10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 1 ECOMP.2.A

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 lipca 2018 r. (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019: Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące danych liczbowych odnoszących się do pozostałych instytucji Przyjęcie 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 1

2 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNYERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA VIII - EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICHERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA IX - EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. SEKCJA X - EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCHERROR! BOOKMARK NOT DEFINED /18 ADD 4 mkk/mo/mf 2

3 Nagłówki kolumn BK: Budżet korygujący PB: Projekt budżetu Środki: Zarówno środki na zobowiązania, jak i środki na płatności (w EUR, poza kolumną ) 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 3

4 SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 4

5 Sekcja I - Parlament Europejski /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i dodatki Wynagrodzenia ,16% Zwykłe koszty podróży ,81% Inne koszty podróży ,55% Zwrot kosztów ogólnych ,68% Zwrot kosztów z u pełnionej funkcji ,08% Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne ,24% Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów ,82% Odprawy przejściowe ,21% Świadczenia emerytalne i rentowe Emerytury z u wysługi lat (ZKDP) ,13% Renty inwalidzkie (ZKDP) ,61% Renty rodzinne (ZKDP) ,73% Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne p.m. p.m. p.m Kursy językowe i komputerowe Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem ,15% Wynagrodzenia i zwroty kosztów ,10% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,91% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków ,79% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 5

6 Sekcja I - Parlament Europejski / Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny ,42% p.m. p.m. p.m. ogółem ,12% Inni pracownicy Sekretariat Generalny i grupy polityczne ,95% Inni pracownicy Bezpieczeństwo ,80% Inni pracownicy Kierowcy w Sekretariacie Generalnym ,04% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,18% Wydatki na tłumaczenie ustne ,26% Obserwatorzy p.m. p.m. p.m Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe ,50% 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,30% Wydatki na rekrutację personelu ,74% Doskonalenie zawodowe ,09% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,81% Mobilność ,48% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna ,73% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 6

7 Sekcja I - Parlament Europejski / Służba zdrowia ,40% Koszty usług gastronomicznych ,56% Placówki opieki nad dziećmi ,62% Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ,02% ogółem ,80% ogółem ,62% Czynsze ,43% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m. p.m. -100,00% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. -100,00% Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,72% Zarządzanie nieruchomościami wydatki specjalne ,33% Koszty związane z budynkami Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków ,13% Zużycie energii ,13% Ochrona i nadzór nad budynkami ,71% Ubezpieczenia ,10% 2 1 Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Informatyka i telekomunikacja Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z funkcjonowaniem ogółem ,85% ,56% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 7

8 Sekcja I - Parlament Europejski / Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z infrastrukturą Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników Informatyka i telekomunikacja zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT ,65% ,29% ,53% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w infrastrukturę ,13% Informatyka i telekomunikacja inwestycje w projekty ,64% Meble ,71% Wyposażenie i instalacje techniczne ,50% Przewóz posłów, innych osób i towarów ,01% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem ,78% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,66% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania ,97% Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,35% Przeprowadzki ,71% Inne wydatki operacyjno-administracyjne ,99% Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego 3 0 Posiedzenia i narady 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy ogółem ,48% ogółem ,66% ,97% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 8

9 Sekcja I - Parlament Europejski / Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne ,31% Wydatki na posiedzenia wewnętrzne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,57% Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje ,08% Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży ,56% 3 2 Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie ogółem ,35% Pozyskiwanie opinii ekspertów ,75% Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie centrum mediów naukowych Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) ,89% Wydatki na Europejskie centrum mediów naukowych ,00% Wydatki na dokumentację ,60% Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich Produkcja i rozpowszechnianie ,94% Dziennik Urzędowy ,61% Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej ,91% Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym ,15% Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego ,15% Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich ,19% Organizacja sympozjów i seminariów ,53% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 9

10 Sekcja I - Parlament Europejski / Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego p.m. p.m. -100,00% Dom Historii Europejskiej p.m. p.m. -100,00% Wydatki na informację audiowizualną ,92% Wymiana informacji z parlamentami krajowymi ,51% Wydatki związane z biurami kontaktowymi ,38% Europejskie centrum mediów naukowych p.m. p.m. 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 4 0 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych ogółem ,17% ogółem ,99% ,00% Finansowanie europejskich partii politycznych ,10% Finansowanie europejskich fundacji politycznych ,95% 4 2 Wydatki związane z asystentami posłów ogółem ,43% Wydatki związane z asystentami posłów ,48% 4 4 Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów ogółem ,48% Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów ,55% Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego ,55% ogółem ,55% ogółem ,08% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 10

