UCHWAŁA NR XXIV/297/13 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 73 118 678 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 68 122 19 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 4 996 488 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 74 291 491 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 64 18 348 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 183 143 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 172 813 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 4 137 118 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 964 35 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 497 8 zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 42 2 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 7. 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 36 241 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu - zgodnie z załącznikiem nr 8. 1. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 7 364 143 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9. 11. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 1. 12. Ustala się dochody budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 11. 13. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 12. Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 1
14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 41 2 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 13. 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6 18 32 zł. 16. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości 4 zł; 2) celową w wysokości 1 813 126 zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 1 587 176 zł planuje się: - przeznaczyć na: odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych w kwocie 1 442 176 zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145 zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie 2 zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 17. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 214 roku. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan dochodów budżetowych na 214 rok w złotych Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 214 rok 1 2 3 2 Leśnictwo 12 Dochody bieżące: 12 dzierżawa obwodów łowieckich 12 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 721 Dochody bieżące: 625 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 25 czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych 35 zwrot kosztów dokumentacji 15 odsetki od nieterminowych wpłat 1 Dochody majątkowe: 3 96 wpływy ze sprzedaży majątku 2 69 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 356 71 Działalność usługowa 11 Dochody bieżące: 11 wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach 9 czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 2 75 Administracja publiczna 32 129 Dochody bieżące: 32 129 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 225 629 czynsze za wynajem lokali użytkowych 65 wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP 4 5 wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej 25 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 465 Dochody bieżące: 4 465 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 465 752 Obrona narodowa 1 Dochody bieżące: 1 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 3
Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 214 rok 1 2 3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27 Dochody bieżące: 27 czynsz za wynajem lokalu w budynku OSP 2 mandaty karne nakładane przez Straż Miejską 25 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 158 241 Dochody bieżące: 4 158 241 Karta podatkowa 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 67 775 podatek od nieruchomości 12 355 834 podatek rolny 89 143 podatek leśny 173 798 podatek od środków transportowych 159 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 odsetki od nieterminowych wpłat 1 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 66 3 podatek od nieruchomości 4 7 677 podatek rolny 2 22 251 podatek leśny 3 522 podatek od środków transportowych 293 podatek od spadków i darowizn 7 opłata od posiadania psów 23 85 wpływy z opłaty targowej 5 podatek od czynności cywilnoprawnych 7 odsetki od nieterminowych wpłat 4 Wpływy z opłaty skarbowej 416 Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych 66 Wpływy z podatku VAT 1 465 99 Wpływy z podatku dochodowego 16 328 257 od osób fizycznych 15 28 257 od osób prawnych 1 3 758 Różne rozliczenia 17 17 245 Dochody bieżące: 17 17 245 część oświatowa subwencji ogólnej 15 9 179 część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 668 13 część równoważąca subwencji ogólnej 248 436 odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 odsetki od udzielonych pożyczek 5 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 4
Dz. Nazwa działu/źródło dochodu 214 rok 1 2 3 851 Ochrona zdrowia 54 Dochody bieżące: 54 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54 852 Pomoc społeczna 6 447 11 Dochody bieżące: 6 447 11 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 347 dotacja na zadania własne 956 udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 1 wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości 74 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 1 8 wpływy z najmu lokali użytkowych 21 wpływy z tytułu odpłatności za obiady 28 wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 19 21 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 Dochody bieżące: 3 odpłatność za kolonie 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 61 488 Dochody bieżące: 2 71 zwrot kosztów oświetlenia drogowego 17 wpływy z opłaty produktowej 2 wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym 23 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 5 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 15 Dochody majątkowe: 1 9 488 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 9 488 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, 1 9 488 niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 9 488 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 Dochody bieżące: 3 dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 Razem dochody 73 118 678 dochody bieżące 68 122 19 dochody majątkowe 4 996 488 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan wydatków budżetowych na 214 rok w złotych Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 