Bielsko - Biała, sierpień 2012 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko - Biała, sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 8 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 24 I. DOCHODY WŁASNE 31 1. PODATKI I OPŁATY 31 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA 39 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 43 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ 48 5. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 53 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDśETU PAŃSTWA 67 III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 69 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 80 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ 82 VI. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI 89 D. WYDATKI BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 91 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 106 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 107 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 109 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 115 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 118 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 121 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 127 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 136 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 137 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 141 DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 143 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 145 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYśSZE 171 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 172 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 181 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 206 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 213 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 223 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 231 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 236 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 237 E. ZAKŁADY BUDśETOWE 243 F. PODSUMOWANIE 253 TABELE (1-7)

A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2012 roku. BudŜet Miasta Bielska-Białej na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2012 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budŝetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budŝetowej (Dz. U. Nr 20 poz. 103). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budŝet miasta na 2012 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/303/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2012 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2012 roku. Dochody budŝetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budŝetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budŝetu państwa oraz środki z budŝetu Unii Europejskiej. Wydatki budŝetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budŝetowej. Zakłady budŝetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania trzech zakładów budŝetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta w I półroczu 2012 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie niepodatkowych naleŝności przypisanych na 30 czerwca 2012 roku, Nr 4 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała za I półrocze 2012 roku, Nr 5 Realizacja inwestycji w I półroczu 2012 roku, Nr 6 Zestawienie umorzeń naleŝności pienięŝnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny za I półrocze 2012 roku, Nr 7 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury. b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej i Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

B. DANE OGÓLNE BudŜet miasta Bielska-Białej na rok 2012 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, dochody dochody gminy dochody powiatu przychody kredyt bankowy poŝyczki spłata poŝyczki BudŜet ogółem (dochody + przychody) 716.973.304,00 zł 515.673.898,26 zł 201.299.405,74 zł 40.760.838,00 zł 40.000.000,00 zł 490.000,00 zł 270.838,00 zł 757.734.142,00 zł wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty poŝyczki BudŜet ogółem (wydatki + rozchody) 721.868.653,00 zł 477.552.707,40 zł 244.315.945,60 zł 35.865.489,00 zł 34.807.761,00 zł 1.057.728,00 zł 757.734.142,00 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieŝące gminy 463.035.532,76 zł 2) dochody bieŝące powiatu 192.646.936,28 zł 3) dochody majątkowe gminy 52.638.365,50 zł 4) dochody majątkowe powiatu 8.652.469,46 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieŝące na zadania gminy 365.413.047,60 zł 2) wydatki bieŝące na zadania powiatu 204.865.834,95 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 112.139.659,80 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 39.450.110,65 zł W I półroczu 2012 roku w budŝecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budŝetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

Zmiany budŝetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2012 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2012 r. wg Uchwały budŝetowej Nr XIV/303/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r: a) dochody 716 973 304,00 zł c) wydatki 721 868 653,00 zł b) przychody 40 760 838,00 zł d) rozchody 35 865 489,00 zł - kredyt bankowy 40 000 000,00 zł - planowane do spłaty kredyty 34 807 761,00 zł - poŝyczki 490 000,00 zł - planowane do spłaty poŝyczki 1 057 728,00 zł - spłata poŝyczki 270 838,00 zł BudŜet ogółem: 757 734 142,00 zł 757 734 142,00 zł 2. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia (+) 25 593 546,67 zł - zwiększenia (+) 34 129 768,21 zł - zmniejszenia (-) -8 682 197,75 zł - zmniejszenia (-) -7 435 147,67 zł b) przychody 6 283 271,62 zł d) rozchody -3 500 000,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty kredyty -3 500 000,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 5 660 373,54 zł - poŝyczki 893 736,08 zł - spłata poŝyczki -270 838,00 zł Razem: 23 194 620,54 zł 23 194 620,54 zł 3. Zmiany budŝetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia (+) 2 967 316,64 zł - zwiększenia (+) 2 967 316,64 zł - zmniejszenia (-) -223 335,00 zł - zmniejszenia (-) -223 335,00 zł Razem: 2 743 981,64 zł 2 743 981,64 zł 4. BudŜet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 736 628 634,56 zł c) wydatki: 751 307 255,18 zł b) przychody: 47 044 109,62 zł d) rozchody 32 365 489,00 zł - kredyt bankowy 40 000 000,00 zł - planowane do spłaty kredyty 31 307 761,00 zł - wolne środki jako nadwyŝka środków - planowane do spłaty poŝyczki 1 057 728,00 zł pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 5 660 373,54 zł - poŝyczki 1 383 736,08 zł - spłata poŝyczki 0,00 zł Ogółem plan budŝetu na 30 czerwca 2012 r. : 783 672 744,18 zł 783 672 744,18 zł 5

Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budŝet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2012 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budŝetu w I półroczu 2012 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu DK 52 ul. Lwowska na odcinku od ul. Stojałowskiego do ul. Wyzwolenia, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów lub aneksów na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, m. in.: Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III bielskich szkół podstawowych, Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku-Białej, zwrotu podatku VAT za zakup w 2011 roku autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, zwiększenia dochodów i wydatków o środki finansowe otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, zawarcia umowy pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, a Zakładem Gospodarki Odpadami SA i SITA Zakład Oczyszczania Miasta SA w sprawie sfinansowania przez te Spółki budowy drogi publicznej ul. Reksia, na odcinku od ul. Krakowskiej do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gminy (program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym), zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wypłata odszkodowań za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowe, wypłata naleŝności dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej za zwiększone dobowe stany etatowe, finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, finansowanie prac związanych z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki), porozumień zawartych z powiatami i gminami (m.in. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom), darowizn, odszkodowań. Planowane w 2012 roku przychody z tytułu poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczone były na realizację zadania pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2012, a takŝe na zadanie pn.: Termomodernizacja Przedszkola Nr 51 w Bielsku-Białej. W trakcie I półrocza zwiększono je o kwotę 893.736,08 zł, tj. z kwoty 490.000,00 zł do kwoty 1.383.736,08 zł. W I półroczu 2012 roku wprowadzono do budŝetu wolne środki jako nadwyŝkę środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.660.373,54 zł. Zgodnie z uchwałą budŝetową z dnia 28 grudnia 2011 roku planowany kredyt bankowy wynosił 40.000.000,00 zł i w trakcie I półrocza nie uległ zmianie. Natomiast planowane do spłaty kredyty bankowe zostały zmniejszone o kwotę 3.5000.000,00 zł, tj. z kwoty 34.807.761,00 zł do kwoty 31.307.761,00 zł. W uchwale budŝetowej na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 270.838,00 zł pochodzące ze spłaty poŝyczki udzielonej w 2006 roku Szpitalowi Ogólnemu im. Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej, w związku z podpisaniem Aneksu do tej umowy, spłata poŝyczki została przesunięta na lata 2014-2015. 6

W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2012 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 736.628.634,56 zł b) wydatki 751.307.255,18 zł Dochody budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 49,93 % planu. Wydatki budŝetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 41,48 % planu, 367.766.673,55 zł 311.647.615,73 zł natomiast planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2012 roku (tj. róŝnica między kwotą dochodów 736.628.634,56 zł a wydatków 751.307.255,18 zł) wynosił 14.678.620,62 zł. Planowane finansowanie deficytu budŝetu w I półroczu 2012 roku (Przychody minus Rozchody) przedstawia się następująco: 1. Przychody ogółem: 47.044.109,62 zł a) kredyt bankowy 40.000.000,00 zł b) wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym j.s.t., wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 5.660.373,54 zł c) poŝyczki z WFOŚiGW 1.383.736,08 zł 2. Rozchody ogółem: 32.365.489,00 zł a) spłata kredytów 31.307.761,00 zł b) spłata poŝyczek 1.057.728,00 zł Zestawienie poŝyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

C. DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU W I półroczu 2012 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 367.766.673,55 zł, - dochody bieŝące 344.984.463,68 zł, - dochody majątkowe 22.782.209,87 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 205.932.957,56 zł, dochody bieŝące 197.444.398,66 zł, dochody majątkowe 8.488.558,90 zł, co stanowi 56,00% dochodów ogółem - subwencja ogólna: 113.281.388,00 zł, dochody bieŝące 113.281.388,00 zł, co stanowi 30,80% dochodów ogółem - dotacje celowe na zadania zlecone: 29.117.571,92 zł, dochody bieŝące 29.117.571,92 zł, co stanowi 7,92% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: co stanowi 0,00% dochodów ogółem 0,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 3.735.742,00 zł, dochody bieŝące 3.588.367,00 zł, dochody majątkowe 147.375,00 zł, co stanowi 1,01% dochodów ogółem - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 35.300,00 zł, dochody bieŝące 35.300,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem - środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 15.663.714,07 zł, dochody bieŝące 1.517.438,10 zł, dochody majątkowe 14.146.275,97 zł, co stanowi 4,26% dochodów ogółem 8

