Bielsko-Biała, sierpień 2016 rok

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2016 rok

2 SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 26 I. DOCHODY WŁASNE PODATKI I OPŁATY UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 52 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 60 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 61 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 68 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 69 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 73 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 111 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 111 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ" 112 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 112 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 112 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 115 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 116 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 117 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 121 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 125 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 125 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 126 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 128 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 129 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 131 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 133 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE" 142 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 143 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 147 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 159 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 163 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 168 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 171 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 174 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 174 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 176 F. PODSUMOWANIE 183 TABELE (1-6)

3 A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2016 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2016 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119 z późn. zm.). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2016 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2016 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2016 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2016 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2016 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2016 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2016 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

4 B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, dochody zł dochody gminy ,26 zł dochody powiatu przychody kredyt bankowy pożyczki Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty pożyczki Budżet ogółem (wydatki + rozchody) ,74 zł zł zł zł zł zł ,10 zł ,90 zł zł zł zł zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy ,26 zł 2) dochody bieżące powiatu ,74 zł 3) dochody majątkowe gminy zł 4) dochody majątkowe powiatu zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy ,10 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu ,90 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu zł W I półroczu 2016 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

5 Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2016 r. wg Uchwały budżetowej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r: a) dochody zł c) wydatki zł b) przychody zł d) rozchody zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty zł - pożyczki zł - planowane do spłaty pożyczki zł Budżet ogółem: zł zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia ,04 zł - zwiększenia ,35 zł - zmniejszenia -654,40 zł - zmniejszenia ,24 zł b) przychody ,47 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,47 zł - pożyczki zł Razem: ,11 zł ,11 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia ,12 zł - zwiększenia ,12 zł - zmniejszenia ,68 zł - zmniejszenia ,68 zł Razem: ,44 zł ,44 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: ,08 zł c) wydatki: ,55 zł b) przychody: ,47 zł d) rozchody zł - kredyt bankowy zł - planowane do spłaty kredyty zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,47 zł - pożyczki zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2016 r. : ,55 zł ,55 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2016 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budżetu w I półroczu 2016 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: 5

6 zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna, projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi współfinansowanych ze środków UE, zwiększenie dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka, oraz Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV B1 i IV B2, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłat zasiłków okresowych w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH edycja 2016, dofinansowania programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc dla repatriantów, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ( Rodzina 500 plus ), wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP), zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, darowizn, odszkodowań. Planowane w 2016 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2016 ( zł) oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej ( zł). W trakcie I półrocza 2016 roku pożyczki te uległy zmniejszeniu o kwotę zł w związku z wycofaniem wniosku o zaciągniecie pożyczki na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Zadanie to realizowane będzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap planowanego do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku planowany kredyt bankowy wynosił zł, a planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łączne zł i w I półroczu nie zmieniły się. 6

7 W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,47 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2016 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody ,08 zł b) wydatki ,55 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2016 roku (tj. różnica między kwotą dochodów ,08 zł, a wydatków ,556 zł) wynosił ,47 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 55,44% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 41,22 % planu ,80 zł ,81 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2016 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie ,99 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

8 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie ,80 zł, z tego: - dochody bieżące ,31 zł, - dochody majątkowe ,49 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: ,12 zł, z tego: dochody bieżące ,71 zł, dochody majątkowe ,41 zł, co stanowi 58,07% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: ,00 zł, z tego: dochody bieżące ,00 zł, dochody majątkowe ,00 zł, co stanowi 27,38% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: ,73 zł, z tego: dochody bieżące ,73 zł, dochody majątkowe zł, co stanowi 10,52% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi 0,02% dochodów ogółem; ,85 zł, ,85 zł, - dotacje celowe na zadania własne: ,84 zł, z tego: dochody bieżące ,84 zł, co stanowi 1,66% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: zł, z tego: dochody bieżące zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: ,26 zł, z tego: dochody bieżące ,18 zł, dochody majątkowe ,08 zł, co stanowi 2,34% dochodów ogółem. 8