1 Rolnictwo i łowiectwo 76 5 18 Melioracje wodne 2 I. Wydatki bieżące, 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 13 Izby rolnicze 55 I. Wydatki bieżące, 55 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55 195 Pozostała działalność 1 5 I. Wydatki bieżące, 1 5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 5 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 5 2 Leśnictwo 1 4 21 Gospodarka leśna 1 4 I. Wydatki bieżące, 1 4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 4 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 4 6 Transport i łączność 2 346 131 616 Drogi publiczne gminne 2 346 131 I. Wydatki bieżące, 2 216 987 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 216 987 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 216 987 II. Wydatki majątkowe, 129 144 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 129 144 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 767 422 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 767 422 I. Wydatki bieżące, 1 27 99 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 27 99 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 27 99 II. Wydatki majątkowe, 559 432 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 559 432 71 Działalność usługowa 139 42 7135 Cmentarze 139 42 I. Wydatki bieżące, 129 42 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 129 42 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 42 II. Wydatki majątkowe, 1 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 6
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 75 Administracja publiczna 7 79 649 7511 Urzędy wojewódzkie 225 629 I. Wydatki bieżące, 225 629 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 225 629 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 629 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 225 629 7522 Rady gmin 235 2 I. Wydatki bieżące, 235 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 2 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 2 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 227 7523 Urzędy gmin 5 662 42 I. Wydatki bieżące, 5 53 124 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 517 124 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 641 758 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 875 366 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 II. Wydatki majątkowe, czego: 132 296 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 132 296 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 I. Wydatki bieżące, 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 7595 Pozostała działalność 856 4 I. Wydatki bieżące, 856 4 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 732 7 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 529 7 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 465 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 465 I. Wydatki bieżące, 4 465 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 465 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 465 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 465 752 Obrona narodowa 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 I. Wydatki bieżące, 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 7
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 439 589 75412 Ochotnicze straże pożarne 158 245 I. Wydatki bieżące, 158 245 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 136 245 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 1 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 145 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 75414 Obrona cywilna 2 8 I. Wydatki bieżące, 2 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 8 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 8 75416 Straż gminna (miejska) 266 944 I. Wydatki bieżące, 266 944 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 258 944 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 244 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 7 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 75495 Pozostała działalność 11 6 I. Wydatki bieżące, 11 6 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 6 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 6 757 Obsługa długu publicznego 1 1 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 1 I. Wydatki bieżące, 1 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 2) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 758 Różne rozliczenia 2 187 176 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 187 176 I. Wydatki bieżące 1 987 176 II. Wydatki majątkowe 2 81 Oświata i wychowanie 31 511 516 811 Szkoły podstawowe 13 58 22 I. Wydatki bieżące, 13 565 22 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 318 293 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 153 326 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 164 967 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 99 II. Wydatki majątkowe, czego: 15 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 8
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 814 Przedszkola 9 191 97 I. Wydatki bieżące, 9 191 97 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 117 438 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 62 849 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 514 589 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 659 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 18 I. Wydatki bieżące, 18 1) dotacje na zadania bieżące 18 811 Gimnazja 7 518 195 I. Wydatki bieżące, 7 518 195 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 128 113 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 346 75 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 781 48 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 2 3) dotacje na zadania bieżące 285 882 8113 Dowożenie uczniów do szkół 56 I. Wydatki bieżące, 56 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 56 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 168 27 I. Wydatki bieżące, 168 27 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 168 27 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168 27 8195 Pozostała działalność 313 815 I. Wydatki bieżące, 313 815 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 296 815 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 615 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 851 Ochrona zdrowia 63 85153 Zwalczanie narkomanii 42 2 I. Wydatki bieżące, 42 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 42 2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 4 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 497 8 I. Wydatki bieżące, 497 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 387 8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 757 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 43 2) dotacje na zadania bieżące 11 85195 Pozostała działalność 63 I. Wydatki bieżące, 63 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 63 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 9
