UCHWAŁA NR XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 23.08.2016 roku w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r., Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r, Nr 23.2016 z 13.06.2016r, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r 1 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 51.199.809,48 złotych, - dochody bieżące w kwocie 47.742.135,48 złotych - dochody majątkowe w kwocie 3.457.674,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.258.485,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A 3. 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 49.279.255,48 złotych, 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - wydatki bieżące w wysokości 45.842.956,48 złotych - wydatki majątkowe w wysokości 3.436.299,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.258.485,48 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A 4. 3 Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 269.008,00 złote 2) celową w wysokości 95.00 złotych - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.00 złotych 5. 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.065.275,00 złotych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 351.90 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 6. 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2016 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim (-) mgr inż. Justyn Zaradniak
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 23.08.2016 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2016 ROK 1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 30 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 80 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 50 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 50 750 Administracja publiczna -143 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -143 00 0970 Wpływy z różnych dochodów -143 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 50 1 50 1 50 758 Różne rozliczenia 1 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 801 Oświata i wychowanie 9 264,98 80101 Szkoły podstawowe 7 764,98 0750 2010 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych 7 00 764,98 80104 Przedszkola 10 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 80110 Gimnazja 1 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40 851 Ochrona zdrowia 50 85195 Pozostała działalność 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2016 rok- świadczenie opieki zdrowotnej 50 852 Pomoc społeczna 8
85211 Świadczenie wychowawcze 8 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 0830 Wpływy z usług 50 RAZEM DOCHODY: - 126.855,02 2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki: Dział Rozdział Nazwa Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 00 Oczyszczanie rowów przydrożnych na terenie gminy 10 00 600 Transport i łączność -10 00 60016 Drogi publiczne gminne -10 00 Drobne prace remontowe na drogach 2 90 Ścinka poboczy na drogach gminnych -12 90 750 Administracja publiczna 26 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 50 Zakupy pozostałe 10 00 Usługi konsultingowe 6 00 Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST 8 50 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 00 Zakup gadżetów reklamowych 2 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 27 50 Ochrona przeciwpożarowa bieżące utrzymanie 27 50 758 Różne rozliczenia 14 697,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 14 697,00 Rezerwa ogólna 14 697,00 801 Oświata i wychowanie -15 435,02 80101 Szkoły podstawowe -52 558,02 Remont kuchni w SP w Borzęcicach 5 00 Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników 541,77 Płace -60 223,00 Remont kuchni w SP nr 1 7 00 Składki ZUS -4 60 Fundusz pracy -50 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 223,21 80110 Gimnazja -62 20 80149 Płace -49 00 Składki ZUS -11 80 Fundusz pracy -1 40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 203,00 Płace 203,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 79 12 Płace 62 80 Składki ZUS 13 58 Fundusz pracy 1 42 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 658,00 Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież 662,00 80195 Pozostała działalność 20 00 Nagrody konkursowe dla wybitnie zdolnych uczniów 20 00 851 Ochrona zdrowia -22 997,00 85141 Ratownictwo medyczne -23 497,00 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. -23 497,00 85195 Pozostała działalność 50 zakup usług pocztowych środki zlecone 10 wynagrodzenia-środki zlecone 30 zakup paliwa śr. zlecone 10 852 Pomoc społeczna 8 85211 Świadczenie wychowawcze 3 85212 Pozostałe odsetki 3 zakup księżek i prenumeraty śr. zlecone 129,00 zakup art. biurowych środki zlecone -129,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -3 Pozostałe odsetki -3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 zakup usług pocztowych środki własne 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 20 85401 Świetlice szkolne 48 20 Płace 40 20 Składki ZUS 7 00 Fundusz pracy 1 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -224 90 90002 Gospodarka odpadami -229 90 Likwidacja dzikich wysypisk -1 00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli -229 90 Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 50 Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- Usługi pocztowe 50 90095 Pozostała działalność 5 00 Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych 4 00 Prace publiczne i interwencyjne 1 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 19 50 FS Borzęciczki - Działalność kulturalno - oświatowa 20 FS Borzęciczki - Doposażenie świetlicy wiejskiej -10 085,00 FS Borzęciczki - Modernizacja placu zabaw 7 694,00 FS Borzęciczki - Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku 2 191,00 sportowym FS Skałów - Doposażenie Ośrodka Kulturalno - Rekreacyjnego -3 78 w Skalowie FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku 3 78 Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie 12 50 Dotacja - GZIK 7 00 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe
FS Gałązki - Budowa boiska sportowego -8 20 FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej 8 20 92604 Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia -13 50 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 5 00 Szkółka piłkarska GOS 2 00 Basen kąpielowy 3 00 Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w 1 00 Koźminie Wlkp. Utrzymanie boisk i placów zabaw 1 00 Administracja, utrzymanie biura oraz budynków 1 00 Utrzymanie Orlika 50 RAZEM WYDATKI: -126.855,02 Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia 2016-08-23 DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 023 20 3 30 4 026 50 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 686 00 1 80 687 80 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 140 00 1 80 141 80 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 337 20 1 50 3 338 70 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 1 50 1 50 służebności 750 Administracja publiczna 314 472,00-143 00 171 472,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 198 415,00-143 00 55 415,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 178 415,00-143 00 35 415,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 17 365 496,00 1 50 17 366 996,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 4 737 883,00 1 50 4 739 383,00 osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 16 00 1 50 17 50 podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 10 912 501,00 1 00 10 913 501,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 00 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 1 00 801 Oświata i wychowanie 945 455,52 9 264,98 954 720,50 80101 Szkoły podstawowe 75 465,69 7 764,98 83 230,67 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 15 00 7 00 22 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 58 955,69 764,98 59 720,67 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80104 Przedszkola 554 396,00 10 554 496,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 10 60 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80110 Gimnazja 53 073,83 1 40 54 473,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 00 1 40 6 40 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 851 Ochrona zdrowia 50 50 85195 Pozostała działalność 50 50
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 50 50 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 13 944 255,00 8 13 944 335,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 525 64 8 9 525 72 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 00 50 38 50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 38 00 50 38 50 0830 Wpływy z usług 13 00 50 13 50 RAZEM DOCHODY 51 326 664,50-126 855,02 51 199 809,48
Załącznik nr 1A do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia 2016-08-23 Dochody - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 94 829,52 764,98 95 594,50 80101 Szkoły podstawowe 58 955,69 764,98 59 720,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 58 955,69 764,98 59 720,67 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 50 50 85195 Pozostała działalność 50 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 50 50 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY 14 257 220,50 1 264,98 14 258 485,48
