UCHWAŁA NR XXXVII/257/2014 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwała budżetowa na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 65 676 095,63 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 54 548 006,78 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 11 128 088,85 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. 3. Zestawienie nr 2 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 64 756 510,57 zł, gdzie: 1) wydatki bieżące to kwota 53 286 227,39 zł, a) wydatki jednostek budżetowych 44 686 595,90 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 684 556,90 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 002 039,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące 3 992 913,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 789 143,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 060 314,49 zł, e) wydatki na obsługę długu 757 261,00 zł, 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 11 470 283,18 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9 234 796,76 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera plan wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Strona 1
6. Zestawienie nr 11 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE i innych środków bezzwrotnych. 8. Zestawienie nr 13 zawiera planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera planowane wydatki dotyczące utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 919 585,06 zł i przeznacza na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 2 003 785,06 zł, stanowiących przypadające do spłaty w roku 2014 raty następujących kredytów: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 2 003 785,06 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 003 785,06 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr /2012 1 500 000 zł Kredyt umowa z BS Łańcut nr 4/2013 z 17.12.2013r. 919 585,06 zł 166 00 160 00 675 00 83 20 919 585,06 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 1 084 20 zł jak w tabeli poniżej: Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 084 20 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2012 950 1 084 20 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2 000 000 zł. 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) zmianach planu wydatków majątkowych pomiędzy wszystkimi rozdziałami paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, Strona 2
b) zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu. 3) Upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek budżetowych, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 475 000 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 145 000 zł na realizację zadańwłasnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000 Razem: 100 000 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 ZDP 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000 Starostwo Powiatowe 30 000 ZDP 12 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 ZDP 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 Starostwo Powiatowe 10 000 ZDP 32 000 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 Starostwo Powiatowe 10 000 Razem: 100 000 8. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 369 000 Strona 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 369 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 359 250 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 250 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 2 200 71015 Nadzór budowlany 2 200 6 000 1 500 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 1 500 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 300 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 1 000 400 Razem: 372 200 9. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 11. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Strona 4
Zestawienie nr 1 - plan dochodów budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 3 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 00 realizowane przez powiat 020 Leśnictwo 75 00 02001 Gospodarka leśna 75 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 75 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 11 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 3 00 fizycznych 0920 Pozostałe odsetki 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 128 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 128 00 5 Strona 1 z 10 Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 23 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 105 00 zleconych ustawami 710 Działalność usługowa 1 213 08 Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 70 00 (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 70 00 realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 342 98 0920 Pozostałe odsetki 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 342 08 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 zleconych ustawami 71095 Pozostała działalność 800 10 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 0920 Pozostałe odsetki 10 750 Administracja publiczna 524 922,80 75011 Urzędy wojewódzkie 178 249,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 178 249,00 realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 295 673,80 Strona 2 z 10 Strona 6
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 477,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 0920 Pozostałe odsetki 139 196,80 75045 Kwalifikacja wojskowa 51 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 43 00 realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2120 na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 8 00 rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 4 047 15 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 4 047 15 Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 044 00 realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 11 253 635,00 ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 1 750 00 podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 100 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących 75622 9 503 635,00 dochód budżetu państwa Strona 3 z 10 Strona 7
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 273 635,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 230 00 758 Różne rozliczenia 25 073 146,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 18 834 375,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 834 375,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 75803 6 070 186,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 070 186,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 75832 168 585,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 585,00 801 Oświata i wychowanie 1 609 054,13 891 004,13 80120 Licea ogólnokształcące 135 413,00 94 613,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 00 0920 Pozostałe odsetki 2 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 50 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 94 549,01 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 63,99 80130 Szkoły zawodowe 35 25 0690 Wpływy z różnych opłat 95 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 80 0830 Wpływy z usług 3 30 Strona 4 z 10 Strona 8
