DOKUMENTY. PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 TOM 5 KOMISJA EUROPEJSKA COM(2018) 600 PL

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DOKUMENTY PROJEKT budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 TOM 5 SEKCJA V PL COM(2018) 600 PL

2 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej. Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów. Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

3 PL Projekt budżetu 2019 V/1 UNIA EUROPEJSKA PROJEKT Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 TOM 5 SEKCJA V

4 PL V/2 Projekt budżetu WSTĘP Będąc niezależną instytucją kontroli UE, Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej Trybunałem ) odgrywa szczególną rolę w przyczynianiu się do poprawy zarządzania finansami UE oraz w propagowaniu rozliczalności i przejrzystości. Trybunał realizuje te zadania poprzez: identyfikowanie zagrożeń dla interesów finansowych obywateli UE, przedstawianie niezależnych poświadczeń dotyczących zarządzania finansami UE, doradzanie decydentom politycznym, jak poprawić wykorzystanie środków publicznych. Trybunał wnosi wartość dodaną, publikując w oparciu o niezależne procedury kontroli i przeglądu sprawozdania i opinie, które przyczyniają się do nadzoru publicznego nad wykonaniem budżetu UE oraz do świadomego podejmowania decyzji dotyczących zarządzania, koncepcji polityki i programów oraz przyznawania środków z budżetu UE. Trybunał będzie czuwać nad tym, by wybrane przez niego zadania kontrolne i sprawozdania specjalne: odzwierciedlały zagrożenia dla zarządzania finansami, uwzględniały interes publiczny i pokazywały, że dzięki kontrolom Trybunał jest w stanie wnieść wartość dodaną, koncentrowały się na kwestiach związanych z wykonaniem zadań, w tym na konkretnych zagadnieniach leżących aktualnie w interesie publicznym, z nadrzędnymi celami UE oraz politykami przekrojowymi. Wniosek budżetowy Trybunału na rok 2019 jest w pełni zgodny z wytycznymi Komisji w zakresie preliminarza wydatków administracyjnych instytucji w związku z projektem budżetu na 2019 r. ( 1 ) i zakłada utrzymanie dyscypliny budżetowej, która była należycie stosowana w ostatnich latach. Aby sprostać oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego i Rady, w kontekście konsolidacji budżetowej Trybunał nieustannie szuka możliwości optymalizacji wykorzystania swoich zasobów, uzyskiwania oszczędności, poprawy wydajności oraz finansowania wyłącznie uzasadnionych potrzeb. Trybunał podejmuje działania na rzecz zminimalizowania kosztów obsługi administracyjnej. Stara się przy tym, aby ograniczenia kosztów nie miały negatywnego wpływu na jego podstawową działalność oraz aby jednocześnie zachować zdolność do pozyskiwania i zatrzymania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych z całej Europy. Dlatego w 2019 r. nie przewiduje się systematycznej podwyżki płac uwzględniającej wzrost cen, który według szacunków Komisji wyniesie w Luksemburgu 1,9 %. Trybunał utrzyma poziom dotychczasowych znacznych oszczędności i w 2019 r. będzie dążył do uzyskania nowych. W rezultacie łączna proponowana kwota w ramach budżetu na 2019 r. jest ogółem o 0,85 % wyższa w porównaniu z rokiem Do tego wzrostu przyczyniły się założenia dotyczące wynagrodzeń, które opisano w pkt (1 ) Pismo od komisarza Günthera Oettingera z dnia 21 grudnia 2017 r.

