10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 1 DG G 2A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2015 r. (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy Stanowisko Rady (Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące danych liczbowych odnoszących się do pozostałych instytucji) 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 1

2 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI... 5 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW SEKCJA VIII - EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH SEKCJA IX - EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SEKCJA X - EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH /15 ADD 4 mb/mkk/bb 2

3 Nagłówki kolumn BK Budżet korygujący PB Projekt budżetu Środki Środki na zobowiązania i na płatności (w EUR, z wyjątkiem kolumny ) 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 3

4 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 4

5 Tytuł 1 0 Członkowie instytucji Sekcja I - Parlament Europejski /1 Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i dodatki sprawie (z uwzgl Wynagrodzenia ,38% Zwykłe koszty podróży ,61% Inne koszty podróży ,97% Zwrot kosztów ogólnych ,25% Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji ,40% Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne ,93% Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów ,12% Odprawy przejściowe ,01% Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) ,00% Renty inwalidzkie (ZKDP) ,11% Renty rodzinne (ZKDP) ,65% Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. p.m. -100,00% Kursy językowe i komputerowe ,33% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem rozdział ,73% Wynagrodzenia i zwroty kosztów ,60% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,36% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków ,54% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 5

6 Sekcja I - Parlament Europejski /1 Tytuł Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby sprawie (z uwzgl ,77% Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. -100,00% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,56% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,18% Wydatki na tłumaczenie ustne ,88% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,78% Obserwatorzy p.m. p.m. p.m Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe ,10% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,73% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu ,79% Doskonalenie zawodowe ,08% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,62% Mobilność Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna ,67% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 6

7 Sekcja I - Parlament Europejski /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Służba zdrowia Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek ,00% Placówki opieki nad dziećmi ,46% Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich (typu II) Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem rozdział ,32% Ogółem tytuł ,00% Czynsze ,86% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. -100,00% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków ,03% Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,42% Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne ,48% Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków ,87% Zużycie energii ,05% Ochrona i nadzór nad budynkami ,08% Ubezpieczenia ,33% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z funkcjonowaniem ogółem rozdział ,11% ,38% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 7

8 Tytuł Sekcja I - Parlament Europejski / Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT sprawie (z uwzgl ,40% ,36% ,94% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w infrastrukturę ,08% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty ,39% Meble ,41% Wyposażenie i instalacje techniczne ,77% Przewóz posłów, innych osób i towarów ,39% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem rozdział ,43% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,40% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,25% Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,65% Przeprowadzki ,14% Inne wydatki administracyjne ,16% Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego Tytuł 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ OGÓLNYCH 3 0 Posiedzenia i konferencje ogółem rozdział ,25% Ogółem tytuł ,67% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 8

9 Sekcja I - Parlament Europejski /1 Tytuł Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy sprawie (z uwzgl ,65% Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,34% Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Posiedzenia, kongresy i konferencje ,09% Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji ,33% Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży ,00% 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ogółem rozdział ,99% Pozyskiwanie wiedzy fachowej ,94% Pozyskiwanie wiedzy fachowej dla Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, biblioteki i archiwum ,05% Wydatki na dokumentację ,94% Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentów krajów trzecich Produkcja i rozpowszechnianie ,91% Dziennik Urzędowy ,04% Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej ,78% Wydatki na publikacje, działania informacyjne oraz udział w imprezach o ,98% charakterze publicznym Parlamentarium Centrum dla Zwiedzających Parlamentu ,30% Europejskiego Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich ,20% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 9

10 Sekcja I - Parlament Europejski /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych ,64% Parlamentarny kanał telewizyjny (WebTV) Dom Historii Europejskiej ,00% Wydatki na informację audiowizualną ,05% Wymiana informacji z parlamentami krajowymi Wydatki związane z biurami informacyjnymi ,57% Tytuł 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych ogółem rozdział ,22% Ogółem tytuł ,88% ,01% Finansowanie europejskich partii politycznych ,76% Finansowanie europejskich fundacji politycznych ,19% 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów ogółem rozdział ,99% WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW ,22% 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów ogółem rozdział ,22% Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów ,00% Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego ,00% ogółem rozdział ,00% Ogółem tytuł ,49% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 10

11 Tytuł Sekcja I - Parlament Europejski /1 sprawie (z uwzgl Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,53% 10 3 Rezerwa na rozszerzenie p.m. p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe na budynki p.m. p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju p.m. p.m. p.m Rezerwa na EMAS p.m. p.m. p.m. Ogółem tytuł ,53% Sekcja I - Parlament Europejski ,44% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 11

