11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 1 DG G 2A

Podobne dokumenty
2018 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 mo/mb/kkm 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 mo/mkk/gt 1 DG G 2A

10919/19 ADD 4 mo/dh/gt 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 1 ECOMP.2.A

2012 PROCEDURA BUDŻETOWA DOKUMENT POJEDNAWCZY WSPÓLNY PROJEKT

SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Informacje i zawiadomienia INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 1 ECOMP.2.A

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 6 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

SEKCJA II RADA EUROPEJSKA I RADA

14635/16 ADD 4 dh/jp/kkm 1 DG G 2A

KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 1 SEKCJA I PARLAMENT COM(2017) 400 PL 29.6.

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 7 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

SEKCJA VII KOMITET REGIONÓW

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 8 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 2 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

A8-0146/18. Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF

SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

SEKCJA VIII EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

SEKCJA IX EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2015) 300 PL

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0146/1. Poprawka. Marco Valli, Sophie Montel w imieniu grupy EFDD

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 TOM 9 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2017) 400 PL

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok budżetowy 2008 (sekcja II Rada)

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO DO ROKU BUDŻETOWEGO 2005 UZASADNIENIE

Procedura budżetowa 2018

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14195/15 ADD 4 mo/bb 1 DG G 2A

BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008 CT/CA-078/2007PL. Przyjęty przez Zarząd w dniu 8 listopada 2007 r.

10939/17 ADD 5 COR 2 mb/mkk/mg 1 DG G 2A

SEKCJA X EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2015

BUDŻETU NA ROK 2005 CENTRE DE TRADUCTION DES ORGANES DE L'UNION EUROPEENNE SPIS TREŚCI. 1. Program pracy. 2. Deklaracja dochodów i wydatków - Przegląd

PARLAMENT EUROPEJSKI

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2018) 600 PL

DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2016) 300 PL

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

ANEKS. do TEKSTÓW PRZYJĘTYCH. w trakcie posiedzenia w. czwartek. 29 marca PRELIMINARZ BUDśETOWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ROK 2013

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI Luksemburg, dnia 8 listopada 2007 r. WSPÓLNOT EUROPEJSKICH PRZESUNIECIE ŚRODKÓW NR 11, 12 I 13 ZESTAWIENIE

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en)

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

PARLAMENT EUROPEJSKI

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2015

PARLAMENT EUROPEJSKI

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2010

DOCHODY. Rok budżetowy Rok budżetowy 2007

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2014


Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2011

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2017

Informacje i zawiadomienia

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

ROK BUDŻETOWY 2010 CT/CA-044/2009PL

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ I MIENIE, FUNDUSZE, AKTYWA I OPERACJE UNII EUROPEJSKIEJ.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0182/

Procedura budżetowa : (7) *******

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, grudnia, 2009

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK Izby rolnicze 2.800

Plany finansowe i wykonanie na dzień r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Uchwała Nr II/8/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dnia 29 stycznia 2015 roku

Transkrypt:

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 września 2016 r. (OR. en) 11900/16 ADD 3 BUDGET 23 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017: stanowisko Rady z dnia 12 września 2016 r. Załącznik techniczny (Wydatki administracyjne Szczegółowe dane liczbowe dla instytucji innych niż Komisja) 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 1

SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI... 4 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA... 24 SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI... 39 SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY... 53 SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY... 67 SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW... 81 SEKCJA VIII - EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH... 96 SEKCJA IX - EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH... 109 SEKCJA X - EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH... 121 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 2

Nagłówki kolumn AB: Budżet korygujący DB: Projekt budżetu Środki: Zarówno środki na zobowiązania, jak i środki na płatności (w EUR, poza kolumną ) 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 3

SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 4

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 1 0 3 1 0 3 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i dodatki Wynagrodzenia 72 520 000 75 020 000 75 020 000 +3,45% Zwykłe koszty podróży 73 340 000 69 200 000 69 200 000-5,64% Inne koszty podróży 7 050 000 6 000 000 6 000 000-14,89% Zwrot kosztów ogólnych 39 715 000 39 886 000 39 886 000 +0,43% Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji 181 500 181 500 181 500 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie 3 058 000 3 097 000 3 097 000 +1,28% zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów 798 000 775 000 775 000-2,88% Odprawy przejściowe 1 770 000 930 000 930 000-47,46% Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) 11 450 000 11 450 000 11 450 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 5

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 3 3 1 0 5 1 0 9 1 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 2 1 2 0 4 Renty inwalidzkie (ZKDP) 291 000 303 000 303 000 +4,12% Renty rodzinne (ZKDP) 2 458 000 2 313 000 2 313 000-5,90% Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. p.m. p.m. Kursy językowe i komputerowe 650 000 670 000 670 000 +3,08% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem rozdział 1 0 213 281 500 209 825 500 209 825 500-1,62% Wynagrodzenia i zwroty kosztów 623 007 500 638 333 000 638 333 000 +2,46% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 248 000 135 000 135 000-45,56% 2 950 000 2 950 000 2 950 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 6