WYDATKI Budżet na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/138/2016 z dnia 23.08.2016 Z tego wydatki na w tym: Rozdzia wydatki programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki świadczenia Wydatki inwestycje i ł wydatki dotacje na wynagrodzeni związane z finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące na rzecz majątkowe jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o zadań; których których mowa 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed 771599,98 771599,98 767699,98 8929,51 758770,47 390 zmniejszeni 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększeni 1000 1000 1000 1000 po 781599,98 781599,98 777699,98 8929,51 768770,47 390 przed 2700 2700 2700 2700 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna zmniejszeni 1010 wsi zwiększeni 1000 1000 1000 1000 po 3700 3700 3700 3700 przed 1694062,00 440208,00 440208,00 440208,00 1253854,00 1253854,00 zmniejszeni -1000-1000 -1000-1000 600 Transport i łączność zwiększeni po 1684062,00 430208,00 430208,00 430208,00 1253854,00 1253854,00 przed 1643459,00 389605,00 389605,00 389605,00 1253854,00 1253854,00 zmniejszeni -1000-1000 -1000-1000 60016 Drogi publiczne gminne zwiększeni po 1633459,00 379605,00 379605,00 379605,00 1253854,00 1253854,00 przed 5158928,00 3778928,00 3561328,00 2637443,00 923885,00 1000 20760 138000 138000 zmniejszeni -554,00-554,00-554,00-554,00 750 Administracja publiczna zwiększeni 27054,00 18554,00 18554,00 600 12554,00 850 850 po 5185428,00 3796928,00 3579328,00 2643443,00 935885,00 1000 20760 138850 850 138000 przed 3136615,00 3136615,00 3131215,00 2512846,00 618369,00 540 Urzędy gmin (miast i miast na prawach zmniejszeni 75023 powiatu) zwiększeni 2450 1600 1600 600 1000 850 850 po 3161115,00 3152615,00 3147215,00 2518846,00 628369,00 540 850 850 przed 19420 19420 19420 1210 18210 Promocja jednostek samorządu zmniejszeni 75075 terytorialnego zwiększeni 200 200 200 200 po 19620 19620 19620 1210 18410 przed 1592918,00 212918,00 114718,00 149 113228,00 1000 8820 138000 138000 zmniejszeni -554,00-554,00-554,00-554,00 75095 Pozostała działalność zwiększeni 554,00 554,00 554,00 554,00 po 1592918,00 212918,00 114718,00 149 113228,00 1000 8820 138000 138000 przed 254016,00 227016,00 172516,00 2950 143016,00 3650 1800 2700 2700 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszeni 754 przeciwpożarowa zwiększeni 2750 2750 2750 2750 po 281516,00 254516,00 200016,00 2950 170516,00 3650 1800 2700 2700 przed 231516,00 211516,00 157016,00 2950 127516,00 3650 1800 2000 2000 zmniejszeni 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększeni 2750 2750 2750 2750 po 259016,00 239016,00 184516,00 2950 155016,00 3650 1800 2000 2000 przed 349311,00 349311,00 349311,00 349311,00 zmniejszeni 758 Różne rozliczenia zwiększeni 14697,00 14697,00 14697,00 14697,00 po 364008,00 364008,00 364008,00 364008,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 18
Strona 1 z 2 Z tego wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed 349311,00 349311,00 349311,00 349311,00 zmniejszeni 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększeni 14697,00 14697,00 14697,00 14697,00 po 364008,00 364008,00 364008,00 364008,00 przed 14577670,52 14577670,52 14349159,52 1181271 2536449,52 25088,00 203423,00 zmniejszeni -139523,00-139523,00-139523,00-127523,00-1200 801 Oświata i wychowanie zwiększeni 124087,98 124087,98 123425,98 78661,00 44764,98 662,00 po 14562235,50 14562235,50 14333062,50 11763848,00 2569214,50 25088,00 204085,00 przed 7172042,69 7172042,69 7015446,69 6083227,00 932219,69 156596,00 zmniejszeni -65323,00-65323,00-65323,00-65323,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększeni 12764,98 12764,98 12764,98 12764,98 po 7119484,67 7119484,67 6962888,67 6017904,00 944984,67 156596,00 przed 3175699,83 3175699,83 3165032,83 2783078,00 381954,83 10667,00 zmniejszeni -6220-6220 -6220-6220 80110 Gimnazja zwiększeni po 3113499,83 3113499,83 3102832,83 2720878,00 381954,83 10667,00 przed 47600 47600 47600 47600 zmniejszeni -1200-1200 -1200-1200 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększeni 1200 1200 1200 1200 po 47600 47600 47600 47600 Realizacja zadań wymagających przed 206038,00 206038,00 205988,00 185376,00 20612,00 5 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, zwiększeni 203,00 203,00 203,00 203,00 oddziałach przedszkolnych w szkołach po 206241,00 206241,00 206191,00 185579,00 20612,00 5 zmianach Realizacja zadań wymagających przed 365763,00 365763,00 365163,00 332437,00 32726,00 60 stosowania specjalnej organizacji nauki i zmniejszeni 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w zwiększeni 7912 7912 78458,00 78458,00 662,00 szkołach podstawowych, gimnazjach, po 444883,00 444883,00 443621,00 410895,00 32726,00 1262,00 liceach ogólnokształcących, liceach przed 182035,00 182035,00 172035,00 2374 148295,00 1000 zmniejszeni 80195 Pozostała działalność zwiększeni 2000 2000 2000 2000 po 202035,00 202035,00 192035,00 2374 168295,00 1000 przed 251029,00 227532,00 198701,00 2790 170801,00 28831,00 23497,00 23497,00 zmniejszeni -30997,00-750 -750-750 -23497,00-23497,00 851 Ochrona zdrowia zwiększeni 800 800 800 30 770 po 228032,00 228032,00 199201,00 2820 171001,00 28831,00 przed 23497,00 23497,00 23497,00 zmniejszeni -23497,00-23497,00-23497,00 85141 Ratownictwo medyczne zwiększeni po przed 221532,00 221532,00 197701,00 2790 169801,00 23831,00 zmniejszeni -750-750 -750-750 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększeni 750 750 750 750 po 221532,00 221532,00 197701,00 2790 169801,00 23831,00 przed 500 500 500 zmniejszeni 85195 Pozostała działalność zwiększeni 50 50 50 30 20