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 852 Pomoc społeczna 9 98 2 8523 Ośrodki wsparcia 51 36 I. Wydatki bieżące, 51 36 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 36 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 416 84 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 416 84 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 276 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 36 916 8524 Rodziny zastępcze 3 I. Wydatki bieżące, 3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 I. Wydatki bieżące, 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 8526 Wspieranie rodziny 4 946 I. Wydatki bieżące, 4 946 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 946 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 552 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 394 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 887 I. Wydatki bieżące, 4 887 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 32 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212 926 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 212 926 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 376 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 2 376 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 583 698 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 4 583 698 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 36 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, 36 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 1 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 293 75 I. Wydatki bieżące, 293 75 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 293 75 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 I. Wydatki bieżące, 5 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 1
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 85216 Zasiłki stałe 224 I. Wydatki bieżące, 224 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 224 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 351 964 I. Wydatki bieżące, 1 351 964 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 347 964 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 192 738 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 226 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 192 I. Wydatki bieżące, 192 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 67 85295 Pozostała działalność 1 3 I. Wydatki bieżące, 1 3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 62 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 75 67 8541 Świetlice szkolne 869 47 I. Wydatki bieżące, 869 47 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 864 13 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 842 75 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 263 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 457 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 75 2 I. Wydatki bieżące, 75 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 4 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66 8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 131 I. Wydatki bieżące, 131 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 346 54 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 75 115 I. Wydatki bieżące, 31 3 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 3 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 3 II. Wydatki majątkowe, 1 773 815 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 773 815 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 11
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 92 Gospodarka odpadami 2 576 5 I. Wydatki bieżące, 2 532 5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 531 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 211 64 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 319 396 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 5 II. Wydatki majątkowe, 44 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 44 - dotacja inwestycyjna 44 93 Oczyszczanie miast i wsi 286 178 I. Wydatki bieżące, 286 178 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 286 178 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286 178 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 444 931 I. Wydatki bieżące, 429 761 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 429 761 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429 761 II. Wydatki majątkowe, 15 17 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 17 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 375 781 I. Wydatki majątkowe, 4 375 781 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 375 781 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4 375 781 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, 8 1) dotacje na zadania bieżące 8 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 769 669 I. Wydatki bieżące, 76 467 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 76 467 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 467 II. Wydatki majątkowe, 9 22 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 22 917 Zakłady gospodarki komunalnej 2 55 I. Wydatki majątkowe, 2 55 1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 55 995 Pozostała działalność 34 88 I. Wydatki bieżące, 11 38 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 38 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 5 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 88 II. Wydatki majątkowe, 23 5 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 5 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 12
Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału 214 rok 1 2 3 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 429 63 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 941 216 I. Wydatki bieżące, 1 847 813 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 161 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 161 2) dotacje na zadania bieżące 1 743 652 II. Wydatki majątkowe, 93 43 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 43 92116 Biblioteki 371 487 I. Wydatki bieżące, 371 487 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 93 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 2) dotacje na zadania bieżące 37 557 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 116 9 I. Wydatki bieżące, 1 1) dotacje na zadania bieżące 1 II. Wydatki majątkowe, 16 9 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 16 9 - dotacja inwestycyjna 7 926 Kultura fizyczna 1 174 894 9261 Obiekty sportowe 118 394 I. Wydatki bieżące, 17 894 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 894 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 554 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 34 II. Wydatki majątkowe, 1 5 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 256 5 I. Wydatki bieżące, 256 5 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22 5 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 5 2) dotacje na zadania bieżące 23 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 92695 Pozostała działalność 8 I. Wydatki bieżące, 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 Razem wydatki 74 291 491 Wydatki bieżące 64 18 348 Wydatki majątkowe 1 183 143 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan przychodów i rozchodów na 214 rok w złotych Dział Wyszczególnienie 214 rok 1 2 3 758 Przychody przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2 2 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3 641 888 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 376 414 wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 98 796 Razem przychody 4 137 118 Rozchody 758 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 964 35 Razem rozchody 2 964 35 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 214 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 214 rok 1 2 3 4 Dochody 851 Ochrona zdrowia 54 opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody 54 54 Wydatki 851 Ochrona zdrowia 54 85153 Zwalczanie narkomanii 42 2 I. Wydatki bieżące, 42 2 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 42 2 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 4 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 497 8 I. Wydatki bieżące, 497 8 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 387 8 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234 757 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 43 2) dotacje na zadania bieżące 11 Razem wydatki 54 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 15
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 214 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 214 rok 1 2 3 4 5 Dochody 75 Administracja publiczna 225 629 7511 Urzędy wojewódzkie 225 629 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 225 629 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 465 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 465 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 465 752 Obrona narodowa 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 852 Pomoc społeczna 5 347 8523 Ośrodki wsparcia 453 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 453 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 817 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4 817 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 1 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 67 Razem dochody 5 578 94 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 16
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 214 rok 1 2 3 4 5 Wydatki 75 Administracja publiczna 225 629 7511 Urzędy wojewódzkie 225 629 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 59 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 419 412 Składki na Fundusz Pracy 4 62 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 465 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 465 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 732 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 642 412 Składki na Fundusz Pracy 91 752 Obrona narodowa 1 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 43 Zakup usług pozostałych 1 852 Pomoc społeczna 5 347 8523 Ośrodki wsparcia 453 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 322 543 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 193 412 Składki na Fundusz Pracy 8 242 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 278 422 Zakup środków żywności 538 426 Zakup energii 1 427 Zakup usług remontowych 2 428 Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych 4 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 675 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 96 441 Podróże służbowe krajowe 2 444 Odpisy na ZFŚS 1 119 448 Podatek od nieruchomości 3 1 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 646 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 17
Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 214 rok 1 2 3 4 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 817 311 Świadczenia społeczne 4 583 698 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 467 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 593 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 415 412 Składki na Fundusz Pracy 2 451 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 31 426 Zakup energii 2 428 Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych 8 88 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 65 441 Podróże służbowe krajowe 2 188 444 Odpisy na ZFŚS 87 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 1 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 311 Świadczenia społeczne 67 Razem wydatki 5 578 94 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 18