12 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 12

13 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 Tytuł 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenie i inne należności Stanowisko Rady co do (w tym list ws. poprawek 1/2016) Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem Należności związane z osobistą sytuacją pracownika ,14% Zabezpieczenie społeczne ,14% Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy p.m. p.m. -100,00% Emerytury Środki rezerwowe Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności ogółem rozdział ,47% Wynagrodzenie podstawowe ,55% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem ,74% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą ,62% sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne ,55% Wskaźniki korygujące Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ,45% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z ,74% objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy Ustanie stosunku pracy 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 13

14 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 Tytuł Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Stanowisko Rady co do (w tym list ws. poprawek 1/2016) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy p.m. p.m. p.m ,27% Prawa byłych sekretarzy generalnych ,20% Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) ,15% Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem rozdział ,55% Inni pracownicy ,76% Oddelegowani eksperci krajowi Staże ,08% Usługi zewnętrzne ,75% Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych ,00% Środki rezerwowe p.m Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem rozdział ,23% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,59% Doskonalenie zawodowe ,03% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych ,00% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 14

15 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 Tytuł Stanowisko Rady co do (w tym list ws. poprawek 1/2016) Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia ,96% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Żłobki i świetlice ,04% Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady ,85% Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. Tytuł 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem rozdział ,73% Ogółem tytuł ,48% Czynsze ,82% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. p.m Zakup nieruchomości Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją ,00% Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków ,03% Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami ,57% Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,23% Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie ,13% Ochrona i nadzór nad budynkami ,85% Ubezpieczenia ,67% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 15

16 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 Tytuł ) Stanowisko Rady co do (w tym list ws. poprawek 1/2016) Inne wydatki związane z budynkami ,11% 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja ogółem rozdział ,82% Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego ,87% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów ,21% komputerowych Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego ,96% Telekomunikacja ,60% Meble ,86% Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych ,57% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia ,00% i instalacji technicznych Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i ,05% instalacji technicznych Transport ,28% ogółem rozdział ,47% 2 2 Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych ,10% Koszty tłumaczenia ustnego ,38% Wydatki na cele reprezentacyjne ,39% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,95% Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń ,18% Informacja 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 16

17 Tytuł Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 sprawie (z uwzgl Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,84% Dziennik Urzędowy ,94% Publikacje ogólne ,16% Informacje i akcje o charakterze publicznym ,89% Wydatki różne Materiały biurowe ,07% Opłaty pocztowe Koszty badań, analiz i konsultacji Współpraca międzyinstytucjonalna p.m. p.m. p.m Przeprowadzki ,00% Obciążenia finansowe Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty Inne wydatki operacyjne ,37% ogółem rozdział ,17% Ogółem tytuł ,33% Tytuł 10 INNE WYDATKI 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,00% Ogółem tytuł ,00% Sekcja II - Rada Europejska i Rada ,60% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 17

18 SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 18

19 Tytuł 1 0 Członkowie instytucji Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne należności sprawie (z uwzgl Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,31% Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji Rezerwa (10 0) ,85% ,37% ,71% Rezerwa (10 0) Dodatki przejściowe ,21% Rezerwa (10 0) Renty i emerytury p.m. p.m. p.m Delegacje ,54% Rezerwa (10 0) Szkolenie Rezerwa (10 0) Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,53% Rezerwa (10 0) ,12% ,75% 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,85% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 19

20 Tytuł Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 sprawie (z uwzgl. Rezerwa (10 0) Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,22% Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ,56% zakończeniem pełnienia obowiązków Rezerwa (10 0) Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania p.m. p.m. p.m. obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,66% Rezerwa (10 0) Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i osoby zewnętrzne Inni pracownicy ,31% Staże i wymiana personelu ,31% Inne usługi zewnętrzne ,57% Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń ,19% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,64% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,90% Rezerwa (10 0) /15 ADD 4 mb/mkk/bb 20

21 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Doskonalenie zawodowe ,19% Rezerwa (10 0) Delegacje Działania na rzecz personelu instytucji Rezerwa (10 0) Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji ,29% Rezerwa (10 0) Służba zdrowia Rezerwa (10 0) Restauracje i stołówki Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,65% Rezerwa (10 0) Szkoły Europejskie ogółem rozdział ,69% Rezerwa (10 0) Ogółem tytuł ,96% Rezerwa (10 0) ,55% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 21

22 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 Tytuł sprawie (z uwzgl ,99% Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,25% Opłata leasingowa ,73% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,10% Rezerwa (10 0) Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu ,29% nieruchomości Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,35% Rezerwa (10 0) Zużycie energii ,64% Rezerwa (10 0) Ochrona i nadzór nad budynkami ,55% Rezerwa (10 0) Ubezpieczenia ,00% Inne wydatki związane z budynkami ,42% ogółem rozdział ,86% Rezerwa (10 0) /15 ADD 4 mb/mkk/bb 22