5 PL Projekt budżetu 2019 V/3 Ogólny wniosek budżetowy na 2019 r. przedstawia się następująco: Proponowany budżet na 2019 r. (w EUR) Przyjęty budżet na 2018 r. (w EUR) Zmiana (w %) Tytuł ,27 Pozycje nadzwyczajne: Wygaśnięcie mandatów niektórych członków Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Pozycje nadzwyczajne w tytule 1 ogółem Tytuł 1 ogółem ,86 Tytuł ,76 Pozycje nadzwyczajne: Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Pozycje nadzwyczajne w tytule 2 ogółem Tytuł 2 ogółem ,72 Wniosek budżetowy ogółem ,85 Kwota w tytule I wzrasta o 0,86 %. Po wyłączeniu kosztów wchodzących w skład pozycji nadzwyczajnych wzrost ten wynosi 1,27 % i jest spowodowany głównie spodziewaną korektą wynagrodzeń. Kwota w tytule II wzrasta o 0,72 %, a po uwzględnieniu wzrostu poziomu cen, szacowanego na 1,9 % dla Luksemburga, realny spadek w obrębie tytułu II wynosi 1,18 %. Niniejszy dokument zawiera objaśnienie preliminarza dochodów i wydatków Trybunału na 2019 r. oraz w szczególności przedstawia zmiany w stosunku do budżetu zatwierdzonego na 2018 r. 2. STRATEGIA TRYBUNAŁU NA LATA Rok 2018 będzie drugim rokiem obowiązywania strategii Trybunału na lata , która została przyjęta w 2017 r. Członkowie Trybunału są zdania, że w przyszłości głównym wyzwaniem dla UE będzie utrata zaufania obywateli do polityki i instytucji UE. Trybunał jest w stanie zapewnić obywatelom i ich przedstawicielom informacje pozwalające im ocenić, w jakim stopniu polityka i instytucje UE mogą sprostać obecnym wyzwaniom. Aby zapewnić te informacje istotne dla uzyskania zaufania, Trybunał stara się obecnie wykorzystać większą elastyczność i zdolność reagowania wypracowane dzięki wewnętrznej reformie wdrożonej w okresie obowiązywania strategii na lata w celu udoskonalenia swoich podstawowych produktów. W rezultacie Trybunał będzie dążył do wprowadzenia strategicznych zmian w trzech następujących obszarach o kluczowym znaczeniu: ulepszenie publikacji Trybunału dotyczących osiągniętych wyników, udoskonalenie sprawozdania rocznego, skuteczniejsze komunikowanie wniosków wynikających z prac Trybunału.

6 PL V/4 Projekt budżetu Zasoby adekwatne do potrzeb Plan zatrudnienia Zgodnie z wymogami pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami w latach Trybunał zmniejszył liczbę stanowisk o 5 % (pięciokrotne ograniczenie każdorazowo o 1 %). W ten sposób w pełni i terminowo zastosował się do wymogu zmniejszenia liczby stanowisk przewidzianego w porozumieniu międzyinstytucjonalnym. Poziom zatrudnienia w Trybunale podlega stałemu monitorowaniu, w związku z tym Trybunał nie wnioskuje o dodatkowe stanowiska na 2019 r. Tym samym, podobnie jak w 2017 i 2018 r., plan zatrudnienia w tej instytucji obejmuje łącznie 853 zatwierdzone stanowiska. Należy zauważyć, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zgodnie z wynikami negocjacji w tej sprawie w 2019 r. plan zatrudnienia może zostać zmodyfikowany Konsekwencje w przypadku standardowej obniżki W projekcie budżetu wysokość standardowej obniżki ustalono na 2,8 %, co odpowiada 24 wolnym stanowiskom. Dalsze podwyższanie tego poziomu mogłoby stanowić zagrożenie dla ilości i jakości produktów przekazywanych przez Trybunał Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 3. KWESTIE NADZWYCZAJNE 3.1. Wygaśnięcie mandatu niektórych członków Trybunału W 2019 r. wygasną mandaty dwóch członków Trybunału: jeden w dniu 30 czerwca, a drugi w dniu 14 lipca. Mandaty kolejnych czterech członków dobiegną końca w dniu 31 grudnia 2019 r. W rozdziale 10 uwzględniono kwotę euro na pokrycie kosztów związanych z odejściem dwóch członków i ich zastąpieniem Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii W piśmie z dnia 21 grudnia 2017 r. komisarz Günther Oettinger wspomina, że w pracach nad projektem budżetu na 2019 r. należy wziąć pod uwagę wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii z dniem 30 marca 2019 r. i dokonać modyfikacji w tych pozycjach, w których zmiany są oczywiste. W swoim projekcie budżetu na 2019 r. Trybunał odpowiednio obniżył kwoty przewidziane na wynagrodzenia, wydatki związane z wyjazdami służbowymi i wydatki na cele reprezentacyjne, uwzględniając proporcjonalnie odejście jednego członka Trybunału. W projekcie budżetu wzięto również pod uwagę dodatkowe wydatki z tego tytułu (koszty przeprowadzki i inne świadczenia). W świetle toczących się nadal negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem należy zauważyć, że budżet może zostać zmieniony z uwagi na konieczność przestrzegania zobowiązań prawnych i dostosowania do pozostałych instytucji UE. 4. KWESTIE STAŁE 4.1. Sprawy kadrowe Podstawy ustalenia budżetu na uposażenia członków oraz wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe dla personelu Zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez komisarza Günthera Oettingera budżet na uposażenia członków instytucji (rozdział 10), na wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe dla pracowników stałych i tymczasowych (rozdział 12) oraz dla innych pracowników (rozdział 14) ustalono na następujących podstawach: korekta wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w wysokości +2 % z dniem 1 stycznia 2019 r., korekta wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych w wysokości +2,3 % ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 r., wypłacana przez sześć miesięcy w 2019 r Podwyższenie grupy zaszeregowania stanowiska stałe i tymczasowe Podwyższenie grupy zaszeregowania w związku z rozwojem zawodowym reguluje art. 6, sekcja B załącznika I do regulaminu pracowniczego. Artykuł ten stanowi, że instytucje są zobowiązane do zapewnienia dostatecznych możliwości awansu, aby osiągnąć uprzednio ustalone stawki procentowe dla każdej z grup zaszeregowania. Aby spełnić ten wymóg, w 2019 r. należy dokonać 12 przesunięć do wyższych grup zaszeregowania w następujący sposób:

