UCHWAŁA NR III/12/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/15 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 242, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 87.543.222,86 zł, w tym: 1. Dochody bieżące 83.051.014,49 zł 2. Dochody majątkowe 4.492.208,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 96.082.547,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 79.569.692,40 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 61.631.238,00 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.086.741,00zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.445.097,00zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.731.042,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.140.758,00 zł, 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1, 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.016.054,40 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 16.512.855,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na inwestycje w kwocie 14.582.596,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2.2, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.260.874,37zł, w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.632.493,37 zł, 2) zakupy inwestycyjne w kwocie 1.630.259,37 zł, 3) dotacje celowe na inwestycje dla MDK w Myszkowie w kwocie 300.000,00 zł. 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.539.324,91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek 817.264,00 zł 2) zaciąganych kredytów 6.500.000,00 zł 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 1.222.060,91 zł 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.039.324,91zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7.317.264,00 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w 3 do wysokości kwot w nim określonych. 5. W budżecie tworzy się rezerwy : 1. Ogólną w kwocie 300.000,00 zł, 2. Celową w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7, 5) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 9. 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11. 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do: 1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 11. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy: 1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, 2. Uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie Jerzy Woszczyk Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody budżetowe na 2015 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 0,00 2320 Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego dla MBP w Myszkowie 60 000,00 bieżące razem: 60 000,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 339 200,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100 000,00 0830 Wpływy z usług-czynsze 1 039 200,00 750 Administracja publiczna 107 055,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 77 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 160 126,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 23 402 057,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 000,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

0310 Podatek od nieruchomości 12 706 990,00 0320 Podatek rolny 595 060,00 0330 Podatek leśny 34 519,00 0340 Podatek od środków transportowych 477 500,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 68 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 120 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 550 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 630 000,00 0490 Zajęcie pasa drogowego -60.000zł; korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej -37.000zł 97 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 649 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów: strefa parkingowa-68.000zł; opłata za użytkowanie szalet miejskich- 12.000zł 80 000,00 758 Różne rozliczenia 22 793 632,00 0,00 0920 Odsetki od lokat 70 000,00 2920 Subwencje z budżetu państwa: część oświatowa subwencji ogólnej-19.742.412 zł; część równoważąca subwencji ogólnej-315.752 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.665.468 zł 22 723 632,00 801 Oświata i wychowanie 2 431 486,96 869 107,96 0750 Dochody z najmu i dzierżawy gruntów szkolnych w ZSP 1 30 365,00 0830 Wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach-259.536 zł; ryczałty za obiady pracowników w stołówkach szkolnych-6.300 zł 265 836,00 0970 Wpływy z różnych dochodów: zwroty wydatków z roku poprzedniego, za media, wynagrodzenie płatnika, zwrot środków z rachunku dochodów własnych 4 635,00 2007 Środki na realizację projektu: " Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" 772 269,96 2030 Środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1 261 543,00 2707 Środki na realizację projektu: "Uczenie się przez całe życie-socrates Comenius" 96 838,00 852 Pomoc społeczna 269 558,53 120 273,53 0830 Wpływy z usług-odpłatność za usługi opiekuńcze 23 000,00 0920 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, koszty upomnień, odsetki od rachunku bankowego 500,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

