PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 43/2013 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Przedsiębiorstwa POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Przedsiębiorstwa niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Konkurencja POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Konkurencja POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Mobilność i transport POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Mobilność i transport POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane PL 1 PL

2 ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Badania naukowe POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Badania naukowe ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rynek wewnętrzny POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rynek wewnętrzny niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Polityka regionalna POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Polityka regionalna niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Podatki i unia celna POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Podatki i unia celna niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Edukacja i kultura POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Edukacja i kultura POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Komunikacja społeczna POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Komunikacja społeczna ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Zdrowie i ochrona konsumentów niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Stosunki zewnętrzne POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie polityki Stosunki zewnętrzne w delegaturach Unii niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Handel POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rozwój i stosunki z państwami AKP POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane PL 2 PL

3 POZYCJA Wydatki związane z personelem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii niezróżnicowane ROZDZIAŁ A Wydatki administracyjne w obszarze polityki Rozszerzenie POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia POZYCJA Wydatki związane z personelem Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Pomoc humanitarna POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Pomoc humanitarna ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne POZYCJA Kodyfikacja prawa Unii niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Administracja Komisji POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie POZYCJA Urząd Publikacji POZYCJA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Budżet POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Budżet POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie Zarządzanie niezdecentralizowane niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Kontrola POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Kontrola POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Statystyka POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Statystyka POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Emerytury i wydatki pochodne POZYCJA Wskaźniki korygujące i wyrównanie wysokości emerytur/rent oraz różnych świadczeń niezróżnicowane niezróżnicowane niezróżnicowane PL 3 PL

4 ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Służby językowe POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Służby językowe POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Energia POZYCJA Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane niezróżnicowane ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Sprawiedliwość POZYCJA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawiedliwość niezróżnicowane PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji POZYCJA Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli POZYCJA Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu niezróżnicowane niezróżnicowane PL 4 PL

5 WPROWADZENIE Obecny wniosek o przesunięcie środków jest pierwszym z dwóch etapów, które mają na celu pokrycie wydatków wynikających ze wstecznej indeksacji wynagrodzeń za 2011 r. za okres 30 miesięcy (od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.), w przypadku pozytywnego dla Komisji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w 2014 r.. Przesunięcie środków jest konieczne, ponieważ w projekcie budżetu na rok 2014 nie przewidziano środków na pokrycie tych wydatków w okresie 30 miesięcy. Jednocześnie środki przewidziane w pozycjach budżetowych na rok 2013 na wynagrodzenia pracowników i emerytury z myślą o spłaceniu przynajmniej części zobowiązań wynikających z pozytywnego orzeczenia Trybunału nie mogą być automatycznie przeniesione na 2014 r., i w przypadku braku przeniesienia zostaną stracone. Proponowane obniżenie budżetu wynagrodzeń i emerytur jest uzasadnione: faktem, że płatności dotyczące wynagrodzeń i emerytur w 2013 r. są niższe niż przewidywano, zgodnie z brakiem przyjęcia indeksacji wynagrodzeń od dnia r., którą zapisano w budżecie na 2013 r. na poziomie 1,6 % dla 12 miesięcy i w odniesieniu do której toczy się obecnie postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości; zawieszeniem metody dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur w 2013 r. w ramach reformy regulaminu pracowniczego. na potrzeby dostosowania wynagrodzeń od dnia r. zostały przewidziane w budżecie na 2013 r. na poziomie 1,7 % dla 6 miesięcy, ale nie zostaną wykorzystane. w budżecie na rok 2013 zostaną przeniesione do pozycji obejmujących wydatki na budynki Komisji w Brukseli i Luksemburgu. W przypadku pozytywnego wyroku, Komisja zwróci się do władzy budżetowej o przesunięcie odpowiedniej kwoty z powrotem do pozycji wynagrodzeń i emerytur, tym samym ograniczając, na ile jest to możliwe, wszelkie wnioski o dodatkowe środki w 2014 r. W tym celu Komisja proponuje przesunięcie 77,7 mln EUR do pozycji obejmujących wydatki na budynki Komisji w Brukseli (64 mln EUR) i Luksemburgu (13,7 mln EUR), tak aby należne czynsze i inne opłaty za pierwsze miesiące 2014 r. (które muszą zostać uregulowane przed dniem 1 stycznia 2014 r.) mogły zostać zapłacone w ramach budżetu na rok 2013, a nie W szczególności Komisja proponuje wzmocnienie następujących pozycji budżetowych finansujących wydatki na zakup i wynajem budynków w Brukseli i Luksemburgu o EUR: EUR (pozycja Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli); EUR (pozycja Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu). Potrzeby te mogą zostać zaspokojone, w przeważającej części, przez realokację środków ( EUR) z następujących pozycji w budżecie dotyczących wynagrodzeń oraz emerytur i rent: EUR (pozycja XX Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w instytucji); EUR (pozycja XX Wydatki związane z personelem Komisji czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii); EUR (pozycja Wskaźniki korygujące i wyrównanie wysokości emerytur/rent). Ponadto szacunki dotyczące zapotrzebowania na środki do końca roku pokazują, że będzie można przydzielić EUR z następujących pozycji: EUR ( Inne wydatki na zarządzanie Zarządzanie niezdecentralizowane); EUR (Inne wydatki na zarządzanie w obszarach polityki 03,05,06,07,15,22,25,26,28,29,31,32); EUR ( Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym); EUR ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej); EUR ( Jakość legislacji - Kodyfikacja prawa Unii). PL 5 PL