7 PL Projekt budżetu 2019 V/5 Przesunięcia z do Liczba stanowisk stałych Liczba stanowisk tymczasowych z AST 7 do AST 8 1 z AST 5 do AST 6 3 z AST 4 do AST 5 7 z AST 3 do AST 4 1 Przesunięcia ogółem 12 0 Przesunięcia te nie dają urzędnikom indywidualnych praw do otrzymania awansu ani nie stanowią zobowiązania do przyznania awansu. Zgodnie z art. 45 regulaminu pracowniczego decyzje o awansach są oparte głównie na zasługach Przekształcenie stanowisk stanowiska stałe i tymczasowe W 2019 r. Trybunał nie występuje o przekształcenie stanowisk Zmiana liczby personelu zewnętrznego W następstwie ataków terrorystycznych Trybunał Obrachunkowy zlecił opracowanie kompleksowego planu bezpieczeństwa dla swojej siedziby. W planie tym wskazano zagrożenia oraz niedociągnięcia, które wymagają niezwłocznej uwagi. Zaproponowano w nim również szereg działań, jakie należy podjąć, by poprawić bezpieczeństwo Trybunału. Trybunał powinien poczynić kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich pracowników, co stanowi najwyższy priorytet dla jego kierownictwa. W związku z tym postanowił on ogłosić nabór na stanowiska uzbrojonych pracowników ochrony fizycznej, oddelegowanych w charakterze ekspertów krajowych, oraz pracowników kontraktowych, którzy wejdą w skład zespołu ds. bezpieczeństwa. Trybunał zamierza ponadto kontynuować trwający już program dla absolwentów umożliwiający im uzyskanie wyjątkowych możliwości rozwoju zawodowego, zdobycie cennych doświadczeń u progu kariery zawodowej oraz lepsze zrozumienie, jak funkcjonują instytucje UE. Z tego względu Trybunał będzie potrzebował większej kwoty środków na pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych. W kwocie tej uwzględniona jest również podwyżka wynagrodzeń. Zmiana liczby personelu zewnętrznego i związanych z nim wydatków Europejski Trybunał Obrachunkowy Budżet na 2018 r. Preliminarz na 2019 r. Rodzaj pracowników Środki (w EUR) Szac. liczba EPC (*) na podst. środków zatwierdzonych Środki (w EUR) Szac. liczba EPC (*) na podst. środków, o które wnioskowano Pracownicy kontraktowi , ,00 Oddelegowani eksperci krajowi , ,00 Personel lokalny nd. nd. nd. nd. Pracownicy zatrudnieni za pośr , ,00 agencji (intérimaires) Asystenci parlamentarni nd. nd. nd. nd. (*) Jednostki ekwiwalentu pełnego czasu pracy Wydatki na podróże służbowe Zapotrzebowanie na środki na podróże służbowe (art. 162) na nadchodzący rok budżetowy szacowane jest na początku roku poprzedzającego (rok n-1). Trybunał przyjmuje jednak swój roczny program prac dopiero pod koniec tego roku. W momencie przygotowywania projektu budżetu podstawą oszacowania potrzeb Trybunału są jedynie wyniki wieloletniego programowania prac przeprowadzanego w październiku roku n-2. Sytuację tę pogarsza fakt, że znaczny odsetek wydatków na podróże służbowe jest bezpośrednio powiązany z rocznym programem prac i nie może zostać przewidziany na podstawie wydatków w latach poprzednich.

