 0 342000 342000 801 Oświata i wychowanie 16002907 Szkoły podstawowe 7198448 80101 7198448 7105944 6153158 952786 0 92504 0 Wydatki osobowe niezaliczone 92504 3020 92504 92504 0 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4721364 4010 4721364 4721364 4721364 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 432313 4040 432313 432313 432313 Składki na ubezpieczenia społeczne 867357 4110 867357 867357 867357 Składki na Fundusz Pracy 132124 4120 132124 132124 132124 Zakup materiałów i wyposażenia 119212 4210 119212 119212 0 119212 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13000 13000 1300 1300 4260 332980 33298 33298 Zakup energii 33298 0 Zakup usług zdrowotnych 955 0 4280 9550 955 955 Zakup usług pozostałych 129267 4300 129267 129267 0 129267 0 Opłaty z tytułu zakupu usług 24591 4360 24591 24591 0 24591 0 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 820 0 4410 8200 820 820 Różne opłaty i składki 12525 4430 12525 12525 0 12525 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300191 300191 300191 0 300191 0 4480 3270 327 327 Podatek od nieruchomości 327 0 Oddziały przedszkolne w szkołach 93646 80103 93646 93646 93646 podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników 78181 4010 78181 78181 78181 Składki na ubezpieczenia społeczne 13549 4110 13549 13549 13549 Składki na Fundusz Pracy 1916 4120 1916 1916 1916 Przedszkola 2716734 80104 2374734 2366734 1733493 633241 0 800 342000 342000 Wydatki osobowe 800 0 3020 800 0 800 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 1274795 4010 1274795 1274795 1274795 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 130821 4040 130821 130821 130821 Składki na ubezpieczenia społeczne 272793 4110 272793 272793 272793 Składki na Fundusz Pracy 39084 4120 39084 39084 39084 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1000 0 4140 10000 1000 1000 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4170 16000 16000 1600 0 1600 0 Strona 4 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 4

4210 50000 5000 5000 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 0 Zakup energii 11400 0 4260 114000 11400 11400 Zakup usług zdrowotnych 150 0 4280 1500 150 150 Zakup usług pozostałych 32940 0 4300 329400 32940 32940 Opłaty z tytułu zakupu usług 3576 4360 3576 3576 0 3576 0 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 50 0 4410 500 50 50 Różne opłaty i składki 200 0 4430 2000 200 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122245 122245 122245 0 122245 0 4480 20 2 2 Podatek od nieruchomości 2 0 Wydatki inwestycyjne jednostek 34200 0 605 342000 342000 budżetowych Gimnazja 4051662 80110 4051662 4028662 3572997 455665 0 2300 Wydatki osobowe 2300 0 3020 2300 0 2300 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 2782658 4010 2782658 2782658 2782658 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229157 4040 229157 229157 229157 Składki na ubezpieczenia społeczne 494058 4110 494058 494058 494058 Składki na Fundusz Pracy 66124 4120 66124 66124 66124 Wynagrodzenia bezosobowe 100 0 4170 1000 1000 100 0 Zakup materiałów i wyposażenia 4600 0 4210 46000 4600 4600 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19500 19500 1950 1950 4260 167000 16700 16700 Zakup energii 16700 0 Zakup usług pozostałych 2700 0 4300 27000 2700 2700 Opłaty z tytułu zakupu usług 940 0 4360 9400 940 940 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 500 0 4410 5000 500 500 Różne opłaty i składki 300 0 4430 3000 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172875 172875 172875 0 172875 0 4480 90 9 9 Podatek od nieruchomości 9 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 480 0 4520 4800 480 480 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1000 100 100 100 0 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół 80113 625000 62500 62500 62500 0 Zakup usług pozostałych 60000 0 4300 600000 60000 60000 Różne opłaty i składki 2500 0 4430 25000 2500 2500 Szkoły artystyczne 632303 80132 632303 631103 550546 80557 0 120 Wydatki osobowe niezaliczone 120 0 3020 120 0 120 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 427482 4010 427482 427482 427482 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3400 0 4040 34000 34000 3400 0 Strona 5 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 5

