DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1890 Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2009 rok.... 6705 1891 Nr X/54/2008 Rady Gminy Markusy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Markusy na 2009 rok.... 6724 1892 Nr XXIX/171/09 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 r.... 6743 1890 UCHWAŁA Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Gietrzwałd na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości 19.843.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, dochody bieŝące w wysokości dochody majątkowe w wysokości 13.455.978 zł, 6.387.022 zł. 2. 1. budŝetu gminy w wysokości 25.222.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki bieŝące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości 12.932.800 zł, 12.289.200 zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. 1. inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 12.058.200 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a. 3.2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 231.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 11.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 5.379.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5.300.000 zł, 2) zaciąganych poŝyczek w kwocie - 79.000 zł. Przychody budŝetu w wysokości 7.172.996 zł, rozchody w wysokości 1.793.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.000 zł, 2) celową w wysokości - 1.000 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 1.000 zł.
6706 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.400 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 11.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody - 2.800.000 zł, wydatki - 2.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie: 1) z tytułu dopłaty do odprowadzanych ścieków - 195.000 zł, 2) z tytułu dopłaty do utrzymania składowisk odpadów - 50.000 zł, 3) z tytułu dopłaty do gminnego systemu odbioru odpadów - 250.000 zł, 4) z tytułu dopłaty do ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - 4.000 zł, 5) z tytułu dopłaty do utrzymania budynków komunalnych - 12.000 zł, 6) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarzy - 5.000 zł, 7) zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 98.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11. 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 20.000 zł, 2) wydatki - 101.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w kwocie - 1.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie - 5.379.000 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie - 1.793.996 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. jednostek pomocniczych w wysokości 99.252 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 12. UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 1.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu i rozdziałów, łącznie z przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz paragrafami 6050 i 6060 w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej, b) Zespoły Szkolno-Przedszkolne i Gimnazjum, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 13. Określa się łączną kwotę poŝyczek udzielonych w roku budŝetowym 2009 w wysokości 50.000 zł. 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14 i nr 14a. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Krzysztof Wysocki
6707 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 Dział Rozdział Treść Projekt planu dochodów budŝetu gminy na 2009 r. Plan 2008 r. Przewidywane wykonanie za 2008r Plan na 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd bieŝące majątkowe Wskaźnik % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 120.750 122.450 1.399.282 45.500 1.353.782 1142,7 01010 Infrastruktura wodociągowa i 48.000 49.700 1.399.282 45.500 1.353.782 2815,5 sanitarna wsi 0920 Pozostałe odsetki 0 1.700 500 500 29,4 0960 Zapisy i darowizny w postaci 0 0 0 0 0 pienięŝnej 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 48.000 48.000 45.000 45.000 93,8 partycypacja za włączenie się do istniejących sieci wodociągowych 6208 Dotacje rozwojowe na 0 0 1.300.000 0 1.300.000 0 finansowanie projektów unijnych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy 0 0 53.782 0 53.782 0 celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych 01095 Pozostała działalność 72.750 72.750 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z 70.990 70.990 0 0 0 budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2310 Dotacje celowe otrzymane z 1.760 1.760 0 0 0 gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo 4.700 6.134 6.397 6.397 104,3 02095 Pozostała działalność 4.700 6.134 6.397 6.397 104,3 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy 4.700 6.134 6.397 6.397 104,3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 0 285 0 0 0 energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 0 285 0 0 0 0830 Wpływy z usług 0 285 0 0 0 600 Transport i łączność 67.992 70.792 677.992 17.992 660.000 957,7 60014 BieŜące utrzymanie 17.992 17.992 17.992 17.992 100,0 nieutwardzonych dróg powiatowych 2320 Dotacje celowe otrzymane z 17.992 17.992 17.992 17.992 100,0 powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 52.800 660.000 0 660.000 1250,0 0960 Zapisy i darowizny w postaci 0 2.800 0 0 0 pienięŝnej 6260 Dotacje otrzymane z funduszy 50.000 50.000 60.000 0 60.000 120,0 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe z budŝetu 0 0 600.000 0 600.000 0 państwa na realizację inwestycji własnych gmin w ramach programu budowy dróg lokalnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.934.560 2.759.541 3.365.240 175.000 3.190.240 121,9 70005 Gospodarka gruntami i 2.750.927 2.759.541 3.175.000 175.000 3.000.000 115,1 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, 27.000 28.600 26.000 26.000 90,9 uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Opłaty adiacenckie 118.000 119.000 102.000 102.000 85,7 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 366 0 0 0 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy 14.400 16.000 13.000 13.000 81,3 składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 2.552.054 2.552.054 3.000.000 0 3.000.000 117,6 nabycia prawa własności nieruchomości 0830 Wpływy z usług 15.400 19.000 34.000 34.000 178,9