0920 Pozostałe odsetki 4 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 642 00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 00 0830 Wpływy z usług 600 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 80195 Pozostała działalność 796 391,13 796 391,13 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 783 131,75 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 259,38 851 Ochrona zdrowia 3 822 20 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 822 20 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 822 20 realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 4 371 619,40 143 996,60 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 155 35 0920 Pozostałe odsetki 15 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 130 20 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 25 00 dofinansowanie zadań bieżących 85202 Domy pomocy społecznej 2 957 944,80 Strona 5 z 10 Strona 9
0830 Wpływy z usług 1 795 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2130 665 88 na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań 2703 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 482 064,80 pozyskane z innych źródeł 85203 Ośrodki wsparcia 810 39 0920 Pozostałe odsetki 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 807 89 realizowane przez powiat 85204 Rodziny zastępcze 291 738,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 79 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 79 239,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 193 309,00 terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych 2900 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 16 40 dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 11 50 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 11 50 realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 144 696,60 143 996,60 0920 Pozostałe odsetki 70 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 136 756,52 Strona 6 z 10 Strona 10
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 240,08 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 2 042 199,45 społecznej 1 106 085,45 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 3 288,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 288,00 terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o 85321 265 40 niepełnosprawności 0920 Pozostałe odsetki 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2110 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 265 00 realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 85324 35 50 Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących 35 50 jednostek sektora finansów publicznych 85333 Powiatowe urzędy pracy 631 926,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 0920 Pozostałe odsetki 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 103,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 597 50 85395 Pozostała działalność 1 106 085,45 1 106 085,45 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 940 172,63 Strona 7 z 10 Strona 11
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 165 912,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274 00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 60 poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 60 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 00 0920 Pozostałe odsetki 50 85410 Internaty i bursy szkolne 216 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 85495 Pozostała działalność 49 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 100 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 Strona 8 z 10 Strona 12
bieżące razem: 54 548 006,78 2 141 086,18 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 400 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 400 00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 127 995,34 127 995,34 75095 Pozostała działalność 127 995,34 127 995,34 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 995,34 801 Oświata i wychowanie 8 769 162,31 8 769 162,31 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 8 769 162,31 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 8 769 162,31 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 769 162,31 852 Pomoc społeczna 830 931,20 85202 Domy pomocy społecznej 830 931,20 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6293 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 830 931,20 pozyskane z innych źródeł Strona 9 z 10 Strona 13
majątkowe razem: 11 128 088,85 8 897 157,65 Ogółem: 65 676 095,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11 038 243,83 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 10 z 10 Strona 14
Zestawienie nr 2 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 00 710 Działalność usługowa 412 08 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 00 71015 Nadzór budowlany 342 08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 342 08 750 Administracja publiczna 221 249,00 75011 Urzędy wojewódzkie 178 249,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 249,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 044 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 044 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 044 00 851 Ochrona zdrowia 3 822 20 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 822 20 3 822 20 852 Pomoc społeczna 819 39 85203 Ośrodki wsparcia 807 89 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 807 89 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 265 00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 265 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 265 00 Razem: 9 609 919,00 Strona 1 z 1 Strona 15
Zestawienie nr 3 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 8 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 8 00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 00 Razem: 8 00 Strona 1 z 1 Strona 16
Zestawienie nr 4 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 852 Pomoc społeczna 402 748,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 130 20 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 20 P. Rzeszowski 130 20 85204 Rodziny zastępcze 272 548,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 239,00 M. Dąbrowa Górnicza 12 00 M. Łódź 12 00 M. Przemyśl 31 239,00 M. Rzeszów 12 00 2320 M. Siemianowice Śląskie 12 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 193 309,00 P. Bieszczadzki 62 516,00 P. Jarosławski 32 04 P. Mielecki 16 87 P. Przeworski 81 883,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 P. Leżajski 3 288,00 Razem: 406 036,00 Strona 1 z 1 Strona 17