4110 77954 77954 77954 Składki na ubezpieczenia społeczne 77954 Składki na Fundusz Pracy 1111 0 4120 11110 11110 1111 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 0 4210 10000 1000 1000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27000 27000 2700 2700 4300 4000 400 400 Zakup usług pozostałych 400 0 Podróże służbowe krajowe 150 0 4410 1500 150 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38057 38057 38057 0 38057 0 80146 78443 78443 0 78443 0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 78443 Zakup materiałów i wyposażenia 4109 4210 4109 4109 0 4109 0 Zakup usług pozostałych 74334 4300 74334 74334 0 74334 0 Stołówki szkolne i przedszkolne 509153 80148 509153 504453 479840 24613 0 470 Wydatki osobowe niezaliczone do 470 0 3020 470 0 470 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 381666 4010 381666 381666 381666 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19679 4040 19679 19679 19679 Składki na ubezpieczenia społeczne 69236 4110 69236 69236 69236 Składki na Fundusz Pracy 9259 4120 9259 9259 9259 Zakup materiałów i wyposażenia 640 0 4210 6400 640 640 Zakup usług pozostałych 310 0 4300 3100 310 310 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15113 15113 15113 0 15113 0 80195 Pozostała działalność 97518 97518 97518 0 97518 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97518 97518 97518 0 97518 0 180600 180600 62164 118436 0 851 Ochrona zdrowia 18060 0 Zwalczanie narkomanii 1000 0 85153 10000 1000 1000 Zakup usług pozostałych 1000 0 4300 10000 1000 1000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17060 0 85154 170600 170600 62164 108436 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40302 4010 40302 40302 40302 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3298 4040 3298 3298 3298 Składki na ubezpieczenia społeczne 7495 4110 7495 7495 7495 Składki na Fundusz Pracy 1069 4120 1069 1069 1069 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 0 4170 10000 10000 1000 0 Zakup materiałów i wyposażenia 300 0 4210 3000 300 300 Zakup środków żywności 80 0 4220 800 80 80 Zakup energii 380 0 4260 3800 380 380 Zakup usług remontowych 400 0 4270 4000 400 400 Zakup usług pozostałych 89173 4300 89173 89173 0 89173 0 Strona 6 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 6

4360 1000 100 100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 0 Podróże służbowe krajowe 50 0 4410 500 50 50 Różne opłaty i składki 20 0 4430 200 20 20 Odpisy na zakładowy 1463 4440 1463 1463 0 1463 0 fundusz świadczeń socjalnych 4610 3000 300 300 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 150 0 4700 1500 150 150 korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna 2900536 1467231 864902 602329 0 1334305 9900 0 852 2900536 85201 15000 1500 1500 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1500 0 Zakup usług pozostałych 1500 0 4300 15000 1500 1500 Ośrodki wsparcia 17253 85203 17253 17253 17253 Wynagrodzenia osobowe 13318 4010 13318 13318 13318 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 0 4040 1100 1100 110 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 2482 4110 2482 2482 2482 Składki na Fundusz Pracy 353 4120 353 353 353 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 500 0 85205 5000 500 500 rodzinie Zakup materiałów 4210 3000 300 300 i wyposażenia 300 0 4300 1000 100 100 Zakup usług pozostałych 100 0 Podróże służbowe krajowe 50 0 4410 500 50 50 Szkolenia pracowników niebędących członkami 50 0 4700 500 50 50 korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny 85206 28590 28590 27127 1463 0 2859 0 4010 21000 21000 2100 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2100 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 167 0 4040 1670 1670 167 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 0 4110 3900 3900 390 0 Składki na Fundusz Pracy 557 4120 557 557 557 Odpisy na zakładowy fundusz 1463 4440 1463 1463 0 1463 0 świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 81585 85212 81585 80585 49422 31163 0 100 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2910 10000 1000 1000 1000 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 100 0 100 100 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3811 0 4010 38110 38110 3811 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 320 0 4040 3200 3200 320 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 710 0 4110 7100 7100 710 0 Składki na Fundusz Pracy 1012 4120 1012 1012 1012 Zakup materiałów i wyposażenia 267 0 4210 2670 267 267 Strona 7 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 7

