UCHWAŁA NR III RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

UCHWAŁA NR III.8.2014 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 239, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje : 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 16.092.875,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 15.699.871,00 zł a) dochody na programy finansowane z 10.328,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 393.004,00 zł a) dochody ze sprzedaży majątku 217.978,00 zł b) dochody na programy finansowane z 15.672,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 18.178.302,00 zł 1. wydatki bieżące w wysokości 13.571.202,00 zł 1) wydatki jednostek budżetowych 10.258.876,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.588.743,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.670.133,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące 676.924,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.571.964,00 zł 4) wydatki na obsługę długu 63.438,00 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 4.607.10 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.607.10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.085.427,00 zł, zostanie pokryty z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 902.582,00 zł 3) wolnych środków w wysokości 1.182.845,00 zł 4. Ustala się: 1. przychody budżetu gminy w wysokości 2.311.053,00 zł, 2. rozchody budżetu gminy w wysokości 225.626,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 34.40 zł, 2) ogólną w wysokości 18.20 zł. 6. 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 1

7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w łącznej wysokości 1.028.172,00 zł, w tym: - dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków, utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 294.924,00 zł, 2) kosztów w łącznej wysokości 1.028.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budzetu gminy w łącznej wysokości 946.924,00 zł w tym: 1. dotacje przedmiotowe 294.924,00 zł 2. dotacje podmiotowe 239.00 zł 3. dotacje celowe 413.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. 1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 1) dochody - 11.385,00 zł, 2) wydatki - 11.385,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 12. Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 27.74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w wysokości 245.726,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 14. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 13. 15. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.00 zł 16. Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym: 1) pożyczki 50.00 zł 2) poręczenia 50.00 zł 17. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 2

19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Piotr Janczyszyn Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 3

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 912,00 4 01095 Pozostała działalność 3 912,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 3 912,00 nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 495,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 495,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 938,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 057,00 0920 Pozostałe odsetki 50 750 Administracja publiczna 48 328,00 5 10 328,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 Strona 1 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 1

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 328,00 10 328,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 328,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 96 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 96 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 96 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 9 300 841,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 4 449 44 innych jednostek organizacyjnych Strona 2 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 2

0310 Podatek od nieruchomości 3 639 256,00 0320 Podatek rolny 756 204,00 0330 Podatek leśny 26 607,00 0340 Podatek od środków transportowych 22 173,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4 70 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 710 668,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 463 14 0320 Podatek rolny 1 072 755,00 0330 Podatek leśny 4 496,00 0340 Podatek od środków transportowych 82 777,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 25 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 7 25 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 797 053,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 98 238,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 90 00 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 595 815,00 podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 343 68 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 338 68 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 00 758 Różne rozliczenia 4 022 90 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 3 172 07 jednostek samorządu terytorialnego Strona 3 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 172 07 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 850 83 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 850 83 801 Oświata i wychowanie 2 15 80101 Szkoły podstawowe 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 80110 Gimnazja 1 55 0690 Wpływy z różnych opłat 5 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 50 852 Pomoc społeczna 2 231 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 615 90 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 0980 4 40 świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 611 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 14 80 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 8 20 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 345 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Strona 4 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 4

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 345 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 94 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 94 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 109 80 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 44 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 44 00 (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 385,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 11 385,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 11 385,00 bieżące razem: 15 699 871,00 10 328,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 159 354,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 159 354,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 159 354,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 217 978,00 Strona 5 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 5

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 978,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 217 978,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 15 672,00 15 672,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 672,00 15 672,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 15 672,00 majątkowe razem: 393 004,00 15 672,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 16 092 875,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 00 Strona 6 z 6 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 6

