UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI. z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR II/10/2014 RADY GMINY PRZESMYKI z dnia 12 grudnia 2014 r. na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.258, i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 9 030 584,00 zł 1) bieżące w kwocie 8 494 824,00 zł, 2) majątkowe w kwocie 535 760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 10 566 584,00 z ł 1) bieżące w kwocie 7 213 358,70 zł, 2) majątkowe w kwocie 3 353 225,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2. 2. 1. Ustala się : 1) Deficyt budżetu w kwocie 1 536 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu krajowego. 2) Przychody budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym z przeznaczeniem na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 464 000,00 zł, b) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 536 000,00 zł. 3) Rozchody budżetu w kwocie 464 000,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł. 3. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust 1 pkt 2 lit. a. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 536 000,00 zł. 3. Ustala się wysokość środków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załączoną tabelą Nr 2a. 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 15 000,00 zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. 1) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146. Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 1

8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się dochody w kwocie 1 013 805,00 zł i wydatki w kwocie 1 013 805,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 6 i 6 a. 10. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 1a. 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 144 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 144 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 200 000,00 zł. 4. Dokonywania zmian w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zenon Lipiński Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 2

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku Dochody budżetu Gminy Przesmyki na 2015 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60014 750 75011 75023 751 75101 3 4 5 bieżące 0750 2320 2010 Rolnictwo i łowiectwo 4 500,00 Pozostała działalność 4 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 4 500,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 19 456,00 Drogi publiczne powiatowe 19 456,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 456,00 Administracja publiczna 44 684,00 Urzędy wojewódzkie 35 784,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 784,00 8 900,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 0740 Wpływy z dywidend 300,00 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 Strona 1 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 756 75615 75616 75618 75621 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 621,00 2 097 041,00 243 100,00 0310 Podatek od nieruchomości 236 000,00 0320 Podatek rolny 3 000,00 0330 Podatek leśny 4 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 100,00 1 099 975,00 0310 Podatek od nieruchomości 68 021,00 0320 Podatek rolny 865 000,00 0330 Podatek leśny 88 954,00 0340 Podatek od środków transportowych 23 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 000,00 26 874,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 224,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 650,00 727 092,00 Strona 2 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 4

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 758 75801 75807 75814 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 721 092,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00 Różne rozliczenia 4 770 115,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 620 552,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 620 552,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 089 563,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 089 563,00 Różne rozliczenia finansowe 60 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 801 80104 80195 Oświata i wychowanie 127 060,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 060,00 Przedszkola 20 000,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00 Pozostała działalność 107 060,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 060,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 151,00 3 909,00 Strona 3 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 5

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80 000,00 852 Pomoc społeczna 1 159 800,00 85212 85213 0900 2010 2360 2910 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 979 400,00 200,00 973 000,00 5 000,00 1 200,00 7 300,00 1 400,00 5 900,00 Strona 4 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 6

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 900 85214 85216 85219 85228 85295 90002 90005 2030 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 800,00 15 800,00 Zasiłki stałe 40 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40 800,00 78 500,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 2030 2010 2030 0490 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 000,00 3 000,00 3 000,00 Pozostała działalność 35 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 271 547,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 35 547,00 Gospodarka odpadami 144 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 144 000,00 35 547,00 35 547,00 Strona 5 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 7

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 600 700 900 90019 90095 60016 70005 90095 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35 547,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 0750 6630 0770 Pozostała działalność 90 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90 000,00 bieżące razem: 8 494 824,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 61 607,00 Transport i łączność 40 000,00 Drogi publiczne gminne 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 40 000,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 490 760,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 490 760,00 finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność 490 760,00 Strona 6 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 8

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 490 760,00 535 760,00 490 760,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 030 584,00 552 367,00 Strona 7 z 7 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 9

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Uchwała Rady Gminy Przesmyki Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 roku Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 18900,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18900,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 18900,00 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 10

