UCHWAŁA NR 555 / 13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 2 czerwca 213 r. zmieniaj ca uchwał w sprawie bud etu miasta na rok 213 Na podstawie art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1 pkt 1 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.124 z pó n.zm. 1) ) uchwala si, co nast puje: 1. W planie dochodów i wydatków bud etu miasta okre lonym w uchwale nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 212 r. w sprawie bud etu miasta na rok 213 oraz w zarz dzeniu nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 213 r. w sprawie planu finansowego bud etu miasta na rok 213, ł cznie z planem finansowym Urz du Miasta i planem finansowym zada zleconych z zakresu administracji rz dowej oraz nadania uprawnie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionych: - uchwał nr 488/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 213 r. - uchwał nr 56/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 213 r. - uchwał nr 521/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 marca 213 r. oraz - zarz dzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 213 r. - zarz dzeniem nr 69 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 marca 213 r. - zarz dzeniem nr 89 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 kwietnia 213 r. - zarz dzeniem nr 142 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) Zwi ksza si dochody bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym w 2 ww. uchwały: dochody bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) dochody gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) dochody powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: - lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot 5 392 892 zł 1 4 358 419 zł 1 45 751 311 zł 711 561 157 zł 716 27 273 zł 568 579 775 zł 572 818 978 zł 142 981 382 zł 143 451 295 zł 328 797 262 zł 329 481 38 zł 216 436 26 zł 217 85 36 zł 1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 21r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz. 177, z 212 r. poz. 1456, poz. 153, poz.1548.
- lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikami nr 1, 2, 5, 1 do niniejszej do uchwały. 2) Zwi ksza si wydatki bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym w 3 ww. uchwały wydatki bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) wydatki gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) wydatki powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikiem nr 3, 4, 6 do niniejszej uchwały. 3) Przenosi si wydatki bud etu miasta zgodnie z zał cznikami nr 3, 6, 7, 9 1 do niniejszej uchwały, w zwi zku z tym w 9 ww. uchwały: kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 2) pozostałe dotacje w wysoko ci zast puje si kwot 4) W 1 ww. uchwały: ustala si przychody i wydatki gospodarki bud etowej, w tym: - pkt 1) zakładów bud etowych w ogólnej kwocie: lit. a) przychodów zast puje si kwot lit. b) kosztów zast puje si kwot zgodnie z zał cznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 112 361 2 zł 112 396 2 zł 5 392 892 zł 1 154 558 419 zł 1 159 951 311 zł 714 57 616 zł 722 172 96 zł 519 5 682 zł 525 8 362 zł 195 456 934 zł 196 371 734 zł 44 5 83 zł 437 779 215 zł 195 831 153 zł 197 49 565 zł 244 219 65 zł 24 729 65 zł 92 768 336 zł 93 83 56 zł 88 818 336 zł 89 133 56 zł 53 273 66 zł 52 29 96 zł 53 176 531 zł 52 23 821 zł 2. Wprowadza si zmiany w zał cznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 do uchwały nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 212 r. oraz w zał cznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 do zarz dzenia nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 213 r. zgodnie z zał cznikami od nr 1 do nr 1 do niniejszej uchwały. 2
3. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia Marian Fr ckiewicz 3
TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 Zał cznik nr 1 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 365 +892 893 365 893 365 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych +892 892 892 22 Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Jest +892 892 zł Po zmianie 6 TRANSPORT I Ł CZNO 157 43 +1 6 158 49 47 15 111 34 64 Lokalny transport zbiorowy 45 98 +1 6 47 4 47 4 83 892 Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z usług 41 2 +1 6 42 26 42 26 63 TURYSTYKA 2 581 +174 295 2 755 295 2 674 295 81 6395 Pozostała działalno 2 5 +174 295 2 674 295 2 674 295 627 Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 6 +174 295 1 774 295 1 774 295 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 365 229 72 +2 367 229 72 32 379 72 46 85 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du 16 5 +2 18 5 18 5 terytorialnego na podstawie ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 3 +2 2 3 2 3 758 RÓ NE ROZLICZENIA 233 173 953 +34 78 233 28 733 98 4 468 134 88 265 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 32 +34 78 2 66 78 2 66 78 668 Wydział Ksi gowo ci Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego 81 O WIATA I WYCHOWANIE 5 298 169 +16 +42 5 5 169 4 1 199 1 489 97 813 Szkoły zawodowe 528 989 +7 535 989 535 989 Wydział Edukacji +34 78 Dochody, i, Własne 4 zał. 1 34 78 34 78