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: co stanowi 0,00% dochodów ogółem. 0,00 zł, Wykonanie dochodów budŝetu miasta w I półroczu 2012 roku przedstawia tabela według działów, tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budŝetu miasta w I półroczu br. został wykonany w wysokości 49,93% planu po zmianach (dla porównania w podobnym okresie 2011 r. wykonano 48,78% planu, a w 2010 roku 53,34% planu). Wśród głównych grup dochodów najkorzystniej zrealizowano wpływy z subwencji ogólnej 59,63% planu po zmianach. Otrzymano bowiem wyŝszą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę za miesiąc lipiec na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Na nieco niŝszym poziomie wykonano dochody własne gminy i powiatu 49,12% planu po zmianach. Spadek wpływów widoczny jest tutaj przede wszystkim w zakresie udziałów gminy i powiatu w PIT - 42,29% planu. RównieŜ w obrębie dotacji celowych z budŝetu państwa obserwuje się niŝsze wykonanie w stosunku do zaplanowanych wielkości (47,93% planu po zmianach), bowiem realizacja niektórych zadań będzie przebiegała w II półroczu br. i Miasto wówczas otrzyma zaplanowane środki. Pozytywnie wykonano natomiast wpływy w zakresie dotacji z funduszy celowych - 66,62% planu. NajniŜsze wykonanie wystąpiło w zakresie środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 26,64% planu, spowodowane jest to tym, Ŝe część zadań finansowanych ze środków unijnych jest w trakcie realizacji, a część będzie prowadzona w drugim półroczu. Miasto otrzyma zatem środki dopiero po zakończeniu tych projektów i pozytywnym zaakceptowaniu wniosków o płatność. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budŝetu Miasta w I półroczu 2012 roku zostało przedstawione na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

DOCHODY BUDśETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (wg działów) w zł i gr Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 050 Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku OGÓŁEM DOCHODY 716 973 304,00 515 673 898,26 201 299 405,74 736 628 634,56 529 187 268,97 207 441 365,59 367 766 673,55 257 095 797,34 110 670 876,21 49,93% 100,00% 1) dochody bieŝące 655 682 469,04 463 035 532,76 192 646 936,28 659 936 228,65 461 148 912,47 198 787 316,18 344 984 463,68 235 419 479,24 109 564 984,44 52,28% 93,81% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 2 581 178,91 475 103,65 2 106 075,26 6 111 133,39 2 938 118,95 3 173 014,44 1 762 152,30 1 263 555,26 498 597,04 28,84% 0,48% 2) dochody majątkowe 61 290 834,96 52 638 365,50 8 652 469,46 76 692 405,91 68 038 356,50 8 654 049,41 22 782 209,87 21 676 318,10 1 105 891,77 29,71% 6,19% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 51 929 034,96 43 460 965,50 8 468 069,46 53 336 414,71 44 868 344,05 8 468 070,66 14 146 275,97 13 196 742,74 949 533,23 26,52% 3,85% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00 1 200,00 0,00 4 496,92 4 496,92 0,00 5 698,85 5 698,85 0,00 126,73% 0,00% 1) dochody bieŝące 1 200,00 1 200,00 0,00 4 496,92 4 496,92 0,00 5 698,85 5 698,85 0,00 126,73% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 2 401,93 2 401,93 0,00 200,16% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 0,00 0,00 0,00 3 296,92 3 296,92 0,00 3 296,92 3 296,92 0,00 100,00% 0,00% LEŚNICTWO 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 258 918,07 258 918,07 0,00 56,29% 0,07% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 3,09 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 258 914,98 258 914,98 0,00 56,29% 0,07% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 460 000,00 460 000,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 258 914,98 258 914,98 0,00 56,29% 0,07% RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 210,00 0,00 1 210,00 56,28% 0,00% 1) dochody bieŝące 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 210,00 0,00 1 210,00 56,28% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 2 150,00 0,00 2 150,00 2 150,00 0,00 2 150,00 1 210,00 0,00 1 210,00 56,28% 0,00% % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 10