8 PL V/6 Projekt budżetu Sprawozdania Trybunału są w dużej mierze uzależnione od podróży służbowych jego pracowników. Aby uniknąć poważnych zakłóceń w realizacji swojego programu prac, Trybunał zobowiązany jest zapewnić wystarczające środki, czego konsekwencją w niektórych latach jest niepełne wykorzystanie przyznanego finansowania. Trybunał podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przy wykorzystywaniu środków na podróże służbowe zapewnić jak najściślejsze poszanowanie zasad oszczędności, wydajności i skuteczności. Nawet jeśli nie jest on w stanie przewidzieć precyzyjnie swoich potrzeb, zapewnia gospodarne wykorzystanie przyznanych środków. Trybunał liczy na zrozumienie ze strony władzy budżetowej w razie ewentualnego niepełnego wykorzystania środków. Jeśli chodzi o prace kontrolne i działania wspierające w 2019 r., Trybunał proponuje kwotę euro w budżecie na rok INFORMACJE DODATKOWE Do wniosku budżetowego Trybunału na 2019 r. dołączone są następujące dokumenty: Załącznik 1: Oświadczenie dotyczące polityki zatrudniania pracowników stałych i tymczasowych Załącznik 2: Objaśnienia dotyczące podwyższenia i obniżenia kwot w poszczególnych liniach budżetowych

9 PL Projekt budżetu 2019 V/7 ZAŁĄCZNIK 1 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW STAŁYCH I TYMCZASOWYCH, ZGODNIE Z ART. 38 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO Głównym celem Trybunału Obrachunkowego jest realizacja jego podstawowej działalności określonej w art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W tym celu Trybunał występował do Parlamentu Europejskiego i Rady o stanowiska stałe oraz tymczasowe i je uzyskał. Składane przez Trybunał wnioski oparte są na najlepszych możliwych szacunkach minimalnych zasobów koniecznych do wypełnienia w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny zobowiązań wynikających z Traktatu, a tym samym do sprostania uzasadnionym oczekiwaniom Parlamentu Europejskiego i Rady oraz innych podmiotów korzystających z produktów Trybunału. Po uzyskaniu stanowisk uznanych za niezbędne Trybunał dąży do ich obsadzenia pracownikami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, uwzględniając przy tym różnorodność kulturową, językową i zawodową w Unii Europejskiej. Ponadto Trybunał prowadzi politykę kadrową, która wspiera rozwój zatrudnionych pracowników przez całe życie zawodowe, motywując ich w ten sposób do uzyskiwania jak najlepszych rezultatów w pracy. Polityka ta jest okresowo poddawana przeglądowi i udoskonalana, aby zachęcić pracowników do osiągania optymalnych wyników. Celem Trybunału jest zatrzymanie znacznej części pracowników w perspektywie długoterminowej. Dokłada on również starań, aby pomagać pracownikom osiągającym wyniki poniżej oczekiwań w pokonywaniu ewentualnych przeszkód. Trybunał miał w ostatnich latach pewne trudności w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu wyspecjalizowanych pracowników. Aby rozwiązać te problemy oraz zapobiec powtarzaniu się podobnych zjawisk w przyszłości, podjął on szereg działań, takich jak: a) uzupełniające szkolenia dla nowo zatrudnionych pracowników oraz włączenie szkolenia wstępnego i doświadczenia zawodowego do obejmującej całą karierę struktury rozwoju zawodowego; b) szczególna dbałość o to, aby perspektywy rozwoju zawodowego w Trybunale Obrachunkowym były co najmniej takie same jak w innych instytucjach, zwłaszcza poprzez podwyższanie grupy zaszeregowania stanowisk zgodnie z potrzebami i przepisami regulaminu pracowniczego; c) system oceny pracowników, w którym ocena wyników jest powiązana z jasno określonymi celami, w tym celami związanymi z rozwojem zawodowym; d) dbałość o środowisko pracy oraz powiązaną infrastrukturę socjalną, co ma pomóc w przezwyciężeniu tzw. efektu Brukseli, związanego z niższymi kosztami utrzymania oraz stylem życia w tym mieście, które jest postrzegane jako atrakcyjniejsze dla młodych pracowników niż Luksemburg. W sytuacji gdy pracownicy decydują się opuścić Trybunał i kontynuować karierę w innej instytucji, Trybunał uważa, iż w globalnym ujęciu taka mobilność może przyczynić się do ogólnej poprawy zarządzania finansami Unii Europejskiej, o ile współczynnik rotacji personelu w Trybunale pozostanie na stałym poziomie.