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 277 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów 36 37 +7 43 37 43 37 (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Jest Po zmianie 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 158 539 +35 193 539 193 539 dokształcania zawodowego Wydział Edukacji 87 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 1 +35 36 36 8195 Pozostała działalno 14 +16 3 3 628 Wydział Inwestycji i Remontów rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA 17 846 938 +282 829 +2 592 18 15 359 13 216 967 4 933 392 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 417 2 +3 843 421 43 421 43 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2 2 +2 4 2 4 2 97 Wpływy z ró nych dochodów 4 +1 843 5 843 5 843 8523 O rodki wsparcia 163 454 +1 28 164 734 164 734 97 Wpływy z ró nych dochodów 1 +1 28 1 38 1 38 8524 Rodziny zast pcze 55 +16 749 521 749 521 749 213 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu +16 8526 Wspieranie rodziny +235 473 235 473 235 473 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) +235 473 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 114 665 +13 356 4 128 21 4 128 21 rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci +13 356 13 356 13 356 85219 O rodki pomocy społecznej 2 62 +3 2 62 3 2 62 3 96 +16 749 16 16 749 235 473 16 235 473 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej +3 3 3 16 749 Dochody, i, Własne 5 zał. 1
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85295 Pozostała działalno 3 151 14 +32 42 3 183 434 3 183 434 27 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Jest 946 136 169 378 +27 557 +4 863 973 693 174 241 Po zmianie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 47 87 +611 184 8 658 271 4 718 661 3 939 61 85395 Pozostała działalno 4 78 769 +611 184 5 319 953 3 918 661 1 41 292 27 627 629 627 629 Wydział Edukacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 671 592 964 362 17 182 +964 362 +17 182-964 362-17 182 +611 184 1 282 776 964 362 17 182 973 693 174 241 964 362 17 182 1 282 776 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 52 2 +4 374 52 24 374 51 54 374 7 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 7 131 +4 374 7 135 374 6 435 374 7 korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 131 +4 374 135 374 135 374 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 18 +1 838 1 118 838 1 118 838 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 18 +1 838 1 118 838 1 118 838 627 Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 46 +1 838 56 838 56 838 Dochody, i, Własne 6 zał. 1
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jest Po zmianie Razem: 978 94 28 +4 79 116 +673 776 984 286 92 675 443 46 38 843 46 Dochody, i, Własne 7 zał. 1
Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 2 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 2 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jest Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 582 8 +1 592 8 592 8 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 +1 3 3 211 Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 +1 Razem: 61 454 391 +1 61 464 391 4 826 813 2 637 578 3 3 Dochody, i, Zlecone 8 zał. 2
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 3 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 3 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 733 515 +892 1 625 515 1 625 515 18 Melioracje wodne 731 365-3 431 365 431 365 427 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych 44 755-3 14 755 14 755 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych +1 192 1 192 1 192 Jest zł Po zmianie 427 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych +1 192 1 192 1 192 6 TRANSPORT I Ł CZNO 364 65 +2 74-3 284 364 61 118 595 245 466 64 Lokalny transport zbiorowy 67 34 +1 6 68 4 68 4 43 Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych 61 75 +1 6 62 135 62 135 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 248 75-3 284 245 466 245 466 427 Miejski Zarz d Dróg Zakup usług remontowych 3 +24 3 24 3 24 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 25 52-3 524 21 996 21 996 616 Drogi publiczne gminne 39 135 +1 68 4 815 4 815 427 Miejski Zarz d Dróg Zakup usług remontowych 5 5 +4 5 45 5 45 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 29 275 +1 28 3 555 3 555 63 TURYSTYKA 5 53 +26 5 79 5 31 48 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 +35 335 335 282 Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 221 5 +35 256 5 256 5 6395 Pozostała działalno 4 75 +225 4 975 4 975 65 6217 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 343 +4 383 383 Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 55 +185 1 735 1 735 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 885 +1 15 885 15 885 Wydatki, i, Własne 9 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 2 16 +1 3 16 3 16 Jest Po zmianie 65 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 5 +1 2 5 2 5 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 2 417 +34 78 2 451 78 1 767 684 78 7115 Nadzór budowlany 1 +34 78 134 78 134 78 43 owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zakup usług pozostałych +34 78 34 78 34 78 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 387 971 +255 868 47 643 839 44 321 339 3 322 5 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 39 826 55 +235 4 61 55 4 61 55 427 Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych 11 +235 345 345 7595 Pozostała działalno 1 538 921 +2 868 1 559 789 1 559 789 2319 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 81 O WIATA I WYCHOWANIE 286 785 746 +345 684 +4 842 287 172 272 174 71 815 112 47 457 811 Szkoły podstawowe 72 47 141 +2 72 247 141 72 247 141 65 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 696 35 +2 896 35 896 35 813 Szkoły zawodowe 4 172 697 +7 4 179 697 4 179 697 437 Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych 35 583 +7 42 583 42 583 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 6 353 456 +35 6 388 456 6 388 456 dokształcania zawodowego Wydział Edukacji 426 Zakup energii 6 +1 61 61 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +34 34 34 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 