0970 Wpływy z różnych dochodów:zwroty od dłużników alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków, wynagrodzienie płatnika 50 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 75 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich-program Operacyjny Kapitał Ludzki 117 532,53 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europejskich-program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 741,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 785,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 757 672,00 0,00 0490 Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych 2 437 672,00 0690 Wpływy z różnych opłat-kary i opłaty z tyt.korzystania ze srodowiska 250 000,00 2440 Dotacja celowa z WFOŚiGW na Program usuwania azbestu z Gminy Myszków 70 000,00 926 Kultura fizyczna 352 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług pływania 351 900,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 bieżące razem: 70 210 730,49 989 381,49 majątkowe 600 Transport i łączność 500 000,00 0,00 6330 Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa drogi w ul. Wapiennej" 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 0,00 0770 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 042 208,37 82 493,37 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

6207 Środki na realizację projektu: " Jesteśmy mistrzami w zdobywaniu wiedzy" 82 493,37 6260 Środki na relizację zadania inwestycjnego pn: "Termomodernizacja ZSP 6 w Myszkowie" - 262.449,00; Środki na relizację zadania inwestycjnego pn: "Termomodernizacja ZSP 5 w Myszkowie"- 697.266,00 959 715,00 926 Kultura fizyczna 2 550 000,00 2 550 000,00 6207 Środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie" 2 550 000,00 majątkowe razem: 4 492 208,37 2 632 493,37 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 bieżące 710 Działalność usługowa 2 000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 2 000,00 750 Administracja publiczna 211 902,00 0,00 2010 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dot.obsługi admin.obywatela- 209.892 zł; zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny- 2.010 zł 211 902,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 675,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 5 675,00 752 Obrona narodowa 600,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 600,00 852 Pomoc społeczna 12 560 107,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

0,00 2010 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 941.200 zł; świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego-10.216.415 zł; opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione - 46.485 zł 11 204 100,00 2030 Opłacanie i refundacja składek na ubezp.zdrow. z budżetu państwa za osoby uprawnione- 79.810 zł; wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej- 1.066.209 zł; wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania -209.988 zł 1 356 007,00 bieżące razem: 12 780 284,00 0,00 Ogółem: 87 543 222,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 621 874,86 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki budżetowe na 2015 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 75 000,00 75 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 902,00 11 902,00 11 902,00 0,00 11 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 11 902,00 11 902,00 11 902,00 0,00 11 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 9 499 215,00 4 890 000,00 4 890 000,00 0,00 4 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 609 215,00 4 609 215,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 450 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00 0,00 1 870 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 580 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 049 215,00 3 020 000,00 3 020 000,00 0,00 3 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 215,00 4 029 215,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 357 266,00 2 510 000,00 2 510 000,00 300 000,00 2 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 847 266,00 1 847 266,00 0,00 0,00 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 980 000,00 1 980 000,00 1 980 000,00 300 000,00 1 680 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 327 266,00 530 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 797 266,00 797 266,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