4260 Zakup energii 6350 6350 635 635 4300 4545 4545 0 4545 0 Zakup usług pozostałych 4545 Opłaty z tytułu zakupu usług 535 4360 535 535 0 535 0 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 25 0 4410 250 25 25 Odpisy na zakładowy fundusz 1463 4440 1463 1463 0 1463 0 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000 5000 500 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 350 350 35 35 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 17000 17000 1700 1700 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1000 1000 100 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16000 16000 1600 1600 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 516270 516270 11965 0 11965 0 405305 9900 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1000 1000 100 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 405305 405305 405305 0 3119 Świadczenia społeczne 99000 9900 9900 0 4300 Zakup usług pozostałych 10965 10965 10965 0 10965 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 460000 46000 0 46000 3110 Świadczenia społeczne 460000 46000 0 46000 85216 Zasiłki stałe 198000 198000 100 100 19700 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1000 1000 100 100 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 197000 19700 0 19700 85219 874838 870838 771100 99738 0 400 Ośrodki pomocy społecznej 874838 Wydatki osobowe niezaliczone 400 0 3020 400 0 400 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 59700 0 4010 597000 597000 59700 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5290 0 4040 52900 52900 5290 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 107958 4110 107958 107958 107958 Składki na Fundusz Pracy 13242 4120 13242 13242 13242 Zakup materiałów i wyposażenia 720 0 4210 7200 720 720 Zakup energii 1928 0 4260 19280 1928 1928 Zakup usług zdrowotnych 80 0 4280 800 80 80 Strona 8 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 8

4300 Zakup usług pozostałych 32400 32400 3240 3240 4360 3840 384 384 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 384 0 Podróże służbowe krajowe 233 0 4410 2330 233 233 Różne opłaty i składki 120 0 4430 1200 120 120 Odpisy na zakładowy 31688 4440 31688 31688 0 31688 0 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 100 0 4700 1000 100 100 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 420000 42000 42000 usługi opiekuńcze 42000 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 420000 420000 42000 42000 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85295 26700 0 26700 Pozostała działalność 26700 0 Świadczenia społeczne 26700 0 3110 26700 0 26700 765492 706432 623653 82779 0 5906 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 765492 Świetlice szkolne 536803 85401 536803 533003 502783 3022 380 Wydatki osobowe 380 0 3020 380 0 380 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 386912 4010 386912 386912 386912 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34098 4040 34098 34098 34098 Składki na ubezpieczenia społeczne 72372 4110 72372 72372 72372 Składki na Fundusz Pracy 9401 4120 9401 9401 9401 Zakup materiałów i wyposażenia 420 0 4210 4200 420 420 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 50 0 4240 500 50 50 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25520 25520 2552 2552 85415 Pomoc materialna dla uczniów 54060 5406 0 5406 3240 5006 0 5006 Stypendia dla uczniów 5006 0 Inne formy pomocy dla 400 0 3260 400 0 400 uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe 169689 85417 169689 168489 120870 47619 0 120 Wydatki osobowe niezaliczone do 120 0 3020 120 0 120 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 9689 0 4010 96890 96890 9689 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 350 0 4040 3500 3500 350 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 1802 0 4110 18020 18020 1802 0 Składki na Fundusz Pracy 246 0 4120 2460 2460 246 0 Zakup materiałów i wyposażenia 1350 0 4210 13500 1350 1350 Zakup energii 1800 0 4260 18000 1800 1800 Zakup usług zdrowotnych 50 0 4280 500 50 50 Zakup usług pozostałych 1050 0 4300 10500 1050 1050 Odpisy na zakładowy fundusz 5119 4440 5119 5119 0 5119 0 świadczeń socjalnych Strona 9 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 9

