Informacje i zawiadomienia INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia Rocznik kwietnia 2017 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Trybunał Obrachunkowy 2017/C 114/01 Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok PL

2

3 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2016 (2017/C 114/01) SPIS TREŚCI Punkt Strona WSTĘP DOCHODY Należności ustalone za rok 2016 oraz należności z roku DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL WYDATKI W CIĄGU ROKU Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów Przesunięcia budżetowe Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU Załączniki ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku

4 C 114/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WSTĘP Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii. Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów. 1. W sprawozdaniu Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego. 2. W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I V) przedstawiono dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych. DOCHODY Należności ustalone za rok 2016 oraz należności z roku Należności ustalone za rok budżetowy 2016 wyniosły euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (8 731 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła euro. Tabela 1 Należności ustalone za rok 2016 Tytuł Szacowane dochody za 2016 r. Należności ustalone za 2016 r. odzyskane ogółem za 2016 r. % ogółem 4 Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji 5 Dochody z działalności administracyjnej instytucji ,00 % ,00 % 9 Różne dochody ,00 % Ogółem ,00 % Tabela 2 Należności z roku 2015 Tytuł Należności Korekty Ogółem odzyskane ogółem % ogółem 4 Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji 5 Dochody z działalności administracyjnej instytucji ,00 % ,91 %

5 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/3 Tytuł Należności Korekty Ogółem odzyskane ogółem % ogółem 9 Różne dochody ,00 % Ogółem ,58 % 4. Należności ustalone za rok budżetowy 2016 ( euro) stanowią 98,95 % szacowanych dochodów w wysokości euro, podczas gdy w 2015 r. stanowiły one 96,13 %. 5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła euro, z czego euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2016 r. (tabela 1). 6. Z euro odzyskanych dochodów kwota euro (99,32 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz sprzątaniem i utrzymaniem obiektów. Dla porównania w roku 2015 potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników wyniosły euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły euro. 7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła euro, tj. 0,01 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2015 r. kwota ta wyniosła euro, tj. 0,04 %. DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL 8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim meble, podróże służbowe, sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz Wspólną Służbę Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II. WYDATKI W CIĄGU ROKU Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów 9. W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2016, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6 9. Tabela 3 Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów Tytuł Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania % Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji ogółem Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ogółem ,03 % ,11 % Tytuł 1 i 2 ogółem ,92 %

6 C 114/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Tabela 4 Zobowiązania i płatności według tytułów Zobowiązania Płatności % % Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji ogółem Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne ogółem ,79 % ,21 % ,81 % ,19 % Tytuły 1 i 2 ogółem ,29 % ,71 % Przesunięcia budżetowe 11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 41 przesunięć budżetowych na łączną kwotę euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III. Tabela 5 Przesunięcia budżetowe w 2016 r. Rodzaj przesunięcia Liczba przesunięć w 2016 r. Łączna kwota przesuniętych środków Pomiędzy tytułami Pomiędzy rozdziałami Pomiędzy artykułami Pomiędzy pozycjami Pomiędzy podpozycjami Ogółem Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji 12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 1. Tabela 6 Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1 Rozdziały Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania % 1 0 Członkowie instytucji ,11 % 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi ,62 %

7 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/5 Rozdziały Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania % 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ,92 % 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji ,89 % Tytuł 1 ogółem ,03 % 13. W 2016 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,03 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,04 %). 14. w rozdziale 1 2 ( Urzędnicy i pracownicy tymczasowi ) zostały wykorzystane w 2016 r. w 99,62 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,58 %). 15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ( Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ) osiągnął w tym roku poziom 97,92 %, zbliżony do poziomu z 2015 r. (98,02 %). 16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,76 % ostatecznych środków (87,84 % w 2015 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny. Tabela 7 Zobowiązania i płatności w tytule 1 Rozdziały Zobowiązania Płatności % % 1 0 Członkowie instytucji ,91 % ,09 % 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji ,00 % 0 0,00 % ,49 % ,51 % ,12 % ,88 % Tytuł 1 ogółem ,79 % ,21 % 17. W 2016 r. płatności wyniosły łącznie euro i stanowiły 97,83 % ostatecznych środków oraz 98,79 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,68 % oraz 98,63 %). 18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła euro, tj. 1,20 % ostatecznych środków oraz 1,21 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,36 % oraz 1,37 %).