Zestawienie nr 5 - plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 75 00 02001 Gospodarka leśna 75 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 00 Środki z ARIMR 75 00 600 Transport i łączność 11 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 00 3 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 Odszkodowanie 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 505 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 505 00 0770 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 400 00 1 400 00 105 00 105 00 710 Działalność usługowa 801 00 71015 Nadzór budowlany 90 0920 Pozostałe odsetki 80 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 80 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10 71095 Pozostała działalność 800 10 0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 00 0920 Pozostałe odsetki 10 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 750 Administracja publiczna 423 669,14 75020 Starostwa powiatowe 295 673,80 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 477,00 477,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0750 Dzienniki budowy, karty wędkarskie 6 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 150 00 0920 Pozostałe odsetki 139 196,80 Strona 1 z 6 Strona 18
Odsetki od środków na rachunkach bankowych 139 196,80 75095 Pozostała działalność 127 995,34 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Refundacja środków za rok 2013 - "System informacji przestrzennej w Powiecie Łańcuckim"- środki UE 127 995,34 127 995,34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 15 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 15 0920 Pozostałe odsetki 3 00 756 75618 2360 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 15 11 253 635,00 1 750 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 00 0490 Opłaty komunikacjne 1 650 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 00 Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 30 00 Opłaty za zezwolenia na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych 70 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 503 635,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 273 635,00 9 273 635,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 230 00 230 00 758 Różne rozliczenia 25 073 146,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 834 375,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 834 375,00 18 834 375,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 070 186,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 070 186,00 6 070 186,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 168 585,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 585,00 168 585,00 801 Oświata i wychowanie 10 378 216,44 80120 Licea ogólnokształcące 135 413,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 2 z 6 33 00 33 00 0920 Pozostałe odsetki 2 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 50 Refundacja poniesionych kosztów za media 5 00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Strona 19 50
2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H Sienkiewicza w Łańcucie - środki UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich POKL-Wyrównywanie szans edukacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. H Sienkiewicza w Łańcucie - budżet państwa 94 549,01 94 549,01 80130 Szkoły zawodowe 35 25 0690 Wpływy z różnych opłat 95 63,99 63,99 0750 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 95 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 80 25 80 0830 Wpływy z usług 3 30 Refundacja poniesionych kosztów za media 3 30 0920 Pozostałe odsetki 4 30 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 30 80140 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 0750 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 9 411 162,31 40 00 40 00 0830 Wpływy z usług 600 00 Usługi świadczone przez PCKPIEZ w Łańcucie 600 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 6207 Obszarowe należności 88 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcut - środki UE Refundacja środków za rok 2013 - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Powiat Łańcut - środki UE 12 8 769 162,31 7 849 577,25 919 585,06 80195 Pozostała działalność 796 391,13 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 783 131,75 Podkarpacie stawia na zawodowców - środki UE 684 796,68 Refundacja środków za rok 2013 - Podkarpacie stawia na zawodowców - środki UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98 335,07 13 259,38 Podkarpacie stawia na zawodowców - środki z budżetu państwa 11 594,45 Refundacja środków za rok 2013 - Podkarpacie stawia na zawodowców - środki UE 1 664,93 852 Pomoc społeczna 3 980 412,60 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25 15 Strona 3 z 6 Strona 20
0920 Pozostałe odsetki 15 2900 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 25 00 25 00 85202 Domy pomocy społecznej 3 788 876,00 0830 Wpływy z usług 1 795 00 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 1 795 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 00 3 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 50 2130 2703 6293 Refundacja wynagrodzeń z PUP 9 00 Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 50 665 88 665 88 482 064,80 Nowe standardy w DPS w Łańcucie - środki MFEOG i NMF 482 064,80 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 830 931,20 Nowe standardy w DPS w Łańcucie - środki MFEOG i NMF 830 931,20 85203 Ośrodki wsparcia 2 50 0920 Pozostałe odsetki 2 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 50 85204 Rodziny zastępcze 19 19 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 79 2900 Odpłatność pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 2 79 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłaty j.s.t. z tytułu ponoszenia przez powiat wydatków za dzieci przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych 16 40 16 40 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 144 696,60 0920 Pozostałe odsetki 70 2007 2009 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 136 756,52 POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" 136 756,52 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 240,08 POKL "Program aktywizacji społecznej w Powiecie Łańcuckim" 7 240,08 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 773 911,45 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 40 0920 Pozostałe odsetki 40 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 40 Strona 4 z 6 Strona 21
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 50 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35 50 35 50 85333 Powiatowe urzędy pracy 631 926,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 323,00 323,00 0920 Pozostałe odsetki 9 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 103,00 2690 Refundacja dodatków do wynagrodzeń z FP. 25 103,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 597 50 597 50 85395 Pozostała działalność 1 106 085,45 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 940 172,63 POKL "Razem łatwiej"- środki UE 940 172,63 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 165 912,82 POKL "Razem łatwiej"- budżet państwa 165 912,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 274 00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 60 0920 Pozostałe odsetki 60 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 60 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 5 z 6 7 00 7 00 0920 Pozostałe odsetki 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 50 85410 Internaty i bursy szkolne 216 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 15 00 0830 Wpływy z usług 200 00 Usługi gastronomiczne i noclegowe 200 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 00 85495 Pozostała działalność 49 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 40 1 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 50 Refundacja kosztów PKZP 48 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 Strona 22