10 PL V/8 Projekt budżetu ZAŁĄCZNIK 2 Objaśnienia dotyczące największych zwiększeń kwot w liniach budżetowych Budżet na 2018 r. Projekt budżetu na 2019 r. Podwyższenie kwoty Linia budżetowa Objaśnienie w EUR w EUR w EUR w % Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia , , ,00 1,37 % Podwyżka wynagrodzeń Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) , , ,00 2,32 % Podwyżka wynagrodzeń Pozycja Inni pracownicy , , ,00 11,11 % Agenci ochrony (pracownicy kontraktowi), program dla absolwentów i podwyżka wynagrodzeń Pozycja Staże i wymiany urzędników , , ,00 9,79 % Agenci ochrony (oddelegowani eksperci krajowi) i podwyżka wynagrodzeń Pozycja Inne usługi zewnętrzne , ,00 600,00 0,55 % Korekta Pozycja Zewnętrzne usługi językowe , , ,00 19,66 % Wzrost liczby stron do przetłumaczenia i kosztów tłumaczenia Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna , , ,00 1,39 % Wzrost na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) , , ,00 8,87 % Dane szacunkowe uzyskane od Parlamentu Europejskiego i Komisji Pozycja Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału i systemem MIPS , , ,00 1,85 % Dane szacunkowe uzyskane od Komisji Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych , , ,00 53,21 % Przywrócenie środków na rok budżetowy 2017

11 PL Projekt budżetu 2019 V/9 Budżet na 2018 r. Projekt budżetu na 2019 r. Podwyższenie kwoty Linia budżetowa Objaśnienie w EUR w EUR w EUR w % Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów , , ,00 3,76 % Wzrost kosztów sprzątania i utrzymania obiektów Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych , , ,00 5,95 % Głównie konserwacja programów wykorzystywanych w Trybunale i usługi infrastrukturalne Pozycja Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze , , ,00 91,22 % Wzrost na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Objaśnienia dotyczące największych obniżeń kwot w liniach budżetowych Budżet na 2018 r. Projekt budżetu na 2019 r. Obniżenie kwoty Linia budżetowa Objaśnienie w EUR w EUR w EUR w % Pozycja Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0,76 % Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków , , ,00 68,23 % Odnowienie mandatu mniejszej liczby członków + wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Pozycja Dodatki przejściowe , , ,00 21,82 % Odnowienie mandatu mniejszej liczby członków + wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Pozycja Podróże służbowe , , ,00 11,31 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości + wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Pozycja Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie , , ,00 12,74 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków , , ,00 2,12 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu , , ,00 2,50 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Świadczenia socjalne , , ,00 14,29 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Służba zdrowia , , ,00 12,99 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Czynsze , , ,00 38,86 % Zamknięcie biura w Brukseli

12 PL V/10 Projekt budżetu Budżet na 2018 r. Projekt budżetu na 2019 r. Obniżenie kwoty Linia budżetowa Objaśnienie w EUR w EUR w EUR w % Pozycja Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego , , ,00 2,38 % Oszczędności Pozycja Telekomunikacja , , ,00 25,21 % Oszczędności Pozycja Meble , , ,00 60,00 % Oszczędności Pozycja Pojazdy , , ,00 1,48 % Oszczędności Pozycja Obciążenia finansowe , , ,00 10,00 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Opłaty pocztowe , , ,00 18,52 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Wydatki na cele reprezentacyjne , , ,00 2,58 % Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Pozycja Dziennik Urzędowy , , ,00 6,67 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości Pozycja Publikacje różne , , ,00 14,63 % Redukcja na podstawie wykonania budżetu w przeszłości