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 214 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 114 29 2 114 29 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 743 652 37 557 1 743 652 37 557 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 743 652 37 557 1 743 652 37 557 Razem 2 114 29 2 114 29 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 465 882 465 882 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 18 285 882 18 285 882 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 18 285 882 18 285 882 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 52 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 44 8 44 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 44 8 44 8 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 19
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 1 1 dotacja na zadania inwestycyjne 7 7 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 465 882 472 937 882 OGÓŁEM: 2 58 91 472 3 52 91 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 2
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 214 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 214 rok 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 718 259 811 Szkoły podstawowe 367 511 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 124 667 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 19 9 14 767 125 39 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. 22 35 12 689 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 1 5 1 5 3 43 1 2 29 23 24 382 24 382 9 766 3 9 466 28 599 28 599 23 65 3 42 2 563 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 21
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 214 rok 1 2 3 814 Przedszkola 1 172 26 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 3 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 246 526 4 48 242 46 173 152 1 38 171 772 226 17 3 2 222 817 193 932 3 12 19 812 136 99 2 134 99 57 389 485 56 94 19 961 19 961 18 826 18 826 26 438 26 438 52 899 52 899 19 896 19 896 811 Gimnazja 178 722 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 79 325 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 12 6 66 725 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 22
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 214 rok 1 2 3 Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie 53 179 53 179 1 967 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 1 967 35 251 35 251 Razem dochody 1 718 259 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 718 259 811 Szkoły podstawowe 367 511 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 124 667 wydatki rzeczowe bieżące Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 124 667 125 39 125 39 1 5 wydatki rzeczowe bieżące Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 1 5 3 43 3 43 24 382 24 382 9 766 wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 9 766 28 599 wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 28 599 23 65 wydatki rzeczowe bieżące 23 65 814 Przedszkola 1 172 26 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie 246 526 wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 246 526 173 152 wydatki rzeczowe bieżące, w tym: 173 152 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 23
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki 214 rok 1 2 3 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie 226 17 wydatki rzeczowe bieżące, w tym: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie 226 17 193 932 wydatki rzeczowe bieżące, w tym: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące, w tym: Przedszkole w Bukowie Śląskiej wydatki rzeczowe bieżące, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 193 932 136 99 136 99 57 389 57 389 19 961 19 961 18 826 18 826 26 438 26 438 52 899 wydatki rzeczowe bieżące Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 52 899 19 896 wydatki rzeczowe bieżące 19 896 811 Gimnazja 178 722 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie 79 325 79 325 53 179 wydatki rzeczowe bieżące Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie wydatki rzeczowe bieżące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wydatki rzeczowe bieżące Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie wydatki rzeczowe bieżące Razem wydatki 53 179 1 967 1 967 35 251 35 251 1 718 259 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 24
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane 1. Baldwinowice 6 332 4. Bukowa Śląska 9 981 5. Brzozowiec 11 887 6. Głuszyna 23 538 Plan wydatków w ramach funduszu na 214 rok Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki 2. Barzyna zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską, zakup: 6 615 paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców 3. Brzezinka zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; 6 474 organizacja spotkań mieszkańców zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; remont oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu Wydatki w ramach funduszu 6 33 6 615 6 473 9 981 11 886 23 53 Klasyfikacja budżetowa Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. w złotych Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9 94 2 42 1 3 42 921 9219 2 91 2 91 9 94 1 415 1 415 921 9219 5 2 5 2 9 94 673 673 921 9219 5 8 5 8 9 94 7 4 4 7 921 9219 5 281 5 281 754 75412 9 9 9 94 1 1 921 9219 2 986 7 9 986 9 94 6 6 921 9219 15 5 15 5 926 9261 2 3 2 3 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 25
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane 7. Igłowice 7 227 8. Jastrzębie 17 748 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9 94 2 776 2 776 921 9219 4 45 4 45 921 9219 11 4 5 15 5 9. Józefków 5 63 budowa placu zabaw 5 63 9 94 5 63 5 63 1. Kamienna 16 524 11. Kowalowice 17 654 modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze; zakup tablicy ogłoszeniowej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej na przysiółku Nowy Dwór; utrzymanie porządku na terenach gminnych montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy 12. Krasowice 14 571 wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku 13. Ligota Książęca 14 382 na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy 14. Ligotka 9 84 świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 7 226 17 7 16 524 17 653 14 57 14 382 9 84 9 94 2 2 2 2 6 616 2 7 424 9 424 9 94 7 7 921 9219 1 6 4 8 6 4 6 616 1 5 1 5 9 94 2 2 921 9219 2 8 11 353 14 153 9 94 3 3 3 3 915 1 6 1 6 921 9219 9 67 9 67 9 94 1 9 1 9 915 9 22 9 22 921 9219 4 171 4 171 6 616 3 5 3 5 9 94 2 2 921 9219 3 4 4 4 34 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 26
