PARLAMENT EUROPEJSKI

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA BUDŻETOWA Komunikat dla posłów Dotyczy: wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego za rok 2004 W załączniku posłowie znajdą propozycję przesunięcia środków C21 - rok budżetowy DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH 23 września 2004 r. CM\542611FR.doc PE Or. fr

2 Pan Janusz LEWANDOWSKI Przewodniczący Komisji Budżetowej Dotyczy: Projekt przesunięcia C21 - rok budżetowy 2004 Szanowny Panie Przewodniczący, Zgodnie z przepisami Rozporządzenia finansowego z dn. 25 czerwca 2002 r., art. 22 ust. 2, przesyłam Panu w załączeniu projekt przesunięcia środków, który zamierzam zatwierdzić w terminie trzech tygodni. Z wyrazami szacunku, Josep BORRELL FONTELLES Załącznik: Przesunięcie środków

3 I. OPIS Przesunięcie środków C21/2004 wewnątrz rozdziału 22 "Majątek ruchomy i koszty z nim związane" z : art. 220 "Wyposażenie i instalacje techniczne" do : art. 221 "Meble" II. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na podstawie stanu Finics z dn. 31 września 2004 r. środki początkowe + BRS + przesunięcia środków zaciągnięte zobowiązania dokonane płatności środki dostępne przed proponowanym przesunięciem POZYCJA, Z KTÓREJ DOKONYWANE JEST PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW wysokość proponowanego przesunięcia środków środki dostępne po proponowanym przesunięciu 2202/05 " Wynajem, utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa instalacji technicznych : stołówki" /05 " Wynajem, utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa instalacji technicznych : wyposażenie" RAZEM POZYCJA, Z KTÓREJ DOKONYWANE JEST PRZESUNIĘCIE POZYCJA, DO KTÓREJ DOKONYWANE JEST PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW 2210 "Zakup i wymiana mebli" Virt C RAZEM POZYCJA, DO KTÓREJ DOKONYWANE JEST PRZESUNIĘCIE III. UZASADNIENIE 2210 "Zakup i wymiana mebli" Środki te przeznaczone są na zakup dodatkowych mebli oraz na wymianę mebli starych lub niespełniających norm zdrowotnych i ergonomicznych, a także niespełniających nowych norm i technologii organizacji pracy biurowej. 2. Dotacja z pozycji budżetowej z budżetu na 2004 r. wynosi Dotacja ta została zwiększona o kwotę do w ramach przesunięcia C5 (rozpatrzonego przez Komisję Budżetową w dniach 5 i 6 kwietnia 2004 r. i zatwierdzonego przez Przewodniczącego 6 kwietnia 2004 r.) w celu przejęcia mebli znajdujących się na wyposażeniu budynku REMARD w Brukseli. 3. Przyznane pierwotnie środki miały pokryć potrzeby powstałe wskutek rozszerzenia (głównie meble dla posłów, asystentów parlamentarnych, pracowników czasowych grup politycznych CM\542611FR.doc PE /6 CM\542611F Or. fr

4 oraz urzędników), niektóre zakupy mebli niezwiązane z rozszerzeniem oraz wymianę starych mebli. 4. Całość dostępnych obecnie środków z pozycji (ok ) zostanie wykorzystana na zaspokojenie niektórych bieżących potrzeb w trzech głównych miejscach pracy oraz w dużej części biur informacyjnych. 5. Niniejsze przesunięcie ma na celu zaspokojenie nowych potrzeb: a) zapotrzebowanie na dodatkowe meble stwierdzone w budynku REMARD. w celu pokrycia tych zapotrzebowań należy zakupić 150 nowych krzeseł (335 / krzesło), co daje ogólny koszt , w zaokrągleniu b) przeprowadzka osób opuszczających biura wyposażone w przymocowane na stałe szafy do biur ich pozbawionych wymaga zakupu nowych szaf: 50 dla budynku ATRIUM II w Brukseli, 300 dla wież A i B w Luksemburgu oraz 50 dla budynku IP-3 w Strasburgu, w cenie jednostkowej 370,07, co daje ogólnie , zaokrągleniu c) zakup nowych mebli dla pięciu posłów pełniących szczególne funkcje dla przewodniczących czterech komisji i podkomisji uzupełniających i dla byłego Przewodniczącego Parlamentu, w kwocie szacowanej na d) Ponadto konieczny jest zakup mebli na szacunkową kwotę , z jednej strony dla urzędników piastujących nowe stanowiska A*15 i A*14, ustanowione w budżecie na 2004 r., ( ), z drugiej, by umeblować budynki zajmowane tymczasowo (stoły konferencyjne dla trzech miejsc pracy, koszt szacowany na , oraz meble dla punktów widokowych w wieży B za ). 6. Nowopowstałe potrzeby nie mogły zostać uwzględnione podczas przygotowywania budżetu na 2004 r., tak więc są one związane z ostatnimi decyzjami podjętymi po ustanowieniu budżetu na ten rok : Wynajęcie wież A i B w Luksemburgu (zgoda Prezydium z dnia 3 września 2003 r.); Wynajęcie budynku REMARD (posiedzenie Prezydium dnia 15 grudnia 2003 r.); Tymczasowa przeprowadzka poszczególnych służb Sekretariatu Generalnego oraz sekretariatów grup politycznych w Brukseli (posiedzenie Prezydium dnia 28 stycznia 2004 r.); Wcześniejsze udostępnienie budynku ATR-II (posiedzenie Prezydium dnia 28 lutego 2004 r.); Decyzje kwestorów w sprawie wyposażenia w meble nowych biur poselskich (2004). 7. Niezbędne środki, w wysokości , mogą zostać przesunięte z podpunktu pozycji " Wynajem, utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa instalacji technicznych : wyposażenie", dzięki optymalizacji wykorzystania fotokopiarek (wzrost średniej ilości kopii na fotokopiarkę, co prowadzi do zmniejszenia ceny poszczególnej kopii). Niezbędne środki, w wysokości , mogą zostać przesunięte z podpunktu pozycji " Wynajem, utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa instalacji technicznych : stołówki", ponieważ ulepszone zarządzanie utrzymaniem oraz wprowadzenie zapobiegawczego systemu utrzymania pozwoliły na obniżenie przewidzianych kosztów.

5 IV. WNIOSEK INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ OTRZYMUJĄCEGO ŚRODKI Nicolas Pierre RIEFFEL Podpis: Data: V. ZGODA INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ OTRZYMUJĄCEGO ŚRODKI Nicolas Pierre RIEFFEL Podpis: Data: CM\542611FR.doc PE /6 CM\542611F Or. fr

6 e) DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO Podjęta przed upływem terminu trzech tygodni od powiadomienia Komisji Budżetowej lub po podjęciu przez Komisję Budżetową uprzedniej decyzji Zatwierdzam przesunięcie środków C21 Przewodniczący Podpis: Data: CM\ doc