23 Tytuł Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 sprawie (z uwzgl INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów ,05% Rezerwa (10 0) ,07% Rezerwa (10 0) Opłaty telekomunikacyjne ,93% Rezerwa (10 0) Meble ,70% Rezerwa (10 0) Wyposażenie i instalacje techniczne ,33% Rezerwa (10 0) Pojazdy ,86% Rezerwa (10 0) ogółem rozdział ,43% Rrezerwa (10 0) /15 ADD 4 mb/mkk/bb 23

24 Tytuł 2 3 Bieżące wydatki administracyjne Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 sprawie (z uwzgl Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Rezerwa (10 0) Obciążenia finansowe Koszty obsługi prawnej i odszkodowania ,00% Opłaty pocztowe ,92% Inne wydatki administracyjne ,58% Rezerwa (10 0) ogółem rozdział ,59% Rezerwa (10 0) Zebrania i konferencje Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne ,98% Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty ,66% Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych System informacji prawnej p.m. p.m. p.m. 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie p.m. p.m. -100,00% ogółem rozdział ,01% Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze p.m. p.m. p.m Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację ,08% Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji Rezerwa (10 0) /15 ADD 4 mb/mkk/bb 24

25 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Dziennik Urzędowy Publikacje o charakterze ogólnym ,54% Inne wydatki na informację ogółem rozdział ,06% Rezerwa (10 0) Ogółem tytuł ,33% Rezerwa (10 0) Tytuł 3 WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SZCZEGÓLNYCH 3 7 Wydatki związane z niektórymi instytucjami i organami Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Koszty postępowania ,26% Komitet arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Tytuł 10 INNE WYDATKI p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,26% Ogółem tytuł ,26% 10 0 Środki rezerwowe ,52% 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. Ogółem tytuł ,52% Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości ,27% z czego rezerwa (10 0) ,52% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 25

26 SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 26

27 Tytuł 1 0 Członkowie instytucji Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia (z uwzgl. listu nr 1/2016 w sprawie (z uwzgl. listu nr 1/2016 w Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,03% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,56% Dodatki przejściowe ,71% Świadczenia emerytalne i rentowe p.m. p.m. p.m Podróże służbowe Szkolenia Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem rozdział ,77% Wynagrodzenia i świadczenia ,91% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,62% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m. p.m. p.m Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych ,61% p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny ogółem rozdział ,96% Inni pracownicy ,05% Staże i wymiany urzędników ,33% Inne usługi zewnętrzne ,50% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 27

28 Tytuł Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 (z uwzgl. listu nr 1/2016 w sprawie (z uwzgl. listu nr 1/2016 w Zewnętrzne usługi językowe ,83% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem rozdział ,53% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Doskonalenie zawodowe ,47% Podróże służbowe ,11% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia ,96% Restauracje i stołówki ,09% Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,21% Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ,67% ogółem rozdział ,44% Ogółem tytuł ,26% Czynsze ,62% Najem/kupno p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 mb/mkk/bb 28

29 Tytuł Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 (z uwzgl. listu nr 1/2016 w sprawie (z uwzgl. listu nr 1/2016 w Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,78% Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami ,00% Wydatki na budynki Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,70% Zużycie energii ,80% Ochrona i nadzór nad budynkami ,10% Ubezpieczenia Inne wydatki na budynki ,46% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją ogółem rozdział ,49% Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania ,88% komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją ,33% oprogramowania i systemów komputerowych Telekomunikacja ,41% Meble ,76% Wyposażenie i instalacje techniczne ,60% Pojazdy ,96% ogółem rozdział ,68% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,29% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 29

30 Tytuł Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 (z uwzgl. listu nr 1/2016 w sprawie (z uwzgl. listu nr 1/2016 w Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,00% Opłaty pocztowe ,00% Inne wydatki administracyjne Posiedzenia i konferencje ogółem rozdział ,05% Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Posiedzenia, kongresy i konferencje ,75% Wydatki na rozpowszechnianie informacji oraz udział w imprezach o charakterze publicznym Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ogółem rozdział ,53% Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,99% Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,36% Publikacje ogólne ,90% Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem rozdział ,60% Ogółem tytuł ,21% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m. Ogółem tytuł 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy ,10% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 30

31 SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 31

32 Tytuł Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 Członkowie instytucji i delegaci Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami sprawie (z uwzgl Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych ,28% Rezerwa (10 0) ,00% Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia ogółem rozdział ,27% Rezerwa (10 0) ,00% Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia ,71% Rezerwa (10 0) ,00% ,25% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,18% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,51% zakończeniem pełnienia obowiązków Wcześniejsze zakończenie służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m. p.m. p.m Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny p.m. p.m. p.m. system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m /15 ADD 4 mb/mkk/bb 32