Dz. Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 630 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 500 069,46 2 020 000,00 8 480 069,46 14 181 053,16 5 700 983,70 8 480 069,46 13 911 692,30 12 812 369,89 1 099 322,41 98,10% 3,78% 1) dochody bieŝące 362 000,00 350 000,00 12 000,00 362 000,00 350 000,00 12 000,00 360 854,96 211 065,78 149 789,18 99,68% 0,10% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 77 000,00 65 000,00 12 000,00 77 000,00 65 000,00 12 000,00 36 227,64 32 709,61 3 518,03 47,05% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 792,23 2 456,79 335,44-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 158 845,62 12 909,91 145 935,71 3176,91% 0,04% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 280 000,00 280 000,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 159 460,43 159 460,43 0,00 56,95% 0,04% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 529,04 3 529,04 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 10 138 069,46 1 670 000,00 8 468 069,46 13 819 053,16 5 350 983,70 8 468 069,46 13 550 837,34 12 601 304,11 949 533,23 98,06% 3,68% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 10 138 069,46 1 670 000,00 8 468 069,46 10 121 640,71 1 653 571,25 8 468 069,46 10 716 116,32 9 766 583,09 949 533,23 105,87% 2,91% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 10 138 069,46 1 670 000,00 8 468 069,46 10 121 640,71 1 653 571,25 8 468 069,46 10 716 116,32 9 766 583,09 949 533,23 105,87% 2,91% - środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związ. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290) 0,00 0,00 0,00 1 737 412,45 1 737 412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) 0,00 0,00 0,00 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 2 834 721,02 2 834 721,02 0,00 144,63% 0,77% TURYSTYKA 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 44 731,65 44 731,65 0,00 298,21% 0,01% 1) dochody bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 480,39 34 480,39 0,00-0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 659,99 33 659,99 0,00-0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,40 820,40 0,00-0,00% 11

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje celowe w ramach programów fin. z udz. śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 659,99 33 659,99 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 10 251,26 10 251,26 0,00 68,34% 0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 10 251,26 10 251,26 0,00 68,34% 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 678 154,02 13 310 000,00 1 368 154,02 16 390 916,02 13 310 000,00 3 080 916,02 12 588 013,44 9 545 118,38 3 042 895,06 76,80% 3,42% 1) dochody bieŝące 5 798 154,02 4 610 000,00 1 188 154,02 7 510 916,02 4 610 000,00 2 900 916,02 7 281 023,02 4 383 768,12 2 897 254,90 96,94% 1,98% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wiecz. nieruch. ( 0470) 3 088 930,02 3 000 000,00 88 930,02 3 088 930,02 3 000 000,00 88 930,02 3 369 619,74 3 280 689,08 88 930,66 109,09% 0,92% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 916 965,19 916 965,19 0,00 61,13% 0,25% - pozostałe odsetki ( 0920) 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 52 982,17 52 982,17 0,00 105,96% 0,01% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,10 384,10 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 82 521,67 82 521,67 0,00 137,54% 0,02% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 85 891,00 0,00 85 891,00 1 798 653,00 0,00 1 798 653,00 1 758 653,00 0,00 1 758 653,00 97,78% 0,48% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 013 333,00 0,00 1 013 333,00 1 013 333,00 0,00 1 013 333,00 1 049 671,24 0,00 1 049 671,24 103,59% 0,28% - wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrot. samorządowego zakładu budŝet. ( 2370) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 770,53 17 770,53 0,00-0,01% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 455,38 32 455,38 0,00-0,01% 2) dochody majątkowe 8 880 000,00 8 700 000,00 180 000,00 8 880 000,00 8 700 000,00 180 000,00 5 306 990,42 5 161 350,26 145 640,16 59,76% 1,44% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytk. wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności ( 0760) 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 739 375,33 739 375,33 0,00 105,63% 0,21% 12