8 C 114/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2016 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty składające się na środki z rozdziału 1 6 w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2016 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: Centrum Małego Dziecka ( euro), Doskonalenie zawodowe ( euro) oraz Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału ( euro). Tytuł 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 20. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 2. Tabela 8 Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2 Rozdziały Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania % 2 0 Budynki i koszty dodatkowe ,99 % 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie ,36 % 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ,93 % 2 5 Posiedzenia i konferencje ,28 % 2 7 Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ,01 % Tytuł 2 ogółem ,11 % 21. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2016 r. sięgnął 98,11 % (wobec 96,22 % w roku 2015). Tabela 9 Zobowiązania i płatności w tytule 2 Rozdziały Zobowiązania Płatności % % 2 0 Budynki i koszty dodatkowe ,60 % ,40 % 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ,90 % ,10 % ,76 % ,24 % 2 5 Posiedzenia i konferencje ,76 % ,24 % 2 7 Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ,05 % ,95 % Tytuł 2 ogółem ,81 % ,19 %

9 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/7 22. Płatności wyniosły łącznie euro i stanowiły 52,80 % ostatecznych środków oraz 53,81 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,52 % oraz 53,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła euro, tj. 45,32 % ostatecznych środków oraz 46,19 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 44,70 % oraz 46,45 %). 23. Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji Ochrona i nadzór nad budynkami ( euro), co wynikało z budżetu korygującego nr 3/2016 przyjętego w listopadzie 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich inne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: Sprzątanie i utrzymanie obiektów ( euro), Zużycie energii ( euro) oraz Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ( euro). 24. Na środki w wysokości euro w rozdziale 2 1 ( Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie ) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją ( Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ), w wysokości euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. nowy portal Trybunału do zarządzania dokumentami i wiedzą, nowa wersja intranetu itp.). 25. W rozdziale 2 7 ( Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu ( Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ), w której przeniesiono środki w wysokości euro tytułem usług eksperckich. ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2015 r. Tabela 10 z 2015 na 2016 r. Rozdziały z 2015 na 2016 r. Płatności z przeniesień anulowane 1 0 Członkowie instytucji Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Tytuł 1 ogółem Budynki i koszty dodatkowe Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie Bieżące wydatki administracyjne

10 C 114/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rozdziały z 2015 na 2016 r. Płatności z przeniesień anulowane 2 5 Posiedzenia i konferencje Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie Tytuł 2 ogółem Tytuł 1 i 2 ogółem Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016 na całkowitą kwotę euro umożliwiły realizację płatności na kwotę euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 94,47 % (92,21 % w 2015 r.).

11 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/9 ZAŁĄCZNIK I SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE Dochody 2016 Pozycja budżetu Budżet wstępny Należności ustalone za rok budżetowy odzyskane za rok budżetowy do odzyskania za rok budżetowy Pozycja Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników , , ,72 0,00 Pozycja Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników , , ,48 0,00 ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA , , ,20 0,00 Pozycja Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,57 0,00 Pozycja Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników 0, , ,73 0,00 Pozycja Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE , , ,30 0,00 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI , , ,50 0,00 Pozycja Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERU- CHOMOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 0,00 0,00 0,00 0,00