6708 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 0920 Pozostałe odsetki 0 448 0 0 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 24.073 24.073 0 0 0 70095 Pozostała działalność 183.633 0 190.240 0 190.240 0 6330 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 183.633 0 190.240 0 190.240 0 710 Działalność usługowa 337.000 337.620 119.000 119.000 35,2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 337.000 337.620 119.000 119.000 35,2 0490 Wpływy z rent planistycznych 241.000 241.000 119.000 119.000 49,4 0960 Darowizny w postaci pienięŝnej 96.000 96.620 0 0 0 750 Administracja publiczna 51.644 48.386 54.148 54.148 111,9 75011 Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 43.684 43.684 51.618 51.618 118,2 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 43.684 43.684 51.618 51.618 118,2 75023 Urząd Gminy w Gietrzwałdzie 7.460 4.202 2.530 2.530 60,2 0830 Wpływy z usług 410 410 430 430 104,9 0870 Wpływy ze sprzedaŝy 0 1.777 0 0 0 składników majątkowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6.550 1.415 1.500 1.500 106,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500 600 600 600 100,0 75095 Pozostała działalność 500 500 0 0 0 0960 Zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500 500 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900 900 900 900 100,0 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 900 900 900 900 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 900 900 900 900 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4.500 4.500 250.000 0 250.000 5555,6 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 4.000 4.000 250.000 0 250.000 6250,0 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4.000 4.000 250.000 0 250.000 6250,0 75414 Obrona cywilna 500 500 0 0 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizacje zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 500 500 0 0 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.307.170 6.279.751 6.589.577 6.589.577 104,9 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.660 5.000 5.200 5.200 104,0 0350 Podatek od działalności gospodar-czej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.660 5.000 5.200 5.200 104,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, poda-tku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.079.300 2.068.971 2.139.080 2.139.080 103,4 0310 Podatek od nieruchomości 1.652.000 1.652.000 1.740.000 1.740.000 105,3 0320 Podatek rolny 171.000 171.000 167.000 167.000 97,7 0330 Podatek leśny 185.000 185.000 195.000 195.000 105,4 0340 Podatek od środków 23.000 15.930 11.630 11.630 73,0 transportowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 5.000 5.041 0 0 0 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12.500 3.500 3.650 3.650 104,3 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 14.000 19.000 3.000 3.000 15,8 z tytułu podatków i opłat 2440 Dotacja przekazana z PFRON 16.800 17.500 18.800 18.800 107,4
6709 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.863.146 1.868.826 1.737.000 1.737.000 92,9 0310 Podatek od nieruchomości 1.061.000 1.061.000 1.118.000 1.118.000 105,4 0320 Podatek rolny 236.000 236.000 226.000 226.000 95,8 0330 Podatek leśny 14.800 14.800 15.400 15.400 104,1 0340 Podatek od środków 22.100 16.000 17.400 17.400 108,8 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 20.500 26.000 21.000 21.000 80,8 0430 Wpływy z opłaty targowej 6.300 11.500 12.000 12.000 104,3 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 16.800 16.800 17.500 17.500 104,2 0490 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 3.720 5.000 2.500 2.500 50,0 0500 Podatek od czynności 450.426 450.426 275.000 275.000 61,1 cywilnoprawnej 0690 Wpływy z róŝnych opłat koszty 3.300 5.000 5.200 5.200 104,0 upomnienia 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 12.300 11.000 11.500 11.500 104,5 z tytułu podatków i innych opłat 2440 Dotacja przekazana z PFRON 15.900 15.300 15.500 15.500 101,3 75618 Wpływy z opłaty skarbowej 41.300 37.000 38.500 38.500 104,1 0410 Wpływy opłaty skarbowej 41.000 37.000 38.500 38.500 104,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 300 0 0 0 0 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 55.400 77.590 0 0 0 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55.400 77.590 0 0 0 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 2.265.364 2.222.364 2.669.797 2.669.797 120,1 0010 Podatek dochodowy od osób 2.172.364 2.172.364 2.624.797 2.624.797 120,8 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 93.000 50.000 45.000 45.000 90,0 758 RóŜne rozliczenia 3.890.913 3.890.913 4.089.164 4.089.164 105,1 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.120.405 3.120.405 3.250.679 3.250.679 104,2 2920 Subwencje ogólna z budŝetu państwa 3.120.405 3.120.405 3.250.679 3.250.679 104,2 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0 0 0 0 0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 647.952 647.952 764.939 764.939 118,1 2920 Subwencje ogólna z budŝetu państwa 647.952 647.952 764.939 764.939 118,1 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 70.000 70.000 30.000 30.000 42,9 0920 Pozostałe odsetki od rachunków bankowych 70.000 70.000 30.000 30.000 42,9 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 52.556 52.556 43.546 43.546 82,9 2920 Subwencje ogólna z budŝetu państwa 52.556 52.556 43.546 43.546 82,9 801 Oświata i wychowanie 213.625 