6 niezróżnicowane/ na zobowiązania/ na płatności Budżet początkowy ±BK (1A) Pozycja/Artykuł EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Dostępna kwota (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Wahania (5/1A) Ogółem (4+5) Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy gospodarcze i finansowe niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Przedsiębiorstwa niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Konkurencja niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,53 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich niezróżnicowane ,30 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,37 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Mobilność i transport niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,26 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Środowisko i działania w dziedzinie klimatu niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,68 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Badania naukowe niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Sieci komunikacyjne, treści i technologie niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Rynek wewnętrzny niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Polityka regionalna niezróżnicowane ,23 % PL 6 PL

7 niezróżnicowane/ na zobowiązania/ na płatności Budżet początkowy ±BK (1A) Pozycja/Artykuł EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Dostępna kwota (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Wahania (5/1A) Ogółem (4+5) Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Podatki i unia celna niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Edukacja i kultura niezróżnicowane ,11 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,01 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Komunikacja społeczna niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze działalności Zdrowie i ochrona konsumentów niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawy wewnętrzne niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Służbach ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w dziedzinie polityki Stosunki zewnętrzne w delegaturach Unii niezróżnicowane ,51 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii niezróżnicowane ,51 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii niezróżnicowane ,51 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia czynnie zatrudnionym w delegaturach Unii niezróżnicowane ,51 % Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia niezróżnicowane ,75 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Pomoc humanitarna niezróżnicowane ,23 % PL 7 PL

8 niezróżnicowane/ na zobowiązania/ na płatności Budżet początkowy ±BK (1A) Pozycja/Artykuł EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Dostępna kwota (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Wahania (5/1A) Ogółem (4+5) Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Koordynacja polityki Komisji i doradztwo prawne niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie w obszarze polityki Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne niezróżnicowane ,33 % Kodyfikacja prawa Unii niezróżnicowane ,33 % Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Administracja Komisji niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,70 % Urząd Publikacji niezróżnicowane ,37 % Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej niezróżnicowane ,08 % Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli niezróżnicowane ,43 % Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu niezróżnicowane ,23 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Budżet niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie - Zarządzanie niezdecentralizowane niezróżnicowane ,09 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Kontrola niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,93 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Statystyka niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,45 % Wskaźniki korygujące i wyrównanie wysokości emerytur/rent oraz różnych świadczeń niezróżnicowane ,54 % 0 PL 8 PL

9 niezróżnicowane/ na zobowiązania/ na płatności Budżet początkowy ±BK (1A) Pozycja/Artykuł EFTA (1B) Przesunięcia (2) Wykorzystanie (3) Dostępna kwota (4)=(1A)+(1B)+(2)-(3) Proponowane przesunięcie (5) Wahania (5/1A) Ogółem (4+5) Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Służby językowe niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,59 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Energia niezróżnicowane ,23 % Inne wydatki na zarządzanie niezróżnicowane ,02 % Wydatki związane z personelem aktywnie zatrudnionym w obszarze polityki Sprawiedliwość niezróżnicowane ,23 % ZMNIEJSZENIE stanu środków niezróżnicowanych ogółem ZWIĘKSZENIE stanu środków niezróżnicowanych ogółem PL 9 PL