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014 r. w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 392 88 72 88 72 18 26 001,00 46 179,00 70 2 320 00 2 320 00 01008 Melioracje wodne 36 301,00 36 301,00 35 601,00 26 001,00 9 60 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 36 21 36 21 36 21 36 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 653,00 3 653,00 3 653,00 3 653,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 988,00 988,00 988,00 988,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 320 00 2 320 00 2 320 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 300 00 2 300 00 2 300 00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 00 20 00 20 00 01030 Izby rolnicze 36 579,00 36 579,00 36 579,00 36 579,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 36 579,00 36 579,00 36 579,00 36 579,00 600 Transport i łączność 1 794 623,52 468 123,52 468 123,52 468 123,52 1 326 50 1 326 50 60016 Drogi publiczne gminne 1 788 623,52 462 123,52 462 123,52 462 123,52 1 326 50 1 326 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 624,30 42 624,30 42 624,30 42 624,30 4270 Zakup usług remontowych 330 584,91 330 584,91 330 584,91 330 584,91 4300 Zakup usług pozostałych 88 914,31 88 914,31 88 914,31 88 914,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 326 50 1 326 50 1 326 50 60095 Pozostała działalność 6 00 6 00 6 00 6 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 00 37 00 37 00 37 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 00 37 00 37 00 37 00 Strona 1 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 50 20 50 20 50 20 50 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 710 Działalność usługowa 54 00 54 00 54 00 4 00 50 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 54 00 54 00 54 00 4 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 750 Administracja publiczna 2 328 094,62 2 328 094,62 2 206 594,62 1 840 264,28 366 330,34 121 50 75009 Urzędy skarbowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 00 4 00 4 00 4 00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 00 25 00 25 00 25 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 239,00 19 239,00 19 239,00 19 239,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 673,00 1 673,00 1 673,00 1 673,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 576,00 3 576,00 3 576,00 3 576,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 512,00 512,00 512,00 512,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 186 00 186 00 68 00 68 00 118 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 00 118 00 118 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 999 754,62 1 999 754,62 1 996 254,62 1 745 264,28 250 990,34 3 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 50 3 50 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 347 070,28 1 347 070,28 1 347 070,28 1 347 070,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 107 14 107 14 107 14 107 14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 916,00 247 916,00 247 916,00 247 916,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 538,00 35 538,00 35 538,00 35 538,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 00 8 00 8 00 8 00 Strona 2 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 60 7 60 7 60 7 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,34 54 000,34 54 000,34 54 000,34 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 10 10 10 10 4260 Zakup energii 11 00 11 00 11 00 11 00 4270 Zakup usług remontowych 5 50 5 50 5 50 5 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 50 2 50 2 50 2 50 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 50 2 50 2 50 2 50 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 524,00 30 524,00 30 524,00 30 524,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 5 5 5 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 316,00 2 316,00 2 316,00 2 316,00 12 00 12 00 12 00 12 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 00 15 00 15 00 1 00 14 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 98 34 98 34 98 34 69 00 29 34 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 62 00 62 00 62 00 62 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 60 6 60 6 60 6 60 4260 Zakup energii 15 404,00 15 404,00 15 404,00 15 404,00 Strona 3 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 336,00 3 336,00 3 336,00 3 336,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 96 96 358,65 601,35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 96 kontroli i ochrony prawa 96 96 358,65 601,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,30 51,30 51,30 51,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,35 7,35 7,35 7,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 601,35 601,35 601,35 601,35 752 Obrona narodowa 20 20 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 374 65 124 65 110 05 23 95 86 10 14 60 250 00 250 00 75405 Komendy powiatowe Policji 5 00 5 00 5 00 5 00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 5 00 5 00 5 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 364 65 114 65 100 05 23 95 76 10 14 60 250 00 250 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 60 14 60 14 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 325,00 2 325,00 2 325,00 2 325,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 335,00 335,00 335,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 29 21 29 21 29 21 29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4260 Zakup energii 13 00 13 00 13 00 13 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 12 70 12 70 12 70 12 70 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 4430 Różne opłaty i składki 12 30 12 30 12 30 12 30 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 50 50 50 50 Strona 4 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 250 00 250 00 250 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 00 4 00 4 00 4 00 757 Obsługa długu publicznego 63 438,00 63 438,00 63 438,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 63 438,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 63 438,00 63 438,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 63 438,00 63 438,00 63 438,00 758 Różne rozliczenia 52 60 52 60 52 60 52 60 75818 Rezerwy ogólne i celowe 52 60 52 60 52 60 52 60 4810 Rezerwy 52 60 52 60 52 60 52 60 801 Oświata i wychowanie 5 154 386,00 5 074 386,00 4 890 961,00 3 972 542,00 918 419,00 183 425,00 80 00 80 00 80101 Szkoły