70095 Pozostała działalność 1 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 251 050,00 251 050,00 251 050,00 11 050,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 151 050,00 151 050,00 151 050,00 11 050,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 947 118,52 10 348 737,52 10 064 697,00 8 216 697,00 1 748 000,00 0,00 383 000,00 1 040,52 0,00 0,00 598 381,00 598 381,00 178 381,00 0,00 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 371 000,00 371 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 007 537,52 9 587 537,52 9 663 497,00 8 197 497,00 1 366 000,00 0,00 23 000,00 1 040,52 0,00 0,00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 194 500,00 194 500,00 194 500,00 11 200,00 183 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 374 081,00 195 700,00 195 700,00 8 000,00 187 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178 381,00 178 381,00 178 381,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 571 641,00 181 641,00 38 641,00 21 591,00 17 050,00 90 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 431 741,00 171 741,00 28 741,00 21 591,00 7 150,00 90 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 131 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 32 559 446,33 30 696 952,96 29 360 223,00 24 993 930,00 4 366 293,00 411 542,00 56 080,00 869 107,96 0,00 0,00 1 862 493,37 1 862 493,37 82 493,37 0,00 80101 Szkoły podstawowe 13 441 082,00 11 661 082,00 11 586 732,00 9 094 130,00 2 492 602,00 0,00 10 350,00 64 000,00 0,00 0,00 1 780 000,00 1 780 000,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 298 067,00 298 067,00 297 827,00 282 152,00 15 675,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 4 649 117,00 4 649 117,00 4 644 157,00 3 667 334,00 976 823,00 0,00 4 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 411 542,00 411 542,00 0,00 0,00 0,00 411 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 4 863 300,00 4 863 300,00 4 826 482,00 4 505 795,00 320 687,00 0,00 3 980,00 32 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 130 200,00 130 200,00 130 200,00 9 000,00 121 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 919 737,00 919 737,00 919 737,00 865 295,00 54 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 532 966,00 532 966,00 532 886,00 376 586,00 156 300,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 33 317,00 33 317,00 33 317,00 24 850,00 8 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 233,00 80 233,00 80 233,00 37 190,00 43 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 557 387,00 1 557 387,00 1 552 917,00 1 393 863,00 159 054,00 0,00 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 811 434,00 811 434,00 811 434,00 811 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 925 301,00 3 925 301,00 3 925 301,00 3 925 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 905 763,33 823 269,96 19 000,00 1 000,00 18 000,00 0,00 32 000,00 772 269,96 0,00 0,00 82 493,37 82 493,37 82 493,37 0,00 851 Ochrona zdrowia 665 000,00 605 000,00 458 917,00 222 241,00 236 676,00 145 500,00 583,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8 100,00 8 100,00 8 100,00 4 300,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 621 900,00 561 900,00 430 817,00 217 941,00 212 876,00 130 500,00 583,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 478 028,92 4 478 028,92 2 026 028,00 1 141 585,00 884 443,00 0,00 2 306 095,00 145 905,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 328 000,00 328 000,00 328 000,00 0,00 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 410,00 3 410,00 3 410,00 0,00 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 214 297,00 214 297,00 213 900,00 32 730,00 181 170,00 0,00 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 84 000,00 84 000,00 84 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827 076,43 827 076,43 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 790 260,00 17 816,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 450 500,00 1 450 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 1 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 069 633,25 1 069 633,25 952 598,00 743 393,00 209 205,00 0,00 5 491,00 111 544,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 404 447,00 404 447,00 399 620,00 365 462,00 34 158,00 0,00 4 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 73 665,24 73 665,24 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 55 120,00 16 545,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85306 Kluby dziecięce 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 768 917,00 768 917,00 711 417,00 681 782,00 29 635,00 0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 711 417,00 711 417,00 711 417,00 681 782,00 29 635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 57 500,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 230 372,00 5 395 372,00 5 241 372,00 10 500,00 5 230 872,00 152 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 835 000,00 3 835 000,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 326 500,00 51 500,00 39 500,00 0,00 39 500,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 