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Nr II/10/2014 z dnia 12.12.2014 Wydatki Budżetu Gminy Przesmyki na 2015 r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 010,00 26 010,00 26 010,00 0,00 26 010,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 17 530,00 17 530,00 17 530,00 0,00 17 53 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 530,00 17 530,00 17 530,00 0,00 17 530,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 8 480,00 8 480,00 8 480,00 0,00 8 48 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 480,00 1 480,00 1 480,00 0,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 748,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 748,30 9 748,30 9 748,30 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 748,30 0,00 0,00 0,00 9 748,30 9 748,30 9 748,30 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 748,30 0,00 0,00 0,00 9 748,30 9 748,30 9 748,30 0,00 600 Transport i łączność 2 175 541,70 77 760,70 77 760,70 4 361,62 73 399,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 097 781,00 2 097 781,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 019 456,00 19 456,00 19 456,00 2 761,62 16 694,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395,03 395,03 395,03 395,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,59 56,59 56,59 56,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 310,00 2 310,00 2 310,00 2 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 849,30 8 849,30 8 849,30 0,00 8 849,30 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 845,08 7 845,08 7 845,08 0,00 7 845,08 0,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 155 635,70 57 854,70 57 854,70 1 600,00 56 254,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 781,00 97 781,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 254,70 6 254,70 6 254,70 0,00 6 254,70 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 781,00 0,00 0,00 0,00 97 781,00 97 781,00 0,00 0,00 Strona 1 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 60095 Pozostała działalność 450,00 450,00 450,00 0,00 45 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 541 374,02 1 522 379,00 1 445 979,00 1 153 092,00 292 887,00 0,00 76 400,00 0,00 0,00 0,00 18 995,02 18 995,02 18 995,02 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 35 784,00 35 784,00 35 784,00 30 492,00 5 292,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 4 104,00 4 104,00 4 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 499,00 1 499,00 1 499,00 0,00 1 499,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 093,00 1 093,00 1 093,00 0,00 1 093,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 000,00 55 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 45 00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 358 245,00 1 358 245,00 1 357 845,00 1 122 600,00 235 245,00 0,00 40 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 830 000,00 830 000,00 830 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 145,00 19 145,00 19 145,00 0,00 19 145,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 72 345,02 53 350,00 22 350,00 0,00 22 350,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 18 995,02 18 995,02 18 995,02 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 350,00 12 350,00 12 350,00 0,00 12 350,00 0,00 0,00 0,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 995,02 0,00 0,00 0,00 18 995,02 18 995,02 18 995,02 0,00 Strona 3 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 751 2 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 621,00 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 621,00 kontroli i ochrony prawa 621,00 621,00 0,00 621,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 521,00 521,00 521,00 0,00 521,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 406,00 40 406,00 35 406,00 16 406,00 19 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 406,00 40 406,00 35 406,00 16 406,00 19 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 740,00 13 740,00 13 740,00 13 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 350,00 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 316,00 316,00 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 150 000,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 150 000,00 150 00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 28 500,00 28 500,00 28 500,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 50 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 326 579,00 3 326 579,00 3 161 477,00 2 570 466,00 591 011,00 0,00 139 042,00 26 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 082 695,00 1 082 695,00 1 027 927,00 901 333,00 126 594,00 0,00 54 768,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 768,00 54 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 768,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 679 886,00 679 886,00 679 886,00 679 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 500,00 68 500,00 68 500,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 947,00 133 947,00 133 947,00 133 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 400,00 4 400,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 194,00 45 194,00 45 194,00 0,00 45 194,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 390 956,00 390 956,00 378 167,00 337 447,00 40 720,00 0,00 12 789,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 789,00 12 789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 789,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 467,00 265 467,00 265 467,00 265 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 755,00 15 755,00 15 755,00 15 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 169,00 49 169,00 49 169,00 49 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 590,00 6 590,00 6 590,00 6 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 466,00 466,00 466,00 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 932,00 12 932,00 12 932,00 0,00 12 932,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 648,00 11 648,00 11 648,00 0,00 11 648,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80110 Gimnazja 1 166 337,00 1 166 337,00 1 105 352,00 968 334,00 137 018,00 0,00 60 