po 550 550 50 30 20 500 Strona 2 z 2 wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 85211 Świadczenie wychowawcze 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85401 Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przed 16575803,00 16565847,00 2167564,00 1161832,00 1005732,00 14800 14250 9956,00 9956,00 zmniejszeni -3-3 -3-3 zwiększeni 11 11 11 11 po 16575883,00 16565927,00 2167644,00 1161832,00 1005812,00 14800 14250 9956,00 9956,00 przed 952564 9520966,00 188656,00 83116,00 10554 933231 4674,00 4674,00 zmniejszeni zwiększeni 3 3 3 3 po 952567 9520996,00 188686,00 83116,00 10557 933231 4674,00 4674,00 przed 3843407,00 3843407,00 318757,00 273806,00 44951,00 352465 zmniejszeni -3-3 -3-3 zwiększeni po 3843377,00 3843377,00 318727,00 273806,00 44921,00 352465 przed 731518,00 726236,00 721236,00 623591,00 97645,00 500 5282,00 5282,00 zmniejszeni zwiększeni 8 8 8 8 po 731598,00 726316,00 721316,00 623591,00 97725,00 500 5282,00 5282,00 przed 545064,00 545064,00 39000 369525,00 20475,00 155064,00 zmniejszeni zwiększeni 4820 4820 4820 4820 po 593264,00 593264,00 43820 417725,00 20475,00 155064,00 przed 392064,00 392064,00 39000 369525,00 20475,00 2064,00 zmniejszeni zwiększeni 4820 4820 4820 4820 po 440264,00 440264,00 43820 417725,00 20475,00 2064,00 przed 3847183,00 3568835,00 3554835,00 285814,00 3269021,00 1200 200 278348,00 277348,00 zmniejszeni -231953,00-2053,00-2053,00-253,00-180 -22990-22990 zwiększeni 7053,00 7053,00 7053,00 130 5753,00 po 3622283,00 3573835,00 3559835,00 286861,00 3272974,00 1200 200 48448,00 47448,00 100 przed 2115382,00 1863799,00 1863799,00 120364,00 1743435,00 251583,00 250583,00 100 zmniejszeni -231953,00-2053,00-2053,00-253,00-180 -22990-22990 zwiększeni 2053,00 2053,00 2053,00 130 753,00 po 1885482,00 1863799,00 1863799,00 121411,00 1742388,00 21683,00 20683,00 100 przed 392036,00 392036,00 390036,00 16545 224586,00 200 zmniejszeni zwiększeni 500 500 500 500 po 397036,00 397036,00 395036,00 16545 229586,00 200 przed 1762176,00 1490316,00 402316,00 2660 375716,00 108300 500 27186 27186 zmniejszeni -7371,00-7371,00-7371,00-120 -6171,00 zwiększeni 26871,00 23091,00 16091,00 16091,00 700 378 378 po 1781676,00 1506036,00 411036,00 2540 385636,00 109000 500 27564 27564 przed 4020 4020 2220 120 2100 1300 500 zmniejszeni -120-120 -120-120 zwiększeni 120 120 120 120 po 4020 4020 2220 2220 1300 500 przed 1331676,00 1084816,00 304816,00 120 303616,00 78000 24686 24686 zmniejszeni -6171,00-6171,00-6171,00-6171,00 zwiększeni 25671,00 21891,00 14891,00 14891,00 700 378 378 po 1351176,00 1100536,00 313536,00 120 312336,00 78700 25064 25064 Z tego 1 00
Strona 3 z 2 wydatki na w tym: zakup i Rozdzia wydatki świadczenia programy wypłaty z na programy Dział Nazwa Plan Wydatki Wydatki objęcie akcji i wydatki dotacje na inwestycje i ł wynagrodzeni związane z na rzecz finansowane tytułu obsługa finansowane z bieżące majątkowe udziałów jednostek zadania zakupy a i składki od realizacją ich osób z udziałem poręczeń i długu udziałem oraz budżetowych, bieżące inwestycyjne nich naliczane statutowych fizycznych; środków, o gwarancji środków, o wniesienie zadań; których których mowa wkładów do 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 926 Kultura fizyczna 92604 Instytucje kultury fizycznej Wydatki razem: przed 1309101,00 112900 100320 42300 58020 12400 180 180101,00 180101,00 zmniejszeni -1350-1350 -1350-1350 zwiększeni 1350 1350 1350 1350 po 1309101,00 112900 100320 40950 59370 12400 180 180101,00 180101,00 przed 105500 100500 100320 42300 58020 180 5000 5000 zmniejszeni -1350-1350 -1350-1350 zwiększeni 1350 1350 1350 1350 po 105500 100500 100320 40950 59370 180 5000 5000 przed 49406110,50 45728694,50 28046719,50 16785146,51 11261572,99 2370175,00 14838 500 46863 3677416,00 2296416,00 138100 zmniejszeni -433928,00-180531,00-180531,00-142476,00-38055,00-253397,00-253397,00 zwiększeni 307072,98 294792,98 287130,98 134461,00 152669,98 700 662,00 1228 1228 po 49279255,48 45842956,48 28153319,48 16777131,51 11376187,97 2377175,00 14838 500 46863 3436299,00 2055299,00 138100 Z tego
Strona 4 z 2