11 Sekcja I - Parlament Europejski /1 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości 5 0 Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych p.m. p.m. p.m Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. p.m. 10 Inne wydatki ogółem 5 0 p.m. p.m. p.m. ogółem 5 p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,50% 10 3 Rezerwa na rozszerzenie p.m. p.m. p.m Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe na nieruchomości p.m. p.m. p.m Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju p.m. p.m. p.m Rezerwa na EMAS p.m. p.m. p.m. ogółem ,50% Sekcja I - Parlament Europejski ,48% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 11

12 SEKCJA II - RADA EUROPEJSKA I RADA 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 12

13 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Należności związane z zajmowanym stanowiskiem ,29% Należności związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Inne wydatki na zarządzanie Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy p.m Coroczne dostosowanie wynagrodzeń Ustanie stosunku pracy Świadczenia przejściowe ,46% 1 1 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenie i inne należności ogółem ,32% Wynagrodzenie podstawowe ,24% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika ,61% ,65% Zabezpieczenie społeczne ,82% Wskaźniki korygujące ,38% Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ,34% Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy ,21% Coroczne dostosowanie wynagrodzeń ,11% Ustanie stosunku pracy 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 13

14 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy p.m Prawa byłych sekretarzy generalnych ,45% Środki rezerwowe Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) p.m Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw) p.m. 1 2 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i usługi zewnętrzne ogółem ,71% Inni pracownicy ,00% Oddelegowani eksperci krajowi ,03% Staże ,06% Usługi zewnętrzne ,63% Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych Coroczne dostosowanie wynagrodzeń ,81% Środki rezerwowe p.m. 1 3 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,54% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,75% Doskonalenie zawodowe ,85% Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Pomoc w szczególnych przypadkach Kontakty pozasłużbowe między pracownikami Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych ,29% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 14

15 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Inne wydatki socjalne Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją Służba zdrowia ,89% Restauracje i stołówki p.m Żłobki i świetlice ,42% Delegacje Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. 2 Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem ,71% ogółem ,73% Czynsze ,95% Opłaty za użytkowanie wieczyste p.m Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją ,27% Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków ,93% Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków Wydatki związane z budynkami ,55% Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,56% Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie ,76% Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia ,56% Inne wydatki związane z budynkami ,00% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 15

16 Sekcja II - Rada Europejska i Rada /1 2 1 Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie Systemy komputerowe i telekomunikacja ogółem ,80% Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego ,46% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych ,96% Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego ,16% Telekomunikacja ,57% Meble ,74% Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych ,05% Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych ,21% ,93% Transport ,20% 2 2 Wydatki operacyjne Posiedzenia i konferencje ogółem ,74% Koszty podróży służbowych ,42% Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego ,00% Wydatki na cele reprezentacyjne ,86% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,00% Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń ,54% Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,99% Dziennik Urzędowy ,61% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 16

17 Sekcja II - Rada Europejska i Rada / Publikacje ogólne Informacje i akcje o charakterze publicznym ,57% Wydatki różne Materiały biurowe Opłaty pocztowe ,33% Koszty badań, analiz i konsultacji ,00% Współpraca międzyinstytucjonalna p.m Przeprowadzki Obciążenia finansowe Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty ,00% Inne wydatki operacyjne Inne wydatki ogółem ,61% ogółem ,71% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,00% ogółem ,00% Sekcja II - Rada Europejska i Rada ,74% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 17

18 SEKCJA IV - TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 18

19 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,40% Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji ,59% Dodatki przejściowe ,99% Delegacje ,35% Szkolenie ,95% 1 2 Urzędnicy i pracownicy czasowi Wynagrodzenia i inne należności ogółem ,04% Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń ,13% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,25% Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków ,18% Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i osoby zewnętrzne ogółem ,19% Inni pracownicy ,18% Staże i wymiana personelu ,40% Inne usługi zewnętrzne ,49% Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń ,05% ogółem ,98% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 19

20 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości /1 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem Różne wydatki związane z rekrutacją personelu Doskonalenie zawodowe ,60% Delegacje ,05% Działania na rzecz personelu instytucji Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji ,14% Służba zdrowia ,30% Restauracje i stołówki ,64% Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,03% Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez PMO Szkoły Europejskie ,25% 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki ogółem ,59% ogółem ,91% Czynsze ,95% Opłata leasingowa ,71% Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,49% Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości ,13% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 20