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 1 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 1 4 1 4 0 1 4 0 0 1 4 0 1 1 4 0 2 1 4 0 4 1 4 0 5 1 4 0 6 1 4 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 100 000 1 155 000 1 155 000 +5,00% Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia p.m. p.m. p.m. ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych ogółem rozdział 1 2 627 305 500 642 573 000 642 573 000 +2,43% Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne 41 867 289 43 915 000 43 915 000 +4,89% Inni pracownicy Bezpieczeństwo 22 433 711 24 962 000 24 962 000 +11,27% Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym 6 100 000 6 100 000 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 7 185 000 6 806 500 6 806 500-5,27% Wydatki na tłumaczenie ustne 45 125 000 45 785 000 45 785 000 +1,46% Obserwatorzy p.m. p.m. p.m. Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe 8 890 000 8 196 000 8 196 000-7,81% ogółem rozdział 1 4 125 501 000 135 764 500 135 764 500 +8,18% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 7

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 1 6 1 6 1 1 6 1 0 1 6 1 2 1 6 3 1 6 3 0 1 6 3 1 1 6 3 2 1 6 5 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu 254 000 214 000 214 000-15,75% Doskonalenie zawodowe 6 200 000 5 515 000 5 515 000-11,05% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne 784 000 768 000 768 000-2,04% Mobilność 754 000 700 000 700 000-7,16% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 238 000 230 000 230 000-3,36% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 8

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 1 6 5 0 Służba zdrowia 1 250 000 1 275 000 1 275 000 +2,00% 1 6 5 2 Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek 1 365 000 1 380 000 1 380 000 +1,10% 1 6 5 4 Placówki opieki nad dziećmi 6 727 500 7 162 500 7 162 500 +6,47% 1 6 5 5 Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 200 000 295 000 295 000 +47,50% ogółem rozdział 1 6 17 772 500 17 539 500 17 539 500-1,31% ogółem tytuł 1 983 860 500 1 005 702 500 1 005 702 500 +2,22% tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 33 058 000 37 169 000 37 169 000 +12,44% 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m. 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 9

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 2 0 0 3 Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 15 770 000 32 970 000 32 970 000 +109,07% 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 57 045 440 85 550 000 85 550 000 +49,97% 2 0 0 8 Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne 5 256 000 5 114 000 5 114 000-2,70% 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków 62 944 000 59 440 000 59 440 000-5,57% 2 0 2 4 Zużycie energii 19 660 000 16 690 000 16 690 000-15,11% 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 16 760 000 18 420 000 18 420 000 +9,90% 2 0 2 8 Ubezpieczenia 680 000 784 000 784 000 +15,29% ogółem rozdział 2 0 211 173 440 256 137 000 256 137 000 +21,29% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy 2 1 0 Informatyka i telekomunikacja 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 10

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 2 1 0 0 Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z funkcjonowaniem 25 310 000 24 920 000 24 920 000-1,54% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 11

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 2 1 0 1 Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z infrastrukturą 2 1 0 2 Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników 2 1 0 3 Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT 2 1 0 4 Informatyka i telekomunikacja inwestycje w infrastrukturę 2 1 0 5 Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty 19 029 000 18 382 000 18 382 000-3,40% 14 170 985 13 588 000 13 588 000-4,11% 24 788 302 23 139 400 23 139 400-6,65% 21 824 135 22 023 500 22 023 500 +0,91% 25 549 621 28 086 500 28 086 500 +9,93% 2 1 2 Meble 6 014 000 6 005 000 6 005 000-0,15% 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 30 114 385 29 356 100 29 356 100-2,52% 2 1 6 Przewóz posłów, innych osób i towarów 6 682 000 2 642 000 2 642 000-60,46% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 12

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 rezerwy (10 0) 1 892 000 1 892 000 4 534 000 4 534 000 ogółem rozdział 2 1 173 482 428 168 142 500 168 142 500-3,08% rezerwy (10 0) 1 892 000 1 892 000 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 170 034 500 170 034 500 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 1 756 000 1 440 500 1 440 500-17,97% 2 3 1 Obciążenia finansowe 40 000 40 000 40 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 1 110 000 1 110 000 1 110 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 303 000 271 000 271 000-10,56% 2 3 7 Przeprowadzki 1 440 000 1 434 000 1 434 000-0,42% 2 3 8 Inne wydatki operacyjno-administracyjne 1 093 750 1 161 000 1 161 000 +6,15% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 13

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 2 3 9 Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 250 000 262 500 262 500 +5,00% ogółem rozdział 2 3 5 992 750 5 719 000 5 719 000-4,57% ogółem tytuł 2 390 648 618 429 998 500 429 998 500 +10,07% rezerwy (10 0) 1 892 000 1 892 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 14

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 431 890 500 431 890 500 tytuł 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 3 0 Posiedzenia i narady 3 0 0 Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy 27 700 000 25 370 000 25 370 000-8,41% 3 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 1 388 000 1 015 000 1 015 000-26,87% 3 0 4 Wydatki na posiedzenia wewnętrzne 3 0 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 1 400 000 1 712 000 1 712 000 +22,29% 3 0 4 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje 1 795 000 1 565 000 1 565 000-12,81% 3 0 4 3 Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji 1 100 000 1 005 000 1 005 000-8,64% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 15