981 28-14 316-1 158 965 86 481 88 484 718 43 Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych 161 29-1 158 159 871 8 79 871 441 Podró e słu bowe krajowe 35 535-1 674 24 861 9 861 15 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 312 511-3 642 38 869 176 358 132 511 8195 Pozostała działalno 22 64 936 +16 22 8 936 16 81 46 5 99 89 65 +2 868 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 5 55 +16 5 71 5 71 2 868 2 868 Wydatki, i, Własne 1 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jest Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA 63 716 56 +39 529 +26 592 63 962 177 44 88 292 19 81 885 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 8 585 2 +189 843 8 775 43 8 775 43 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 268 8 +168 436 8 436 8 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych 142 +1 843 143 843 143 843 43 Zakup usług pozostałych 192 2 +2 212 2 212 2 8523 O rodki wsparcia 2 17 684-48 72 2 121 964 2 121 964 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 36-8 28 28 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych 11 +1 28 12 28 12 28 65 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +3 3 3 8524 Rodziny zast pcze 5 84 +16 749 5 856 749 5 856 749 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 +3 437 133 437 133 437 412 Składki na Fundusz Pracy 2 +49 2 49 2 49 417 Wynagrodzenia bezosobowe 83 +12 822 842 822 842 822 8526 Wspieranie rodziny 31 +42 173 352 173 352 173 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21-1 8 28 2 28 2 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 9 +5 213 48 113 48 113 412 Składki na Fundusz Pracy 6 1 +76 6 86 6 86 417 Wynagrodzenia bezosobowe 51 +38 89 89 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 6 459 665 +13 356 6 473 21 6 473 21 rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 72 +13 356 85 356 85 356 85219 O rodki pomocy społecznej 8 495 2 +3 8 495 5 8 495 5 421 Zakup materiałów i wyposa enia 94 +3 94 3 94 3 85295 Pozostała działalno 6 128 52 +32 42 6 16 472 6 93 629 66 843 4117 4119 4127 4129 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 571 +2 478 74 49 74 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 628 +438 13 66 13 66 Składki na Fundusz Pracy 1 112 +348 1 46 1 46 Składki na Fundusz Pracy 1 785 +61 1 846 1 846 Wydatki, i, Własne 11 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 63 35 +16 231 79 266 79 266 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 11 125 +2 864 13 989 13 989 4217 Zakup materiałów i wyposa enia 28 775 +8 5 37 275 37 275 4219 Zakup materiałów i wyposa enia 5 78 +1 5 6 578 6 578 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 981 89 +4 818 +719 4 17 75 667 9 344 82 8 361 585 Jest Po zmianie 85395 Pozostała działalno 5 219 654 +4 818 +719 4 5 943 512 4 434 362 1 59 15 3247 3249 417 419 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 437 439 417 419 4117 4119 4127 4129 66 667 669 66 667 669 Wydział Edukacji Stypendia dla uczniów +186 15 186 15 186 15 Stypendia dla uczniów +32 85 32 85 32 85 Wynagrodzenia osobowe pracowników +1 314 1 314 1 314 Wynagrodzenia osobowe pracowników +1 82 1 82 1 82 Składki na ubezpieczenia społeczne +5 151 5 151 5 151 Składki na ubezpieczenia społeczne +99 99 99 Składki na Fundusz Pracy +591 591 591 Składki na Fundusz Pracy +15 15 15 Wynagrodzenia bezosobowe 568 99 +186 737 755 727 755 727 Wynagrodzenia bezosobowe 1 41 +32 953 133 363 133 363 Zakup materiałów i wyposa enia +14 922 14 922 14 922 Zakup materiałów i wyposa enia +2 633 2 633 2 633 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek +186 17 186 17 186 17 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek +32 843 32 843 32 843 Zakup usług pozostałych 12 62 +21 212 123 814 123 814 Zakup usług pozostałych 18 18 +3 743 21 851 21 851 Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników +23 359 23 359 23 359 Wynagrodzenia osobowe pracowników +4 122 4 122 4 122 Składki na ubezpieczenia społeczne +4 998 4 998 4 998 Składki na ubezpieczenia społeczne +882 882 882 Składki na Fundusz Pracy +713 713 713 Składki na Fundusz Pracy +126 126 126 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +22 22 22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +1 369 522 1 369 522 1 369 522 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +241 68 241 68 241 68 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 22-22 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 1 398 592-1 398 592 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 246 81-246 81 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki, i, Własne 12 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 59 +1 966 57 556 57 556 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 81 +347 1 157 1 157 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 3 +343 83 643 83 643 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 7 +61 14 761 14 761 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 598 +48 1 646 1 646 4129 Składki na Fundusz Pracy 282 +9 291 291 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 57 25 +44 57 249 57 249 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 95 +8 1 13 1 13 4217 Zakup materiałów i wyposa enia 21 335 +445 21 78 21 78 4219 Zakup materiałów i wyposa enia 3 765 +78 3 843 3 843 4267 Zakup energii 4 122 +355 4 477 4 477 4269 Zakup energii 728 +63 791 791 437 Zakup usług pozostałych 43 65 +716 44 321 44 321 439 Zakup usług pozostałych 7 695 +126 7 821 7 821 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 2 1 +178 2 278 2 278 publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 37 +31 41 41 publicznej sieci telefonicznej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 