21 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,97% Zużycie energii ,07% Ochrona i nadzór nad budynkami ,03% Ubezpieczenia ,46% Inne wydatki związane z budynkami ,84% 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów ogółem ,32% ,67% ,04% Opłaty telekomunikacyjne ,00% Meble ,56% Wyposażenie i instalacje techniczne ,77% Pojazdy ,21% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem ,78% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,09% Obciążenia finansowe ,00% Koszty obsługi prawnej i odszkodowania ,62% Opłaty pocztowe ,81% Inne wydatki administracyjne ,50% 2 5 Zebrania i konferencje ogółem ,74% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 21

22 Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości / Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty ,05% 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie ogółem ,33% Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację ,66% Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji Dziennik Urzędowy Publikacje o charakterze ogólnym ,81% Inne wydatki na informację ,41% 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań 3 7 Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogółem ,11% ogółem ,14% Koszty postępowania Inne wydatki ogółem ogółem Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości ,85% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 22

23 SEKCJA V - TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 23

24 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia i inne świadczenia Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków ,76% ,23% Dodatki przejściowe ,82% Podróże służbowe ,31% Szkolenia URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem ,06% Wynagrodzenia i świadczenia ,99% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,74% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy ,12% Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby ,32% 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i personel zewnętrzny ogółem ,91% Inni pracownicy ,50% Staże i wymiany urzędników ,79% Inne usługi zewnętrzne ,55% Zewnętrzne usługi językowe ,66% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 24

25 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy /1 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,56% Różne wydatki związane z rekrutacją personelu ,50% Doskonalenie zawodowe Podróże służbowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne ,29% Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji ,39% Służba zdrowia ,99% Restauracje i stołówki Centrum Małego Dziecka (żłobek) ,87% Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki ,85% ogółem ,68% ogółem ,47% Czynsze ,86% Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,21% Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami Koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,76% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 25

26 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Zużycie energii Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenia Inne wydatki na budynki INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ogółem ,89% ,38% ,95% Telekomunikacja ,21% Meble ,00% Wyposażenie i instalacje techniczne Pojazdy ,48% 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ogółem ,53% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku Obciążenia finansowe ,00% Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe ,52% Inne wydatki administracyjne POSIEDZENIA I KONFERENCJE ogółem ,26% Koszty reprezentacyjne ,58% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 26

27 Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy / Posiedzenia, kongresy i konferencje Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE ogółem ,85% Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze ,22% Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację Produkcja i rozpowszechnianie Dziennik Urzędowy ,67% Publikacje różne ,63% 10 INNE WYDATKI ogółem ,86% ogółem ,72% 10 0 ŚRODKI REZERWOWE p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy ,50% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 27

28 SEKCJA VI - EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 28

29 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 1 Osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji i delegaci Określone dodatki i płatności Określone dodatki i płatności ,08% Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle ,43% ,03% Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności ogółem ,71% Wynagrodzenia i świadczenia ,95% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,29% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Wcześniejsze zakończenie służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych ,63% ,70% p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny ogółem ,84% Inni pracownicy ,70% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 29

30 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,31% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Usługi zewnętrzne ,69% Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,96% Ekspertyzy związane z pracami legislacyjnymi ,17% Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ,33% ogółem ,17% Wydatki na rekrutację personelu ,98% Doskonalenie zawodowe ,92% Wyjazdy służbowe ,33% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna ,12% Służba zdrowia Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki ,92% Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem ,02% ogółem ,53% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 30

31 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny /1 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki Czynsze ,59% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,63% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,15% Inne wydatki na budynki ,47% Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,35% Zużycie energii ,02% Ochrona i nadzór nad budynkami ,92% Ubezpieczenia ,04% 2 1 Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych ogółem ,20% ,23% ,98% Telekomunikacja ,64% Meble ,13% Wyposażenie i instalacje techniczne ,69% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 31

32 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Pojazdy ,23% 2 3 Bieżące wydatki administracyjne ogółem ,33% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,75% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,67% Przeprowadzki i inne wydatki administracyjne ,15% 2 5 Bieżące wydatki operacyjne Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. ogółem ,57% Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne ,74% Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich ,07% Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) ,00% Wydatki na cele reprezentacyjne ,33% Tłumacze konferencyjni ,04% 2 6 Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji Komunikacja, informacje i publikacje ogółem ,16% Komunikacja ,19% Publikacje i promocja publikacji Dziennik Urzędowy ,36% Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja Ekspertyzy, badania i przesłuchania ,00% Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,14% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 32

33 Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny / Archiwizacja i prace z nią związane ,34% 10 Inne wydatki ogółem ,40% ogółem ,17% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ,06% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 33