12 C 114/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu Budżet wstępny Należności ustalone za rok budżetowy odzyskane za rok budżetowy do odzyskania za rok budżetowy ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel 0, , ,97 0,00 ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI 0, , ,97 0,00 Pozycja Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI 0, , ,97 0,00 Pozycja Różne dochody 0, , ,81 0,00 ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY 0, , ,81 0,00 TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY 0, , ,81 0,00 OGÓŁEM , , ,28 0,00 Dochody Pozycja budżetu Należności za rok budżetowy n 1 Zmiany z roku n 1 Ogółem środki z roku n 1 odzyskane za rok budżetowy n 1 do odzyskania Pozycja Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/11 Pozycja budżetu Należności za rok budżetowy n 1 Zmiany z roku n 1 Ogółem środki z roku n 1 odzyskane za rok budżetowy n 1 do odzyskania Pozycja Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERU- CHOMOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel 7 731,25 0, , , ,25 ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI 7 731,25 0, , , ,25 TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI 7 731,25 0, , , ,25 Pozycja Różne dochody 1 000,00 0, , ,00 0,00 ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY 1 000,00 0, , ,00 0,00 TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY 1 000,00 0, , ,00 0,00 OGÓŁEM 8 731,25 0, , , ,25

14 C 114/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK II DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE Dochody przeznaczone na określony cel WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM Indeks 11 Pozycja budżetu Dochody przeznaczone na określony cel Zobowiązania Płatności (1) (2) (2) (3) Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne usługi zewnętrzne 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Dodatkowe usługi tłumaczeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 52,54 0,00 0,00 52,54 0, Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doskonalenie zawodowe 582,93 0,00 0,00 582,93 0, Podróże służbowe ,56 0,00 0, ,56 0,00 ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI ,49 0,00 0, ,49 0,00 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ,03 0,00 0, ,03 0, Czynsze 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 996,76 885,25 29,45 111,51 855, Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , , ,50 0, Zużycie energii 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona i nadzór nad budynkami 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ubezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/13 WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM Indeks 11 Pozycja budżetu Dochody przeznaczone na określony cel Zobowiązania Płatności (1) (2) (2) (3) Inne wydatki na budynki 250,11 0,00 0,00 250,11 0,00 ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , , , ,12 855, Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 1 215,82 0,00 0, ,82 0, Telekomunikacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wymiana mebli , ,32 0, , , Wymiana pojazdów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ekologiczna mobilność 390,00 0,00 0,00 390,00 0,00 ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , ,32 0, , , Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty pocztowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drobne wydatki 298,75 0,00 0,00 298,75 0,00 ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 298,75 0,00 0,00 298,75 0, Posiedzenia ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ,00 0,00 0, ,00 0,00 ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE ,00 0,00 0, ,00 0, Dziennik Urzędowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW- SZECHNIANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE , , , , ,12 OGÓŁEM , , , , ,12

16 C 114/14 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dochody przeznaczone na określony cel z poprzedniego roku WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL Indeks 44 Pozycja budżetu Dochody przeznaczone na określony cel Zobowiązania Płatności (1) (2) (2) (3) Podróże służbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe 2 350, ,00 0,00 0, ,00 ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 2 350, ,00 0,00 0, , Dodatkowe usługi tłumaczeniowe 1 447, , ,43 163,57 0,00 ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 447, , ,43 163,57 0, Różne wydatki związane z rekrutacją personelu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Doskonalenie zawodowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe , , ,00 83, ,00 ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI , , ,00 83, ,00 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI , , ,43 247, , Czynsze 1 966, , ,34 0,00 0, Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 4 795, , ,35 24, , Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , ,12 0,00 832, Zużycie energii 1 216, , ,86 0,00 0, Ochrona i nadzór nad budynkami 750,00 276,50 276,50 473,50 0,00

17 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/15 WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL Indeks 44 Pozycja budżetu Dochody przeznaczone na określony cel Zobowiązania Płatności (1) (2) (2) (3) Ubezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne wydatki na budynki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , , ,17 497, , Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Telekomunikacja 0,52 0,52 0,52 0,00 0, Wymiana pojazdów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów 8 315, , , ,26 0,00 ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 8 315, , , ,26 0, Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty pocztowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posiedzenia ogółem 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Posiedzenia, kongresy i konferencje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 C 114/16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL Indeks 44 Pozycja budżetu Dochody przeznaczone na określony cel Zobowiązania Płatności (1) (2) (2) (3) Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dziennik Urzędowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW- SZECHNIANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , ,00

