Plany finansowe i wykonanie na dzień r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Transkrypt

1 i wykonanie na dzień r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia r zł ,71 zł > środki na utrzymanie urzędu zł. > finansowanie kosztów wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu zł. > finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie pt. "Nadal stawiamy na jakość" zł. > projekt w ramach PO KL Poddziałanie "Uczę się, potrafię, pracuję" zł. > projekt w ramach PO KL Działanie 6.2 "Moja firma-moja praca " zł. II. Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji ,30 zł ,67 zł zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. > Decyzja Nr DF-I AŁ/13 z dnia r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot.realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości zł. > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dnia r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości zł. > Decyzja NrDF-I-4021-pokl-15-8-MK/13 z dnia r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na Fundusz Pracy dot. realizacji projektu PO KL Poddziałanie współfinansowanego z EFS w kwocie ,30 zł. >Decyzja Nr DF-I JW/13 z dn r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie zł. ( przesunięcie środków). >Decyzja Nr DF-I JW/13 z dn r.r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w kwocie zł. ( przesunięcie środków). >DecyzjaNr DF-I-4021-rm AŁ/13 z dnia r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków nafundusz Pracy dot.realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości zł. >DecyzjaNr DF-I-4021-rm MK/13 z dnia r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków nafundusz Pracy dot.realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w wysokości zł. III. Środki Funduszu Pracy - zadania fakultatywne zł ,54 zł > Decyzja Nr DF-I-4021-a-15-4-MK/12 z dnia r Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu środków na finansowania innych fakultatywnych zadań w wysokości zł. > Decyzja NrDF-I JW/13z dnia r.Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie zł. ( przesunięcie środków ). >Decyzja Nr DF-I JW/13 z dn r.r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmniejszeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie zł. ( przesunięcie środków). >Decyzja Nr DF-I-4021-rml-15-8-MK/13 z dn r.r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu środków Fundusz Pracy na pozostałe zadania fakultatywne w kwocie zł. Razem: ,30 zł ,92 zł 98,97%

2 I. Plan finansowy i wykonanie budżetu działalności podstawowej na dzień r. str Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej ,66 publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ,66 publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,50 Razem: ,97 99,99% Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie oprócz środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzędu otrzymał również środki finansowe na: 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu. 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 3. Projekt pn. "Nadal stawiamy na jakość" w ramach PO KL wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL /11-00 z dnia r.Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 4.Projekt "Uczę się,potrafię,pracuję" w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy PO KL / Priorytet VI-Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 5. Projekt "Moja firma-moja praca"w ramach PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy PO KL / Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

3 str.3 1.Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzędu. W planie finansowym wydatków budżetowych, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał środki na finansowanie wynagrodzeń pracowników urzędu na podstawie art..9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.). Plan finansowy i wykonanie na dzień r Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Razem: ,00 100,00% 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Plan finansowy po zmianach na 2013 rok wynosi zł. Plan finansowy i wykonanie na dzień r Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,22 Razem: ,22 97,66% 3. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. Nadal stawiamy na jakość" Termin realizacji : od roku do roku. Budżet projektu wynosi: ,24 zł. w tym: kwota dofinansowania - dotacja rozwojowa 85% ,20 zł. wkład własny Funduszu Pracy 15 % ,04 zł. Budżet projektu na lata realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco: Wkład własny-środki Rok Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania Funduszu Pracy Razem , , , , , ,73 Razem: , , ,24 Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."nadal stawiamy na jakość" na dzień r Wynagrodzenia osobowe , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 Razem: ,24 98,88%

4 4. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.uczę się, potrafię, pracuję" Termin realizacji : od roku do roku. Budżet projektu wynosi: zł. w tym: kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% zł. krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % zł. str.4 Budżet projektu na lata realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco: Dotacja celowa Ogółem Rok Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania budżet krajowy , , , , , ,89 Razem: , , ,00 Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."uczę się, potrafię, pracuję" Poddziałnie na dzień r Świadczenia społeczne , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na ZFŚS , Odpisy na ZFŚS ,09 Razem: ,35 w tym: budżet środków europejskich ,05 krajowy wkład publiczny ,30 89,46%