9 Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku został wykonany w wysokości 55,44% planu po zmianach (dla porównania w I półroczu 2015 r. wykonano 55,29% planu, a w I półroczu 2014 r. 54,57% planu). W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 52,97% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano w zakresie podatków i opłat powiatu (64,44% planu) oraz gminy (54,03% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 46,30% wykonania planu, zatem więcej w porównaniu do I półrocza 2015 r., wówczas było to 44,86%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 3,8 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie 2015 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (73,16% planu) i gminy (53,17% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów gminy (94,07% planu) i powiatu (63,08% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 62,30% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 47,67% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 73,62% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 58,26% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Z kolei, dotacje z funduszy celowych zostały wykonane zaledwie w 7,02% planu. Realizacja większości zadań finansowanych tymi środkami nastąpi w II półroczu br. W I półroczu br. Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Pozyskano z tego tytułu fundusze stanowiące 141,24% planu po zmianach. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

10 Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Treść Plan uchwalony na 2016 rok Dochody budżetu miasta wg działów Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku OGÓŁEM DOCHODY , , , , , , , ,22 55,44% 10% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,99 54,65% 96,73% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , , , ,39 84,41% 0,28% 2) dochody majątkowe , , , , , ,23 96,29% 3,27% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , ,30 155,35% 2,07% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,02 102,12% % 1) dochody bieżące , , , ,02 102,12% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,04 112,87% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 6 888, , , ,98 10% % LEŚNICTWO , ,92 4,86 52,99% 0,06% 1) dochody bieżące 549,92 545,06 4,86 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 545,06 545,06 - % - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 4,86 4,86 - % 2) dochody majątkowe , ,86 52,88% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,86 52,88% 0,06% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

11 Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,35% % 1) dochody bieżące ,35% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,35% % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , , , ,05 91,01% 1,76% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,75 57,06% 0,34% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , ,48 112,00% % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,50 42,48% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , ,26 39,22% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1,70 1, , ,87 274, ,82% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , ,20 52,72% 0,19% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) , , , ,48 112,00% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , ,65 50,20% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) , ,30 329,67% 0,05% 2) dochody majątkowe , , , , ,30 106,34% 1,42% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , ,30 106,28% 1,42% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 4 065, ,04 - % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) , , , ,30 106,28% 1,42% 11

12 Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem TURYSTYKA , ,71 67,57% 0,01% 1) dochody bieżące , ,56 106,69% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , ,56 106,69% % 2) dochody majątkowe , ,15 64,10% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,15 64,10% 0,01% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , , , , , ,90 78,82% 2,39% 1) dochody bieżące , , , , , , , ,82 98,41% 1,56% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) , ,27 204,35% 0,18% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) , , ,66 101,14% 0,80% - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 365,19 365,19 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , ,58 58,29% 0,18% - wpływy z usług ( 0830) 6 357, ,85 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,22 186,37% 0,03% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , ,00 239,30% 0,08% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 46,95% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , ,16 95,25% 0,26% 2) dochody majątkowe , , ,08 57,25% 0,83% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: 12

13 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) , ,67 36,98% 0,06% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) , , ,08 59,59% 0,77% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) -7,77-7,77 - % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , , , ,51 47,83% 0,20% 1) dochody bieżące , , , , , , ,51 47,83% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 11,80 11,80 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) ,23 187,23 0,94% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) ,40% % - wpływy z usług ( 0830) , ,43 52,29% 0,11% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 347,39 4,29 343,10 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 6 000, ,46 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,50 45,77% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 10,22 10,22 - % ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , , , , , ,08 143,47% 1,02% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,08 56,53% 0,40% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,06 75,02% 0,06% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 894,60 894,60 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) % - wpływy z różnych opłat ( 0690) , ,34 11,60 65,27% 0,04% 13

14 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , ,99 50,34% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , ,88 33,62% 0,07% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) % % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , ,83% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , , , ,00 56,62% 0,17% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , , ,65 101,69% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) , , , ,06 54,91% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) , , , ,46 101,69% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , , ,00 60,61% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,92 356,50 40,42 46,70% % 2) dochody majątkowe , , ,30% 0,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , ,63-0,62% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , ,35 339,24% % 14