Załącznik nr 2A do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia 2016-08-23 Wydatki - zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 801 Oświata i wychowanie 94 829,52 764,98 95 594,50 80101 Szkoły podstawowe 58 955,69 764,98 59 720,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 541,77 541,77 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 955,69 223,21 59 178,90 851 Ochrona zdrowia 50 50 85195 Pozostała działalność 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 852 Pomoc społeczna 13 350 358,00 13 350 358,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 525 64 9 525 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 312,00 32 312,00 RAZEM WYDATKI 14 257 220,50 1 264,98 14 258 485,48
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia 2016-08-23 WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 1 253 854,00 1 253 854,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 253 854,00 1 253 854,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 153 854,00 1 153 854,00 FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla 15 354,00 15 354,00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P 200 00 200 00 Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków 180 00 180 00 Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap 400 00 400 00 Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P 300 00 300 00 Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P 43 50 43 50 Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Zakup parkometrów 100 00 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 80 202 80 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 202 80 202 80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 202 80 202 80 Wykup gruntów i nieruchomości 202 80 202 80 750 Administracja publiczna 1 380 00 8 50 1 388 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 50 8 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST 8 50 8 50 75095 Pozostała działalność 1 380 00 1 380 00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 1 380 00 1 380 00 finansowych Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki 1 380 00 1 380 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 00 27 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Budowa garażu OSP Orla 20 00 20 00 75495 Pozostała działalność 7 00 7 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 00 7 00 Zakup ups z dodatkowym modułem bateryjnym do monitoringu ulicznego 7 00 7 00 851 Ochrona zdrowia 23 497,00-23 497,00 85141 Ratownictwo medyczne 23 497,00-23 497,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 497,00-23 497,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. 23 497,00-23 497,00 852 Pomoc społeczna 9 956,00 9 956,00 85211 Świadczenie wychowawcze 4 674,00 4 674,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 674,00 4 674,00 zakup kserokopiarki śr. zl. 4 674,00 4 674,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 282,00 5 282,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 282,00 5 282,00 zakup serwera śr.własne 5 282,00 5 282,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 50 00 50 00 85395 Pozostała działalność 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25 50 00 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 278 348,00-229 90 48 448,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 265,00 18 265,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 265,00 18 265,00 Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki 18 265,00 18 265,00 90002 Gospodarka odpadami 251 583,00-229 90 21 683,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 6010 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 1 00 1 00 finansowych Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 583,00-229 90 20 683,00 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 583,00 583,00 Rekultywacja składowiska odpadów w Orli 250 00-229 90 20 10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 50 8 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego 3 50 3 50 FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego 5 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 271 86 3 78 275 64 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 246 86 3 78 250 64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 86 3 78 210 64 FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej 13 50 13 50 FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw 8 47 8 47 FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską 13 816,00 13 816,00 FS Lipowiec - Doposazenie świetlicy wiejskiej- założenie CO 9 174,00 9 174,00 FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie 15 684,00 15 684,00 9 284,00 9 284,00 3 78 3 78 FS Wałków - Budowa placu zabaw 1 20 1 20 FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 7 036,00 7 036,00 FS Wrotków - Budowa placu zabaw 8 596,00 8 596,00 FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt 12 60 12 60 Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefówie 7 50 7 50 Rozbudowa świetlicy wieskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad 50 00 50 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków 50 00 50 00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 40 00 40 00 publicznych Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja 40 00 40 00 92195 Pozostała działalność 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 25 00 Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na biblioteke miejską-i etap 25 00 25 00 926 Kultura fizyczna 180 101,00 180 101,00 92601 Obiekty sportowe 130 101,00 130 101,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 101,00 120 101,00 Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze 25 00 25 00 Budowa i modernizacja placów zabaw 42 00 42 00 Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp. 23 00 23 00 FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego 3 50 3 50 FS Gałązki - Budowa boiska sportowego 11 866,00-8 20 3 666,00 FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej 8 20 8 20 FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe 8 735,00 8 735,00 FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki 6 00 6 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Doposażenie boiskna kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. 10 00 10 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt) 50 00 50 00 RAZEM WYDATKI 3 677 416,00-241 117,00 3 436 299,00
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/138/2016 z dnia 2016-08-23 WYDATKI Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 90 01008 Melioracje wodne 3 90 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 3 90 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 630 Turystyka 1 50 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 50 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1 50 prowadzącym działalność pożytku publicznego 750 Administracja publiczna 10 00 75095 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 10 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 36 50 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 36 50 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 15 088,00 10 00
Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 088,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 15 088,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80195 Pozostała działalność 10 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 10 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 851 Ochrona zdrowia 23 831,00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 831,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 831,00 własnych zadań bieżących 85195 Pozostała działalność 5 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 148 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 140 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 8 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 8 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 896 256,00 1 10 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 1 10 niepełnosprawnych
Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 10 własnych zadań bieżących 85395 Pozostała działalność 896 256,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2510 896 256,00 budżetowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 00 90013 Schroniska dla zwierząt 12 00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 12 00 jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 077 00 40 00 13 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 13 00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 787 00 40 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 787 00 kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 40 00 jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 290 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 290 00 kultury 926 Kultura fizyczna 124 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 124 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 124 00 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM WYDATKI 1 973 256,00 92 019,00 351 90
Nazwa sołectwa Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy) Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 (w zł) Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf 010 01010 4210 4300 600 60016 4210 4270 6050 754 75412 4210 900 90015 4210 6050 921 92109 4210 4270 4300 6050 926 92601 6050 Remont i doposążenie swietlicy wiejskiej 10 207,00 10 207,00 10 207,00 10 207,00 1 Biały Dwór 11 206,66 11 207,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców wsi Biały Dwór 1 00 1 00 1 00 1 00 Oczyszczenie stawu wiejskiego 4 50 4 50 4 50 4 50 2 Borzęcice 22 001,31 22 001,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 17 501,00 17 501,00 17 501,00 4 001,00 13 50 Działalność kulturalno- oświatowa 1 20 1 00 1 00 1 20 Modernizacja placu zabaw 7 694,00 7 694,00 7 694,00 7 694,00 