985,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 985,00 60 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 985,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 751 761,00 751 761,00 751 761,00 751 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 240,00 59 240,00 59 240,00 59 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 188,00 139 188,00 139 188,00 139 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 145,00 18 145,00 18 145,00 18 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 548,00 46 548,00 46 548,00 0,00 46 548,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 46 770,00 46 770,00 46 770,00 0,00 46 770,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 182 700,00 182 700,00 182 700,00 0,00 182 70 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 182 700,00 182 700,00 182 700,00 0,00 182 700,00 0,00 0,00 0,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 206 850,00 szkół 206 850,00 206 850,00 175 004,00 31 846,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 304,00 10 304,00 10 304,00 10 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 800,00 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 446,00 3 446,00 3 446,00 0,00 3 446,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 966,00 16 966,00 16 966,00 0,00 16 966,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 491,00 14 491,00 14 491,00 0,00 14 491,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 475,00 2 475,00 2 475,00 0,00 2 475,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 203 595,00 203 595,00 203 595,00 188 348,00 15 247,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 898,00 150 898,00 150 898,00 150 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 300,00 13 300,00 13 300,00 13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 240,00 240,00 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 382,00 6 382,00 6 382,00 0,00 6 382,00 0,00 0,00 0,00 625,00 625,00 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 76 480,00 76 480,00 39 920,00 0,00 39 920,00 0,00 10 500,00 26 06 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 280,00 14 28 14 280,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 2 52 2 520,00 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 505,00 4 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 505,00 795,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 4307 Zakup usług pozostałych 3 366,00 3 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 366,00 4309 Zakup usług pozostałych 594,00 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 21 920,00 21 920,00 21 920,00 0,00 21 920,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 13 650,00 13 650,00 12 850,00 1 800,00 11 050,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 650,00 11 650,00 10 850,00 1 800,00 9 050,00 0,00 80 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 900,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 384 300,00 1 384 300,00 343 700,00 311 838,00 31 862,00 0,00 1 040 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 974 400,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 974 400,00 50 400,00 43 906,00 6 494,00 0,00 924 00 0,00 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 924 000,00 924 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 978,00 17 978,00 17 978,00 17 978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 428,00 1 428,00 1 428,00 1 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 1 094,00 0,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 300,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 300,00 7 300,00 0,00 7 30 0,00 0,00 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 20 800,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 80 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 800,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 40 800,00 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 80 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 40 800,00 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 283 000,00 283 000,00 283 000,00 264 932,00 18 068,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 732,00 14 732,00 14 732,00 14 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 000,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 528,00 2 528,00 2 528,00 0,00 2 528,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 540,00 4 540,00 4 540,00 0,00 4 540,00 0,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 3 000,00 opiekuńcze 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 70 033,00 70 033,00 66 462,00 60 415,00 6 047,00 0,00 3 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 69 569,00 69 569,00 65 998,00 60 415,00 5 583,00 0,00 3 571,00 0,00 Strona 9 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 571,00 3 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 252,00 47 252,00 47 252,00 47 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 623,00 3 623,00 3 623,00 3 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 440,00 8 440,00 8 440,00 8 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 423,00 423,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 560,00 2 560,00 2 560,00 0,00 2 560,00 0,00 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 464,00 464,00 464,00 0,00 464,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 534 020,98 307 320,00 265 500,00 0,00 265 500,00 0,00 0,00 41 820,00 0,00 0,00 1 226 700,98 1 226 700,98 654 347,45 0,00 90002 Gospodarka odpadami 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 56 820,00 56 820,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 41 82 0,00 4278 Zakup usług remontowych 35 547,00 35 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 547,00 4279 Zakup usług remontowych 6 273,00 6 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 273,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 113 000,00 113 000,00 113 000,00 0,00 113 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 2 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 262 200,98 35 500,00 35 500,00 0,00 35 50 1 226 700,98 1 226 700,98 654 347,45 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 11 Id: 2F4D0F0F-D3F0-4537-8EE9-43254FF38CE4. Uchwalony Strona 20