19 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/17 ZAŁĄCZNIK III ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Pozycja Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 0,00 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,00 0, , , ,47 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia ,00 0, , , ,47 Pozycja Dodatki przejściowe ,00 0, , ,00 0,00 Art Dodatki przejściowe ,00 0, , ,00 0,00 Pozycja Emerytury i renty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Emerytury i renty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Podróże służbowe ,00 0,00 0, , ,20 Art Podróże służbowe ,00 0,00 0, , ,20 Pozycja Szkolenia ,00 0,00 0, , ,69 Art Szkolenia ,00 0,00 0, , ,69 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ,00 0, , , ,36

20 C 114/18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia ,00 0, , ,00 0,00 Pozycja Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,00 0, , ,00 0,00 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,00 0, , , ,14 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia ,00 0, , , ,14 Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) 0,00 0, , ,00 0,00 Art Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 0,00 0, , ,00 0,00 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI ,00 0, , , ,14 Pozycja Inni pracownicy , , , ,00 0,00 Pozycja Staże i wymiany urzędników , , , ,00 0,00 Pozycja Inne usługi zewnętrzne ,00 0, , , ,94 Pozycja Zewnętrzne usługi językowe ,00 0, , , ,72 Art Inni pracownicy i usługi zewnętrzne , , , , ,66 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/19 Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE , , , , ,66 Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,00 0, , , ,62 Pozycja Doskonalenie zawodowe ,00 0, , , ,18 Art Wydatki związane z zarządzaniem personelem ,00 0, , , ,80 Pozycja Podróże służbowe ,00 0, , , ,83 Art Podróże służbowe ,00 0, , , ,83 Pozycja Świadczenia socjalne ,00 0, , , ,00 Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,00 0,00 0, , ,80 Art Zapomogi na rzecz pracowników instytucji ,00 0, , , ,80 Pozycja Służba zdrowia ,00 0, , , ,43 Pozycja Restauracje i stołówki ,00 0, , , ,91 Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,00 0, , , ,84 Pozycja Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału ,00 0,00 0, , ,00 Art Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji ,00 0, , , ,18 ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTY- TUCJI ,00 0, , , ,61 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI , , , , ,77

22 C 114/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Pozycja Czynsze ,00 0, , , ,70 Pozycja Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,00 0, , , ,77 Pozycja Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami ,00 0, , , ,26 Art Budynki ,00 0, , , ,73 Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,00 0, , , ,54 Pozycja Zużycie energii ,00 0, , , ,65 Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami , ,00 0, , ,89 Pozycja Ubezpieczenia ,00 0, , , ,03 Pozycja Inne wydatki na budynki ,00 0, , , ,33 Art Koszty związane z budynkami , , , , ,44 ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , , , , ,17 Pozycja Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego ,00 0, , , ,58 Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ,00 0, , , ,45 Pozycja Telekomunikacja ,00 0, , , ,07

23 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/21 Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Art Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją ,00 0, , , ,10 Pozycja Meble ,00 0,00 0, , ,67 Art Meble ,00 0,00 0, , ,67 Pozycja Wyposażenie i instalacje techniczne ,00 0, , , ,83 Art Wyposażenie i instalacje techniczne ,00 0, , , ,83 Pozycja Pojazdy ,00 0,00 0, , ,02 Art Pojazdy ,00 0,00 0, , ,02 ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE ,00 0, , , ,62 Pozycja Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,00 0, , , ,22 Art Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,00 0, , , ,22 Pozycja Obciążenia finansowe ,00 0,00 0, , ,85 Art Obciążenia finansowe ,00 0,00 0, , ,85 Pozycja Koszty prawne ,00 0,00 0, ,00 0,00 Art Koszty prawne i odszkodowania ,00 0,00 0, ,00 0,00 Pozycja Opłaty pocztowe ,00 0, , , ,59