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 3 0 4 9 Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży 2 040 000 2 160 000 2 160 000 +5,88% ogółem rozdział 3 0 35 423 000 32 827 000 32 827 000-7,33% 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie 3 2 0 Pozyskiwanie opinii ekspertów 9 309 500 9 211 500 9 211 500-1,05% 3 2 1 Pozyskiwanie fachowej wiedzy dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum 8 829 000 8 314 000 8 314 000-5,83% 3 2 2 Wydatki na dokumentację 2 010 621 2 044 000 2 044 000 +1,66% 3 2 3 Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich 1 100 000 1 175 000 1 175 000 +6,82% 3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy 4 373 000 4 500 000 4 500 000 +2,90% 3 2 4 1 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej 3 771 000 3 650 000 3 650 000-3,21% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 16

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 3 2 4 2 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 3 2 4 3 Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego 11 395 930 10 580 000 10 580 000-7,16% 5 841 817 5 742 500 5 742 500-1,70% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 17

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 3 2 4 4 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich 3 2 4 5 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych 30 431 966 30 845 000 30 845 000 +1,36% 5 262 000 4 466 000 4 466 000-15,13% 3 2 4 6 Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV) 4 509 804 4 600 000 4 600 000 +2,00% 3 2 4 7 Dom Historii Europejskiej 6 305 844 7 470 000 7 470 000 +18,46% 3 2 4 8 Wydatki na informację audiowizualną 14 506 000 14 490 000 14 490 000-0,11% 3 2 4 9 Wymiana informacji z parlamentami krajowymi 250 000 250 000 250 000 3 2 5 Wydatki związane z biurami informacyjnymi 900 000 900 000 900 000 ogółem rozdział 3 2 108 796 482 108 238 000 108 238 000-0,51% ogółem tytuł 3 144 219 482 141 065 000 141 065 000-2,19% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 18

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 tytuł 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 4 0 0 Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych 4 0 2 Finansowanie europejskich partii politycznych 4 0 3 Finansowanie europejskich fundacji politycznych 61 000 000 61 000 000 61 000 000 31 400 000 31 905 000 31 905 000 +1,61% 18 700 000 19 000 000 19 000 000 +1,60% ogółem rozdział 4 0 111 100 000 111 905 000 111 905 000 +0,72% 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów 4 2 2 Wydatki związane z asystentami posłów 202 140 000 206 890 000 206 890 000 +2,35% ogółem rozdział 4 2 202 140 000 206 890 000 206 890 000 +2,35% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 19

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów 4 4 0 Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów 4 4 2 Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 ogółem rozdział 4 4 420 000 420 000 420 000 ogółem tytuł 4 313 660 000 319 215 000 319 215 000 +1,77% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 20

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 0 Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych 5 0 1 Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 5 0 p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 5 p.m. p.m. p.m. 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 21

Sekcja I - Parlament Europejski 1 2 3 3-2 3/1 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. 1 892 000 1 892 000 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 6 000 000 3 000 000 3 000 000-50,00% 10 3 Rezerwa na rozszerzenie p.m. p.m. p.m. 10 4 Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji p.m. p.m. p.m. 10 5 Środki rezerwowe na budynki p.m. p.m. p.m. 10 6 Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju p.m. p.m. p.m. 10 8 Rezerwa na EMAS p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 10 6 000 000 4 892 000 4 892 000-18,47% Sekcja I - Parlament Europejski 1 838 388 600 1 900 873 000 1 900 873 000 +3,40% z czego rezerwy (10 0) 1 892 000 1 892 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 22

11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 23

SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 24

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 0 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 319 000 330 000 330 000 +3,45% 1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym stanowiskiem 1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją pracownika 66 000 68 000 68 000 +3,03% 9 000 10 000 10 000 +11,11% 1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne 13 000 14 000 14 000 +7,69% 1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie 675 000 675 000 675 000 1 0 0 6 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy p.m. p.m. p.m. 1 0 1 Ustanie stosunku pracy 1 0 1 0 Emerytury 170 000 170 000 170 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 25

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 0 2 Środki rezerwowe 1 0 2 0 Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń 50 000 50 000 50 000 ogółem rozdział 1 0 1 302 000 1 317 000 1 317 000 +1,15% 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 1 0 Wynagrodzenie i inne należności 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe 223 785 000 233 678 000 233 678 000 +4,42% 1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem 1 1 0 2 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika 1 950 000 1 850 000 1 850 000-5,13% 57 214 000 59 571 000 59 571 000 +4,12% 1 1 0 3 Zabezpieczenie społeczne 9 032 000 9 452 000 9 452 000 +4,65% 1 1 0 4 Wskaźniki korygujące 50 000 50 000 50 000 1 1 0 5 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 26

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 1 0 6 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy 2 700 000 2 600 000 2 600 000-3,70% 1 1 1 Ustanie stosunku pracy 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 27