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchom. ( 0770) 8 180 000,00 8 000 000,00 180 000,00 8 180 000,00 8 000 000,00 180 000,00 4 539 585,38 4 393 945,22 145 640,16 55,50% 1,23% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wys. dotyczące dochodów majątkowych ( 6660) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 029,71 28 029,71 0,00-0,01% 710 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 554 844,00 60 250,00 1 494 594,00 1 554 194,00 60 250,00 1 493 944,00 753 121,21 12 150,00 740 971,21 48,46% 0,20% 1) dochody bieŝące 1 554 844,00 60 250,00 1 494 594,00 1 554 194,00 60 250,00 1 493 944,00 753 121,21 12 150,00 740 971,21 48,46% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 281,00 0,00 1 281,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 20 250,00 20 250,00 0,00 20 250,00 20 250,00 0,00 12 150,00 12 150,00 0,00 60,00% 0,00% - wpływy z usług ( 0830) 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00 465 395,29 0,00 465 395,29 54,75% 0,13% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 665,54 0,00 665,54-0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zadania bieŝ. realiz. przez gminę na podst. porozum. z organami admin. rządowej ( 2020) 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 644 594,00 0,00 644 594,00 643 944,00 0,00 643 944,00 273 616,00 0,00 273 616,00 42,49% 0,07% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 13,38-0,00% ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 448 531,61 11 958 951,61 489 580,00 13 750 016,10 13 408 061,10 341 955,00 1 346 638,22 1 113 311,21 233 327,01 9,79% 0,37% 1) dochody bieŝące 2 137 106,00 1 647 526,00 489 580,00 2 271 374,00 1 929 419,00 341 955,00 1 300 883,47 1 067 556,46 233 327,01 57,27% 0,36% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 194 880,00 194 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 202 000,00 202 000,00 0,00 202 000,00 202 000,00 0,00 102 818,59 102 677,79 140,80 50,90% 0,03% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 41 376,00 41 376,00 0,00 41 376,00 41 376,00 0,00 21 017,02 21 017,02 0,00 50,80% 0,01% - pozostałe odsetki ( 0920) 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 494 990,80 494 990,80 0,00 82,50% 0,13% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 50,00% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00-1 690,50-1 690,50 0,00-0,00% 13

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 0,00 0,00 0,00 165 648,00 165 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 0,00 0,00 0,00 29 232,00 29 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje cel. otrzym. z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 796 355,00 796 355,00 0,00 881 368,00 881 368,00 0,00 449 039,00 449 039,00 0,00 50,95% 0,12% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 489 580,00 0,00 489 580,00 341 955,00 0,00 341 955,00 233 154,00 0,00 233 154,00 68,18% 0,06% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 795,00 795,00 0,00 795,00 795,00 0,00 554,56 522,35 32,21 69,76% 0,00% 2) dochody majątkowe 10 311 425,61 10 311 425,61 0,00 11 478 642,10 11 478 642,10 0,00 45 754,75 45 754,75 0,00 0,40% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 10 309 425,61 10 309 425,61 0,00 11 476 642,10 11 476 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 45 754,75 45 754,75 0,00 2287,74% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 10 309 425,61 10 309 425,61 0,00 11 476 642,10 11 476 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 23 917,00 23 917,00 0,00 25 997,00 25 997,00 0,00 14 039,00 14 039,00 0,00 54,00% 0,01% 1) dochody bieŝące 23 917,00 23 917,00 0,00 25 997,00 25 997,00 0,00 14 039,00 14 039,00 0,00 54,00% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami ( 2010) 23 917,00 23 917,00 0,00 25 997,00 25 997,00 0,00 14 039,00 14 039,00 0,00 54,00% 0,01% 14