352 363 +14 316 +1 158 17 367 837 5 297 691 12 7 146 Jest Po zmianie 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli +14 316 +1 158 15 474 14 316 1 158 417 Wydział Edukacji Wynagrodzenia bezosobowe +8 8 8 421 Zakup materiałów i wyposa enia +4 356 4 356 4 356 43 Zakup usług pozostałych +1 158 1 158 1 158 441 Podró e słu bowe krajowe +1 713 1 713 1 713 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej +7 447 7 447 7 447 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 71 189 69 +1 939 265 73 128 874 72 316 874 812 93 Oczyszczanie miast i wsi 7 1 +3 9 11 11 43 Miejski Zarz d Dróg Zakup usług pozostałych 6 8 +3 9 1 7 1 7 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 1 53 +4 374 1 57 374 9 245 374 812 korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 43 Zakup usług pozostałych 4 85 +4 374 4 854 374 4 569 374 285 995 Pozostała działalno 29 393 19-1 965 19 27 428 27 428 43 65 Biuro Obsługi Inwestora Zakup usług pozostałych 47 16 +43 513 16 513 16 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 43-43 Wydatki, i, Własne 13 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Inwestycji i Remontów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 317 8-1 95 1 367 8 1 367 8 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 4 18 51-33 4 75 51 4 75 51 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 426 Zakup energii +1 1 1 43 Zakup usług pozostałych 185 87 +2 25 87 25 87 443 Ró ne opłaty i składki +3 3 3 Wydział rodowiska i Zieleni 438 Zakup usług pozostałych 26 868-12 843 14 25 14 25 439 Zakup usług pozostałych 4 741-2 266 2 475 2 475 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 748 35 +93 3 841 35 19 961 35 1 88 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 117 85 +93 4 21 85 4 21 85 Jest Po zmianie 272 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 1 5-17 943 943 konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych 373 8 +2 573 8 573 8 92195 Pozostała działalno 2 725 2 725 2 615 11 281 Wydział Kultury Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 83 +15 845 845 realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 31 +15 325 325 realizacji stowarzyszeniom 325 Stypendia ró ne 16-3 13 13 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 865 1 1 865 1 1 865 1 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 865 1 1 865 1 1 865 1 65 Wydział rodowiska i Zieleni Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 15 693-793 14 9 14 9 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 46 1-142 7 263 4 263 4 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 128 37 +143 493 271 8 271 8 926 KULTURA FIZYCZNA 86 532 +8 86 612 86 52 3 19 7 9261 Obiekty sportowe 74 162 +5 74 212 74 12 3 19 7 621 Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 1 83 +5 1 88 1 88 92695 Pozostała działalno +3 3 3 65 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +3 3 3 Wydatki, i, Własne 14 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jest Po zmianie Razem: 1 93 14 28 +7 664 48-2 281 588 1 98 486 92 681 345 283 417 141 637 Wydatki, i, Własne 15 zał. 3
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 4 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 4 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 Zał cznik nr 4 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jest zł Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 582 8 +1 592 8 592 8 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 +1 3 3 43 Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych 2 +1 3 3 Razem: 61 454 391 +1 61 464 391 4 826 813 2 637 578 Wydatki, i, Zlecone 16 zał. 4
TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 6 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 6 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Zał cznik nr 5 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. zł Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 365 +892 893 365 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych +892 892 Wydział rodowiska i Zieleni dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski +892 892 6 TRANSPORT I Ł CZNO 157 43 +1 6 158 49 64 Lokalny transport zbiorowy 45 98 +1 6 47 4 Wydział Gospodarki Komunalnej wpływy ze sprzeda y biletów za korzystanie ze rodków lokalnego publicznego transportu zbiorowego 41 2 +1 6 42 26 63 TURYSTYKA 2 581 +174 295 2 755 295 6395 Pozostała działalno 2 5 +174 295 2 674 295 Wydział Sportu i Turystyki rodki z funduszy UE 1 6 +174 295 1 774 295 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 365 229 72 +2 367 229 72 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw 16 5 +2 18 5 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami opłata adiacencka i renta planistyczna 3 +2 2 3 758 RÓ NE ROZLICZENIA 233 173 953 +34 78 233 28 733 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 32 +34 78 2 66 78 Wydział Ksi gowo ci wpłata z rachunku rodków niewygasaj cych +34 78 34 78 81 O WIATA I WYCHOWANIE 5 298 169 +22 5 5 169 813 Szkoły zawodowe 528 989 +7 535 989 Wydział Edukacji projekt "Wiedza musi sta si umiej tno ci " +7 7 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 158 539 +35 193 539 Wydział Edukacji ró ne dochody 35 +35 7 8195 Pozostała działalno 14 +16 3 Wydział Inwestycji i Remontów dofinansowanie termomodernizacji obiektów o wiatowych +16 16 Dochody, i, Własne 17 zał. 5 4 5 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 17 846 938 +33 421 18 15 359 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 417 2 +3 843 421 43 ró ne dochody 17 2 +3 843 21 43 8523 O rodki wsparcia 163 454 +1 28 164 734 ró ne dochody 2 77 +1 28 4 5 8524 Rodziny zast pcze 55 +16 749 521 749 koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. pa stwa +16 749 16 749 8526 Wspieranie rodziny +235 473 235 473 program "Asystent rodziny" - b. pa stwa +235 473 235 473 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 114 665 +13 356 4 128 21 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ró ne dochody +13 356 13 356 85219 O rodki pomocy społecznej 2 62 +3 2 62 3 ró ne dochody 25 +3 25 3 85295 Pozostała działalno 3 151 14 +32 42 3 183 434 projekt "PWP Dach nad Twoj przyszło ci " +32 42 32 42 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 47 87 +611 184 8 658 271 85395 Pozostała działalno 4 78 769 +611 184 5 319 953 Wydział Edukacji projekt "Toru skie szkoły zawodowe szans na sukces" - EFS +611 184 611 184 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego projekty finansowane rodkami UE - Internet wi@t w twoim domu 1 134 544-1 134 544 Wydział Informatyki projekty finansowane rodkami UE - Internet wi@t w twoim domu +1 134 544 1 134 544 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 52 2 +4 374 52 24 374 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 7 131 +4 374 7 135 374 Wydział rodowiska i Zieleni dotacja z WFO igw 131 +4 374 135 374 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1 18 +1 838 1 118 838 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 18 +1 838 1 118 838 Wydział rodowiska i Zieleni Dochody, i, Własne 18 zał. 5 4 5 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 rodki z funduszy UE 46 +1 838 56 838 Razem: 978 94 28 +5 382 892 4 5 6 984 286 92 Dochody, i, Własne 19 zał. 5
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 7 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 7 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Zał cznik nr 6 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. zł Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 4 5 6 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 733 515 +892 1 625 515 18 Melioracje wodne 731 365-3 431 365 Wydział rodowiska i Zieleni remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) 3-3 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych +1 192 1 192 Wydział rodowiska i Zieleni Remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.miasta Remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.pa stwa +3 3 +892 892 6 TRANSPORT I Ł CZNO 364 65-544 364 61 64 Lokalny transport zbiorowy 67 34 +1 6 68 4 Wydział Gospodarki Komunalnej rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za wiadczenie usług publicznego transportu zbiorowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarz d Dróg 6 275 +1 6 61 335 615 248 75-3 284 245 466 remonty kapitalne dróg powiatowych 3 +24 3 24 Inwestycje 239 52-3 524 235 996 616 Drogi publiczne gminne 39 135 +1 68 4 815 Miejski Zarz d Dróg Bud et partycypacyjny - remont odcinka ul.rolniczej i ł cznika do ul.polnej +4 4 Inwestycje 29 275 +1 28 3 555 63 TURYSTYKA 5 53 +26 5 79 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 +35 335 Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej 3 +35 335 6395 Pozostała działalno 4 75 +225 4 975 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 1 52 +4 1 542 Wydział Sportu i Turystyki Wydatki, i, Własne 2 zał. 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 4 5 6 Inwestycje 1 55 +185 1 735 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 885 +1 15 885 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 2 16 +1 3 16 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Inwestycje 1 5 +1 2 5 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 2 417 +34 78 2 451 78 7115 Nadzór budowlany 1 +34 78 134 78 owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego usuwanie zagro e budowlanych +34 78 34 78 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 387 971 +255 868 47 643 839 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 39 826 55 +235 4 61 55 Wydział Inwestycji i Remontów remonty budynków UMT 11 +235 345 7595 Pozostała działalno 1 538 921 +2 868 1 559 789 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego projekt "Program działa dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 214-22" +2 868 2 868 81 O WIATA I WYCHOWANIE 286 785 746 +386 526 287 172 272 811 Szkoły podstawowe 72 47 141 +2 72 247 141 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 696 35 +2 896 35 813 Szkoły zawodowe 4 172 697 +7 4 179 697 Wydział Edukacji realizacja projektu "Wiedza musi sta si umiej tno ci " +7 7 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 6 353 456 +35 6 388 456 Wydział Edukacji utrzymanie centrów kształcenia 6 214 83 +1 6 215 83 Inwestycje +34 34 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 981 28-15 474 965 86 Wydział Edukacji koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli 981 28-15 474 965 86 8195 Pozostała działalno 22 64 936 +16 22 8 936 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 5 55 +16 5 71 852 POMOC SPOŁECZNA 63 716 56 +246 121 63 962 177 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 8 585 2 +189 843 8 775 43 Wydatki, i, Własne 21 zał. 