UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu w kwocie zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie zł oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zgodnie z załącznikiem nr Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 11. Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 1

2 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł na wydatki realizowane w ramach funduszu Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł. 15. Tworzy się rezerwę budżetu: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, a) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie zł planuje się: - przeznaczyć na: odprawy emerytalne, nagrody, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, zwiększenie zatrudnienia z powodu objęcia dzieci w wieku 6 lat obowiązkiem szkolnym, zastępstwa z tytułu urlopów dla podratowania zdrowia, awanse zawodowe dla pracowników jednostek budżetowych, inicjatywy zgłoszone przez: Młodzieżową Radę Gminy, Gminną Radę Seniorów i sołectwa Gminy Namysłów oraz na fundusz obywatelski w kwocie zł, - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, b) rezerwę celową na wydatki majątkowe w kwocie zł planuje się przeznaczyć na różnice wynikłe z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji planowanych inwestycji. 16. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania pożyczek lub kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem przeniesień między działami; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Przewodniczący Rady Sylwester Zabielny Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Dz. Plan dochodów budżetowych na 2015 rok Nazwa działu/źródło dochodu w złotych Plan na 2015 rok Leśnictwo Dochody bieżące: dzierżawa obwodów łowieckich Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwrot kosztów dokumentacji odsetki od nieterminowych wpłat Dochody majątkowe: wpływy ze sprzedaży majątku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 710 Działalność usługowa Dochody bieżące: wpłaty z opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach czynsz za dzierżawę cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych Administracja publiczna Dochody bieżące: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej czynsze za wynajem lokali użytkowych wpływy za usługi telekomunikacyjne i prowadzenie strony BIP wpływy z tytułu reklam w Gazecie Namysłowskiej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa Dochody bieżące: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Obrona narodowa 800 Dochody bieżące: 800 dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 800 Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 3

4 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2015 rok Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące: mandaty karne nakładane przez Straż Miejską Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące: Karta podatkowa Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat administracyjnych i lokalnych Wpływy z podatku VAT Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 4

5 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2015 rok Różne rozliczenia Dochody bieżące: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej odsetki od środków na rachunkach bankowych odsetki od udzielonych pożyczek Oświata i wychowanie Dochody bieżące: dotacja na zadania własne zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego Ochrona zdrowia Dochody bieżące: opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Pomoc społeczna Dochody bieżące: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotacja na zadania własne wpłaty nienależnie pobranych dotacji lub pobranych w nadmiernej wysokości wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia wpływy z najmu lokali użytkowych wpływy z tytułu odpłatności za obiady wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące: wpływy z najmu lokali użytkowych Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące: odpłatność za kolonie Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 5

6 Dz. Nazwa działu/źródło dochodu Plan na 2015 rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące: zwrot kosztów oświetlenia drogowego wpływy za rezerwacje miejsc na placu targowym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Dochody majątkowe: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w tym: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Razem dochody dochody bieżące dochody majątkowe Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków budżetowych na 2015 rok w złotych Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Izby rolnicze I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Leśnictwo Gospodarka leśna I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 7

8 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Działalność usługowa Cmentarze I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Rady gmin I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe, czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 8

9 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 800 I. Wydatki bieżące, 800 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 800 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe, czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Obrona cywilna I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Straż gminna (miejska) I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. Wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 9

10 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przedszkola I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe, czego: ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Inne formy wychowania przedszkolnego I. Wydatki bieżące, ) dotacje na zadania bieżące Gimnazja I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) dotacje na zadania bieżące Dowożenie uczniów do szkół I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 10

11 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Ochrona zdrowia Szpitale ogólne I. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne ) zakup i objęcie akcji i udziałów Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Rodziny zastępcze I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 11

12 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe I. Wydatki bieżące, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 12

13 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc materialna dla uczniów I. Wydatki bieżące, ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka odpadami I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja inwestycyjna Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 13