podstawowe 2 859 059,00 2 779 059,00 2 671 273,00 2 250 25 421 023,00 107 786,00 80 00 80 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107 786,00 107 786,00 107 786,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 737 59 1 737 59 1 737 59 1 737 59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 05 138 05 138 05 138 05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 327 879,00 327 879,00 327 879,00 327 879,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 731,00 46 731,00 46 731,00 46 731,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 80 00 80 00 80 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 00 20 00 20 00 20 00 4260 Zakup energii 65 00 65 00 65 00 65 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 10 3 10 3 10 3 10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 5 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140 923,00 140 923,00 140 923,00 140 923,00 4 00 4 00 4 00 4 00 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 238 755,00 238 755,00 224 212,00 201 252,00 22 96 14 543,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 543,00 14 543,00 14 543,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 167,00 153 167,00 153 167,00 153 167,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 90 12 90 12 90 12 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 796,00 30 796,00 30 796,00 30 796,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 389,00 4 389,00 4 389,00 4 389,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 96 17 96 17 96 17 96 80104 Przedszkola 445 84 445 84 434 508,00 334 188,00 100 32 11 332,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 332,00 11 332,00 11 332,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 231,00 260 231,00 260 231,00 260 231,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 90 20 90 20 90 20 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 438,00 46 438,00 46 438,00 46 438,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 619,00 6 619,00 6 619,00 6 619,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 6 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 45 00 45 00 45 00 45 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 60 60 60 60 4370 4440 4700 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 40 1 40 1 40 1 40 15 82 15 82 15 82 15 82 1 00 1 00 1 00 1 00 80110 Gimnazja 1 222 52 1 222 52 1 174 756,00 1 037 26 137 496,00 47 764,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 764,00 47 764,00 47 764,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 042,00 800 042,00 800 042,00 800 042,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 55 60 55 60 55 60 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 153 653,00 153 653,00 153 653,00 153 653,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 015,00 22 015,00 22 015,00 22 015,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 40 40 40 40 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 40 2 40 2 40 2 40 4410 Podróże służbowe krajowe 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 5 20 5 20 5 20 5 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 896,00 49 896,00 49 896,00 49 896,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 00 1 00 1 00 1 00 4520 4700 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 60 1 60 1 60 1 60 1 30 1 30 1 30 1 30 Strona 7 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 365 442,00 365 442,00 363 442,00 149 592,00 213 85 2 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114 586,00 114 586,00 114 586,00 114 586,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 90 8 90 8 90 8 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 227,00 21 227,00 21 227,00 21 227,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 025,00 3 025,00 3 025,00 3 025,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 117 00 117 00 117 00 117 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 4500 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 85 4 85 4 85 4 85 5 00 5 00 5 00 5 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 854,00 1 854,00 1 854,00 1 854,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 77 22 77 22 77 22 77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 509,00 4 509,00 4 509,00 4 509,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 752,00 13 752,00 13 752,00 13 752,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 509,00 4 509,00 4 509,00 4 509,00 851 Ochrona zdrowia 140 00 140 00 140 00 26 00 114 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 00 50 00 50 00 50 00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 00 85 00 85 00 26 00 59 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 00 26 00 26 00 26 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 Strona 8 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 38 00 38 00 38 00 38 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 3 015 449,00 3 015 449,00 811 379,00 471 690,07 339 688,93 2 204 07 85202 Domy pomocy społecznej 230 00 230 00 230 00 230 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 230 00 230 00 230 00 230 00 85203 Ośrodki wsparcia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 85204 Rodziny zastępcze 35 00 35 00 35 00 35 00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35 00 35 00 35 00 35 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 50 rodzinie 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85206 Wspieranie rodziny 17 984,00 17 984,00 17 984,00 16 890,07 1 093,93 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 00 14 00 14 00 14 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 547,07 2 547,07 2 547,07 2 547,07 4120 Składki na Fundusz Pracy 343,00 343,00 343,00 343,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 611 00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 611 00 48 33 39 40 8 93 1 562 67 3110 Świadczenia społeczne 1 562 67 1 562 67 1 562 67 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 20 30 20 30 20 30 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 46 2 46 2 46 2 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 94 5 94 5 94 5 94 Strona 9 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 736,07 736,07 736,07 736,07 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 15 15 15 15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 1 093,93 1 093,93 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 25 1 25 1 25 1 25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 