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane 15. Łączany 12 264 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek 16. Michalice 6 568 ozdobnych na plac zabaw zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie 17. Mikowice 13 77 porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej 18. Minkowskie 14 241 Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 9 94 9 264 9 264 921 9219 3 3 6 567 9 94 2 4 567 6 567 6 616 9 5 9 5 9 94 3 37 3 37 921 9219 9 9 6 616 791 8 8 791 9 94 2 95 2 95 921 9219 1 5 1 2 5 19. Niwki 6 97 - - - - remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z 6 616 2 975 2 975 2. Nowe Smarchowice kosztami jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg 11 676 gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup 11 675 9 94 1 1 paliwa; naprawa kosiarek 921 9219 7 7 7 7 21. Nowy Folwark 6 591 22. Objazda 8 851 zakup: urządzenia do fitnes, agregatu prądotwórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych; przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych Pawłowice zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie 23. 7 839 Namysłowskie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz 24. Przeczów 13 276 komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej 12 264 13 77 14 241 6 591 8 85 7 839 11 8 9 94 5 5 921 9219 1 5 91 6 91 6 616 6 8 6 8 7 75 3 3 9 94 1 2 1 2 921 9219 55 55 9 94 2 4 2 4 921 9219 5 439 5 439 71 7135 1 1 9 94 8 8 921 9219 1 1 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 27
Lp. Suma środków Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane 31. Ziemiełowice 1 193 32. Żaba Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Smarchowice zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup 28. 17 631 Wielkie paliwa i części do kosiarek budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic 29. Smogorzów 15 63 ogłoszeniowych zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; 3. Woskowice Małe 14 359 zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego 9 722 utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych Wydatki w ramach funduszu 15 6 14 359 3 193 9 721 Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem zakup: drzewek owocowych,odzieży dla strażaków OSP; 754 75412 2 2 25. Rychnów utrzymanie porządku na terenach gminnych; 15 583 zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym; 15 583 9 94 3 83 3 83 modernizacja szatni sportowej 926 9261 1 5 1 5 26. Smarchowice Małe 9 91 modernizacja świetlicy wiejskiej 9 91 921 9219 9 91 9 91 modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do 754 75412 835 835 27. Smarchowice tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach 12 335 Śląskie gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań 12 335 9 94 5 5 mieszkańców 921 9219 5 6 6 5 17 63 6 616 15 15 9 94 2 63 2 63 6 616 1 1 9 94 5 6 5 6 9 94 1 5 1 5 921 9219 9 859 9 859 926 9261 3 3 9 94 1 2 1 2 921 9219 1 993 1 993 6 616 6 6 9 94 721 721 915 3 3 374 912 x 36 241 x x 172 842 187 399 36 241 6 616 1 766 62 724 73 49 7 75 3 3 71 7135 1 1 754 75412 3 735 3 735 9 94 69 411 15 17 84 581 9 915 4 6 9 22 13 82 921 9219 79 79 83 158 83 926 9261 5 3 1 5 15 53 Razem: 172 842 187 399 36 241 Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 28
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1. 6 616 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. Źródła finansowania inne 66 42 66 42 66 42 w złotych 2. 6 Odtworzenie rowów przy drodze 616 21 7 424 7 424 w ramach funduszu gminnej i ścinka poboczy w Kamiennej 3. 6 Zakup pługa do odśnieżania dróg 616 9 5 9 5 9 5 w ramach funduszu gminnych w Mikowicach 4. 6 616 Przebudowa chodnika w Minkowskiem 95 8 8 w ramach funduszu 5. 6 616 Remont dróg gminnych w Objaździe 6 8 6 8 6 8 w ramach funduszu 6. 6 Zakup tłucznia do utwardzenia dróg 616 15 15 15 w ramach funduszu gminych w Smarchowicach Wielkich Uwagi Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 29
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7. 6 616 Budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie inne 544 54 1 1 8. 6 616 Modernizacja dróg gminnych w Żabie 6 6 6 9. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 1. 7 75 Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny 95 524 432, 376 414 148 18 Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu Fundusz Dopłat ze środków BGK 11. 7 75 12. 71 7135 13. 75 7523 14. 75 7523 15. 8 811 16. 9 91 Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu Budowa kanalizacji sanitarnej w Smogorzowie 15 15 15 1 1 1 78 78 78 54 296 54 296 54 296 15 15 15 3 382 491 1 773 815 1 773 815 PROW w ramach funduszu Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 3
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 17. 9 Budowa altany w Baldwinowicach - 94 1 1 1 w ramach funduszu II etap 18. 9 Zakup urządzeń zabawowych na plac 94 4 4 4 w ramach funduszu zabaw w Bukowie Śląskiej 19. 9 94 Budowa placu zabaw w Józefkowie 25 5 63 5 63 w ramach funduszu 2. 9 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 94 4 567 4 567 4 567 w ramach funduszu w Michalicach 21. 9 95 22. 9 915 23. 9 995 24. 921 9219 25. 921 9219 Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince inne 4 382 321 4 375 781 67 22 1 868 73 1 9 488 EFRR 15 9 22 9 22 471 734 23 5 23 5 Uwagi w ramach funduszu 5 2 5 2 5 2 w ramach funduszu 5 5 8 5 8 w ramach funduszu Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 31
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 26. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 9 7 7 w ramach funduszu w Brzozowcu 27. 921 Zakup mini placu zabaw przy świetlicy 9219 4 5 4 5 4 5 w ramach funduszu wiejskiej w Jastrzębiu 28. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 4 8 4 8 4 8 w ramach funduszu w Kamiennej 29. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 2 11 353 11 353 w ramach funduszu w Kowalowicach 3. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 11 9 67 9 67 w ramach funduszu w Krasowicach 31. 921 Budowa ogrodzenia przy świetlicy 9219 4 4 4 4 4 4 w ramach funduszu wiejskiej w Ligotce 32. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 1 1 1 w ramach funduszu w Minkowskiem 33. 921 Zakup kontenera na świetlicę wiejską w 9219 5 5 439 5 439 w ramach funduszu Pawłowicach Namysłowskich 34. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej 9219 25 9 91 9 91 w ramach funduszu w Smarchowicach Małych inne Uwagi Id: 4214688-3C44-4B4-B5C-DA5C81B48CD. Podpisany Strona 32