34 SEKCJA VII - KOMITET REGIONÓW 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 34

35 Sekcja VII - Komitet Regionów /1 1 osoby pracujące dla instytucji 1 0 Członkowie instytucji Wynagrodzenia, dodatki i płatności Wynagrodzenia, dodatki i płatności Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych ,99% Kursy dla członków instytucji Urzędnicy i pracownicy tymczasowi Wynagrodzenia i inne należności ogółem ,96% Wynagrodzenia i świadczenia ,18% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie ,33% Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby ,64% Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych p.m. p.m. p.m Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Inni pracownicy i personel zewnętrzny ogółem ,08% Inni pracownicy ,92% Tłumaczenie ustne ,51% Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,12% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 35

36 Sekcja VII - Komitet Regionów / Dodatkowe usługi księgowe p.m. p.m. p.m Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej Usługi zewnętrzne Dodatkowe usługi tłumaczeniowe ,72% Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m. 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji Wydatki związane z zarządzaniem personelem ogółem ,94% Różne wydatki związane z rekrutacją Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników ,49% Wyjazdy służbowe ,39% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Świadczenia socjalne Wewnętrzna polityka socjalna Mobilność/transport Służba zdrowia Restauracje i stołówki p.m. p.m. p.m Centrum Małego Dziecka i inne żłobki Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) p.m. p.m. p.m. ogółem ,29% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 36

37 Sekcja VII - Komitet Regionów /1 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 2 0 Budynki i koszty dodatkowe Budynki i koszty dodatkowe ogółem ,12% Czynsze ,78% Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze ,60% Zakup nieruchomości p.m. p.m. p.m Budowa budynków p.m. p.m. p.m Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych ,19% Inne wydatki na budynki Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości p.m. p.m. p.m Inne koszty związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów ,51% Zużycie energii ,30% Ochrona i nadzór nad budynkami ,88% Ubezpieczenia Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych ogółem ,97% ,03% ,51% Telekomunikacja Meble ,94% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 37

38 Sekcja VII - Komitet Regionów / Wyposażenie i instalacje techniczne ,78% Pojazdy Wydatki administracyjne ogółem ,47% Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku ,57% Obciążenia finansowe Koszty prawne i odszkodowania Opłaty pocztowe i koszty doręczeń ,24% Inne wydatki administracyjne ,33% 2 5 Posiedzenia i konferencje Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. ogółem ,93% Koszty posiedzeń organizowanych w Brukseli ,65% Osoby trzecie ,79% Organizacja imprez we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii ,09% Wydatki reprezentacyjne ,47% 2 6 Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja Komunikacja i publikacje ogółem ,18% Stosunki z prasą, wsparcie audiowizualne ,18% Media internetowe i społecznościowe, materiały drukowane ,88% Dziennik Urzędowy Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz /18 ADD 4 mkk/mo/mf 38

39 Sekcja VII - Komitet Regionów / Wydatki na dokumentację i bibliotekę ,92% Wydatki na zbiory archiwalne ,01% Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne 10 Inne wydatki ,25% ogółem ,40% ogółem ,13% 10 0 Środki rezerwowe p.m. p.m. p.m Rezerwa na nieprzewidziane wydatki p.m. p.m. p.m Rezerwa na przejmowanie budynków p.m. p.m. p.m. ogółem 10 p.m. p.m. p.m. Sekcja VII - Komitet Regionów ,12% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 39

40 SEKCJA VIII - EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 40

41 Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich /1 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami ,01% Świadczenia emerytalne i rentowe ,00% Koszty podróży służbowych Kursy językowe i komputerowe URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Wynagrodzenia i inne świadczenia ogółem ,33% Wynagrodzenia i świadczenia ,18% Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby p.m. p.m. p.m Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 1 4 INNI PRACOWNICY I usługi ZEWNĘTRZNE Inni pracownicy i personel zewnętrzny ,00% p.m. p.m. p.m. ogółem ,66% Inni pracownicy Staże, dofinansowania i wymiany urzędników ,86% ogółem ,11% 10826/18 ADD 4 mkk/mo/mf 41

42 Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich /1 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE osób pracujących dla INSTYTUCJI Wydatki związane z zarządzaniem personelem Wydatki na rekrutację personelu ,00% Doskonalenie zawodowe Zapomogi na rzecz pracowników instytucji Świadczenia socjalne p.m. p.m. p.m Mobilność Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne ,00% Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji Szkoły Europejskie ,33% Żłobki i świetlice BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki ogółem ,08% ogółem ,97% Czynsze INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace ogółem ,92% Meble /18 ADD 4 mkk/mo/mf 42