SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Transkrypt

1 SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY DOCHODY ŚRODKI WŁASNE Tytuł Treść 4 Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii ,50 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI p.m. p.m ,97 9 RÓŻNE DOCHODY p.m. p.m ,81 Ogółem ,28 TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTUCJACH I INNYCH ORGANACH UNII Tytuł Rozdział Treść 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ,30 Tytuł 4 Ogółem ,50 ROZDZIAŁ 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA Treść 2016/ Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę ,72 92,07 % Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników ,48 95,24 % Rozdział 4 0 Ogółem ,20 92,55 % Artykuł Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników, innych pracowników i osób otrzymujących emeryturę ,72 PL PL

2 Artykuł Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników Artykuł Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników ,48 ROZDZIAŁ 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Treść 2016/ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,57 98,72 % Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m , Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych Rozdział 4 1 Ogółem ,30 99,48 % Artykuł Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,57 Artykuł Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników p.m. p.m ,73 Artykuł Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, przebywających na urlopach z przyczyn osobistych PL 2 PL

3 TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI p.m. p.m , RÓŻNE ODSZKODOWANIA 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 Ogółem p.m. p.m ,97 ROZDZIAŁ 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Treść 2016/ WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Artykuł Razem Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 0 Ogółem Artykuł Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostawa towarów) Pozycja Wpływy ze sprzedaży pojazdów Dochody przeznaczone na określony cel PL 3 PL

4 Pozycja Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego Dochody przeznaczone na określony cel (dawny artykuł 5 0 0) Artykuł Wpływy ze sprzedaży nieruchomości Artykuł Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 1 WPŁYWY Z NAJMU 5 1 WPŁYWY Z NAJMU Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Treść 2016/ Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł Razem Rozdział 5 1 Ogółem Artykuł Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem Pozycja Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości Dochody przeznaczone na określony cel PL 4 PL

5 Pozycja Zwrot opłat związanych z najmem Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Treść 2016/ Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Rozdział 5 2 Ogółem Artykuł Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji Artykuł Odsetki naliczone wskutek prefinansowania ROZDZIAŁ 5 5 DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Treść 2016/ DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 5 Ogółem PL 5 PL

6 Artykuł Wpływy z tytułu świadczenia usług i prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu usług lub prac wykonanych na ich życzenie Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Treść 2016/ INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m , Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 7 Ogółem p.m. p.m ,97 Artykuł Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo Dochody przeznaczone na określony cel p.m. p.m ,97 Artykuł Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel, właściwymi dla każdej instytucji Dochody przeznaczone na określony cel PL 6 PL

7 Artykuł Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA 5 8 RÓŻNE ODSZKODOWANIA Treść 2016/ Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel Rozdział 5 8 Ogółem Artykuł Dochody z dodatków czynszowych Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń Dochody przeznaczone na określony cel ROZDZIAŁ 5 9 INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Treść 2016/ INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej Rozdział 5 9 Ogółem PL 7 PL

8 Artykuł Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY Tytuł Rozdział Treść 9 0 RÓŻNE DOCHODY p.m. p.m ,81 Tytuł 9 Ogółem p.m. p.m ,81 ROZDZIAŁ 9 0 RÓŻNE DOCHODY 9 0 RÓŻNE DOCHODY Treść 2016/ Różne dochody p.m. p.m ,81 Rozdział 9 0 Ogółem p.m. p.m ,81 Artykuł Różne dochody p.m. p.m ,81 WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść 1 Osoby pracujące dla instytucji ,53 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE ,12 10 INNE WYDATKI Ogółem ,65 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział Treść RF 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI , URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI , INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE ,34 PL 8 PL

9 Tytuł Rozdział Treść RF 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI ,07 Tytuł 1 Ogółem ,53 ROZDZIAŁ 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Treść RF 2016/ Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,93 95,53 % Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,29 88,87 % Artykuł Razem ,22 95,12 % Dodatki przejściowe ,81 63,80 % Świadczenia emerytalne i rentowe Podróże służbowe ,00 66,67 % Szkolenia ,71 89,32 % Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 0 Ogółem ,74 88,62 % Artykuł Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe ,93 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,29 Artykuł Dodatki przejściowe ,81 PL 9 PL

10 Artykuł Świadczenia emerytalne i rentowe Artykuł Podróże służbowe ,00 Artykuł Szkolenia ,71 Artykuł Środki rezerwowe ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Wynagrodzenia i inne świadczenia Treść RF 2016/ Wynagrodzenia i świadczenia ,32 91,68 % Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,92 91,26 % Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,59 75,74 % Artykuł Razem ,83 91,56 % Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby ,55 111,13 % Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 5.2 Artykuł Razem ,55 111,13 % Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 2 Ogółem ,38 91,58 % PL 10 PL

11 Artykuł Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja Wynagrodzenia i świadczenia ,32 Pozycja Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,92 Pozycja Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków ,59 Artykuł Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Pozycja Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby ,55 Pozycja Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych Artykuł Środki rezerwowe PL 11 PL