228.926 1.096.900 163.900 933.000 479,2 80101 Szkoły podstawowe 22.190 21.290 933.900 900 933.000 4386,6 0830 Wpływy z usług 2.450 1.550 900 900 58,1 2030 Dotacje celowe otrzymane z 19.740 19.740 0 0 0 budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 6208 Dotacje rozwojowe na 0 0 500.000 0 500.000 0 finansowanie projektów unijnych 6330 Dotacje celowe z budŝetu 0 0 333.000 0 333.000 0 państwa na realizację inwestycji własnych gminy Orlik 2012 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na reali-zację inwestycji własnych gminy Orlik 2012 0 0 100.000 0 100.000 0 80104 Przedszkola 112.000 112.000 129.200 129.200 115,4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 42.000 42.000 50.000 50.000 119,0 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0830 Wpływy z usług 70.000 70.000 79.200 79.200 113,1 80110 Gimnazjum w Gietrzwałdzie 58.609 70.810 17.300 17.300 24,4 0830 Wpływy z usług 58.609 60.000 17.300 17.300 28,8 0870 Wpływy ze sprzedaŝy 0 7.000 0 0 0 składników majątkowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 3.810 0 0 0 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 0 4.000 4.500 4.500 112,5 0830 Wpływy z usług 0 4.000 4.500 4.500 112,5 80195 Pozostała działalność 20.826 20.826 12.000 12.000 57,6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 20.826 20.826 12.000 12.000 57,6
6710 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 własnych zadań bieŝących gmin 851 Ochrona zdrowia 790.895 733.693 73.000 73.000 9,9 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.000 73.200 73.000 73.000 99,7 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu 74.000 73.200 73.000 73.000 99,7 85195 Pozostała działalność 716.895 660.493 0 0 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 6.779 0 0 0 6298 Środki na dofinansowanie 573.940 543.314 0 0 0 własnych inwestycji gminy z udziałem budŝetu UE 6339 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 142.955 110.400 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2.005.573 2.005.373 1.960.300 1.960.300 97,8 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.548.169 1.548.669 1.606.500 1.606.500 103,7 2010 Dotacje celowe otrzymane z 1.524.069 1.524.069 1.604.000 1.604.000 105,2 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2360 Dochody gminy związane z 4.100 4.600 2.500 2.500 54,3 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 20.000 20.000 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.852 18.852 19.000 19.000 100,8 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 18.852 18.852 19.000 19.000 100,8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 233.114 233.114 177.000 177.000 75,9 2010 Dotacje celowe otrzymane z 153.070 153.070 113.000 113.000 73,8 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 80.044 80.044 64.000 64.000 80,0 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie 81.298 81.298 80.000 80.000 98,4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 81.298 81.298 80.000 80.000 98,4 85228 Usługi opiekuńcze 8.200 7.500 7.800 7.800 104,0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8.200 7.500 7.800 7.800 104,0 85295 Pozostała działalność 115.940 115.940 70.000 70.000 60,4 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 115.940 115.940 70.000 70.000 60,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105.152 105.152 69.000 69.000 65,6 85401 Świetlice szkolne w Biesalu, Gietrzwałdzie i Sząbruku 67.500 67.500 69.000 69.000 102,2 0830 Wpływy z usług odpłatność za wyŝywienie 67.500 67.500 69.000 69.000 102,2 85415 Pomoc materialna dla uczniów 37.652 37.652 0 0 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 37.652 37.652 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 82.095 84.361 92.100 92.100 109,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 70.000 71.700 78.500 78.500 109,5 0920 Pozostałe odsetki 0 1.700 500 500 29,4 0970 Wpływy z róŝnych dochodów w tym: Partycypacja w kosztach bud. kanalizacji 70.000 70.000 78.000 78.000 111,4 90002 Gospodarka odpadami 1.330 2.300 2.400 2.400 104,3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1.330 2.300 2.400 2.400 104,3 90095 Pozostała działalność 10.765 10.361 11.200 11.200 108,1
6711 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 10.765 10.361 11.200 11.200 108,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000 2.000 0 0 0 92195 Pozostała działalność 2.000 2.000 0 0 0 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2.000 2.000 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 0 1.250 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 0 1.250 0 0 0 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 800 0 0 0 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 450 0 0 0 Dochody ogółem 16.919.469 16.682.000 19.843.000 13.455.978 6.387.022 118,9 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Projekt planu wydatków budŝetu gminy na 2009 r. Dział Rozdz. * Nazwa Przewidywane Plan Pochodne wykonanie za na 2009 r. Wynagro- od na z tytułu Wskaźnik % 2008 r. bieŝące Dotacje dzenia wynagro- obsługę poręczeń majątkowe ( 6:5) dzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.496.200 2.808.400 8.400 2.800.000 187,7 01010 Infrastruktura wodociągowa 1.415.350 2.800.000 0 2.800.000 197,8 i sanitaryjna wsi 6050 inwestycyjne jednostek 1.415.350 1.500.000 0 1.500.000 106,0 budŝetowych wydatki inwestycyjne z dotacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 53.782 6058 inwestycyjne związane z 0 1.300.000 0 1.300.000 0 finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych 01030 Izby Rolnicze 8.100 8.400 8.400 103,7 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 8.100 8.400 8.400 103,7 01095 Pozostała działalność 72.750 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 105 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.760 