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 4 5 6 dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opieku czo-wychowawczych +168 168 utrzymanie placówek opieku czo-wychowawczych 7 445 2 +21 843 7 467 43 8523 O rodki wsparcia 2 17 684-48 72 2 121 964 o rodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 18-8 1 utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 915 +1 28 916 28 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Inwestycje +3 3 8524 Rodziny zast pcze 5 84 +16 749 5 856 749 koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. miasta +7 178 7 178 koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. pa stwa +16 749 16 749 wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zast pczej 1-7 178 992 822 8526 Wspieranie rodziny 31 +42 173 352 173 program "Asystent rodziny" - b. miasta 28-193 3 86 7 program "Asystent rodziny" - b. pa stwa +235 473 235 473 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 459 665 +13 356 6 473 21 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej program Wsparcia Du ej Rodziny "Jeste my Razem" 72 +13 356 85 356 85219 O rodki pomocy społecznej 8 495 2 +3 8 495 5 utrzymanie MOPR - bud et miasta 5 816 2 +3 5 816 5 85295 Pozostała działalno 6 128 52 +32 42 6 16 472 projekt "PWP Dach nad Twoj przyszło ci " +32 42 32 42 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 16 981 89 +723 858 17 75 667 85395 Pozostała działalno 5 219 654 +723 858 5 943 512 Wydział Edukacji realizacja projektu "Toru skie szkoły zawodowe szans na sukces" +719 4 719 4 Wydział Informatyki Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników +34 2 34 2 Inwestycje +1 611 224 1 611 224 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Inwestycje 1 645 424-1 645 424 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizacja projektu "Odkryj swoje mo liwo ci - si gnij po sukces" - MOEiPU 65 +4 818 654 818 Wydatki, i, Własne 22 zał. 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 4 5 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 352 363 +15 474 17 367 837 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli +15 474 15 474 Wydział Edukacji koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli +15 474 15 474 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 71 189 69 +1 939 265 73 128 874 93 Oczyszczanie miast i wsi 7 1 +3 9 11 Miejski Zarz d Dróg utrzymanie czysto ci na drogach 6 8 +3 9 1 7 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 1 53 +4 374 1 57 374 Wydział rodowiska i Zieleni bie ce utrzymanie i remonty terenów zieleni 4 631 +4 374 4 635 374 995 Pozostała działalno 29 393 19-1 965 19 27 428 Biuro Obsługi Inwestora doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formuł Partnerstwa Publiczno- Prywatnego +43 43 Inwestycje 43-43 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 21 14 94-1 983 19 31 94 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Toru ski Inkubator Technologiczny +33 33 Wydział rodowiska i Zieleni projekt Euroscapes 31 69-15 19 16 5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 748 35 +93 3 841 35 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 117 85 +93 4 21 85 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków dotacje na prace konserwatorskie i remontowe 1 5-17 943 prace konserwatorskie i remontowe 393 8 +2 593 8 92195 Pozostała działalno 2 725 2 725 Wydział Kultury festiwale i imprezy kulturalne 1 5 +3 1 53 stypendia artystyczne i nagrody 175-3 145 926 KULTURA FIZYCZNA 86 532 +8 86 612 9261 Obiekty sportowe 74 162 +5 74 212 Wydział Sportu i Turystyki Inwestycje 73 772 +5 73 822 Wydatki, i, Własne 23 zał. 6
Dział Rozdział Jest Zmiana Plan 213 1 2 3 4 5 6 92695 Pozostała działalno +3 3 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje +3 3 Razem: 1 93 14 28 +5 382 892 1 98 486 92 Wydatki, i, Własne 24 zał. 6
TORU GMINA I POWIAT PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 213 ORAZ WYNIKAJ CE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Zał cznik nr 7 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. Dział Rozdz. W zał czniku nr 8 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 8 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach planowane do pozyskania zł rodki zewn trzne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 6 TRANSPORT I Ł CZNO jest 28 68 165 54 115 14 176 356 925 98 924 912 134 65 174 622 842-2 244-2 244-5 1 +45-1 5 278 436 163 296 115 14 171 256 925 99 374 912 132 565 174 622 842 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu jest 241 77 13 43 111 34 129 531 925 54 4 16 2 136 96 842-3 524-3 524-5 1 +45-1 5 238 246 126 96 111 34 124 431 925 54 85 14 7 136 96 842 Miejski Zarz d Dróg 3. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, zad. 1 jest 28-214 17 375 517 4 4 13 (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej 28-213 -16 77-3 77-3 77-13 z budow wiaduktu) 28-213 65 517 23 23 9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od jest 29-213 8 987 14 2 28 2 28 Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa -44-44 -44 Chełmi ska - etap II 29-213 8 583 14 1 876 1 876 1. Przebudowa ul.rudackiej jest 29-216 1 382 683 2 2 3 5 2 29-215 +65 +65 +5 4-4 5-2 29-215 1 382 683 85 85 8 4 95 11. Przygotowanie nowych zada inwestycyjnych - jest 213-214 3 3 2 3 2 3 1 MZD -5-5 -5 213-214 2 8 1 8 1 8 1 12. Nowy przebieg drogi krajowej nr 91: odcinek jest Trasy Wschodniej od pl.daszy skiego do 28-218 +8 725 73 +5 +5 +2 5 +4 5 +5 ul.grudzi dzkiej w Toruniu - opracowanie 28-218 8 725 73 5 5 2 5 4 5 5 dokumentacji projektowo-kosztorysowej 616 Drogi publiczne gminne jest 29 275 29 275 31 595 29 429 912 21 5 +1 28 +1 28 3 555 3 555 31 595 29 429 912 21 5 Miejski Zarz d Dróg 9. Bud et partycypacyjny - budowa dróg jest lokalnych i infrastruktury 213 +1 28 +1 28 +1 28 213 1 28 1 28 1 28 Skrót nazwy ródła* 25 zał. 7