24 C 114/22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Art Opłaty pocztowe ,00 0, , , ,59 Pozycja Inne wydatki administracyjne ,00 0, , , ,17 Art Inne wydatki administracyjne ,00 0, , , ,17 ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ,00 0, , , ,83 Pozycja Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,00 0,00 0, , ,54 Art Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,00 0,00 0, , ,54 Pozycja Posiedzenia, kongresy i konferencje ,00 0,00 0, , ,64 Art Posiedzenia, kongresy i konferencje ,00 0,00 0, , ,64 Pozycja Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym ,00 0,00 0, , ,35 Art Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym ,00 0,00 0, , ,35 Pozycja Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ,00 0,00 0, , ,00 Art Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ,00 0,00 0, , ,00 ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE ,00 0,00 0, , ,53 Pozycja Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,00 0, , , ,07

25 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/23 Pozycja budżetu Budżet wstępny Budżet uzupełniający Przesunięcia za rok budżetowy automatycznie za rok n 1 Art Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,00 0, , , ,07 Pozycja Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację ,00 0,00 0, , ,09 Art Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację ,00 0,00 0, , ,09 Pozycja Dziennik Urzędowy ,00 0, , , ,00 Pozycja Publikacje różne ,00 0, , , ,89 Art Produkcja i rozpowszechnianie ,00 0, , , ,89 ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE ,00 0, , , ,05 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE , , , , , rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ ŚRODKI REZERWOWE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TYTUŁ 10 INNE WYDATKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,00 0, , ,97

26 C 114/24 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK IV WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Pozycja Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe , , ,93 0,00 0,00 0, ,07 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków , , , , ,56 0, ,71 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia , , , , ,56 0, ,78 Pozycja Dodatki przejściowe , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Art Dodatki przejściowe , , ,81 0,00 0,00 0,00 732,19 Pozycja Emerytury i renty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art Emerytury i renty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Podróże służbowe , , , , ,30 0, ,00 Art Podróże służbowe , , , , ,30 0, ,00 Pozycja Szkolenia , , , , ,00 0, ,29 Art Szkolenia , , , , ,00 0, ,29 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI , , , , ,86 0, ,26

27 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/25 Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia , , ,32 0,00 0,00 0, ,68 Pozycja Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie , , ,92 0,00 0,00 0, ,08 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków , , ,59 0,00 0,00 0, ,41 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia , , ,83 0,00 0,00 0, ,17 Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Art Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy , , ,55 0,00 0,00 0,00 808,45 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI , , ,38 0,00 0,00 0, ,62 Pozycja Inni pracownicy , , ,72 0,00 0,00 0, ,28 Pozycja Staże i wymiany urzędników , , ,78 0,00 0,00 0, ,22 Pozycja Inne usługi zewnętrzne , , , , ,69 0, ,16 Pozycja Zewnętrzne usługi językowe , , , , ,93 0, ,00

28 C 114/26 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Art Inni pracownicy i usługi zewnętrzne , , , , ,62 0, ,66 Pozycja rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Art rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE , , , , ,62 0, ,66 Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu , , , , ,76 0,00 20,00 Pozycja Doskonalenie zawodowe , , , , ,42 0,00 447,80 Art Wydatki związane z zarządzaniem personelem , , , , ,18 0,00 467,80 Pozycja Podróże służbowe , , , , ,90 0, ,95 Art Podróże służbowe , , , , ,90 0, ,95 Pozycja Świadczenia socjalne , , , , ,76 0, ,00 Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna , , ,33 0,00 0,00 0, ,67 Art Zapomogi na rzecz pracowników instytucji , , , , ,76 0, ,67 Pozycja Służba zdrowia , , , , ,01 0, ,92 Pozycja Restauracje i stołówki , , , , ,63 0, ,59