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 69.598 0 0 0 4740 Zakup materiałów papierniczych do 300 0 0 0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 270 0 0 0 tym programów i licencji 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 0 0 0 0 W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ 40095 Pozostała działalność 0 0 0 0 6050 inwestycyjne jednostek 0 0 0 0 budŝetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.459.661 1.533.792 213.792 1.320.000 105,1 60014 Utrzymanie dróg powiatowych 214.256 17.992 17.992 8,4 4270 Zakup usług remontowych w zakresie 10.551 10.551 10.551 100,0 utrzymania dróg 4300 Zakup usług 7.441 7.441 7.441 100,0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 196.264 0 0 0 między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1.154.405 1.515.800 195.800 1.320.000 131,3 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7.000 7.200 7.200 102,9 4270 Zakup usług remontowych w zakresie 467.000 111.000 111.000 23,8 bieŝącego utrzymania dróg oraz remont chodników 4300 Zakup usług 165.000 75.000 75.000 45,5 4430 RóŜne opłaty i składki 2.555 2.600 2.600 101,8 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 512.850 1.320.000 0 1.320.000 257,4 60095 Pozostała działalność 91.000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych remont 17.000 0 0 0 drogi w Naterkach 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych budowa chodników 74.000 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 175.359 1.088.300 137.100 951.200 621,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 172.191 137.100 137.100 79,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0 0 4300 Zakup usług 129.500 133.200 133.200 102,9 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 0 0 0 0 ekspertyz, analiz, opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 3.800 3.900 3.900 102,6 6060 Zamiana działki gminnej nr 73/47 o pow.2358 m.² na działki p. A. Bergmana nr 73/49 o pow.338 m.² i 73/50 o pow.2662 m.². 38.391 0 0 0 70095 Pozostała działalność 3.168 951.200 0 951.200 31186,9 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach 3.168 951.200 0 951.200 31186,9
6712 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 710 Działalność usługowa 170.000 174.400 174.400 102,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 170.000 174.400 174.400 102,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0 0 4300 Zakup usług 169.500 174.400 174.400 102,9 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.107.694 2.266.369 2.266.369 1.305.080 225.680 107,5 75011 Urząd Wojewódzki w Olsztynie 43.684 51.618 51.618 42.216 7.390 118,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000 39.056 39.056 39.056 130,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900 3.160 3.160 3.160 81,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5.110 6.360 6.360 6.360 124,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 830 1.030 1.030 1.030 124,1 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.000 1.000 1.000 100,0 4300 Zakup usług 1.000 512 512 51,2 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 800 0 0 0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących 500 0 0 0 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 544 500 500 91,9 75022 Rada Gminy Gietrzwałd 77.020 77.230 77.230 100,3 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób 70.800 70.800 70.800 100,0 fizycznych diety radnych, ryczałt przewodniczącego 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.000 3.100 3.100 103,3 4300 Zakup usług 3.000 3.100 3.100 103,3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 220 230 230 104,5 75023 Urząd Gminy w Gietrzwałdzie 1.795.182 1.932.021 1.932.021 1.248.864 216.990 107,6 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 350 740 740 211,4 zaliczone do wynagrodzenia konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.060.500 1.164.564 1.164.564 1.164.564 109,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.116 77.300 77.300 77.300 116,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165.600 186.690 186.690 186.690 112,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 26.990 30.300 30.300 30.300 112,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.800 7.000 7.000 7.000 120,7 4210 Zakup materiałów kancelaryjnych i 116.900 100.300 100.300 85,8 wyposaŝenia 4260 Zakup energii 26.600 27.400 27.400 103,0 4270 Zakup usług remontowych 39.450 40.600 40.600 102,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 520 520 104,0 4300 Zakup usług 136.700 158.700 158.700 116,1 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 780 810 810 103,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6.140 6.320 6.320 102,9 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 12.200 14.600 14.600 119,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących 0 0 0 0 tłumaczenia 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 0 0 0 0 ekspertyz, analiz, opinii 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 20.100 20.700 20.700 103,0 4420 PodróŜe słuŝbowe-zagraniczne 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 15.650 16.100 16.100 102,9 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 24.321 27.357 27.357 112,5 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i 7.784 0 0 0 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 14.400 14.820 14.820 102,9 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 7.000 7.200 7.200 102,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 12.300 30.000 30.000 243,9 tym programów i licencji 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komputeryzacja Urzędu Gminy, oraz zakup UPS 29.001 0 75075 Promocja Gminy Gietrzwałd 47.500 49.000 49.000 103,2 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15.500 16.000 16.000 103,2 4300 Zakup usług 32.000 33.000 