Dz. Treść Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 756 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 650 941,00 370 030,00 13 280 911,00 14 057 954,00 370 030,00 13 687 924,00 9 219 419,05 283 262,52 8 936 156,53 65,58% 2,51% 1) dochody bieŝące 13 650 941,00 370 030,00 13 280 911,00 14 057 954,00 370 030,00 13 687 924,00 9 211 712,05 275 555,52 8 936 156,53 65,53% 2,50% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 370 000,00 370 000,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 275 021,88 275 021,88 0,00 74,33% 0,07% - pozostałe odsetki ( 0920) 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 25,47 25,47 0,00 84,90% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,17 508,17 0,00-0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 13 280 700,00 0,00 13 280 700,00 13 652 413,00 0,00 13 652 413,00 8 900 700,00 0,00 8 900 700,00 65,20% 2,42% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 211,00 0,00 211,00 211,00 0,00 211,00 156,53 0,00 156,53 74,18% 0,00% - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 0,00 0,00 0,00 35 300,00 0,00 35 300,00 35 300,00 0,00 35 300,00 100,00% 0,01% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,00 7 707,00 0,00-0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 707,00 7 707,00 0,00-0,01% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 376 343 439,11 325 908 494,11 50 434 945,00 368 156 060,11 319 432 493,11 48 723 567,00 173 327 795,52 151 810 970,92 21 516 824,60 47,08% 47,13% 1) dochody bieŝące 376 343 439,11 325 908 494,11 50 434 945,00 368 156 060,11 319 432 493,11 48 723 567,00 173 327 795,52 151 810 970,92 21 516 824,60 47,08% 47,13% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - podatek doch. od osób fiz. ( 0010) 204 675 361,00 160 517 869,00 44 157 492,00 196 487 982,00 154 096 868,00 42 391 114,00 83 102 671,00 65 173 769,00 17 928 902,00 42,29% 22,60% - podatek doch. od osób praw. ( 0020) 14 693 197,00 12 156 594,00 2 536 603,00 14 693 197,00 12 156 594,00 2 536 603,00 7 908 612,54 6 543 377,36 1 365 235,18 53,82% 2,15% - podatek od nieruchomości ( 0310) 120 137 954,00 120 137 954,00 0,00 120 137 954,00 120 137 954,00 0,00 64 273 366,12 64 273 366,12 0,00 53,50% 17,48% - podatek rolny ( 0320) 527 000,00 527 000,00 0,00 527 000,00 527 000,00 0,00 366 214,43 366 214,43 0,00 69,49% 0,10% - podatek leśny ( 0330) 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500,00 44 500,00 0,00 35 312,84 35 312,84 0,00 79,35% 0,01% - podatek od środk. transport. ( 0340) 4 897 400,00 4 897 400,00 0,00 4 897 400,00 4 897 400,00 0,00 2 522 416,02 2 522 416,02 0,00 51,51% 0,69% - podatek od działaln. gosp. osób fizycznych, opłac. w formie karty podatk. ( 0350) 276 738,00 276 738,00 0,00 276 738,00 276 738,00 0,00 145 235,30 145 235,30 0,00 52,48% 0,04% - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 1 774 065,00 1 774 065,00 0,00 1 774 065,00 1 774 065,00 0,00 788 692,93 788 692,93 0,00 44,46% 0,21% - opłata od posiadania psów ( 0370) 109 000,00 109 000,00 0,00 109 000,00 109 000,00 0,00 94 152,84 94 152,84 0,00 86,38% 0,03% - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 3 870 000,00 3 870 000,00 0,00 1 722 374,70 1 722 374,70 0,00 44,51% 0,47% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) 3 340 850,00 0,00 3 340 850,00 3 340 850,00 0,00 3 340 850,00 1 906 541,25 0,00 1 906 541,25 57,07% 0,52% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 194 080,00 194 080,00 0,00 32,35% 0,05% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 4 250 000,00 4 250 000,00 0,00 3 248 588,71 3 248 588,71 0,00 76,44% 0,88% 15