5 5. Projekt konkursowy współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej pn."moja firma-moja praca" str.5 Termin realizacji : od roku do roku. Budżet projektu wynosi: zł. w tym: kwota dofinansowania - budżet środków europejskich 85% ,55 zł. krajowy wkład publiczny - dotacja celowa 15 % ,45 zł. Budżet projektu na lata realizacji zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco: Dotacja celowa Ogółem Rok Budżet środków europejskich - kwota dofinansowania budżet krajowy , , , , , ,00 Razem: , , ,00 Plan finansowy i wykonanie budżetu projektu pn."moja firma-moja praca" działanie 6.2 na dzień r Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Składka na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci , telefon. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicz. sieci , telefon. Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na ZFŚS , Odpisy na ZFŚS ,58 Razem: ,93 w tym: budżet środków europejskich ,54 krajowy wkład publiczny ,39 95,01%

6 str. 6 II Plan finansowo-zadaniowy i wykonanie Funduszu Pracy - aktywizacja osób bezrobotnych na dzień r. L.p. Nazwa zadania 1. Prace interwencyjne - refundacja , ,38 2. Staże , ,92 > stypendia za staż , ,33 > koszty przejazdu i zakwaterowania 4 433, ,59 3. Szkolenia w tym : , ,73 > koszty szkoleń , ,18 > stypendia szkoleniowe , ,25 > koszty przejazdu i zakwaterowania 8 111, ,70 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne , ,60 4. Klub Pracy - stypendia szkoleniowe , ,38 5. Roboty publiczne - refundacja , ,73 6. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 7. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy , ,75 8. Prace społecznie użyteczne - refundacja , ,68 9. Badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne w tym : Poradnictwo zawodowe. 500,00 500, Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia , , Refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej , , Zatrudnienie wspierane - refundacja części wynagrodzenia 5 826, , Razem: algorytm środków Funduszu Pracy , ,37 Stypendia za staż , ,13 Szkolenia w tym: , ,88 > koszty szkoleń , ,10 > stypendia szkoleniowe , ,20 > badania lekarskie psychologiczne i specjalistyczne , ,00 > koszty przejazdu , ,58 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,29 14 Kwota dofinansowania - projekt systemowy POKL Poddziałanie , ,30 Stypendium za staż , ,07 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,93 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy , ,00 15 Rezerwa Ministra - program aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia , ,00 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy , ,00 16 Rezerwa Ministra-program dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na , ,00 rynku pracy 1-15 OGÓŁEM ŚRODKI FUNDUSZU PRACY W 2013 ROKU , ,67 99,99%

7 I I Plan finansowo-zadaniowyi wykonanie Funduszu Pracy - inne fakultatywne zadania na dzień r. L.p. Nazwa zadania 1. Opłaty i prowizje bankowe ,17 2. Opłaty pocztowe ,33 > Zakup materiałów i wyposażenia - znaczki pocztowe ,00 > Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe ,33 3. Eksploatacja systemu informatycznego w tym : ,22 > Zakup materiałów i wyposażenia w tym: acesoria komputerowe ,97 > Zakup usług remontowych ,63 > Zakup usług pozostałych ,62 4. Zakup usług dostępu do sieci Internet ,43 5. Rozwój systemu informatycznego w tym : ,19 > Zakup materiałów i wyposażenia w tym : komputery, programy komputerowe, licencje ,47 > Zakup usług pozostałych: przewóz, przesyłi i inne usługi ,53 > Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,19 6. Opłaty z tyt.zakupu usług świadczonych w stacj. publicz.sieci teleinformatycznej ,77 7. Informacja o usługach organów zatrudnienia i partnerach rynku pracy ,53 > Zakup usług pozostałych ,53 8. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,07 > Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,22 > Podróże służbowe krajowe ,85 > Szkolenia członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 0 0,00 9. Dodatki do wynagrodzeń , Wkład własny dla projektów PO KL ,73 >Zakup usług pozostałych Informacja o partner. rynku pracy i usługach organ.zatrud. Poddz ,15 >Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej PO KL Poddziałanie ,56 > Zakup usług pozostałych- działania promocyjne projekt w ramach PO KL Poddziałanie , Koszty egzekucyjne i zastępstwa procesowego , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Informacja i Poradnictwo zawodowe ,02 Badania społeczne pn.powrót na rynek pracy uczestników zajęć w CIS bez , stosowania formy zatrudnienia wspieranego" Razem : ,54 99,99% Łączny plan finansowy i wykonanie na dzień r.: budżet, Fundusz Pracy, projekty w ramach PO KL wg. działów i rozdziałów przedstawia poniższa tabela. str.7 Dział , , , , , , , ,52 Razem : , ,92 Rozdział 98,97% Czarnków, dnia r. Sporządziła : Ewa Tabaczyńska