33.000 103,1 75095 Pozostała działalność 144.308 156.500 156.500 14.000 1.300 108,4 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 150 1.000 1.000 1.000 666,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 300 300 300 0 4140 Wpłaty na PFRON 1.779 2.000 2.000 112,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.100 14.000 14.000 14.000 126,1 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50.000 53.000 53.000 106,0 4260 Zakup energii 18.000 19.000 19.000 105,6 4270 Zakup usług remontowych 18.000 19.000 19.000 105,6 4300 Zakup usług 30.000 32.000 32.000 106,7 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 0 0 0 0 ekspertyz, analiz, opinii 4430 RóŜne opłaty i składki 15.279 16.200 16.200 106,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900 900 900 100,0 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 900 900 900 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 765 315 315 41,2 4300 Zakup usług 135 135 135 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do 0 300 300 0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 0 150 150 0
6713 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 347.494 794.049 194.049 29.814 605 600.000 228,5 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 344.244 791.074 191.074 28.814 430 600.000 229,8 3020 Ekwiwalenty za udział w akcjach 11.000 11.300 11.300 102,7 gaśniczych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób 9.600 12.000 12.000 125,0 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 300 370 370 370 123,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 60 60 60 120,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.500 28.814 28.814 28.814 104,8 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 73.000 60.000 60.000 82,2 4260 Zakup energii 18.000 18.500 18.500 102,8 4270 Zakup usług remontowych 56.433 25.000 25.000 44,3 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 520 520 104,0 4300 Zakup usług 19.300 19.900 19.900 103,1 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.100 2.200 2.200 104,8 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 400 410 410 102,5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmujących 0 0 0 0 tłumaczenia 4430 RóŜne opłaty i składki 7.061 12.000 12.000 170,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 0 0 0 6050 inwestycyjne jednostek 119.000 600.000 0 600.000 504,2 budŝetowych 6060 na zakupy inwestycyjne 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 2.700 2.405 2.405 1.000 175 89,1 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 150 150 150 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 25 25 25 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 1.000 1.000 1.000 200,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 510 510 102,0 4300 Zakup usług 1.400 410 410 29,3 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 310 310 103,3 75421 Zarządzanie kryzysowe 550 570 570 103,6 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 4300 Zakup usług 550 570 570 103,6 756 Dochody od osób prawnych, od osób 102,0 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 69.550 70.940 70.940 69.834 1.300 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 69.550 70.940 70.940 69.834 1.300 102,0 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 69.000 69.640 69.640 69.834 101,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 1.000 1.000 1.000 200,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 300 300 300 600,0 757 Obsługa długu publicznego 218.000 225.000 225.000 225.000 103,2 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 218.000 225.000 225.000 225.000 103,2 8070 Odsetki od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych poŝyczek i kredytów 218.000 225.000 225.000 225.000 103,2 758 RóŜne rozliczenia 0 111.000 111.000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 111.000 111.000 0 4810 Rezerwa ogólna i celowa 0 111.000 111.000 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.798.252 11.693.580 5.306.580 3.306.220 604.886 6.387.000 243,7 80101 Szkoły podstawowe 2.236.746 8.766.897 2.379.897 1.693.373 311.030 6.387.000 391,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie 106.990 108.429 108.429 101,3 zaliczone do wynagrodzenia - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.349.262 1.571.873 1.571.873 1.571.873 116,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.470 109.400 109.400 109.400 118,3 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 235.700 268.100 268.100 268.100 113,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 37.900 42.930 42.930 42.930 113,3 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.100 12.100 12.100 12.100 85,8 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 58.900 63.000 63.000 107,0 4240 Zakup pomocy naukowych, 10.000 13.300 13.300 133,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii 45.500 50.000 50.000 109,9 4270 Zakup usług remontowych 98.000 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000 1.300 1.300 130,0 4300 Zakup usług 17.800 18.500 18.500 103,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 122 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8.600 11.000 11.000 127,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.700 2.100 2.100 123,5 4430 RóŜne opłaty i składki 2.400 3.500 3.500 145,8 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 82.102 90.465 90.465 110,2 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.300 2.500 2.500 108,7 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 3.400 3.800 3.800 111,8 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.500 7.600 7.600 138,2 6050 inwestycyjne jednostek 63.000 5.887.000 0 5.887.000 9344,4 budŝetowych 6058 inwestycyjne związane z finansowaniem projektów z udziałem środków funduszy strukturalnych 0 500.000 0 500.000 0