13 PL Projekt budżetu 2019 V/11 DOCHODY Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2019 Dział Kwota Wydatki Środki własne Należny wkład

14 V/12 PL Projekt budżetu ŚRODKI WŁASNE TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 % ROZDZIAŁ Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę ,41 94, Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników p.m. p.m. 0, Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników ,25 95,25 ROZDZIAŁ 4 0 OGÓŁEM ,66 94,23 ROZDZIAŁ Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,16 99, Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m. 0, Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 4 1 OGÓŁEM ,16 99,70 Tytuł 4 Ogółem ,82 96,24

15 PL Projekt budżetu 2019 V/13 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy ,41 Podstawa prawna Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z , s. 8). Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1) Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r. Rozporządzenie Rady nr 422/67/EWG, nr 5/67/Euratom z dnia 25 lipca 1967 r. określające uposażenie przewodniczącego i członków Komisji, a także prezesa, sędziów, rzeczników generalnych i sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, prezesa, członków i sekretarza Sądu oraz prezesa, członków i sekretarza Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. 187 z , s. 1).

16 V/14 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA (ciągdalszy) (ciągdalszy) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1) Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy ,25 Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a. Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1). ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy ,16 Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 4, art. 11 ust. 2 i 3 i art. 48 jego załącznika VIII.

17 PL Projekt budżetu 2019 V/15 ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (ciągdalszy) Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

18 V/16 PL Projekt budżetu TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Artykuł Dział Pozycja ROZDZIAŁ Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem p.m. p.m. 0, % Wpływy ze sprzedaży nieruchomości p.m. p.m. 0, Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 0 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 1 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji p.m. p.m. 0, Odsetki naliczone wskutek prefinansowania p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 2 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 5 OGÓŁEM p.m. p.m. 0,

19 PL Projekt budżetu 2019 V/17 ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 ROZDZIAŁ Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m , Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m , Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 7 OGÓŁEM p.m. p.m ,81 % ROZDZIAŁ Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 8 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 5 9 OGÓŁEM p.m. p.m. 0, Tytuł 5 Ogółem p.m. p.m ,81

20 V/18 PL Projekt budżetu TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany majątku ruchomego innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji. Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, W artykule tym zapisuje się dochody ze sprzedaży majątku nieruchomego będącego własnością instytucji Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0,

21 PL Projekt budżetu 2019 V/19 ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI (ciągdalszy) (ciągdalszy) Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. Niniejszy artykuł obejmuje również dochody ze sprzedaży tych produktów w formie elektronicznej. ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0,

22 V/20 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK (ciągdalszy) (ciągdalszy) W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, W niniejszym artykule przewidziane są dochody z odsetek naliczonych wskutek prefinansowania. ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

23 PL Projekt budżetu 2019 V/21 ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m ,97 Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m ,84 Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

24 V/22 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA (ciągdalszy) Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, Zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów. ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m. 0, W niniejszym artykule przewidziane są dochody otrzymane z działalności administracyjnej.

25 PL Projekt budżetu 2019 V/23 TYTUŁ 9 ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE DOCHODY Artykuł Pozycja Dział Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 ROZDZIAŁ Różne dochody p.m. p.m ,58 ROZDZIAŁ 9 0 OGÓŁEM p.m. p.m ,58 % Tytuł 9 Ogółem p.m. p.m ,58 OGÓŁEM ,21 96,77

26 V/24 PL Projekt budżetu TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY Różne dochody Rok budżetowy 2019 Rok budżetowy 2018 Rok budżetowy 2017 p.m. p.m ,58 W niniejszym artykule przewidziane są dochody różne.