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 220 000,00 170 000,00 50 000,00 220 000,00 170 000,00 50 000,00 99 032,59 69 171,59 29 861,00 45,01% 0,03% - podatek od czynn. cywilnopr. ( 0500) 12 233 600,00 12 233 600,00 0,00 12 233 600,00 12 233 600,00 0,00 3 604 825,08 3 604 825,08 0,00 29,47% 0,98% - zaległości z tyt. pod. i opłat znies. ( 0560) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,80 378,80 0,00-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jedn. organ. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 814,10 0,00 1 814,10-0,00% - wpł. z opł. za konces. i licencje ( 0590) 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 5 143,36 0,00 5 143,36 20,57% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 930 000,00 580 000,00 350 000,00 930 000,00 550 000,00 380 000,00 884 712,89 605 385,18 279 327,71 95,13% 0,24% - wpływy z dywidend ( 0740) 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 1 862 898,86 1 862 898,86 0,00 60,09% 0,51% - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 502 037,11 502 037,11 0,00 502 037,11 502 037,11 0,00 454 361,53 454 361,53 0,00 90,50% 0,12% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 692,13 2 692,13 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 31,50 0,00 - - - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opł. lokalnych ( 2680) 136 737,00 136 737,00 0,00 136 737,00 136 737,00 0,00 103 646,00 103 646,00 0,00 75,80% 0,03% 758 801 RÓśNE ROZLICZENIA 184 313 695,00 76 690 147,00 107 623 548,00 189 983 749,00 77 915 066,00 112 068 683,00 113 286 385,29 47 950 467,64 65 335 917,65 59,63% 30,80% 1) dochody bieŝące 184 313 695,00 76 690 147,00 107 623 548,00 189 983 749,00 77 915 066,00 112 068 683,00 113 286 385,29 47 950 467,64 65 335 917,65 59,63% 30,80% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta na prawach powiatu ( 2790) 0,00 0,00 0,00 4 920 800,00 0,00 4 920 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - subwencje ogólne z budŝetu państwa (część równowaŝąca) ( 2920) 184 313 695,00 76 690 147,00 107 623 548,00 185 062 949,00 77 915 066,00 107 147 883,00 113 281 388,00 47 947 736,00 65 333 652,00 61,21% 30,80% - wpływy do wyjaśnienia ( 2980) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 997,29 2 731,64 2 265,65 - - OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 335 247,20 10 067 655,00 2 267 592,20 15 285 401,38 12 031 470,16 3 253 931,22 8 207 658,68 6 681 634,34 1 526 024,34 53,70% 2,23% 1) dochody bieŝące 12 330 847,20 10 067 355,00 2 263 492,20 14 984 221,43 11 735 970,16 3 248 251,27 7 517 568,04 6 002 115,23 1 515 452,81 50,17% 2,04% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 521 076,20 29 290,00 491 786,20 2 780 079,99 1 408 368,00 1 371 711,99 1 202 033,59 916 195,80 285 837,79 43,24% 0,33% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 1 586,70 0,00 1 586,70 11 398,63 9 811,93 1 586,70 718,39% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 113 980,00 6 820,00 107 160,00 114 412,00 7 049,50 107 362,50 6 885,30 3 264,70 3 620,60 6,02% 0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 152 995,00 1 348 119,00 804 876,00 2 230 928,04 1 380 852,04 850 076,00 1 458 836,98 901 898,42 556 938,56 65,39% 0,40% - wpływy z usług ( 0830) 8 613 039,00 7 773 039,00 840 000,00 8 818 539,00 7 978 539,00 840 000,00 4 614 862,85 4 032 157,77 582 705,08 52,33% 1,25% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 6 630,80 46,24 6 584,56 6 636,80 52,24 6 584,56 100,09% 0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 8 027,00 2 977,00 5 050,00 7 031,32 2 981,32 4 050,00 5 557,87 3 634,54 1 923,33 79,04% 0,00% 16

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 5 700,00 5 200,00 500,00 142,50% 0,00% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 20 090,00 6 490,00 13 600,00 26 424,10 11 824,10 14 600,00 87 979,15 64 111,55 23 867,60 332,95% 0,02% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 254 234,83 0,00 254 234,83 2 273 468,72 1 172 768,80 1 100 699,92 1 019 060,92 777 429,55 241 631,37 44,82% 0,28% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 44 864,97 0,00 44 864,97 283 750,04 206 959,20 76 790,84 179 865,04 137 193,45 42 671,59 63,39% 0,05% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 100,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 900 620,00 900 620,00 0,00 900 620,00 900 620,00 0,00 21 579,83 21 579,83 0,00 2,40% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 620,00 0,00 620,00 620,00 0,00 620,00 296,88 0,00 296,88 47,88% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 213 336,40 20 650,00 192 686,40 212 686,40 20 000,00 192 686,40 1 572,80 1 572,80 0,00 0,74% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2705) 8 640,00 8 640,00 0,00 8 640,00 8 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 0,00 0,00 0,00 1 534,83 0,00 1 534,83 1 534,83 0,00 1 534,83 100,00% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 74 949,48 23 689,96 51 259,52 77 800,16 26 208,45 51 591,71 103,80% 0,02% 2) dochody majątkowe 4 400,00 300,00 4 100,00 301 179,95 295 500,00 5 679,95 690 090,64 679 519,11 10 571,53 229,13% 0,19% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 523 588,56 523 588,56 0,00 43632380,00% 0,14% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 4 400,00 300,00 4 100,00 6 428,75 750,00 5 678,75 19 127,08 8 555,55 10 571,53 297,52% 0,01% - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6207) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 588,56 523 588,56 0,00-0,14% 17