6714 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 80104 Przedszkola 726.400 823.529 823.529 520.836 92.377 113,4 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie 23.640 27.701 27.701 117,2 zaliczane do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 425.100 477.470 477.470 477.470 112,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.214 32.866 32.866 32.866 108,8 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 68.000 79.673 79.673 79.673 117,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.600 12.704 12.704 12.704 119,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.400 10.500 10.500 10.500 125,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30.000 32.840 32.840 109,5 4220 Zakup środków Ŝywności 70.000 80.000 80.000 114,3 4240 Zakup pomocy naukowych, 4.400 5.500 5.500 125,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii 24.000 24.300 24.300 101,3 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 900 900 300,0 4300 Zakup usług 4.700 5.300 5.300 112,8 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 3.000 2.750 2.750 91,7 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 0 250 250 0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 24.046 27.125 27.125 112,8 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 0 1.400 1.400 0 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 0 750 750 0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 1.500 1.500 0 80110 Gimnazja 1.242.557 1.423.764 1.423.764 900.400 167.950 114,6 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 55.700 61.018 61.018 109,5 do wynagrodzenia -Dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, konserwacja odzieŝy pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707.000 833.600 833.600 833.600 117,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.669 57.100 57.100 57.100 122,4 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 125.400 143.800 143.800 143.800 114,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 20.000 24.150 24.150 24.150 120,8 4140 Wpłaty na PFRON 0 12.000 12.000 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000 9.700 9.700 9.700 107,8 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 65.000 40.300 40.300 62,0 (w tym zakup sprzętu dla SZS) 4240 Zakup pomocy naukowych, 3.000 3.630 3.630 121,0 dydaktycznych i ksiąŝek 4260 Zakup energii 103.000 109.200 109.200 106,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 660 660 110,0 4300 Zakup usług 44.800 60.330 60.330 134,7 (w tym zakup usług dla SZS) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.500 5.500 5.500 100,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2.700 2.910 2.910 107,8 4430 RóŜne opłaty i składki 4.700 5.200 5.200 110,6 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 43.088 47.626 47.626 110,5 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1.300 1.430 1.430 110,0 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.800 1.980 1.980 110,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.300 3.630 3.630 110,0 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 364.874 438.981 438.981 102.415 17.744 120,3 3020 Nagrody i wydatki osobowe 200 884 884 442,0 niezaliczone do wynagrodzeń konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48.000 96.455 96.455 96.455 200,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.094 3.960 3.960 3.960 362,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.600 15.283 15.283 15.283 231,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.040 2.461 2.461 2.461 236,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 2.000 2.000 2.000 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30.000 30.900 30.900 103,0 4300 Zakup usług 276.000 284.000 284.000 102,9 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.940 3.038 3.038 156,6 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.215 22.727 22.727 107,1 4300 Zakup usług 11.284 12.627 12.627 111,9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9.931 10.100 10.100 101,7 80148 Stołówki szkolne 158.941 179.182 179.182 89.196 15.785 112,7 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 594 1.150 1.150 193,6 do wynagrodzenia konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.500 82.796 82.796 82.796 111,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 6.400 6.400 6.400 0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10.950 13.580 13.580 13.580 124,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.770 2.205 2.205 2.205 0 4220 Zakup środków Ŝywności 67.500 69.000 69.000 102,2 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.627 4.051 4.051 111,7 80195 Pozostała działalność 47.519 38.500 38.500 81,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe 20.826 12.000 12.000 57,6 niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ( Środki z rad sołeckich ) 400 0 0 0
6715 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 26.293 26.500 26.500 100,8 851 OCHRONA ZDROWIA 213.067 73.000 73.000 33.400 1.750 34,3 85153 Zwalczanie narkomanii 11.600 11.600 11.600 5.000 600 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 500 500 500 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 100 100 100 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000 5.000 5.000 5.000 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1.200 1.200 1.200 100,0 4300 Zakup usług 3.500 3.400 3.400 97,1 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000 1.000 1.000 100,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400 400 400 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58.500 61.400 61.400 28.400 1.150 105,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 500 1.000 1.000 1.000 200,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 150 150 150 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25.000 28.400 28.400 28.400 