85495 4940 494 494 Pozostała działalność 494 0 Odpisy na zakładowy 494 0 4440 4940 494 494 fundusz świadczeń socjalnych 2475500 247550 247550 416500 416500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 289200 0 90002 1362400 136240 136240 Gospodarka odpadami 136240 0 Zakup usług remontowych 2500 0 4270 25000 2500 2500 Zakup usług pozostałych 132500 0 4300 1325000 132500 132500 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1240 0 4700 12400 1240 1240 korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi 90003 242000 24200 24200 24200 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 207000 207000 20700 20700 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108000 108000 10800 10800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 2500 2500 4300 Zakup usług pozostałych 83000 83000 8300 8300 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 590600 390600 39060 39060 200000 200000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 1500 1500 4260 Zakup energii 350000 350000 35000 35000 4270 Zakup usług remontowych 15600 15600 1560 1560 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 1000 1000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 200000 200000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 11650 116500 116500 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6210 11650 116500 116500 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90095 Pozostała działalność 472500 372500 37250 37250 100000 100000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32500 32500 3250 3250 4260 Zakup energii 9000 9000 900 900 4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 2000 2000 4300 Zakup usług pozostałych 311000 311000 31100 31100 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 100000 100000 1349645 65093 0 65093 1284552 5000 5000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1354645 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 811904 92109 811904 65093 0 65093 746811 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 746811 2480 746811 0 746811 instytucji kultury Zakup materiałów 4210 16146 16146 0 16146 0 i wyposażenia 16146 4300 48947 48947 0 48947 0 Zakup usług pozostałych 48947 Biblioteki 537741 92116 537741 0 537741 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 537741 2480 537741 0 537741 instytucji kultury Strona 10 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 10

92195 Pozostała działalność 500 5000 5000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 5000 5000 926 Kultura fizyczna 1096898 607398 375410 246033 129377 200000 31988 0 489500 489500 92601 Obiekty sportowe 48950 489500 489500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48950 489500 489500 92604 Instytucje kultury fizycznej 306834 306834 304846 246033 58813 0 1988 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1988 1988 1988 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 172022 172022 172022 172022 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15800 15800 15800 1580 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31078 31078 31078 31078 4120 Składki na Fundusz Pracy 5533 5533 5533 5533 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21600 21600 21600 2160 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11300 11300 1130 1130 4260 Zakup energii 4000 4000 400 400 4270 Zakup usług remontowych 1100 1100 110 110 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 18700 18700 1870 1870 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1490 1490 149 149 4410 Podróże służbowe krajowe 4010 4010 401 401 4430 Różne opłaty i składki 6950 6950 695 695 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9019 9019 9019 0 9019 0 4480 200 20 20 Podatek od nieruchomości 20 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 344 4500 344 344 0 344 0 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1200 120 120 120 0 terytorialnego Zadania w zakresie 92605 300564 70564 0 70564 200000 3000 kultury fizycznej 300564 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20000 0 2360 20000 20000 0 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 2000 0 2000 2000 0 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 10000 1000 0 1000 4210 34664 34664 0 34664 0 Zakup materiałów i wyposażenia 34664 Zakup usług pozostałych 3590 0 4300 35900 3590 3590 Wydatki razem: 32072918 68430 29982618 26426209 17515366 8910843 1484552 1692857 9900 280000 2090300 2090300 Strona 11 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 11