29 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/27 Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) , , , , ,45 0, ,00 Pozycja Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Art Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji , , , , ,09 0, ,51 ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACU- JĄCYCH DLA INSTYTUCJI , , , , ,93 0, ,93 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI , , , , ,41 0, ,47 Pozycja Czynsze , , , , ,00 0,00 0,00 Pozycja Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych , , , , ,76 0,00 0,15 Pozycja Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami , , , , ,00 0,00 0,11 Art Budynki , , , , ,76 0,00 0,26 Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , , , ,76 0,00 333,39 Pozycja Zużycie energii , , , , ,26 0,00 0,00 Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami , , , , ,87 0,00 0,00 Pozycja Ubezpieczenia , , ,85 955,80 955,80 0,00 0,35

30 C 114/28 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Pozycja Inne wydatki na budynki , , , , ,28 0,00 287,59 Art Koszty związane z budynkami , , , , ,97 0,00 621,33 ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , , , , ,73 0,00 621,59 Pozycja Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego , , , , ,19 0,00 0,00 Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych , , , , ,45 0,00 0,00 Pozycja Telekomunikacja , , , , ,26 0,00 0,00 Art Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją , , , , ,90 0,00 0,00 Pozycja Meble , , , , ,70 0, ,12 Art Meble , , , , ,70 0, ,12 Pozycja Wyposażenie i instalacje techniczne , , , , ,50 0, ,32 Art Wyposażenie i instalacje techniczne , , , , ,50 0, ,32 Pozycja Pojazdy , , , , ,43 0, ,47 Art Pojazdy , , , , ,43 0, ,47

31 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/29 Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHO- MY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , , , , ,53 0, ,91 Pozycja Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku , , , , ,35 0, ,29 Art Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku , , , , ,35 0, ,29 Pozycja Obciążenia finansowe , , , , ,60 0,00 0,00 Art Obciążenia finansowe , , , , ,60 0,00 0,00 Pozycja Koszty prawne , ,00 0, , ,00 0, ,00 Art Koszty prawne i odszkodowania , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pozycja Opłaty pocztowe , , , , ,83 0, ,12 Art Opłaty pocztowe , , , , ,83 0, ,12 Pozycja Inne wydatki administracyjne , , , , ,04 0, ,89 Art Inne wydatki administracyjne , , , , ,04 0, ,89 ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE , , , , ,82 0, ,30 Pozycja Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne , , , , ,74 0, ,28

32 C 114/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Art Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne , , , , ,74 0, ,28 Pozycja Posiedzenia, kongresy i konferencje , , , , ,26 0, ,11 Art Posiedzenia, kongresy i konferencje , , , , ,26 0, ,11 Pozycja Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym , ,65 864, , ,00 0, ,35 Art Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym , ,65 864, , ,00 0, ,35 Pozycja Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji , , , , ,00 0, ,00 Art Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji , , , , ,00 0, ,00 ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE , , , , ,00 0, ,74 Pozycja Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , , , ,70 0, ,33 Art Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , , , ,70 0, ,33 Pozycja Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację , , , , ,08 0,00 0,00 Art Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację , , , , ,08 0,00 0,00 Pozycja Dziennik Urzędowy , , , , ,00 0,00 0,00 Pozycja Publikacje różne , , , , ,81 0, ,01

33 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/31 Pozycja budżetu za rok budżetowy Zobowiązania Płatności Zobowiązania pozostające do spłaty automatycznie na rok budżetowy n+1 na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 anulowane Art Produkcja i rozpowszechnianie , , , , ,81 0, ,01 ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZA- CJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE , , , , ,59 0, ,34 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE , , , , ,67 0, ,88 OGÓŁEM , , , , ,08 0, ,35

34 C 114/32 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK V WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2015 Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,47 0, ,47 0,00 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia ,47 0, ,47 0,00 Pozycja Podróże służbowe , ,32 5,88 0,00 Art Podróże służbowe , ,32 5,88 0,00 Pozycja Szkolenia , , ,64 0,00 Art Szkolenia , , ,64 0,00 ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI , , ,99 0,00 Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków , ,14 0,00 0,00 Art Wynagrodzenia i inne świadczenia , ,14 0,00 0,00 ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI , ,14 0,00 0,00 Pozycja Inni pracownicy 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Inne usługi zewnętrzne 1 966,94 560, ,94 0,00 Pozycja Zewnętrzne usługi językowe , , ,85 0,00 Art Inni pracownicy i usługi zewnętrzne , , ,79 0,00