113,6 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9.000 9.450 9.450 105,0 4300 Zakup usług 21.000 19.240 19.240 91,6 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.500 1.580 1.580 105,3 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000 1.050 1.050 105,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 530 530 106,0 85195 Pozostała działalność 142.967 0 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 142.967 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 2.545.349 2.631.402 2.631.402 304.517 55.235 103,4 85202 Domy Pomocy Społecznej 74.000 112.200 112.200 151,6 4330 Opłaty za pobyt w domu opieki społecznej 74.000 112.200 112.200 151,6 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.544.069 1.604.000 1.604.000 29.588 5.379 103,9 3110 Świadczenia społeczne 1.462.279 1.555.880 1.555.880 106,4 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 23.556 27.650 27.650 27.650 117,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.800 1.938 1.938 1.938 107,7 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.077 4.654 4.654 4.654 76,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 927 725 725 725 78,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.540 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12.940 1.640 1.640 12,7 4300 Zakup usług 6.000 8.000 8.000 133,3 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 1.237 1.013 1.013 81,9 Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 760 500 500 65,8 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 2.800 500 500 17,9 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.153 1.500 1.500 47,6 tym programów i licencji 6050 inwestycyjne jednostek budŝetowych 20.000 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.852 19.000 19.000 100,8 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.852 19.000 19.000 100,8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 312.000 274.600 274.600 88,0 3110 Świadczenia społeczne 312.000 274.600 274.600 88,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 95.000 97.000 97.000 102,1 3110 Świadczenia społeczne 95.000 97.000 97.000 102,1 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie 248.292 319.317 319.317 221.259 40.225 128,6 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie 350 680 680 194,3 zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177.948 210.419 210.419 210.419 118,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.886 10.840 10.840 10.840 122,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 25.567 34.804 34.804 34.804 136,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.100 5.421 5.421 5.421 132,2 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5.600 16.000 16.000 285,7 4260 Zakup energii 1.200 1.250 1.250 104,2 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 100,0 4300 Zakup usług 9.200 22.000 22.000 239,1 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000 3.600 3.600 180,0 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1.000 1.030 1.030 103,0 4430 RóŜne opłaty i składki 550 570 570 103,6 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 6.291 6.923 6.923 110,0 Świadczeń Socjalnych 4580 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.000 3.100 3.100 103,3 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do 1.000 1.030 1.030 103,0 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500 1.550 1.550 103,3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59.736 66.655 66.655 53.670 9.631 111,6 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie 980 924 924 94,3 zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieŝy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44.700 50.137 50.137 50.137 112,2
6716 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.190 3.533 3.533 3.533 110,7 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7.300 8.333 8.333 8.333 114,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100 1.298 1.298 1.298 118,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 100 100,0 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.366 2.330 2.330 98,5 85295 Pozostała działalność 193.400 138.630 138.630 71,7 3110 Świadczenia społeczne Realizacja 160.000 138.630 138.630 86,6 Rządowego Programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania oraz prace społeczno - uŝyteczne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33.400 0 0 0 4300 Zakup usług 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280.888 273.808 273.808 184.994 34.217 8.000 97,5 85401 Świetlice szkolne 212.988 243.260 243.260 184.994 34.217 114,2 3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie 14.471 14.281 14.281 98,7 zaliczane do wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 143.433 172.719 172.719 172.719 120,4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.306 12.275 12.275 12.275 80,2 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 26.400 29.503 29.503 29.503 111,7 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.250 4.714 4.714 4.714 110,9 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.128 9.768 9.768 107,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60.400 20.900 20.900 34,6 3260 Inne formy pomocy dla uczniów stypendia 60.400 20.900 20.900 34,6 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1.648 1.648 0 4300 Zakup usług 0 1.648 1.648 0 85495 Pozostała działalność 7.500 8.000 8.000 8.000 106,7 2810 Dotacja celowa z budŝetu do realizacji fundacji Łukta 7.500 8.000 8.000 8.000 106,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 653.766 865.680 634.680 516.000 231.000 132,4 90002 Gospodarka odpadami 18.000 47.000 47.000 47.000 261,1 4300 Zakup usług 0 0 0 0 6010 na zakup i objęcie akcji, 47.000 261,1 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 18.000 47.000 47.