27 PL Projekt budżetu 2019 V/25 WYDATKI Ogólne zestawienie środków (lata 2019 i 2018) i wynik (2017) Tytuł Rozdział Dział 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI , URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI , INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE , INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI ,01 Tytuł 1 Ogółem ,74 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE , POSIEDZENIA I KONFERENCJE , INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE ,48 Tytuł 2 Ogółem ,82 10 INNE WYDATKI 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. 0, 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI p.m. p.m. 0, Tytuł 10 Ogółem p.m. p.m. 0, OGÓŁEM ,56

28 V/26 PL Projekt budżetu TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Artykuł Pozycja Dział % ROZDZIAŁ Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane ,96 96, Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane ,37 63,10 Artykuł Ogółem ,33 96, Dodatki przejściowe Środki niezróżnicowane ,50 78, Świadczenia emerytalne i rentowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, Podróże służbowe Środki niezróżnicowane , 79, Szkolenia Środki niezróżnicowane ,52 58, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 0 OGÓŁEM ,35 92,75 ROZDZIAŁ Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia i świadczenia Środki niezróżnicowane ,95 93, Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Środki niezróżnicowane ,20 96, Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Środki niezróżnicowane ,27 91,25 Artykuł Ogółem ,42 93, Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Środki niezróżnicowane ,52 96,02

29 PL Projekt budżetu 2019 V/27 ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI (ciągdalszy) ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Artykuł Pozycja Dział % (ciągdalszy) Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, Artykuł Ogółem ,52 96, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 2 OGÓŁEM ,94 93,62 ROZDZIAŁ Inni pracownicy i personel zewnętrzny Inni pracownicy Środki niezróżnicowane ,23 87, Staże i wymiany urzędników Środki niezróżnicowane ,75 80, Inne usługi zewnętrzne Środki niezróżnicowane ,88 17, Zewnętrzne usługi językowe Środki niezróżnicowane ,58 99,02 Artykuł Ogółem ,44 85, Środki rezerwowe Środki niezróżnicowane p.m. p.m. 0, ROZDZIAŁ 1 4 OGÓŁEM ,44 85,46 ROZDZIAŁ Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Środki niezróżnicowane ,65 100, Doskonalenie zawodowe Środki niezróżnicowane ,28 79,28 Artykuł Ogółem ,93 80, Podróże służbowe Środki niezróżnicowane ,25 87, Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne Środki niezróżnicowane , 16,67

30 V/28 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI (ciągdalszy) Artykuł Pozycja Dział % (ciągdalszy) Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Środki niezróżnicowane , 99,45 Artykuł Ogółem , 75, Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia Restauracje i stołówki Centrum Małego Dziecka (żłobek) Środki niezróżnicowane ,43 72,68 Środki niezróżnicowane ,40 95,72 Środki niezróżnicowane , 88, Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego Środki niezróżnicowane , 54,38 Artykuł Ogółem ,83 82,39 ROZDZIAŁ 1 6 OGÓŁEM ,01 84,98 Tytuł 1 Ogółem ,74 92,72

31 PL Projekt budżetu 2019 V/29 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,96 Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami dla członków Trybunału Obrachunkowego, a także koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 2. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1) Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,37 Środki te przeznaczone są na pokrycie: kosztów podróży przysługujących członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie przysługujące członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, kosztów przeprowadzek przysługujących członkom Trybunału Obrachunkowego w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 6.

32 V/30 PL Projekt budżetu ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI (ciągdalszy) (ciągdalszy) (ciągdalszy) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1) Dodatki przejściowe ,50 Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przejściowych oraz rodzinnych dla członków Trybunału Obrachunkowego po zakończeniu sprawowania funkcji. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 8. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1) Świadczenia emerytalne i rentowe p.m. p.m. 0, Środki te przeznaczone są na pokrycie świadczeń emerytalnych, rent inwalidzkich, a także rent rodzinnych dla wdów, wdowców oraz dzieci pozostających na utrzymaniu byłych członków Trybunału Obrachunkowego. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 9, 10, 11 i 16. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1).

33 PL Projekt budżetu 2019 V/31 ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI (ciągdalszy) Podróże służbowe , Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. e) rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 2290/77 z dnia 18 października 1977 r. określające uposażenie członków Trybunału Obrachunkowego (Dz.U. L 268 z , s. 1), w szczególności jego art. 7. Rozporządzenie Rady (UE) 2016/300 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia uposażenia osób zajmujących wysokie stanowiska publiczne w UE (Dz.U. L 58 z , s. 1) Szkolenia ,52 Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych oraz szkoleń zawodowych dla członków Trybunału Obrachunkowego Środki rezerwowe p.m. p.m. 0, Środki te przeznaczone są na wyrównanie ewentualnych aktualizacji wysokości wynagrodzeń oraz emerytur lub rent. Środki te mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.