15 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) , ,63-0,62% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , , ,00 86,70% 0,02% 1) dochody bieżące , , , ,00 86,70% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , ,00 86,70% 0,02% OBRONA NARODOWA % % 1) dochody bieżące % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) % % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , , , ,97 64,55% 2,20% 1) dochody bieżące , , , , , ,97 64,53% 2,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) , ,55 51,71% 0,05% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 4 315, ,20 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) ,60 24,60 61,50% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , ,39 100,30% 0,04% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,00 64,24% 2,09% 15

16 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) ,97 18,97 9,49% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) % 0,02% 2) dochody majątkowe 2 229, ,99 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 2 229, ,99 - % WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , ,79 49,75% 0,05% 1) dochody bieżące , ,79 49,75% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , ,79 49,75% 0,05% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , , , , , , , ,44 50,13% 46,38% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,44 50,13% 46,38% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) , , , , , , , , ,00 46,30% 23,23% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) , , , , , , , , ,67 74,97% 2,82% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) , ,00 53,21% 16,01% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) , ,49 51,34% 0,06% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) , ,89 160,50% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) , ,60 57,09% 0,61% - wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) , , , , , ,02 41,79% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) , , , , , ,32 56,19% 0,13% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) 663,71 663,71 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) , ,17 44,25% 0,34% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) , ,01 65,64% 0,49% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) , ,00 42,01% 0,04% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) , ,87 72,64% 0,66% 16

17 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,90 70,81% 0,26% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) , , , , , ,18 60,24% 1,32% - wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów ( 0530) ,90% % wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. 98,96 98,96 - % od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) , , ,26 - % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) , ,57 77,81% 0,01% - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) , ,85 56,72% 0,05% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,00 69,16% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) , ,04 15,38% 0,25% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) , , , , , ,09 3,61% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1 434, ,14 67,18 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 62,21 62,21 - % - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) , , , , , ,00 54,03% 0,05% RÓŻNE ROZLICZENIA , , , , , , , , ,00 62,30% 27,38% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,07% 27,12% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) , , , , , , , , ,07% 27,12% 2) dochody majątkowe , , , ,00 10% 0,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu ( 6180) , , , ,00 10% 0,26% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , , , , , ,22 52,72% 2,30% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,17 52,71% 2,30% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , , , , ,36 35,44% 0,04% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu , , , , , ,50 54,09% 0,30% wychowania przedszkolnego ( 0670) , , , , , ,10 48,48% 0,40% - wpływy z różnych opłat ( 0690) , , , , , ,84 48,27% 0,01% 17

18 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , , , ,65 65,16% 0,28% - wpływy z usług ( 0830) , , ,03 51,60% 0,23% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 12,35 12,35 12,35 12,35 10% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 232, , , , , , ,06 756,36 52,80% % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , ,52 91,04% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , , ,20 59,80% 0,18% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) , , , ,79 % % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2009) 3 556, , , ,79 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , , , ,00 5% 0,81% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) , , , ,28 94,32% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , , ,36 10% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) , , , ,20 % % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) , , , ,06 93,95% 0,04% 18

19 Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 1 147, , , ,30 10% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) , , , , , ,85 10% 0,03% 2) dochody majątkowe , , , , , ,05 105,15% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) , , , , , ,05 105,15% % 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , , , , , ,39% 0,75% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,39% 0,75% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 202,10 202,10 - % - wpływy z usług ( 0830) , ,19 54,91% 0,09% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 8,00 8,00 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 444, , , ,07 225,70% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , , , ,08 75,82% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , , ,46% 0,52% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , , , , , ,00 93,92% 0,14% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 6 307, ,86 - % 19

20 Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 852 POMOC SPOŁECZNA , , , , , , , , ,33 45,96% 8,87% 1) dochody bieżące , , , , , , , , ,53 45,83% 8,83% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn r. o fin. publicz , , ,05% 0,07% z tego: - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 3 685, ,49 - % - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) , ,38 70,16% 0,01% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 398, ,92 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , , , , , ,94 55,46% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) , , , , , , ,60 51,87% 0,40% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 142, , , ,00 100,32% % - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 15,85 15,85 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , , , , , , ,24 52,04% 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , , ,60 113,65% 0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) , , , , , , ,77 60,78% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) , , , , , ,38 58,98% 3,81% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) , ,00 70,13% 0,64% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) , , ,55% 0,07% 20