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, 91.000 94.800 94.800 104,2 4260 Zakup energii 66.000 68.000 68.000 103,0 4270 Zakup usług remontowych 25.000 25.800 25.800 103,2 4300 Zakup usług 0 1.000 1.000 0 90017 Zakład gospodarki komunalnej w Gietrzwałdzie 521.566 700.000 516.000 516.000 184.000 134,2 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 384.640 516.000 516.000 516.000 134,2 zakładu budŝetowego Gospodarka ściekowa 195.000 195.000 195.000 0 Gospodarka odpadami 50.000 50.000 50.000 0 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 4.000 4.000 4.000 0 Budynki komunalno mieszkalne 12.000 12.000 12.000 0 Utrzymanie cmentarzy 5.000 5.000 5.000 0 Gminny system odbioru odpadów 250.000 250.000 250.000 0 6210 Dotacja celowa z budŝetu na zakupy 136.926 184.000 0 184.000 184.000 134,4 inwestycyjne i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budŝetowego w Gietrzwałdzie Adaptacja budynku Naglady 44 0 90095 Pozostała działalność 23.200 23.880 23.880 102,9 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3.500 3.600 3.600 102,9 4260 Zakup energii 1.600 1.650 1.650 103,1 4270 Zakup usług remontowych 17.000 17.430 17.430 102,5 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.100 1.200 1.200 101,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 503.000 560.000 560.000 560.000 111,3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 359.000 406.000 406.000 406.000 113,1 2480 Dotacje podmiotowe z budŝetu dla Instytucji Kultury 359.000 406.000 406.000 406.000 113,1 92116 Biblioteki 92.000 94.000 94.000 94.000 102,2 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury 92.000 94.000 94.000 94.000 102,2 92195 Pozostała działalność 52.000 60.000 60.000 60.000 115,4 2820 Dotacja celowa z budŝetu na 50.000 60.000 60.000 60.000 120,0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług 2.000 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 42.820 51.380 51.380 4.000 640 30.000 120,0 92601 Stadion Gminny w Gietrzwałdzie 18.820 21.380 21.380 4.000 640 113,6 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 230 550 550 550 239,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 90 90 90 225,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.300 4.000 4.000 4.000 173,9 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8.000 8.240 8.240 103,0 4270 Zakup usług remontowych 2.000 2.060 2.060 103,0 4300 Zakup usług 4.750 4.890 4.890 102,9 4430 RóŜne opłaty i składki 1.500 1.550 1.550 103,3 92695 Pozostała działalność 24.000 30.000 30.000 30.000 125,0 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 24.000 30.000 30.000 30.000 125,0 WYDATKI OGÓŁEM 15.082.000 25.222.000 12.932.800 5.237.859 924.313 1.114.000 225.000 12.289.200 167,2
6717 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 113 Poz. 1890 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Nazwa zadania Łączne rok inwestycyjnego środki Lp. Dział Rozdz. ** koszty środki budŝetowy i okres realizacji dochody wymienione kredyty 2010 r. 2011 r. finansowe pochodzące 2009 (w latach) własne w art. 5 ust. i poŝyczki z innych (8+9+10+11) j.s.t. 1 pkt 2 i 3 źr.* u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 010 01010 2 010 01010 3 010 01010 6050, 6058* 6050, 6058* 6050, 6058* 4 600 60016 6050 5 801 80101 6050 Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. DłuŜki, Rapaty, Podlejki, Tomaryny, oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Woryty-Gietrzwałd Budowa drogi Naterki-Gronity - etap I, ul. Diamentowa w Naterkach Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Sząbruku 5.000.000 400.000 100.000 0 0 300.000* 2.000.000 2.600.000 3.000.000 200.000 50.000 0 0 150.000* 1.000.000 1.800.000 3.000.000 1.000.000 150.000 0 0 850.000* 2.000.000 0 6.000.000 1.200.000 300.000 300.000 A. 600.000 0 3.000.000 1.800.000 8.000.000 5.300.000 300.000 5.000.000 0 0 2.700.000 0 OGÓŁEM: 25.000.000 8.100.000 900.000 5.300.000 600.000 1.300.000 10.700.000 6.200.000 A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). B. w tym 4.000.000 zł z zaciągniętego kredytu bankowego (II transza). C. Dotacje i środki z budŝetu UE (RPO WiM 2007-2013, PROW 2007-2013). inwestycyjne w 2009 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/259/2008 Rady Gminy Gietrzwałd Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program rok środki Nazwa zadania Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. ** budŝetowy środki wymienione inwestycyjnego finansowe dochody kredyty 2009 pochodzące w art. 5 ust. własne j.s.t. i poŝyczki (8+9+10+11) z innych źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 010 01010 6050 2 010 01010 3 010 01010 4 010 01010 6050, 6058* 6050, 6058* 6050, 6058* 5 010 01010 6050 6 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 8 700 70095 6050 9 754 75412 6060 Budowa sieci kanalizacji w m. Pęglity oraz sieci przesyłowej do Łajs Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. DłuŜki, Rapaty, Podlejki, Tomaryny oraz sieci przesyłowej do Gietrzwałdu Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Grazymy, Łopkajny, Łęgucki Młyn oraz sieci przesyłowej do Rapat Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Woryty-Gietrzwałd Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka - etap II Budowa drogi Naterki- Gronity, etap I, ul. Diamentowa w Naterkach Przebudowa ulicy Św. Jakuba w Gietrzwałdzie II etap Budowa mieszkań socjalnych w Podlejkach Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w 400.000 400.000 75.000 325.000 0 0 5.000.000 400.000 100.000 0 0 300.000* 3.000.000 200.000 50.000 0 0 150.000* 3.000.000 1.000.000 150.000 0 0 850.000* 800.000 800.000 150.000 650.000 0 0 6.000.000 1.200.000 300.000 300.000 A. 600.000 0 202.900 120 000 120 000 0 0 0 951.200 951.200 760.960 0 A. 190.240 0 600.000 600.000 50.000 300.000 B. 250.000 0 Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie Urząd Gminy w Gietrzwałdzie