00 23 00 23 00 23 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 00 23 00 23 00 23 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 448 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 448 00 448 00 3110 Świadczenia społeczne 448 00 448 00 448 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 22 00 22 00 22 00 3110 Świadczenia społeczne 22 00 22 00 22 00 85216 Zasiłki stałe 94 00 94 00 94 00 3110 Świadczenia społeczne 94 00 94 00 94 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 421 165,00 421 165,00 417 165,00 387 00 30 165,00 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 68 290 68 290 68 290 68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 44 20 44 20 44 20 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 68 57 68 57 68 57 68 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 00 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 20 13 20 13 20 13 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 20 6 20 6 20 6 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 10 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4410 Podróże służbowe krajowe 4 40 4 40 4 40 4 40 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 561,00 5 561,00 5 561,00 5 561,00 204,00 204,00 204,00 204,00 2 00 2 00 2 00 2 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 28 40 opiekuńcze 28 40 28 40 28 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 40 4 40 4 40 4 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 85295 Pozostała działalność 73 40 73 40 73 40 3110 Świadczenia społeczne 73 40 73 40 73 40 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 178 779,00 178 779,00 133 11 127 325,00 5 785,00 45 669,00 85401 Świetlice szkolne 138 779,00 138 779,00 133 11 127 325,00 5 785,00 5 669,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 669,00 5 669,00 5 669,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 549,00 107 549,00 107 549,00 107 549,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 71 3 71 3 71 3 71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 062,00 14 062,00 14 062,00 14 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 004,00 2 004,00 2 004,00 2 004,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 785,00 4 785,00 4 785,00 4 785,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 00 40 00 40 00 3240 Stypendia dla uczniów 40 00 40 00 40 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 858 739,00 1 358 739,00 1 063 815,00 75 87 987 945,00 294 924,00 500 00 500 00 90002 Gospodarka odpadami 1 095 815,00 595 815,00 595 815,00 75 87 519 945,00 500 00 500 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 668,00 58 668,00 58 668,00 58 668,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 852,00 10 852,00 10 852,00 10 852,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 555,00 1 555,00 1 555,00 1 555,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 70 70 70 Strona 11 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 511 145,00 511 145,00 511 145,00 511 145,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 500 00 500 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 125 00 125 00 125 00 125 00 4300 Zakup usług pozostałych 125 00 125 00 125 00 125 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 320 00 320 00 320 00 320 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 160 00 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 294 924,00 294 924,00 294 924,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 294 924,00 294 924,00 294 924,00 90095 Pozostała działalność 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 455 502,86 444 902,86 173 902,86 9 242,00 164 660,86 269 00 2 00 10 60 10 60 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 143 297,24 132 697,24 132 697,24 132 697,24 10 60 10 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 413,30 28 413,30 28 413,30 28 413,30 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4 50 4 50 4270 Zakup usług remontowych 32 941,41 32 941,41 32 941,41 32 941,41 4300 Zakup usług pozostałych 59 842,53 59 842,53 59 842,53 59 842,53 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 60 10 60 10 60 92116 Biblioteki 239 00 239 00 239 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 239 00 239 00 239 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 00 30 00 30 00 Strona 12 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 30 00 30 00 30 00 92195 Pozostała działalność 43 205,62 43 205,62 41 205,62 9 242,00 31 963,62 2 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 00 2 00 2 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 642,00 1 642,00 1 642,00 1 642,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 60 7 60 7 60 7 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 663,62 21 663,62 21 663,62 21 663,62 4260 Zakup energii 80 80 80 80 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 926 Kultura fizyczna 277 00 157 00 44 00 11 50 32 50 113 00 120 00 120 00 92601 Obiekty sportowe 164 00 44 00 44 00 11 50 32 50 120 00 120 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 50 11 50 11 50 11 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 13 00 13 00 13 00 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 69 4 69 4 69 4 69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 1 40 1 40 1 40 1 40 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 21 21 21 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 120 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 113 00 113 00 113 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 113 00 113 00 113 00 Wydatki razem: 18 178 302,00 13 571 202,00 10 258 876,00 6 588 743,00 3 670 133,00 676 924,00 2 571 964,00 63 438,00 4 607 10 4 607 10 Strona 13 z 13 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 13

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 311 053,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 408 471,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 902 582,00 Rozchody ogółem: 225 626,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 225 626,00 Strona 1 z 1 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 1

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna 25 00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 625 80 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 22 grudnia 2014 r. 25 00 96 20 1 00 1 611 00 1 611 00 14 80 14 80 Razem: 1 652 96 Id: FC51055E-BFC4-4424-B081-F04EBCF36416. Podpisany Strona 1