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 1 1 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 1 1 1 1 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy 56 000 171 000 171 000 +205,36% p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Prawa byłych sekretarzy generalnych 506 000 665 000 665 000 +31,42% 1 1 2 Środki rezerwowe 1 1 2 0 Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) 1 1 2 1 Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) 2 653 000 2 767 000 2 767 000 +4,30% 6 000 6 000 6 000 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem rozdział 1 1 299 452 000 312 310 000 312 310 000 +4,29% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 28

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 2 0 0 Inni pracownicy 9 189 000 9 546 000 9 546 000 +3,89% 1 2 0 1 Oddelegowani eksperci krajowi 953 000 973 000 973 000 +2,10% 1 2 0 2 Staże 650 000 670 000 670 000 +3,08% 1 2 0 3 Usługi zewnętrzne 2 215 000 2 498 000 2 498 000 +12,78% 1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych 200 000 200 000 200 000 1 2 2 Środki rezerwowe 99 000 102 000 102 000 +3,03% ogółem rozdział 1 2 13 306 000 13 989 000 13 989 000 +5,13% 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 3 0 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 173 000 181 000 181 000 +4,62% 1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe 1 970 000 1 992 000 1 992 000 +1,12% 1 3 1 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach 30 000 30 000 30 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 29

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 3 1 1 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami 117 000 117 000 117 000 1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych 210 000 210 000 210 000 1 3 1 3 Inne wydatki socjalne 66 000 66 000 66 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 30

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją 1 3 2 0 Służba zdrowia 450 000 498 000 498 000 +10,67% 1 3 2 1 Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m. 1 3 2 2 Żłobki i świetlice 2 646 000 2 683 000 2 683 000 +1,40% 1 3 3 Delegacje 1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady 2 980 000 2 980 000 2 980 000 1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską 1 3 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) 600 000 650 000 650 000 +8,33% p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 3 9 242 000 9 407 000 9 407 000 +1,79% ogółem tytuł 1 323 302 000 337 023 000 337 023 000 +4,24% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 31

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 tytuł 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 2 829 000 1 982 000 1 982 000-29,94% 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Zakup nieruchomości 1 000 000 p.m. p.m. -100,00% 2 0 0 3 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją 11 530 000 10 618 000 10 618 000-7,91% 2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków 1 635 000 2 830 000 2 830 000 +73,09% 2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków 649 000 711 000 711 000 +9,55% 2 0 1 Wydatki związane z budynkami 2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 19 100 000 19 057 000 19 057 000-0,23% 2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie 4 990 000 4 974 000 4 974 000-0,32% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 32

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 2 0 1 2 Ochrona i nadzór nad budynkami 13 217 000 16 815 000 16 815 000 +27,22% 2 0 1 3 Ubezpieczenia 214 000 191 000 191 000-10,75% 2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami 604 000 611 000 611 000 +1,16% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 33

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 ogółem rozdział 2 0 55 768 000 57 789 000 57 789 000 +3,62% 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie 2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja 2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych 2 1 0 2 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego 9 883 000 12 262 000 12 262 000 +24,07% 21 053 000 21 850 000 21 850 000 +3,79% 7 384 000 7 156 000 7 156 000-3,09% 2 1 0 3 Telekomunikacja 1 980 000 1 532 000 1 532 000-22,63% 2 1 1 Meble 1 016 000 942 000 942 000-7,28% 2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 34

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych 2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych 3 195 000 2 650 000 2 650 000-17,06% 90 000 78 000 78 000-13,33% 749 000 931 000 931 000 +24,30% 2 1 3 Transport 854 000 1 048 000 1 048 000 +22,72% ogółem rozdział 2 1 46 204 000 48 449 000 48 449 000 +4,86% 2 2 Wydatki operacyjne 2 2 0 Posiedzenia i konferencje 2 2 0 0 Koszty podróży służbowych 17 802 000 17 802 000 17 802 000 2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych 465 000 470 000 470 000 +1,08% 2 2 0 2 Koszty tłumaczenia ustnego 82 739 000 81 016 000 79 816 000-1 200 000-3,53% 2 2 0 3 Wydatki na cele reprezentacyjne 281 000 150 000 150 000-46,62% 2 2 0 4 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 5 462 000 4 174 000 4 174 000-23,58% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 35

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 2 2 0 5 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń 275 000 190 000 190 000-30,91% 2 2 1 Informacja 2 2 1 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 1 361 000 2 000 000 2 000 000 +46,95% 2 2 1 1 Dziennik Urzędowy 4 000 000 3 500 000 3 500 000-12,50% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 36