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 63 TURYSTYKA jest 3 552 1 12 2 45 9 +225 +4 +185 3 777 1 142 2 635 9 6395 Pozostała działalno jest 3 552 1 12 2 45 9 +225 +4 +185 3 777 1 142 2 635 9 Wydział Inwestycji i Remontów 4. Bud et partycypacyjny - budowa cie ki jest rekreacyjnej w Parku Glazja przy 213 +4 +4 +4 ul.wary skiego 213 4 4 4 Wydział Sportu i Turystyki 2. Rozbudowa, przebudowa i remont O rodka jest 211-213 4 241 743 1 55 1 55 Campingowego TRAMP wraz z infrastruktur 21-213 +135 +185 +185 towarzysz c przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu 21-213 RPO 4 376 743 1 735 1 735 rodki zewn trzne planowane do pozyskania 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA jest 13 2 13 2 1 155 5 345 7 155 3 2 +1 +1 14 2 14 2 1 155 5 345 7 155 3 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami jest 1 5 1 5 1 5 1 5 +1 +1 2 5 2 5 1 5 1 5 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami 1. Pozyskiwanie nieruchomo ci jest 213 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 +1 +1 +1 213 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 81 O WIATA I WYCHOWANIE jest 13 463 35 13 117 346 35 8 141 7 441 9 996 +394 +394 13 857 35 13 511 346 35 8 141 7 441 9 996 811 Szkoły podstawowe jest 4 137 35 3 791 346 35 3 441 3 441 1 996 +2 +2 4 337 35 3 991 346 35 3 441 3 441 1 996 Wydział Inwestycji i Remontów 4. Bud et partycypacyjny - budowa placu zabaw jest przy SP nr 2 ul.targowa 213 +2 +2 +2 213 2 2 2 814 Centra kształcenia ustawicznego i jest praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego +34 +34 34 34 26 zał. 7 Skrót nazwy ródła* 13
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydział Edukacji 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposa enia jest 213 +34 +34 +34 213 34 34 34 8195 Pozostała działalno jest 5 95 5 95 4 7 4 8 +16 +16 6 11 6 11 4 7 4 8 Wydział Inwestycji i Remontów 3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach jest 213-214 1 5 8 8 7 o wiatowych na terenie miasta Torunia +16 +16 +16 213-214 1 66 96 96 7 852 POMOC SPOŁECZNA jest 2 179 65 1 564 65 615 1 +3 +3 +32 2 29 65 1 594 65 615 1 32 8523 O rodki wsparcia jest +3 +3 3 3 +32 32 rodki zewn trzne planowane do pozyskania Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1. Parafialny O rodek Pomocy Samarytanin przy jest Sanktuarium Miłosierdzia Bo ego, ul. 213-214 +35 +3 +3 +32 w.s.faustyny 12 213-214 35 3 3 32 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI jest 1 855 424 72 88 1 134 544 424 993 65 SPOŁECZNEJ -34 2-5 13-29 7 1 821 224 715 75 1 15 474 424 993 65 85395 Pozostała działalno jest 1 645 424 51 88 1 134 544 424 993 65-34 2-5 13-29 7 1 611 224 55 75 1 15 474 424 993 65 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 1. Internet - wi@t w twoim domu jest 212-22 2 646 96 1 645 424 51 88 1 134 544 424 993 65-2 646 96-1 645 424-51 88-1 134 544-424 -993 65 Wydział Informatyki 1. Internet - wi@t w twoim domu jest 212-22 +2 646 96 +1 611 224 +55 75 +1 15 474 +424 +993 65 212-22 2 646 96 1 611 224 55 75 1 15 474 POIG 424 993 65 POIG Skrót nazwy ródła* 13 27 zał. 7
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach rodki zewn trzne planowane do pozyskania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA jest 3 22 94 12 231 14 17 791 8 5 69 2 1 3 3 7 35 8 RODOWISKA -2 26-2 26 27 996 94 1 25 14 17 791 8 5 69 2 1 3 3 7 35 8 995 Pozostała działalno jest 25 62 94 8 994 14 16 68 8 3 148 2 3 3 4 276 8-2 26-2 26 23 36 94 6 968 14 16 68 8 3 148 2 3 3 4 276 8 Wydział Inwestycji i Remontów 3. Toru ski Inkubator Technologiczny jest 29-213 14 565 141 5 689 34 219 34 5 47-33 -33-33 29-213 14 532 141 5 656 34 186 34 5 47 RPO 4. Bud et partycypacyjny - projekt pilota owy jest 213 2 2 2-2 9. Bud et partycypacyjny - budowa placu zabaw jest przy ul.zbo owej 213 213 +5 5-2 -2 +5 +5 5 5 Biuro Obsługi Inwestora 5. Przygotowanie nowych gminnych zada jest 213 43 43 43 inwestycyjnych -43-43 -43 926 KULTURA FIZYCZNA jest 73 872 5 342 68 53 11 68 17 55 132 967 39 732 5 +8 +8 73 952 5 422 68 53 11 68 17 55 132 967 39 732 5 9261 Obiekty sportowe jest 73 872 5 342 68 53 11 68 17 55 132 967 39 732 5 +5 +5 73 922 5 392 68 53 11 68 17 55 132 967 39 732 5 Wydział Sportu i Turystyki 5. Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor jest 213 +5 +5 +5 213 5 5 5 92695 Pozostała działalno jest +3 +3 3 3 Wydział Inwestycji i Remontów 1. Bud et partycypacyjny - budowa zewn trznych jest siłowni sportowych w fosie przy Teatrze "Baj 213 +3 Pomorski" 213 3 +3 +3 3 3 28 zał. 7 Skrót nazwy ródła* 13
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach rodki zewn trzne planowane do pozyskania Skrót nazwy ródła* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Razem przed zmian 439 676 584 228 496 89 211 179 694 227 118 125 141 775 912 527 282 233 599 792 Razem -2 575 2-2 731 13 +155 93-4 78 +45-1 5 Razem 437 11 384 225 765 76 211 335 624 222 338 125 142 225 912 525 782 233 599 792 29 zał. 7
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH NA ROK 213 TORU GMINA I POWIAT W zał czniku nr 9 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 9 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 8 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. zł Jest Zmiana Po zmianie GMINA TORU 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Stan na pocz tek roku 965 754-85 331 88 423 Przychody 37 971-923 2 37 47 8 Koszty Stan na koniec roku 83 92 97 P.D. 32 41 44 411 412 417 421 426 427 428 43 435 436 437 441 451 452 453 461 47 472 68 P.w. Wpływy z usług 32 165-1 31 3 855 Pozostałe odsetki 431 +34 465 Wpływy z ró nych dochodów 48 +75 555 Pozostałe dochody 3 495 +277 8 3 772 8 37 943 9 992 854-971 53-37 1 36 972 37 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 12 +1 7 22 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 697 5-12 5 4 595 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 8-15 1 372 7 Składki na ubezpieczenia społeczne 856-37 9 818 1 Składki na Fundusz Pracy 88 +3 1 91 1 Wynagrodzenia bezosobowe 27 2-5 26 7 Zakup materiałów i wyposa enia 443 5 +26 5 47 Zakup energii 8 175-375 7 8 Zakup usług remontowych 6 3-1 5 3 Zakup usług zdrowotnych 4 8-8 4 Zakup usług pozostałych 8 97 +3 9 Zakup usług dost pu do sieci Internet 13-2 11 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35-3 32 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 5 +4 5 35 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e słu bowe krajowe 64-2 5 61 5 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 85 +35 12 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 4-15 25 Podatek od towarów i usług (VAT) 12-13 17 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 194-21 173 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu 21 7-5 7 16 słu by cywilnej Amortyzacja 3 145 +177 82 3 322 82 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych 4 +1 41 Pozostałe wydatki 3 +31 3 31 955 853 3 zał. 8