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu wydatki związane dotacje na udziałem wynagrodzenia i rzecz osób poręczeń i z realizacją ich zadania bieżące środków, o składki od nich fizycznych; gwarancji statutowych których mowa w naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 101300 101300 10130 0 Administracja publiczna 10130 0 Urzędy wojewódzkie 10130 0 75011 101300 101300 10130 0 Wynagrodzenia osobowe 8467 0 4010 84670 84670 8467 0 pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 14554 4110 14554 14554 14554 Składki na Fundusz Pracy 2076 4120 2076 2076 2076 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 2702 2702 2702 0 2702 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2702 2702 2702 0 2702 0 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2702 2702 2702 0 2702 0 3776400 510400 445050 6535 326600 852 Pomoc społeczna 377640 0 85203 240000 240000 218050 2195 Ośrodki wsparcia 24000 0 Wynagrodzenia osobowe 17250 0 4010 172500 172500 17250 0 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 980 0 4040 9800 9800 980 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 3130 0 4110 31300 31300 3130 0 Składki na Fundusz Pracy 445 0 4120 4450 4450 445 0 Zakup materiałów i wyposażenia 3337 4210 3337 3337 0 3337 0 Zakup energii 700 0 4260 7000 700 700 Zakup usług zdrowotnych 20 0 4280 200 20 20 Zakup usług pozostałych 200 0 4300 2000 200 200 Podróże służbowe krajowe 50 0 4410 500 50 50 Różne opłaty i składki 60 0 4430 600 60 60 Odpisy na zakładowy 7313 4440 7313 7313 0 7313 0 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 100 0 4700 1000 100 100 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 85212 3463000 197000 19700 0 326600 346300 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 3110 326600 0 326600 326600 0 4010 87000 87000 8700 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8700 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 730 0 4040 7300 7300 730 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 10070 0 4110 100700 100700 10070 0 Składki na Fundusz Pracy 200 0 4120 2000 2000 200 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 4340 0 85213 43400 4340 4340 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43400 43400 4340 4340 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30000 30000 30000 3000 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24000 24000 24000 2400 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1600 1600 1600 160 0 4110 4400 4400 440 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 440 0 Wydatki razem: 3880402 3880402 614402 546350 68052 0 326600 Strona 12 z 12 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 22 /15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. Lp. Dział Rozdz. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 6057/6059 Budowa dróg gminnych - Dudki 194 500 194 500 20 800 500 A B C 123 700 Urząd Miejski w Mońkach 2 3 600 754 60016 6057/6059 75412 6057/6059 4 801 80104 6050 7 921 92195 6050 Budowa MEDIATEKI Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Budowa dróg gminnych - Waśki Rozbudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Sikorach - I etap Przebudowa budynku Przedszkola z dostosowaniem go do potrzeb ochrony p-poż. przy Al. Niepodległości 16 Łączne koszty finansowe 338 500 151 300 5 900 90015 6050 Oświetlenie uliczne 2000 6 900 90095 6050 Opracowanie koncepcji terenów inwestycyjnych 1000 5 000 Rok budżetowy 2015 338 500 342 000 342 000 2000 1500 1000 dochody własne jst 22 200 151 300 100 32 000 Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki A 1900 B 126 300 C A 500 B 91 300 3100 500 środki pochodzące z innych źródeł* 500 500 B 0 5 000 5 00 B 0 C A B C A B C A C A C środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 0 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Miejski w Mońkach Urząd Miejski w Mońkach Urząd Miejski w Mońkach Urząd Miejski w Mońkach Urząd Miejski w Mońkach Urząd Miejski w Mońkach 8 926 92601 6050 Budowa okólnej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2 489 500 489 500 33 500 3000 A 156.000 B C 0 Urząd Miejski w Mońkach OGÓŁEM 1 820 800 1 820 800 323 500 1 0000 156 000 341 300 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 1 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1

Lp. Treść Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 22 /15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 w złotych Przychody ogółem: 1 470 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 950 320 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów 2 951 150 udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 3 952 1 000 rynku krajowym Rozchody ogółem: 2 542 006,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków 963 1 100 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Udzielone pożyczki i kredyty 991 150 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 3 992 1 292 006,00 kredytów Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały III/22/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 stycznia 2015r. Fundusz sołecki na rok 2015 l.p SOŁECTWO KWOTA 1 BOGUSZEWO 11.566 2 CIESZE 7.472 3 CZEKOŁDY 5.598 4 DUDKI 8.744 5 DUDKI KOLONIA - 6 DZIEŻKI 7.518 7 DZIĘKONIE - 8 HORNOSTAJE OSADA 7.078 9 HORNOSTAJE WIEŚ - 10 JASKI - 11 KIŚLAK 6.708 12 KOLEŚNIKI 5.644 13 KOŁODZIEŻ - 14 KONOPCZYN 6.038 15 KOSIORKI 7.264 16 KROPIWNICA 8.536 17 KRZECZKOWO 9.970 18 KUCZYN 6.917 19 KULESZE 11.843 20 LEWONIE 7.934 21 ŁUPICHY 5.575 22 MAGNUSZE 6.269 23 MASIE 7.610 24 MEJŁY 6.223 25 MONIUSZECZKI 6.338 26 OLISZKI 5.297 27 OŁDAKI 5.737 28 POTOCZYZNA 9.600 29 PRZYTULANKA 12.306 30 PYZY 5.343 31 RUSAKI 5.436 32 RYBAKI 8.281 33 SIKORY 7.610 34 SOBIESKI - 35 ŚWIERZBIENIE 7.878 36 WAŚKI 5.829 37 WOJSZKI 5.621 38 ZALESIE 6.523 39 ZBLUTOWO 7.287 40 ZNOSKI 5.829 41 Zyburty - 42 Żodzie - RAZEM 249.422 Id: 57A7CB57-88A8-43CB-8714-E44D42EF84F6. Podpisany Strona 1