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 2 2 1 2 Publikacje ogólne 330 000 250 000 250 000-24,24% 2 2 1 3 Informacje i akcje o charakterze publicznym 2 560 000 2 535 000 2 535 000-0,98% 2 2 3 Wydatki różne 2 2 3 0 Materiały biurowe 482 000 408 000 408 000-15,35% 2 2 3 1 Opłaty pocztowe 80 000 80 000 80 000 2 2 3 2 Koszty badań, analiz i konsultacji 45 000 45 000 45 000 2 2 3 3 Współpraca międzyinstytucjonalna p.m. p.m. p.m. 2 2 3 4 Przeprowadzki 370 000 80 000 80 000-78,38% 2 2 3 5 Obciążenia finansowe 10 000 10 000 10 000 2 2 3 6 Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty 1 250 000 1 250 000 1 250 000 2 2 3 7 Inne wydatki operacyjne 268 000 254 000 254 000-5,22% ogółem rozdział 2 2 117 780 000 114 214 000 113 014 000-1 200 000-4,05% ogółem tytuł 2 219 752 000 220 452 000 219 252 000-1 200 000-0,23% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 37

Sekcja II - Rada Europejska i Rada 1 2 3 3-2 3/1 tytuł 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki 2 000 000 2 000 000 2 000 000 ogółem tytuł 10 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Sekcja II - Rada Europejska i Rada 545 054 000 559 475 000 558 275 000-1 200 000 +2,43% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 38

SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 39

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 0 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń 28 345 000 28 836 000 28 836 000 +1,73% 1 0 0 2 Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji 1 595 000 422 000 422 000-73,54% 1 0 2 Dodatki przejściowe 2 718 000 3 010 000 3 010 000 +10,74% 1 0 4 Delegacje 342 000 342 000 342 000 1 0 6 Szkolenie 539 500 539 500 539 500 1 0 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 0 33 539 500 33 149 500 33 149 500-1,16% 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń 229 849 000 244 052 000 240 639 600-3 412 400 +4,69% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 40

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 664 000 685 000 685 000 +3,16% 2 292 500 2 116 500 2 116 500-7,68% 1 2 2 Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych 230 000 230 000 230 000 p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem rozdział 1 2 233 035 500 247 083 500 243 671 100-3 412 400 +4,56% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 41

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 Inni pracownicy i osoby zewnętrzne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 42

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 0 Inni pracownicy 6 271 500 7 247 500 6 447 500-800 000 +2,81% 1 4 0 4 Staże i wymiana personelu 697 000 803 000 803 000 +15,21% 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne 263 000 242 500 242 500-7,79% 1 4 0 6 Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń 12 158 500 14 611 500 12 158 500-2 453 000 1 4 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 4 19 390 000 22 904 500 19 651 500-3 253 000 +1,35% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 216 000 197 000 197 000-8,80% 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 1 764 500 1 689 500 1 689 500-4,25% 1 6 2 Delegacje 361 500 391 500 391 500 +8,30% 1 6 3 Działania na rzecz personelu instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 43

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 21 000 20 000 20 000-4,76% 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne 284 500 264 500 264 500-7,03% 1 6 5 Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia 188 500 297 000 297 000 +57,56% 1 6 5 2 Restauracje i stołówki 80 000 88 000 88 000 +10,00% 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) 3 184 500 3 085 000 3 085 000-3,12% 1 6 5 5 Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO 86 500 86 500 1 6 5 6 Szkoły Europejskie 21 000 21 000 21 000 ogółem rozdział 1 6 6 121 500 6 140 000 6 140 000 +0,30% ogółem tytuł 1 292 086 500 309 277 500 302 612 100-6 665 400 +3,60% tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 44

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 2 0 0 Budynki 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 45

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 2 0 0 0 Czynsze 9 776 000 9 710 000 9 710 000-0,68% 2 0 0 1 Opłata leasingowa 32 390 000 32 133 000 32 133 000-0,79% 2 0 0 3 Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 500 000 895 000 595 000-300 000 +19,00% 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości 1 270 000 1 100 000 1 100 000-13,39% 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 7 693 500 7 423 000 7 423 000-3,52% 2 0 2 4 Zużycie energii 2 585 500 2 485 000 2 485 000-3,89% 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 6 535 000 7 232 000 7 232 000 +10,67% 2 0 2 8 Ubezpieczenia 103 000 99 000 99 000-3,88% 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami 215 000 211 000 211 000-1,86% ogółem rozdział 2 0 61 068 000 61 288 000 60 988 000-300 000-0,13% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 46

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów 6 131 500 6 604 000 6 224 000-380 000 +1,51% 10 515 500 11 185 000 10 685 000-500 000 +1,61% 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne 826 000 687 000 687 000-16,83% 2 1 2 Meble 762 500 657 500 657 500-13,77% 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 407 000 225 000 225 000-44,72% 2 1 6 Pojazdy 1 651 500 1 585 500 1 585 500-4,00% ogółem rozdział 2 1 20 294 000 20 944 000 20 064 000-880 000-1,13% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 47

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 694 000 690 000 690 000-0,58% 2 3 1 Obciążenia finansowe 50 000 20 000 20 000-60,00% 2 3 2 Koszty obsługi prawnej i odszkodowania 70 000 70 000 70 000 2 3 6 Opłaty pocztowe 210 000 157 000 157 000-25,24% 2 3 8 Inne wydatki administracyjne 436 500 399 000 399 000-8,59% ogółem rozdział 2 3 1 460 500 1 336 000 1 336 000-8,52% 2 5 Zebrania i konferencje 2 5 2 Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne 138 000 147 000 147 000 +6,52% 2 5 4 Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty 383 500 374 500 374 500-2,35% 2 5 6 Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych p.m. p.m. p.m. 2 5 7 System informacji prawnej p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 2 5 521 500 521 500 521 500 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 48