275 000,00 3 275 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 603 672,00 2 603 672,00 2 463 672,00 0,00 2 463 672,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 986 500,00 986 500,00 986 500,00 0,00 986 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 000,00 95 000,00 93 000,00 4 000,00 89 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 570 000,00 1 370 000,00 1 370 000,00 0,00 1 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 588 700,00 228 700,00 228 700,00 6 500,00 222 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 000,00 360 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 745 000,00 1 445 000,00 16 000,00 3 000,00 13 000,00 1 429 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 16 000,00 16 000,00 16 000,00 3 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 264 000,00 964 000,00 0,00 0,00 0,00 964 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 6 444 307,00 3 433 807,00 3 035 807,00 1 353 324,00 1 682 483,00 395 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 010 500,00 3 010 500,00 3 000 000,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 049 307,00 3 038 807,00 3 035 807,00 1 353 324,00 1 682 483,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 395 000,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 Wydatki razem: 83 227 263,77 66 714 408,40 59 116 054,00 36 955 700,00 22 060 354,00 2 671 042,00 2 861 258,00 1 016 054,40 0,00 1 150 000,00 16 512 855,37 16 512 855,37 3 260 874,37 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 211 902,00 211 902,00 211 902,00 211 439,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 211 902,00 211 902,00 211 902,00 211 439,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 675,00 5 675,00 5 675,00 5 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 12 560 107,00 12 560 107,00 2 280 607,00 1 913 927,00 366 680,00 0,00 10 279 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 871 200,00 871 200,00 868 925,00 692 546,00 176 379,00 0,00 2 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 216 415,00 10 216 415,00 908 932,00 847 114,00 61 818,00 0,00 9 307 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 126 295,00 126 295,00 126 295,00 0,00 126 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 321,00 160 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 598 594,00 598 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 307 294,00 307 294,00 307 294,00 307 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70 000,00 70 000,00 69 161,00 66 973,00 2 188,00 0,00 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 209 988,00 209 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 12 780 284,00 12 780 284,00 2 500 784,00 2 131 041,00 369 743,00 0,00 10 279 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 96 082 547,77 79 569 692,40 61 631 838,00 39 086 741,00 22 445 097,00 2 731 042,00 13 140 758,00 1 016 054,40 0,00 1 150 000,00 16 512 855,37 16 512 855,37 3 260 874,37 0,00 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Wydatki na obsługę długu publicznego w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 1. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 150 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczej jednostek samorządu terytorialnego 1 150 000 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 150 000 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Zestawienie wydatków inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w roku 2015 i w latach następnych Planowane wydatki w latach 2015-2020 L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Paragraf Okres realizacji w latach Planowane łączne koszty finansowe Poniesione wydatki w 2013r. Planowane wykonanie w 2014r Łączne planowane wydatki w latach 2015-2020 Rok budżetowy 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 O G Ó Ł E M x x 104 234 030 3 953 738 8 950 583 91 329 709 14 582 596 17 101 542 34 288 221 13 299 325 12 913 315 4 000 000 a) środki z dochodów własnych miasta x x 28 695 855 3 375 242 2 721 935 22 598 678 4 022 883 3 510 800 3 519 725 3 778 072 4 972 488 2 794 710 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 31 264 206 578 496 2 540 994 28 144 716 2 550 000 8 196 353 12 608 261 3 790 102 1 000 000 0 c) kredyty x x 35 244 256 0 3 687 654 31 556 602 6 500 000 3 894 389 15 590 235 5 731 151 3 490 827 0 d) pożyczki x x 2 117 264 0 0 2 117 264 747 264 0 1 370 000 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 6 912 449 0 0 6 912 449 762 449 1 500 000 1 200 000 0 3 450 000 1 205 290 A. Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta I podległe jednostki budżetowe x x 104 234 030 3 953 738 8 950 583 91 329 709 14 582 596 17 101 542 34 288 221 13 299 325 12 913 315 4 000 000 a) środki z dochodów własnych miasta x x 28 695 855 3 375 242 2 721 935 22 598 678 4 022 883 3 510 800 3 519 725 3 778 072 4 972 488 2 794 710 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 31 264 206 578 496 2 540 994 28 144 716 2 550 000 8 196 353 12 608 261 3 790 102 1 000 000 0 c) kredyty x x 35 244 256 0 3 687 654 31 556 602 6 500 000 3 894 389 15 590 235 5 731 151 3 490 827 0 d) pożyczki x x 2 117 264 0 0 2 117 264 747 264 0 1 370 000 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 6 912 449 0 0 6 912 449 762 449 1 500 000 1 200 000 0 3 450 000 1 205 290 A I. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji (IM) x x 85 433 623 3 873 725 7 873 583 73 686 315 10 694 215 10 101 542 27 533 208 13 299 325 12 913 315 4 000 000 a) środki z dochodów własnych miasta x x 27 032 961 3 295 229 2 027 435 21 710 297 3 134 502 3 510 800 3 519 725 3 778 072 4 972 488 2 794 710 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 16 639 945 578 496 2 158 494 13 902 955 0 2 246 353 6 866 500 3 790 102 1 000 000 0 c) kredyty x x 32 731 004 0 3 687 654 29 043 350 6 050 000 2 844 389 14 576 983 5 731 151 3 490 827 0 d) pożyczki x x 2 117 264 0 0 2 117 264 747 264 0 1 370 000 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 6 912 449 0 0 6 912 449 762 449 1 500 000 1 200 000 0 3 450 000 1 205 290 1. Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem. 600 60016 6050 2005-2016 2 676 658 171 358 0 2 505 300 328 540 2 176 760 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 676 658 171 358 0 505 300 328 540 176 760 0 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 1 300 000 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 c) kredyty x x 700 000 0 0 700 000 0 700 000 0 0 0 0 2. Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie. 600 60016 6050 2017-2018 590 000 0 0 590 000 0 0 140 000 450 000 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 490 000 0 0 490 000 0 0 40 000 450 000 0 0 c) kredyty x x 100 000 0 0 100 000 0 0 100 000 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

3. Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Paw 600 60016 6050 2002-2019 13 826 560 426 560 0 13 400 000 0 100 000 4 070 000 5 230 000 4 000 000 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 5 111 235 426 560 0 4 684 675 0 0 344 777 1 239 898 3 100 000 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 5 990 102 0 0 5 990 102 0 0 2 200 000 3 790 102 0 0 c) kredyty x x 2 725 223 0 0 2 725 223 0 100 000 1 525 223 200 000 900 000 0 4. Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego. 600 60016 6050 2010-2019 8 203 911 394 596 36 000 7 773 315 0 0 780 000 2 280 000 4 713 315 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 1 446 258 394 596 36 000 1 015 662 0 0 480 000 363 174 172 488 0 c) kredyty x x 3 307 653 0 0 3 307 653 0 0 300 000 1 916 826 1 090 827 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 3 450 000 0 0 3 450 000 0 0 0 0 3 450 000 0 5. Budowa drogi w ul. Wapiennej wraz z kanalizacją deszczową i wyprowadzeniem kanalizacji deszczowej do ul. Podgórnej. 600 60016 6050 2010-2017 7 793 782 148 782 175 000 7 470 000 550 000 1 920 000 5 000 000 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 2 982 429 148 782 175 000 2 658 647 50 000 1 858 647 750 000 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 4 261 353 0 0 4 261 353 0 11 353 4 250 000 0 0 0 c) kredyty x x 50 000 0 0 50 000 0 50 000 0 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 6. Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową I kanalizacją sanitarną. 600 60016 6050 2010-2017 2 820 722 60 822 0 2 759 900 0 129 900 2 630 000 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 555 770 60 822 0 494 948 0 0 494 948 0 0 0 c) kredyty x x 1 064 952 0 0 1 064 952 0 129 900 935 052 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 1 200 000 0 0 0 7. Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego. 600 60016 6050 2010-2018 5 257 948 17 948 35 000 5 205 000 135 000 0 2 970 000 2 100 000 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 1 287 948 17 948 35 000 1 235 000 135 000 0 1 000 000 100 000 0 0 c) kredyty x x 3 970 000 0 0 3 970 000 0 0 1 970 000 2 000 000 0 0 8. Przebudowa ul. Włodowskiej. 600 60016 6050 2017-2019 1 355 000 0 0 1 355 000 0 0 80 000 75 000 1 200 000 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 355 000 0 0 355 000 0 0 80 000 75 000 200 000 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 2

9. Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. 600 60016 6050 2015-2018 5 580 000 0 0 5 580 000 165 675 1 000 000 4 300 000 114 325 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 265 675 0 0 265 675 165 675 0 100 000 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 935 000 0 0 935 000 0 935 000 0 0 0 0 c) kredyty x x 4 379 325 0 0 4 379 325 0 65 000 4 200 000 114 325 0 0 10. Budowa drogi w ulicy Podgórnej wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap. 600 60016 6050 2015-2018 570 000 0 0 570 000 30 000 0 490 000 50 000 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 80 000 0 0 80 000 30 000 0 0 50 000 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 416 500 0 0 416 500 0 0 416 500 0 0 0 c) kredyty x x 73 500 0 0 73 500 0 0 73 500 0 0 0 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych I etap. 600 60016 6050 2013-2016 2 716 994 34 194 382 800 2 300 000 1 800 000 500 000 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 538 844 34 194 4 650 500 000 0 500 000 0 0 0 0 c) kredyty x x 2 178 150 0 378 150 1 800 000 1 800 000 0 0 0 0 0 12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - II etap 600 60016 6050 2014-2015 1 000 000 0 130 000 870 000 870 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 350 000 0 130 000 220 000 220 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 650 000 0 0 650 000 650 000 0 0 0 0 0 13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych - III etap 600 60016 6050 2015-2016 1 000 000 0 0 1 000 000 150 000 850 000 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 500 000 0 0 500 000 150 000 350 000 0 0 0 0 c) kredyty x x 500 000 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 0 d) pożyczki x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 801 80101 6050 2013-2016 2 200 000 0 3 919 2 196 081 1 760 000 436 081 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 1 190 287 0 3 919 1 186 368 750 287 436 081 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d) pożyczki x x 747 264 0 0 747 264 747 264 0 0 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 262 449 0 0 262 449 262 449 0 0 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 3

15. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Myszkowie" III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa. 900 90001 6050 2008-2015 7 647 900 1 467 550 3 880 350 2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 2 038 396 1 467 550 570 846 0 0 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 5 609 504 0 3 309 504 2 300 000 2 300 000 0 0 0 0 0 16. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodark 900 90001 6050 2002-2017 6 231 389 58 181 187 773 5 985 435 925 000 2 387 227 2 673 208 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 870 954 58 181 187 773 625 000 425 000 200 000 0 0 0 c) kredyty x x 3 860 435 0 0 3 860 435 500 000 887 227 2 473 208 0 0 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 1 500 000 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 17. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791 na odcinku od km 20+033 do km 21+833. 900 90001 6050 2012-2017 5 160 523 308 949 0 4 851 574 0 451 574 4 400 000 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 528 261 308 949 0 219 312 0 189 312 30 000 0 0 0 c) kredyty x x 3 262 262 0 0 3 262 262 0 262 262 3 000 000 0 0 0 d) pożyczki x x 1 370 000 0 0 1 370 000 0 0 1 370 000 0 0 0 18. Uzbrojenie terenu zlokalizowanego przy ulicy Gruchla w Myszkowie przeznaczonego pod strefę ekonomiczną 900 90001 6050 2012-2015 3 527 526 784 785 2 692 741 50 000 50 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 790 536 206 289 534 247 50 000 50 000 0 0 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 2 736 990 578 496 2 158 494 0 0 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego. 900 90015 6050 2015-2015 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 200 000 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Rewitalizacja centrum Myszkowa 900 90095 6050 2015-2015 60 000 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 60 000 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 4

21. Utworzenie ogródka rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzeci 900 90095 6050 2014-2015 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033 km do 21+833 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - aktualizacja dokumentacji projektowej. 900 90095 6050 2015-2015 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 300 000 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 23. Budowa mieszkań socjalnych na terenie przy ul.szpitalnej 700 70095 6050 2015-2015 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 500 000 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 24. Budowa przyłącza gazowego do budynku ZSP Nr 1 w Myszkowie 801 80101 6050 2015-2015 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 20 000 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25. Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne 700 70095 6050 2015-2020 10 200 000 10 200 000 50 000 150 000 3 000 000 3 000 000 4 000 000 a) środki z dochodów własnych miasta x x 5 844 710 0 0 5 844 710 50 000 0 0 1 500 000 1 500 000 2 794 710 c) kredyty x x 3 150 000 0 0 3 150 000 0 150 000 0 1 500 000 1 500 000 0 e) dotacje i środki pochodzące z innych źródeł x x 1 205 290 0 0 1 205 290 0 0 0 0 0 1 205 290 A II. Wydział ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (OK) x 1 082 000 0 502 000 580 000 580 000 0 0 0 0 0 x a) środki z dochodów własnych miasta x x 1 082 000 0 502 000 580 000 580 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa. 600 60004 6050 2014-2015 1 082 000 0 502 000 580 000 580 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 1 082 000 0 502 000 580 000 580 000 0 0 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 5