12 ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i personel zewnętrzny Treść RF 2016/ Inni pracownicy ,72 84,60 % Staże i wymiany urzędników ,78 85,69 % Inne usługi zewnętrzne ,84 68,28 % Zewnętrzne usługi językowe ,00 113,68 % Artykuł Razem ,34 86,91 % Środki rezerwowe 5.2 Rozdział 1 4 Ogółem ,34 86,91 % Artykuł Inni pracownicy i personel zewnętrzny Pozycja Inni pracownicy ,72 Pozycja Staże i wymiany urzędników ,78 Pozycja Inne usługi zewnętrzne ,84 Pozycja Zewnętrzne usługi językowe ,00 Artykuł Środki rezerwowe PL 12 PL

13 ROZDZIAŁ 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Wydatki związane z zarządzaniem personelem Treść RF 2016/ Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,00 102,45 % Doskonalenie zawodowe ,20 90,21 % Artykuł Razem ,20 90,83 % Podróże służbowe ,05 91,18 % Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,00 37,14 % Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,33 98,03 % Artykuł Razem ,33 78,11 % Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Służba zdrowia ,08 44,07 % Restauracje i stołówki ,41 59,13 % Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,00 99,32 % Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego ,00 46,15 % Artykuł Razem ,49 83,99 % Rozdział 1 6 Ogółem ,07 88,58 % Artykuł Wydatki związane z zarządzaniem personelem Pozycja Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,00 Pozycja Doskonalenie zawodowe ,20 Artykuł Podróże służbowe ,05 PL 13 PL

14 Artykuł Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pozycja Świadczenia socjalne ,00 Pozycja Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,33 Artykuł Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Pozycja Służba zdrowia ,08 Pozycja Restauracje i stołówki ,41 Pozycja Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,00 Pozycja Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego ,00 PL 14 PL

15 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział Treść RF 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE , INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE , BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE , POSIEDZENIA I KONFERENCJE , INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE ,66 Tytuł 2 Ogółem ,12 ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Treść RF 2016/ BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki Czynsze ,11 85,59 % Najem/kupno Zakup nieruchomości Budowa budynków Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,85 135,38 % Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami ,78 42,18 % Artykuł Razem ,74 81,87 % Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,61 109,93 % Zużycie energii ,00 96,35 % Ochrona i nadzór nad budynkami 1296, ,00 % Ubezpieczenia ,65 45,22 % Inne wydatki na budynki ,41 83,32 % Artykuł Razem ,67 183,67 % Rozdział 2 0 Ogółem ,41 165,30 % Artykuł Budynki Pozycja Czynsze ,11 PL 15 PL

16 Pozycja Najem/kupno Pozycja Zakup nieruchomości Pozycja Budowa budynków Pozycja Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,85 Pozycja Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami ,78 Artykuł Koszty związane z budynkami Pozycja Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,61 Pozycja Zużycie energii ,00 PL 16 PL

17 Pozycja Ochrona i nadzór nad budynkami ,00 Pozycja Ubezpieczenia ,65 Pozycja Inne wydatki na budynki ,41 ROZDZIAŁ 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Treść RF 2016/ Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego ,62 104,50 % Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ,38 116,00 % Telekomunikacja ,00 75,00 % Artykuł Razem ,00 110,00 % Meble ,88 28,64 % Wyposażenie i instalacje techniczne ,68 56,73 % Pojazdy ,53 92,85 % Rozdział 2 1 Ogółem ,09 104,59 % Artykuł Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Pozycja Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego ,62 PL 17 PL

18 Pozycja Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ,38 Pozycja Telekomunikacja ,00 Artykuł Meble ,88 Artykuł Wyposażenie i instalacje techniczne ,68 Artykuł Pojazdy ,53 ROZDZIAŁ 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE Treść RF 2016/ Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,71 110,78 % Obciążenia finansowe ,00 100,00 % Koszty prawne i odszkodowania ,00 40,00 % Opłaty pocztowe ,88 68,93 % Inne wydatki administracyjne ,11 79,92 % Rozdział 2 3 Ogółem ,70 70,73 % PL 18 PL

19 Artykuł Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,71 Artykuł Obciążenia finansowe ,00 Artykuł Koszty prawne i odszkodowania ,00 Artykuł Opłaty pocztowe ,88 Artykuł Inne wydatki administracyjne ,11 ROZDZIAŁ 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE Treść RF 2016/ Koszty reprezentacyjne ,72 99,20 % Posiedzenia, kongresy i konferencje ,89 66,24 % Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym ,65 72,75 % Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ,00 92,31 % Rozdział 2 5 Ogółem ,26 89,28 % PL 19 PL

20 Artykuł Koszty reprezentacyjne ,72 Artykuł Posiedzenia, kongresy i konferencje ,89 Artykuł Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym ,65 Artykuł Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji ,00 ROZDZIAŁ 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Treść RF 2016/ INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,67 147,41 % Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację ,00 96,30 % Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,00 133,33 % Publikacje różne ,99 69,35 % Artykuł Razem ,99 77,52 % Rozdział 2 7 Ogółem ,66 92,60 % Artykuł Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,67 PL 20 PL

21 Artykuł Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację ,00 Artykuł Produkcja i rozpowszechnianie Pozycja Dziennik Urzędowy ,00 Pozycja Publikacje różne ,99 TYTUŁ 10 INNE WYDATKI Tytuł Rozdział Treść RF 10 0 ŚRODKI REZERWOWE 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI 5.2 Tytuł 10 Ogółem ROZDZIAŁ 10 0 ŚRODKI REZERWOWE ROZDZIAŁ 10 1 REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI PL 21 PL