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie 2 7 0 Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację p.m. p.m. p.m. 1 426 000 1 615 000 1 435 000-180 000 +0,63% 2 7 4 Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy 500 000 450 000 450 000-10,00% 2 7 4 1 Publikacje o charakterze ogólnym 615 000 637 500 637 500 +3,66% 2 7 4 2 Inne wydatki na informację 156 500 156 500 156 500 ogółem rozdział 2 7 2 697 500 2 859 000 2 679 000-180 000-0,69% ogółem tytuł 2 86 041 500 86 948 500 85 588 500-1 360 000-0,53% tytuł 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 49

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 50

Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 1 2 3 3-2 3/1 3 7 1 Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 7 1 0 Koszty postępowania 59 000 59 000 59 000 3 7 1 1 Komitet arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 3 7 59 000 59 000 59 000 ogółem tytuł 3 59 000 59 000 59 000 tytuł 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości 378 187 000 396 285 000 388 259 600-8 025 400 +2,66% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 51

11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 52

SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 53

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków 8 741 100 9 009 000 9 009 000 +3,06% 526 000 163 000 163 000-69,01% 1 0 2 Dodatki przejściowe 1 219 000 1 596 000 1 596 000 +30,93% 1 0 4 Podróże służbowe 319 000 336 000 336 000 +5,33% 1 0 6 Szkolenia 80 000 80 000 80 000 1 0 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 0 10 885 100 11 184 000 11 184 000 +2,75% 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 54

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 97 510 000 101 056 000 99 732 179-1 323 821 +2,28% 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 413 000 397 000 397 000-3,87% 958 000 811 000 811 000-15,34% 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. 151 000 151 000 p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 2 98 881 000 102 415 000 101 091 179-1 323 821 +2,24% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 55

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 56

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 0 Inni pracownicy 3 128 000 3 182 000 3 122 000-60 000-0,19% 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników 1 374 000 1 323 000 1 273 000-50 000-7,35% 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne 41 000 103 000 43 000-60 000 +4,88% 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe 333 000 458 000 458 000 +37,54% 1 4 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 4 4 876 000 5 066 000 4 896 000-170 000 +0,41% 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 48 000 42 000 42 000-12,50% 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 695 000 750 000 750 000 +7,91% 1 6 2 Podróże służbowe 3 600 000 3 600 000 3 300 000-300 000-8,33% 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 57

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 35 000 40 000 40 000 +14,29% 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna 77 000 73 000 73 000-5,19% 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 5 0 Służba zdrowia 105 000 177 000 177 000 +68,57% 1 6 5 2 Restauracje i stołówki 60 000 120 000 120 000 +100,00% 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) 1 389 000 1 406 000 1 406 000 +1,22% 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego 150 000 180 000 180 000 +20,00% ogółem rozdział 1 6 6 159 000 6 388 000 6 088 000-300 000-1,15% ogółem tytuł 1 120 801 100 125 053 000 123 259 179-1 793 821 +2,03% tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 58

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 2 0 0 Budynki 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 59

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 0 0 0 Czynsze 169 000 175 000 175 000 +3,55% 2 0 0 1 Najem/kupno p.m. p.m. p.m. 2 0 0 3 Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 210 000 220 000 220 000 +4,76% 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami 75 000 210 000 210 000 +180,00% 2 0 2 Koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 1 271 000 1 250 000 1 250 000-1,65% 2 0 2 4 Zużycie energii 905 000 915 000 915 000 +1,10% 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 140 000 310 000 310 000 +121,43% 2 0 2 8 Ubezpieczenia 96 000 96 000 96 000 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki 45 000 40 000 40 000-11,11% ogółem rozdział 2 0 2 911 000 3 216 000 3 216 000 +10,48% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 60

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 2 220 000 2 242 000 2 242 000 +0,99% 4 700 000 4 694 000 4 694 000-0,13% 2 1 0 3 Telekomunikacja 427 000 472 000 372 000-100 000-12,88% 2 1 2 Meble 75 000 74 000 74 000-1,33% 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 192 000 215 000 215 000 +11,98% 2 1 6 Pojazdy 615 000 636 000 636 000 +3,41% ogółem rozdział 2 1 8 229 000 8 333 000 8 233 000-100 000 +0,05% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 61

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 62

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 120 000 100 000 100 000-16,67% 2 3 1 Obciążenia finansowe 20 000 20 000 20 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 90 000 100 000 50 000-50 000-44,44% 2 3 6 Opłaty pocztowe 43 000 30 000 30 000-30,23% 2 3 8 Inne wydatki administracyjne 166 000 188 000 188 000 +13,25% ogółem rozdział 2 3 439 000 438 000 388 000-50 000-11,62% 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 2 5 2 Koszty reprezentacyjne 233 000 233 000 233 000 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje 131 000 131 000 101 000-30 000-22,90% 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym 17 000 17 000 17 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 63