Dz Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. % Udz. Treść. 9:6 w doch. ogółem Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝ. śr. europ. ( 6209) 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 0,00 0,00 0,00 294 750,00 294 750,00 0,00 147 375,00 147 375,00 0,00 50,00% 0,04% 851 OCHRONA ZDROWIA 6 684 577,00 1 037 861,00 5 646 716,00 6 684 577,00 1 037 861,00 5 646 716,00 4 214 815,46 933 276,46 3 281 539,00 63,05% 1,15% 1) dochody bieŝące 6 684 577,00 1 037 861,00 5 646 716,00 6 684 577,00 1 037 861,00 5 646 716,00 4 214 790,86 933 251,86 3 281 539,00 63,05% 1,15% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 994,15 23 994,15 0,00-0,01% - wpływy z usług ( 0830) 660 000,00 660 000,00 0,00 660 000,00 660 000,00 0,00 389 834,95 389 834,95 0,00 59,07% 0,11% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,44 15,44 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 489,15 44 489,15 0,00-0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 754,68 466 754,68 0,00-0,13% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 8 361,00 8 361,00 0,00 8 361,00 8 361,00 0,00 5 254,00 5 254,00 0,00 62,84% 0,00% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 5 646 716,00 0,00 5 646 716,00 5 646 716,00 0,00 5 646 716,00 3 281 539,00 0,00 3 281 539,00 58,11% 0,89% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 369 500,00 369 500,00 0,00 24 800,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( 2710) 0,00 0,00 0,00 344 700,00 344 700,00 0,00 1 940,00 1 940,00 0,00 0,56% 0,00% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,49 969,49 0,00-0,00% 2) dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 24,60 0,00-0,00% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00% - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 24,60 0,00-0,00% 18

Dz. Treść Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 Plan uchwalony na 2012 rok Plan po zmianach na 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 roku % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem POMOC SPOŁECZNA 39 446 534,65 34 640 272,65 4 806 262,00 40 736 724,72 35 800 440,28 4 936 284,44 20 251 563,61 17 684 365,20 2 567 198,41 49,71% 5,51% 1) dochody bieŝące 39 446 234,65 34 640 272,65 4 805 962,00 40 736 424,72 35 800 440,28 4 935 984,44 20 251 416,76 17 684 365,20 2 567 051,56 49,71% 5,51% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 364 813,65 364 813,65 0,00 1 253 870,95 1 253 870,95 0,00 252 805,07 252 805,07 0,00 20,16% 0,07% - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ( 0570) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,55 0,00 44,55-0,00% - grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i inn. jedn. organizac. ( 0580) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,00 770,00 0,00-0,00% - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) 28 800,00 0,00 28 800,00 28 800,00 0,00 28 800,00 18 308,59 0,00 18 308,59 63,57% 0,00% - wpływy z róŝnych opłat ( 0690) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 372,60 1 372,60 0,00-0,00% - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub inn. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 39 091,00 35 727,00 3 364,00 39 091,00 35 727,00 3 364,00 19 218,42 17 536,62 1 681,80 49,16% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 2 942 866,00 349 343,00 2 593 523,00 3 062 866,00 349 343,00 2 713 523,00 1 633 535,02 199 634,64 1 433 900,38 53,33% 0,44% - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów ( 0840) 0,00 0,00 0,00 1 884,00 1 884,00 0,00 2 121,00 2 121,00 0,00 112,58% 0,00% - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgod. z z przeznacz. lub wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ( 0900) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00-0,00% - pozostałe odsetki ( 0920) 35 910,00 35 900,00 10,00 35 910,00 35 900,00 10,00 16 633,43 16 464,32 169,11 46,32% 0,00% - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ( 0960) 0,00 0,00 0,00 44 659,85 4 700,00 39 959,85 46 507,85 4 700,00 41 807,85 104,14% 0,01% - wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 246 920,00 238 800,00 8 120,00 273 287,20 255 231,33 18 055,87 162 717,61 148 238,70 14 478,91 59,54% 0,04% - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentac. ( 0980) 40 500,00 40 500,00 0,00 40 500,00 40 500,00 0,00 26 448,87 26 448,87 0,00 65,31% 0,01% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2007) 310 091,60 310 091,60 0,00 1 178 710,80 1 178 710,80 0,00 208 372,10 208 372,10 0,00 17,68% 0,06% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ( 2009) 54 722,05 54 722,05 0,00 75 160,15 75 160,15 0,00 44 432,97 44 432,97 0,00 59,12% 0,01% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (zw. gm.) ustawami ( 2010) 28 638 548,00 28 638 548,00 0,00 28 778 112,00 28 778 112,00 0,00 14 075 461,00 14 075 461,00 0,00 48,91% 3,83% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na realiz. własnych zad. bieŝących gmin (związków gmin) ( 2030) 4 484 851,00 4 484 851,00 0,00 4 593 382,00 4 593 382,00 0,00 2 723 003,00 2 723 003,00 0,00 59,28% 0,74% - dotacje cel. otrzymane z budŝetu państwa na zad. bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 8,33% 0,00% 19