Jest Zmiana Po zmianie 926 KULTURA FIZYCZNA 9264 Instytucje kultury fizycznej Stan na pocz tek roku Przychody Miejski O rodek Sportu i Rekreacji -56 491 15 32 66-1 133 566-1 694 57-14 5 15 162 16 Koszty Stan na koniec roku 83 92 621 417 421 426 43 435 437 453 68 Wpływy z usług 5 152 4-23 5 4 921 9 Pozostałe odsetki 15 +4 55 Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub 1 83 +5 1 88 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 15 232 631-49 462-181 18-1 92 886 15 51 451 Wynagrodzenia bezosobowe 298 63-1 288 63 Zakup materiałów i wyposa enia 51 65-39 471 65 Zakup energii 2 99 35-1 42 2 889 93 Zakup usług pozostałych 1 595 69-44 25 1 551 44 Zakup usług dost pu do sieci Internet 63 61-12 51 61 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 5-1 5 23 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podatek od towarów i usług (VAT) 77 47-24 1 53 46 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych +5 5-1 583 348 31 zał. 8
GMINA TORU RAZEM Jest Zmiana Po zmianie Stan na pocz tek roku 45 263-1 218 897-813 634 Przychody Koszty Stan na koniec roku 83 92 97 621 P.D. 32 41 44 411 412 417 421 426 427 428 43 435 436 437 441 451 452 453 461 47 472 68 P.w. 53 273 66 53 176 531-1 152 71 52 23 821 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 16 6 +1 7 27 3 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 722 5-12 5 6 62 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 4-15 1 545 3 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 271 2-37 9 1 233 3 Składki na Fundusz Pracy 147 1 +3 1 15 2 Wynagrodzenia bezosobowe 325 83-1 5 315 33 Zakup materiałów i wyposa enia 954 15-12 5 941 65 Zakup energii 11 165 35-475 42 1 689 93 Zakup usług remontowych 6 354 82-1 5 354 82 Zakup usług zdrowotnych 9 9-8 8 29 Zakup usług pozostałych 1 565 69-14 25 1 551 44 Zakup usług dost pu do sieci Internet 76 61-14 62 61 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 58 49-3 55 49 wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 +3 58 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e słu bowe krajowe 79 8-2 5 76 58 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 85 +35 12 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du 73 681-15 73 531 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) 197 47-37 1 16 46 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 194-21 173 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu 21 7-5 7 16 słu by cywilnej Amortyzacja 5 745 +177 82 5 922 82 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych 4 +6 46 Pozostałe wydatki 3 +31 3 31 52 392-1 63 7-1 129 887 52 29 96 Wpływy z usług 37 317 4-1 54 5 35 776 9 Pozostałe odsetki 446 +74 52 Wpływy z ró nych dochodów 53 +75 65 Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub 2 23 +5 2 28 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody 6 95 +277 8 6 372 8-627 495 32 zał. 8
TORU GMINA I POWIAT DOTACJE Z BUD ETU MIASTA NA ROK 213 Zał cznik nr 9 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia 2.6.213r. W zał czniku nr 11 do uchwały nr 456 RMT z dn. 13.12.212 r. oraz w zał czniku nr 11 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn. 9.1.213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Rozdział Plan 213 Po zmianie: 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych +2 868 2 868 2 868 +2 868 2 868 2 868 +2 868 2 868 2 868 7595 projekt "Program działa dla miejskich obszarów funkcjonalnych +2 868 2 868 2 868 Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 214-22" 2319 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie ce realizowane na +2 868 2 868 2 868 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 73 185 667 +235 73 42 667 47 677 367 25 743 3 Dotacje dla zakładów bud etowych 7 73 +235 7 965 7 965 Dotacje inwestycyjne 3 78 +235 4 15 4 15 6395 Rozbudowa, przebudowa i remont O rodka Campingowego TRAMP wraz 1 55 +185 1 735 1 735 z infrastruktur towarzysz c przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu 6217 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 1 55 +185 1 735 1 735 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 9261 Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor +5 5 5 621 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji +5 5 5 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 19 582 669-18 644 +168 19 642 25 17 971 59 1 67 516 Dotacje dla instytucji po ytku publicznego 17 993 669-18 644 +168 18 53 25 16 732 59 1 32 516 Dotacje celowe 17 993 669-18 644 +168 18 53 25 16 732 59 1 32 516 633 dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej 25 +35 285 285 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 221 5 +35 256 5 256 5 do realizacji stowarzyszeniom 8521 dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opieku czowychowawczych +168 168 168 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych +168 168 168 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8523 o rodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 18-8 1 1 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 18-8 1 1 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Jest Kwota zmiany: Dotacje 33 zał. 9 zł