c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A Wydział Organizacyjny i Nadzoru Prawnego (ON) III. x x 178 381 0 0 178 381 178 381 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 178 381 0 0 178 381 178 381 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. ""Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E - Region Częstochowski"". 750 75095 6059 2015 178 381 0 0 178 381 178 381 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 178 381 0 0 178 381 178 381 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A Wydział Rozwoju Miasta (RM) IV. x x 17 540 026 80 013 575 000 16 885 013 3 130 000 7 000 000 6 755 013 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 402 513 80 013 192 500 130 000 130 000 0 0 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 14 624 261 0 382 500 14 241 761 2 550 000 5 950 000 5 741 761 0 0 0 c) kredyty x x 2 513 252 0 0 2 513 252 450 000 1 050 000 1 013 252 0 0 0 1. Bezpieczniej w Myszkowie poprzez system monitoringu. 754 75495 6050 2015 130 000 0 0 130 000 130 000 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 130 000 0 0 130 000 130 000 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego Pohulanka w Myszkowie. 926 92695 6057 6059 2013-2017 17 410 026 80 013 575 000 16 755 013 3 000 000 7 000 000 6 755 013 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 272 513 80 013 192 500 0 0 0 0 0 0 0 b) środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. x x 14 624 261 0 382 500 14 241 761 2 550 000 5 950 000 5 741 761 0 0 0 c) kredyty x x 2 513 252 0 0 2 513 252 450 000 1 050 000 1 013 252 0 0 0 B. Inwestycje realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a) środki z dochodów własnych miasta x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c) kredyty x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku w złotych Lp. Treść Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 87 543 222,86 2. Wydatki 96 082 547,77 3. Wynik budżetu - 8 539 324,91 Przychody ogółem: 12 039 324,91 1. Kredyty 9520 6 500 000,00 2. Pożyczki 9520 817 264,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9030-4. Spłaty pożyczek udzielonych 9510-5. Prywatyzacja majątku jst 9440-6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9570-7. Papiery wartościowe (obligacje) 9310-8. Inne źródła (wolne środki) 9500 4 722 060,91 Rozchody ogółem: 3 500 000,00 1. Spłaty kredytów 9920 3 072 218,63 2. Spłaty pożyczek 9920 427 781,37 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9630-4. Udzielone pożyczki 9910-5. Lokaty 9940-6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 9820-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9950 - Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku z tego: w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dotacje świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 756 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 630 000 - - - - - - - 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 621 900 561 900 212 876 217 941 130 500 583 60 000 851 85153 Zwalczanie narkomanii - 8 100 8 100 8 100 - - - - Ogółem 630 000 630 000 570 000 220 976 217 941 130 500 583 60 000 Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku w złotych z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 75011 2010 211 902 211 902 211 902 463 211 439 - - 751 75101 2010 5 675 5 675 5 675-5 675 - - 752 75212 2010 600 600 600 600 - - - 852 85203 2010 871 200 871 200 871 200 176 379 692 546 2 275-852 85212 2010 10 216 415 10 216 415 10 216 415 61 818 847 114 9 307 483-852 85213 2010 46 485 46 485 46 485 46 485 - - - 852 85228 2010 70 000 70 000 70 000 2 188 66 973 839 - Ogółem 11 422 277 11 422 277 11 422 277 287 933 1 823 747 9 310 597 - Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/12/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku z tego: w złotych Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wydatki statutowe w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 71035 2020 2 000 2 000 2 000 2 000 - - - 852 85213 2030 79 810 79 810 79 810 79 810 - - - 852 85214 2030 160 321 160 321 160 321 - - 160 321-852 85216 2030 598 594 598 594 598 594 - - 598 594-852 85219 2030 307 294 307 294 307 294 - - - - 852 85295 2030 209 988 209 988 209 988-307 294 209 988 - Ogółem 1 358 007 1 358 007 1 358 007 81 810 307 294 968 903 - Id: C4CEFA96-F1F1-4237-BFA4-9C1E109758A8. Podpisany Strona 1