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 325 000 325 000 325 000 ogółem rozdział 2 5 706 000 706 000 676 000-30 000-4,25% 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację 636 000 626 000 476 000-150 000-25,16% 390 000 405 000 405 000 +3,85% 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy 350 000 350 000 350 000 2 7 4 1 Publikacje różne 1 025 000 1 025 000 875 000-150 000-14,63% ogółem rozdział 2 7 2 401 000 2 406 000 2 106 000-300 000-12,29% ogółem tytuł 2 14 686 000 15 099 000 14 619 000-480 000-0,46% tytuł 10 INNE WYDATKI 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 64

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. p.m. 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. p.m. 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 65

Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 1 2 3 3-2 3/1 ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy 135 487 100 140 152 000 137 878 179-2 273 821 +1,76% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 66

SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 67

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji i delegaci 1 0 0 Określone dodatki i płatności 1 0 0 0 Określone dodatki i płatności 96 080 96 080 96 080 1 0 0 4 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych 1 0 0 8 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle 1 0 5 Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia 19 561 194 19 889 612 19 889 612 +1,68% 472 382 479 468 479 468 +1,50% 64 281 65 245 65 245 +1,50% ogółem rozdział 1 0 20 193 937 20 530 405 20 530 405 +1,67% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 68

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 64 337 034 65 427 933 65 273 600-154 333 +1,46% 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 31 500 34 000 34 000 +7,94% 420 000 420 000 420 000 1 2 2 Wcześniejsze zakończenie służby 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych p.m. 184 841 184 841 p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 2 64 788 534 66 066 774 65 912 441-154 333 +1,73% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 69

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy 2 124 292 2 237 081 2 237 081 +5,31% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 70

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 809 635 836 920 836 920 +3,37% 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 67 251 65 000 65 000-3,35% 1 4 2 Usługi zewnętrzne 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe 1 624 810 1 411 075 1 411 075-13,15% 1 4 2 2 Ekspertyzy związane z pracami legislacyjnymi 742 851 742 851 742 851 1 4 2 4 Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem 30 000 75 000 75 000 +150,00% 1 4 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 4 5 398 839 5 367 927 5 367 927-0,57% 1 6 Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 71

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Wydatki na rekrutację personelu 55 000 50 000 50 000-9,09% 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe 586 000 580 000 580 000-1,02% 1 6 2 Wyjazdy służbowe 432 500 438 988 438 988 +1,50% 1 6 3 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 32 000 40 000 40 000 +25,00% 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna 169 000 171 535 171 535 +1,50% 1 6 3 4 Służba zdrowia 115 000 116 725 116 725 +1,50% 1 6 3 6 Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m. 1 6 3 8 Centrum Małego Dziecka i inne żłobki 570 000 610 000 610 000 +7,02% 1 6 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 72

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 1 6 4 0 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 6 1 959 500 2 007 248 2 007 248 +2,44% ogółem tytuł 1 92 340 810 93 972 354 93 818 021-154 333 +1,60% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 73

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 2 157 194 2 169 393 2 169 393 +0,57% 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze 11 877 440 12 049 281 12 049 281 +1,45% 2 0 0 3 Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 197 114 397 114 397 114 +101,46% 2 0 0 8 Inne wydatki na budynki 56 852 56 852 56 852 2 0 0 9 Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 2 Inne koszty związane z budynkami 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 74

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 2 535 931 2 662 728 2 662 728 +5,00% 2 0 2 4 Zużycie energii 792 631 807 921 807 921 +1,93% 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 2 035 451 2 125 372 2 125 372 +4,42% 2 0 2 8 Ubezpieczenia 79 729 79 729 79 729 ogółem rozdział 2 0 19 732 342 20 348 390 20 348 390 +3,12% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie 2 1 0 Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace 2 1 0 2 Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych 1 547 711 1 549 824 1 549 824 +0,14% 1 901 512 1 901 512 1 901 512 2 1 0 3 Telekomunikacja 1 368 304 1 368 534 1 368 534 +0,02% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 75

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 1 2 Meble 173 628 144 819 144 819-16,59% 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 980 073 1 082 549 1 082 549 +10,46% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 76

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 1 6 Pojazdy 130 060 90 885 90 885-30,12% ogółem rozdział 2 1 6 101 288 6 138 123 6 138 123 +0,60% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 184 859 177 359 177 359-4,06% 2 3 1 Obciążenia finansowe 6 000 6 000 6 000 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania 95 000 95 000 95 000 2 3 6 Opłaty pocztowe i koszty doręczeń 102 000 90 000 90 000-11,76% 2 3 8 Przeprowadzki i inne wydatki administracyjne 129 418 145 000 145 000 +12,04% ogółem rozdział 2 3 517 277 513 359 513 359-0,76% 2 5 Bieżące wydatki operacyjne 2 5 4 Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 77