33 Tytuł Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 sprawie (z uwzgl. ogółem rozdział ,63% Rezerwa (10 0) ,00% ,18% 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy ,83% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,99% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Usługi zewnętrzne ,70% Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,05% Rrezerwa (10 0) ,00% ,12% Ekspertyzy związane z pracami konsultacyjnymi Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem rozdział ,97% Rezerwa (10 0) ,00% ,16% Wydatki na rekrutację personelu Doskonalenie zawodowe ,81% Wyjazdy służbowe Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 33

34 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Służba zdrowia ,75% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,79% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,81% Ogółem tytuł ,51% Rezerwa (10 0) ,00% ,03% Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,25% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,03% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,46% Inne wydatki na budynki ,14% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty wydatki na budynki Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,14% Zużycie energii ,01% Ochrona i nadzór nad budynkami ,84% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 34

35 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 Tytuł sprawie (z uwzgl Ubezpieczenia ,04% 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace ogółem rozdział ,06% ,22% Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i ,05% utrzymywaniem systemów komputerowych Telekomunikacja ,63% Meble ,90% Wyposażenie i instalacje techniczne ,38% Pojazdy ,51% ogółem rozdział ,98% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,39% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,76% Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,40% Inne wydatki administracyjne ,69% ogółem rozdział ,27% 2 5 Bieżące wydatki operacyjne Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Wydatki na organizację wydarzeń i udział w nich /15 ADD 4 mb/mkk/bb 35

36 Tytuł Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) sprawie (z uwzgl ,35% Wydatki na cele reprezentacyjne ,19% Tłumacze konferencyjni ,05% 2 6 Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji Komunikacja, informacje i publikacje ogółem rozdział ,03% Komunikacja ,55% Publikacje i promocja publikacji ,43% Dziennik Urzędowy ,14% Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja Ekspertyzy, badania i przesłuchania Wydatki na dokumentację i bibliotekę Archiwizacja i prace z nią związane ,32% Tytuł 10 INNE WYDATKI ogółem rozdział ,97% Ogółem tytuł ,33% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. -100,00% 10 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. Ogółem tytuł p.m. p.m. -100,00% Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,63% z czego rezerwa (10 0) ,00% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 36

37 SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 37

38 Sekcja VII - Komitet Regionów /1 Tytuł 1 0 Członkowie instytucji Tytuł 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Wynagrodzenia, dodatki i płatności sprawie (z uwzgl Wynagrodzenia, dodatki i płatności Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych ,40% Rezerwa (10 0) ,00% ,14% Kursy dla członków instytucji ogółem rozdział ,37% Rezerwa (10 0) ,00% ,13% 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia ,43% Rezerwa (10 0) ,00% ,15% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,14% zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m. p.m. p.m Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników czasowych p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. -100,00% ogółem rozdział ,43% Rezerwa (10 0) ,00% ,19% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 38

39 Tytuł 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Sekcja VII - Komitet Regionów / Inni pracownicy i personel zewnętrzny sprawie (z uwzgl Inni pracownicy ,84% Tłumaczenie ustne ,59% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,55% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i ,56% zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej Usługi zewnętrzne Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,77% Rezerwa (10 0) ,00% ,00% Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi ,77% Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,47% Rezerwa (10 0) ,00% ,11% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie ,37% pracowników Wyjazdy służbowe ,84% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne Wewnętrzna polityka socjalna ,75% Mobilność/transport /15 ADD 4 mb/mkk/bb 39

40 Tytuł Sekcja VII - Komitet Regionów /1 sprawie (z uwzgl Służba zdrowia ,05% Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,67% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem rozdział ,69% Ogółem tytuł ,51% Rezerwa (10 0) ,00% ,14% Tytuł 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki i koszty dodatkowe Czynsze ,22% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,22% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,11% Inne wydatki na budynki ,02% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,31% Zużycie energii ,02% Ochrona i nadzór nad budynkami ,22% Ubezpieczenia ,02% ogółem rozdział ,01% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 40

41 Tytuł Sekcja VII - Komitet Regionów /1 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych sprawie (z uwzgl ,05% ,13% Telekomunikacja ,02% Meble ,66% Wyposażenie i instalacje techniczne ,25% Pojazdy ,51% 2 3 Wydatki administracyjne ogółem rozdział ,16% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,16% Obciążenia finansowe ,56% Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,87% Inne wydatki administracyjne ,75% 2 5 Posiedzenia i konferencje Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. ogółem rozdział ,67% Posiedzenia wewnętrzne Osoby trzecie ,95% Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii ,83% 10471/15 ADD 4 mb/mkk/bb 41