14 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu I. Wydatki bieżące, ) dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Biblioteki I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 14

15 Dz. Rozdz. Nazwa działu/rozdziału Plan na 2015 rok Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami I. Wydatki bieżące, ) dotacje na zadania bieżące II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: dotacja inwestycyjna Kultura fizyczna Obiekty sportowe I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadania w zakresie kultury fizycznej I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych II. Wydatki majątkowe, ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok w złotych Dział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Razem przychody Rozchody 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem rozchody Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Dochody 851 Ochrona zdrowia opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Razem dochody Wydatki 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi I. Wydatki bieżące, ) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych ) dotacje na zadania bieżące Razem wydatki Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Dochody 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 18

19 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dochody Wydatki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 19

20 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne Razem wydatki Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 20

21 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. w złotych Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na zadania bieżące Biblioteki dotacja na zadania bieżące Razem Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja na zadania bieżące Gimnazja dotacja na zadania bieżące Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami dotacja na zadania inwestycyjne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu dotacja na zadania bieżące Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 21

22 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania inwestycyjne Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja na zadania bieżące Razem OGÓŁEM: Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 22

23 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2015 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2015 rok Dochody własne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 23

24 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2015 rok Przedszkole Nr 3 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 4 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Nr 5 w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole Integracyjne w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Przedszkole w Bukowie Śląskiej wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie wpływy z tytułu najmu i dzierżawy Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 24

25 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2015 rok Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem dochody Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Przedszkole Nr 4 w Namysłowie Przedszkola Przedszkole Nr 1 w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 25

26 Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 2015 rok Przedszkole Nr 5 w Namysłowie Przedszkole Integracyjne w Namysłowie Przedszkole w Bukowie Śląskiej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Gimnazja Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 26

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok w złotych Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice Barzyna Brzezinka Brzozowiec Bukowa Śląska utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminych; zakup sprzętu sportowego; organizacja spotkań mieszkańców zakup kontenera na świetlicę wiejską, utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup umundurowania dla OSP; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont budynku siłowni Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 27

28 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6. Głuszyna Igłowice montaż oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia na plac zabaw Jastrzębie zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej Józefków budowa oświetlenia ulicznego Kamienna Kowalowice budowa oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie chodnika na terenie sołectwa utrzymanie porządku na terenach gminnych; montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; remont dróg gminnych Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 28

29 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 12. Krasowice montaż oświetlenia ulicznego; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup motompy do OSP; budowa remizy OSP Ligota Książęca utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej; remont drogi gminnej Ligotka Łączany utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; doposażenie placu zabaw Michalice utrzymanie porządku na terenach gminnych Mikowice remont świetlicy wiejskiej oraz jej bieżące utrzymanie; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 29

30 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 18. Minkowskie remont chodnika na terenie sołectwa; budowa altanki i grilla; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych Niwki Nowe Smarchowice utrzymanie świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont dróg gminnych Nowy Folwark utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego Objazda Pawłowice Namysłowskie Przeczów utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont dróg gminnych zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa wiaty na cmentarzu komunalnym; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 30

31 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 25. Rychnów zakup altanki; zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych Smarchowice Wielkie Smogorzów Smarchowice Małe Smarchowice Śląskie Woskowice Małe Ziemiełowice modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych budowa oświetlenia ulicznego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców budowa ogrodzenia parku; zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na plac zabaw; utrzymanie porządku na terenach gminnych zakup paliwa do odśnieżania dróg gminnych; remont drogi gminnej; zakup wyposażenia do remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców zakup tłucznia do remontu dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont świetlicy wiejskiej utrzymanie porządku na terenach gminnych; utrzymanie świetlicy wiejskiej; remont remizy OSP Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 31

32 Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 32. Żaba Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie utrzymanie porządku na terenach gminnych; budowa chodnika na terenie sołectwa x x x Razem: Id: 46793D7C-0FC5-4B F9616B7DA00. Projekt Strona 32