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 5 4 0 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne 227 430 255 000 255 000 +12,12% 2 5 4 2 Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich 2 5 4 4 Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) 587 745 617 132 617 132 +5,00% 75 000 50 000 50 000-33,33% 2 5 4 6 Wydatki na cele reprezentacyjne 129 000 99 000 99 000-23,26% 2 5 4 8 Tłumacze konferencyjni 8 370 578 7 885 000 7 885 000-5,80% ogółem rozdział 2 5 9 389 753 8 906 132 8 906 132-5,15% 2 6 Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji 2 6 0 Komunikacja, informacje i publikacje 2 6 0 0 Komunikacja 815 500 831 000 831 000 +1,90% 2 6 0 2 Publikacje i promocja publikacji 468 000 482 000 482 000 +2,99% 2 6 0 4 Dziennik Urzędowy 395 000 250 000 250 000-36,71% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 78

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 6 2 Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja 2 6 2 0 Ekspertyzy, badania i przesłuchania 155 000 205 000 205 000 +32,26% 2 6 2 2 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 165 700 158 700 158 700-4,22% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 79

Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 1 2 3 3-2 3/1 2 6 2 4 Archiwizacja i prace z nią związane 90 805 93 000 93 000 +2,42% ogółem rozdział 2 6 2 090 005 2 019 700 2 019 700-3,36% ogółem tytuł 2 37 830 665 37 925 704 37 925 704 +0,25% 10 Inne wydatki 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. 10 2 Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 130 171 475 131 898 058 131 743 725-154 333 +1,21% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 80

SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 81

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji 1 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności 1 0 0 0 Wynagrodzenia, dodatki i płatności 80 000 115 000 115 000 +43,75% 1 0 0 4 Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych 9 077 955 9 077 955 9 077 955 1 0 5 Kursy dla członków instytucji 15 000 15 000 15 000 ogółem rozdział 1 0 9 172 955 9 207 955 9 207 955 +0,38% 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne należności 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia 47 206 026 48 237 903 48 137 903-100 000 +1,97% 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 60 000 60 000 60 000 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 82

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków 325 000 275 000 275 000-15,38% 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych p.m. 200 000 200 000 p.m. p.m. p.m. 1 2 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 2 47 591 026 48 772 903 48 672 903-100 000 +2,27% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy 2 285 954 2 494 975 2 494 975 +9,14% 1 4 0 2 Tłumaczenie ustne 4 271 694 4 021 000 4 021 000-5,87% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 83

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 4 Staże, dofinansowania i wymiany urzędników 817 858 817 816 817 816-0,01% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 84

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 4 0 5 Dodatkowe usługi księgowe p.m. p.m. 1 4 0 8 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej 70 000 75 000 75 000 +7,14% 1 4 2 Usługi zewnętrzne 1 4 2 0 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe 1 097 200 1 118 200 1 118 200 +1,91% 1 4 2 2 Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi 437 545 421 200 421 200-3,74% 1 4 9 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 4 8 980 251 8 948 191 8 948 191-0,36% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 85

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją 45 000 40 000 40 000-11,11% 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników 435 136 435 136 435 136 1 6 2 Wyjazdy służbowe 382 500 395 000 395 000 +3,27% 1 6 3 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 1 6 3 0 Świadczenia socjalne 20 000 20 000 20 000 1 6 3 2 Wewnętrzna polityka socjalna 29 000 31 000 31 000 +6,90% 1 6 3 3 Mobilność/transport 50 000 60 000 60 000 +20,00% 1 6 3 4 Służba zdrowia 111 150 124 525 124 525 +12,03% 1 6 3 6 Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m. 1 6 3 8 Centrum Małego Dziecka i inne żłobki 660 000 675 000 675 000 +2,27% 1 6 4 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 86

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 1 6 4 0 Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział 1 6 1 732 786 1 780 661 1 780 661 +2,76% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 87

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 ogółem tytuł 1 67 477 018 68 709 710 68 609 710-100 000 +1,68% 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 0 Czynsze 1 601 113 1 612 135 1 612 135 +0,69% 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze 8 778 978 8 920 578 8 920 578 +1,61% 2 0 0 3 Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków p.m. p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 134 835 198 469 198 469 +47,19% 2 0 0 8 Inne wydatki na budynki 42 021 42 090 42 090 +0,16% 2 0 0 9 Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m. 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 88

Sekcja VII - Komitet Regionów 1 2 3 3-2 3/1 2 0 2 Inne koszty związane z budynkami 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 1 874 383 1 971 327 1 971 327 +5,17% 2 0 2 4 Zużycie energii 585 857 598 137 598 137 +2,10% 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 1 772 825 1 877 540 1 877 540 +5,91% 2 0 2 8 Ubezpieczenia 55 387 55 474 55 474 +0,16% ogółem rozdział 2 0 14 845 399 15 275 750 15 275 750 +2,90% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie 2 1 0 Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 1 170 853 1 220 505 1 220 505 +4,24% 1 820 557 1 850 184 1 850 184 +1,63% 2 1 0 3 Telekomunikacja 189 147 189 627 189 627 +0,25% 11900/16 ADD 3 dh/mb/mk 89