10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 1 ECOMP.2.A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2019 r. (OR. en) 10919/19 ADD 3 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020: szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące wydatków administracyjnych w sekcji III Komisja Przyjęcie 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 1

2 SEKCJA III - KOMISJA ( XX )... 4 Tytuł XX Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki... 5 Sekcja III - Komisja ( XX )... 8 SEKCJA III - KOMISJA ( ZAŁĄCZNIKI ) Załącznik A2: Urząd Publikacji Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /19 ADD 3 mo/dh/mk 2

3 Nagłówki kolumn BK PB Budżet korygujący Projekt budżetu Środki Środki na zobowiązania i na płatności (w EUR, z wyjątkiem kolumny (%)) 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 3

4 SEKCJA III KOMISJA ( XX ) 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 4

5 Tytuł XX Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 5

6 Sekcja III - Komisja ( XX ) /1 XX 01 XX tytuł rozdział artykuł pozycja XX Tytuł XX Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki Tytuł XX Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarach polityki Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki XX Wynagrodzenia i świadczenia ,14% XX Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby ,60% XX Dostosowania wynagrodzeń ,48% XX Wydatki związane z pracującymi w delegaturach Unii urzędnikami Komisji i jej pracownikami zatrudnionymi na czas określony ogółem pozycja XX ,27% XX Wynagrodzenia i świadczenia ,06% XX Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby ,22% XX Środki na pokrycie dostosowań wynagrodzeń ,91% XX XX Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Personel zewnętrzny pracujący w instytucji ogółem pozycja XX ,87% XX Pracownicy kontraktowi ,68% XX Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania ,53% XX Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji ,50% XX Personel zewnętrzny Komisji w delegaturach Unii ogółem pozycja XX ,77% XX Wynagrodzenia innego personelu ,10% XX Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych ,48% XX Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi ,03% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 6

7 Sekcja III - Komisja ( XX ) /1 tytuł rozdział artykuł pozycja XX Tytuł XX Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki Inne wydatki na zarządzanie instytucją Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ogółem pozycja XX ,58% XX Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne ,56% XX Wydatki na konferencje, spotkania i grupę ekspertów ,40% XX Posiedzenia komitetów ,45% XX Analizy i konsultacje ,05% XX Systemy informacyjne i zarządzania ,10% XX Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania ,65% XX Inne wydatki na zarządzanie dotyczące personelu Komisji w delegaturach Unii ogółem pozycja XX ,61% XX Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne ,45% XX Szkolenia specjalistyczne personelu w delegaturach XX XX Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz budynki Wydatki Komisji na sprzęt i usługi ICT ogółem pozycja XX ,10% XX Sprzęt ICT ,98% XX Usługi ICT ,73% XX Wydatki na budynki i wydatki powiązane, wiążące się z personelem Komisji w delegaturach Unii ogółem pozycja XX ,05% XX Nabywanie, wynajem i wydatki powiązane ,20% XX Sprzęt, meble, materiały i usługi ,08% ogółem pozycja XX ,29% ogółem rozdział XX ,06% ogółem tytuł XX ,06% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 7

8 Sekcja III Komisja ( XX ) 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 8

9 Sekcja III - Komisja ( XX ) /1 Treść Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki Sekcja III - Komisja ( XX ) ,06% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 9

10 SEKCJA III KOMISJA ( ZAŁĄCZNIKI ) 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 10

11 Załącznik A2: Urząd Publikacji 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 11

12 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A2 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A2: Urząd Publikacji WYDATKI ADMINISTRACYJNE Załącznik A2: Urząd Publikacji Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,04% A Personel zewnętrzny ,52% A Inne wydatki na zarządzanie ,39% A Wydatki na budynki i wydatki powiązane ,36% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę A2 02 SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA ogółem rozdział A ,85% A Przygotowywanie publikacji ,00% A Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (seria L i C) A Inne publikacje obowiązkowe A Publikacje ogólne A Długoterminowa konserwacja ,77% A Dostęp i ponowne wykorzystanie A2 10 REZERWY ogółem rozdział A ,86% A Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. ogółem rozdział A2 10 p.m. p.m. p.m. ogółem załącznik A2: Urząd Publikacji ,12% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 12

13 Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 13

14 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A3 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych WYDATKI ADMINISTRACYJNE Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,27% A Personel zewnętrzny ,16% A Inne wydatki na zarządzanie A Wydatki na budynki i koszty pochodne ,13% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę A3 02 A FINANSOWANIE ŚRODKÓW ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH Kontrola, studia, analizy i działania właściwe dla Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych ogółem rozdział A ,43% A Działania w zakresie informacji i komunikacji A3 10 REZERWY ogółem rozdział A A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. ogółem rozdział A3 10 p.m. p.m. ogółem załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych ,35% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 14

15 Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 15

16 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A4 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr WYDATKI ADMINISTRACYJNE Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,29% A Personel zewnętrzny ,74% A Inne wydatki na zarządzanie ,80% A Wydatki na budynki i koszty powiązane ,71% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Zasoby biblioteki, zakup książek A4 02 A WSPÓŁPRACA MIĘDZY INSTYTUCJAMI, SŁUŻBY I DZIAŁANIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE Współpraca między instytucjami, służby i działania międzyinstytucjonalne ogółem rozdział A ,64% A Konkursy międzyinstytucjonalne ,19% A Konsultacje ograniczone, studia i przeglądy p.m. p.m. A Koszty spotkań wewnętrznych A4 03 A MIĘDZYINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA NA RZECZ SZKOLENIA Europejska Szkoła Administracji (EUSA) ogółem rozdział A ,19% A Szkolenie w zakresie zarządzania ,14% A Szkolenia wprowadzające ,53% A Szkolenie pod kątem certyfikacji A4 10 REZERWY ogółem rozdział A ,90% A Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m /19 ADD 3 mo/dh/mk 16

17 tytuł rozdział artykuł pozycja Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ogółem rozdział A4 10 p.m. p.m. p.m. ogółem załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr ,57% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 17

18 Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 18

19 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A5 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Wydatki administracyjne Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,05% A Personel zewnętrzny ,10% A Inne wydatki na zarządzanie A Wydatki na budynki i wydatki powiązane ,95% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę p.m. p.m. A5 10 Rezerwy ogółem rozdział A ,93% A Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. ogółem rozdział A5 10 p.m. p.m. p.m. ogółem załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych ,93% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 19

20 Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 20

21 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A6 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli WYDATKI ADMINISTRACYJNE Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,43% A Personel zewnętrzny ,35% A Inne wydatki na zarządzanie A Wydatki na budynki i wydatki powiązane ,91% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę p.m. p.m. A6 10 REZERWY ogółem rozdział A ,40% A Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. ogółem rozdział A6 10 p.m. p.m. p.m. ogółem załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli ,40% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 21

22 Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 22

23 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 A7 01 A A tytuł rozdział artykuł pozycja Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu WYDATKI ADMINISTRACYJNE Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki ,06% A Personel zewnętrzny ,82% A Inne wydatki na zarządzanie A Wydatki na budynki i koszty pochodne ,27% A Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A Wydatki na dokumentację i bibliotekę p.m. p.m. A7 10 REZERWY ogółem rozdział A ,12% A Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. A Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. ogółem rozdział A7 10 p.m. p.m. p.m. ogółem załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu ,12% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 23

24 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 24

25 Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) /1 Treść Budżet 2019 PB 2020 Stanowisko Rady co do PB 2020 (kwota) (%) środki środki środki środki środki Sekcja III - Komisja ( ZAŁĄCZNIKI ) ,98% 10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 25