35 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/33 Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE , , ,79 0,00 Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu , , ,96 0,00 Pozycja Doskonalenie zawodowe , , ,54 0,00 Art Wydatki związane z zarządzaniem personelem , , ,50 0,00 Pozycja Podróże służbowe , , ,32 0,00 Art Podróże służbowe , , ,32 0,00 Pozycja Świadczenia socjalne ,00 999, ,08 0,00 Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna 2 635, ,20 128,60 0,00 Art Zapomogi na rzecz pracowników instytucji , , ,68 0,00 Pozycja Służba zdrowia 6 011, , ,43 0,00 Pozycja Restauracje i stołówki , , ,13 0,00 Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) , , ,94 0,00 Pozycja Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału , , ,81 0,00 Art Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji , , ,31 0,00 ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI , , ,81 0,00

36 C 114/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI , , ,59 0,00 Pozycja Czynsze , , ,45 0,00 Pozycja Zakup nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych , , ,00 0,00 Pozycja Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami , , ,06 0,00 Art Budynki , , ,51 0,00 Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , ,15 0,00 Pozycja Zużycie energii , , ,02 0,00 Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami , , ,16 0,00 Pozycja Ubezpieczenia 2 091, ,09 481,94 0,00 Pozycja Inne wydatki na budynki , , ,09 0,00 Art Koszty związane z budynkami , , ,36 0,00 ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , , ,87 0,00 Pozycja Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego , ,58 0,00 0,00 Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych , , ,40 0,00

37 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/35 Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI Pozycja Telekomunikacja , ,07 0,00 0,00 Art Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją , , ,40 0,00 Pozycja Meble , ,67 180,00 0,00 Art Meble , ,67 180,00 0,00 Pozycja Wyposażenie i instalacje techniczne , , ,60 0,00 Art Wyposażenie i instalacje techniczne , , ,60 0,00 Pozycja Pojazdy , , ,27 0,00 Art Pojazdy , , ,27 0,00 ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , , ,27 0,00 Pozycja Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku , , ,80 0,00 Art Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku , , ,80 0,00 Pozycja Obciążenia finansowe 4 547, , ,50 0,00 Art Obciążenia finansowe 4 547, , ,50 0,00 Pozycja Koszty prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

38 C 114/36 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI Art Koszty prawne i odszkodowania 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozycja Opłaty pocztowe 8 456, , ,63 0,00 Art Opłaty pocztowe 8 456, , ,63 0,00 Pozycja Inne wydatki administracyjne , , ,42 0,00 Art Inne wydatki administracyjne , , ,42 0,00 ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE , , ,35 0,00 Pozycja Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne , , ,92 0,00 Art Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne , , ,92 0,00 Pozycja Posiedzenia, kongresy i konferencje , , ,46 0,00 Art Posiedzenia, kongresy i konferencje , , ,46 0,00 Pozycja Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym , ,35 0,00 0,00 Art Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym , ,35 0,00 0,00 Pozycja Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji , , ,00 0,00 Art Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji , , ,00 0,00

39 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 114/37 Pozycja budżetu ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE automatycznie Płatności z przeniesionych środków ŚRODKI ANULOWANE ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE , , ,38 0,00 Pozycja Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , ,35 0,00 Art Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , ,35 0,00 Pozycja Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację , ,33 147,76 0,00 Art Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację , ,33 147,76 0,00 Pozycja Dziennik Urzędowy ,00 0, ,00 0,00 Pozycja Publikacje różne , , ,61 0,00 Art Produkcja i rozpowszechnianie , , ,61 0,00 ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIA- NIE , , ,72 0,00 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE , , ,59 0,00 OGÓŁEM , , ,18 0,00

40

41

42

43

44 ISSN (wydanie elektroniczne) ISSN (wydanie papierowe) PL