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 00 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 00 Razem: 55 652 140,63 Strona 6 z 6 Strona 23
Zestawienie nr 6 - plan dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 Organ 3 00 020 Leśnictwo 75 00 02001 Gospodarka leśna 75 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 75 00 Organ 75 00 600 Transport i łączność 11 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 00 ZDP 3 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 ZDP 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 ZDP 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 528 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 528 00 0770 2110 2360 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 400 00 Starostwo Powiatowe 1 400 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 00 Organ 23 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105 00 Organ 105 00 710 Działalność usługowa 1 213 08 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 00 Organ 70 00 71015 Nadzór budowlany 342 98 0920 Pozostałe odsetki 80 2110 2360 PINB 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 342 08 Organ 342 08 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 Organ 10 71095 Pozostała działalność 800 10 Strona 1 z 7 Strona 24
0690 Wpływy z różnych opłat 800 00 Starostwo Powiatowe 800 00 0920 Pozostałe odsetki 10 Starostwo Powiatowe 10 750 Administracja publiczna 652 918,14 75011 Urzędy wojewódzkie 178 249,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 249,00 Organ 178 249,00 75020 Starostwa powiatowe 295 673,80 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 477,00 Starostwo Powiatowe 477,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 0750 Starostwo Powiatowe 6 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 00 Starostwo Powiatowe 150 00 0920 Pozostałe odsetki 139 196,80 Starostwo Powiatowe 139 196,80 75045 Kwalifikacja wojskowa 51 00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 00 Organ 43 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 8 00 Organ 8 00 75095 Pozostała działalność 127 995,34 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 995,34 Organ 127 995,34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 047 15 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 047 15 0920 Pozostałe odsetki 3 00 756 75618 2110 2360 KP PSP 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 044 00 Organ 4 044 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 Organ 15 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 11 253 635,00 1 750 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 00 0490 Starostwo Powiatowe 1 650 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 00 Strona 2 z 7 Strona 25
ZDP 100 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 503 635,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 273 635,00 Organ 9 273 635,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 230 00 Organ 230 00 758 Różne rozliczenia 25 073 146,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 834 375,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 834 375,00 Organ 18 834 375,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 070 186,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 070 186,00 Organ 6 070 186,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 168 585,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 585,00 Organ 168 585,00 801 Oświata i wychowanie 10 378 216,44 80120 Licea ogólnokształcące 135 413,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 33 00 I LO 25 00 ZS Nr 1 8 00 0920 Pozostałe odsetki 2 30 I LO 1 00 ZS Nr 1 1 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 50 I LO 5 00 2007 2009 ZS Nr 1 50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 94 549,01 Organ 94 549,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Organ 63,99 63,99 80130 Szkoły zawodowe 35 25 0690 Wpływy z różnych opłat 95 ZS Nr 2 10 ZS Nr 3 60 0750 ZST 25 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 80 ZS Nr 2 5 80 ZST 20 00 0830 Wpływy z usług 3 30 ZS Nr 2 3 30 Strona 3 z 7 Strona 26
0920 Pozostałe odsetki 4 30 ZS Nr 2 1 30 ZS Nr 3 2 00 ZST 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 ZS Nr 2 50 80140 0750 ZST 40 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 411 162,31 40 00 PCKPiEZ 40 00 0830 Wpływy z usług 600 00 PCKPiEZ 600 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 PCKPiEZ 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 6207 PCKPiEZ 1 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 769 162,31 Organ 8 769 162,31 80195 Pozostała działalność 796 391,13 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 783 131,75 Organ 783 131,75 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 13 259,38 Organ 13 259,38 851 Ochrona zdrowia 3 822 20 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 822 20 3 822 20 Organ 3 822 20 852 Pomoc społeczna 5 202 550,60 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 155 35 0920 Pozostałe odsetki 15 2320 2900 Placówka Rodzinna w Soninie 15 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 130 20 Organ 130 20 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 25 00 PCPR w Łańcucie 25 00 85202 Domy pomocy społecznej 3 788 876,00 0830 Wpływy z usług 1 795 00 DPS 1 795 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 00 Strona 4 z 7 Strona 27
DPS 3 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 DPS 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 50 2130 2703 6293 DPS 9 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 88 Organ 665 88 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 482 064,80 Organ 482 064,80 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 830 931,20 Organ 830 931,20 85203 Ośrodki wsparcia 810 39 0920 Pozostałe odsetki 2 50 2110 ŚDS 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 807 89 Organ 807 89 85204 Rodziny zastępcze 291 738,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 79 2310 2320 2900 PCPR w Łańcucie 2 79 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 79 239,00 Organ 79 239,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 193 309,00 Organ 193 309,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 16 40 PCPR w Łańcucie 16 40 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 50 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 50 Organ 11 50 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 144 696,60 0920 Pozostałe odsetki 70 2007 2009 PCPR w Łańcucie 70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 136 756,52 Organ 136 756,52 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 240,08 Organ 7 240,08 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 042 199,45 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 Strona 5 z 7 Strona 28