3 Borzęciczki 14 585,14 14 585,00 Wykonanie grilla ogrodowego przy boisku sportowym 2 191,00 2 191,00 2 191,00 2 191,00 Modernizacja boiska sportowego 3 50 3 50 3 50 3 50 4 Cegielnia 8 514,86 8 515,00 Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej 8 515,00 8 515,00 8 515,00 8 515,00 Zakup tablicy ogłoszeń 1 20 1 20 1 20 1 20 Zakup kosy spalinowej 1 80 1 80 1 80 1 80 5 Czarny Sad 12 470,16 12 47 Doposażenie placu zabaw 8 47 8 47 8 47 8 47 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców 1 00 1 00 1 00 1 00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6 Dębiogóra 7 114,03 7 114,00 Zakup tłucznia na drogi gminne 6 114,00 6 114,00 6 114,00 6 114,00 Budowa boiska sportowego 3 666,00 3 666,00 3 666,00 3 666,00 7 Gałązki 11 865,88 11 866,00 Budowa wiaty ogrodowej 8 20 8 20 8 20 8 20 8 Gościejew 13 816,05 13 816,00 Przebudowa placu przed świetlicą 13 816,00 13 816,00 13 816,00 13 816,00 Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych 6 278,00 6 278,00 6 278,00 6 278,00 9 Góreczki 9 778,36 9 778,00 Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego 3 50 3 50 3 50 3 50 10 Józefów 7 910,58 7 911,00 Remont i doposążenie świetlicy wiejskiej 7 911,00 7 911,00 7 911,00 7 911,00 Ogrodzenie stawu wiejskiego 5 784,00 5 784,00 5 784,00 5 784,00 11 Kaniew 11 783,47 11 784,00 Montaż oświetlenia ulicznego 5 00 5 00 5 00 5 00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 12 Lipowiec 9 174,08 9 174,00 Doposażenie świetlicy wiejskiej założenie CO 9 174,00 9 174,00 9 174,00 9 174,00 13 Mokronos 15 683,83 15 684,00 Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie 15 684,00 15 684,00 15 684,00 15 684,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 14 492,00 14 492,00 14 492,00 7 053,00 7 439,00 14 Nowa Obra 15 491,56 15 492,00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 15 Orla 15 354,22 15 354,00 Przebudowa chodnika we wsi Orla 15 354,00 15 354,00 15 354,00 15 354,00 16 Pogorzałki Wielkie 8 734,60 8 735,00 Wiejskie Centrum Sportowe 8 735,00 8 735,00 8 735,00 8 735,00 Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego 2 50 2 50 2 50 2 50 17 Sapieżyn 9 421,29 9 421,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 6 921,00 6 921,00 6 921,00 5 171,00 1 75 18 Serafinów 9 283,95 9 284,00 Doposążenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegajacego do niej 9 284,00 9 284,00 9 284,00 9 284,00 19 Skałów 8 652,20 8 652,00 Fundusz Sołecki na 2016r. Nazwa przedsięwzięcia Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno- Rekreacyjnym w Skałowie Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł) 3 78 3 78 3 78 3 78 Doposażenie Ośrodka Kulturalno Rekreacyjnego w Skałowie 4 872,00 4 872,00 4 872,00 4 872,00 Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup tłucznia na drogi gminne 5 00 5 00 5 00 5 00 20 Staniew 21 204,76 21 205,00 Doposażenie OSP 4 00 4 00 4 00 4 00 Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 8 205,00 8 205,00 8 205,00 5 205,00 3 00 Organizacja imprzy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze 19 419,00 19 419,00 19 419,00 7 229,00 12 19 21 Stara Obra 21 918,91 21 919,00 Promocja wsi Stara Obra 1 50 1 50 1 50 1 50 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Obra 1 00 1 00 1 00 1 00 22 Suśnia 7 471,11 7 471,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 7 471,00 7 471,00 7 471,00 7 471,00 23 Szymanów 10 162,90 10 163,00 Remont i doposązenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy 10 163,00 10 163,00 10 163,00 5 00 5 163,00 24 Tatary 8 212,72 8 213,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 8 213,00 8 213,00 8 213,00 8 213,00 Czyszczenie rowów przy drogach gminnych 3 50 3 50 3 50 3 50 25 Walerianów 11 536,27 11 536,00 Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 7 036,00 7 036,00 7 036,00 7 036,00 Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 10 737,00 10 737,00 10 737,00 7 237,00 3 50 26 Wałków 12 937,10 12 937,00 Budowa placu zabaw 1 20 1 20 1 20 1 20 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków 1 00 1 00 1 00 1 00 Doposażenie strażnicy OSP 1 50 1 50 1 50 1 50 27 Wrotków 16 095,84 16 096,00 Budowa placu zabaw 8 596,00 8 596,00 8 596,00 8 596,00 Budowa boiska do siatkówki 6 00 6 00 6 00 6 00 Doposażenie świetlicy wiejskiej 1 013,00 1 013,00 1 013,00 1 013,00 28 Wyrębin 14 612,61 14 613,00 Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców solectwa 1 00 1 00 1 00 1 00 Razem Modernizacja świetlicy wiejskiej projekt 12 60 12 60 12 60 12 60 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dn 23 sierpnia 2016 r. 346 994,45 346 996,00 346 996,00 17 784,00 17 784,00 5 784,00 12 00 40 959,00 40 959,00 19 327,00 6 278,00 15 354,00 5 50 5 50 5 50 11 00 11 00 2 50 8 50 249 652,00 249 652,00 80 563,00 6 50 51 449,00 111 34 21 901,00 21 901,00 21 901,00 Klasyfikacja budżetowa